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[null,null,null,"MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (SIGI)",null,null,null,null,null,"Fecha de emisión:","Noviembre, 2012"]
[null,null,null,"MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ",null,null,null,null,null,"Fecha de revisión: ","2015-01-21"]
[null,null,null,"REPÚBLICA DE COSTA RICA",null,null,null,null,null,"Versión:",1]
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[null,"Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional del Ministerio de Justicia y Paz (SEVRI-MJP)"]
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[null,"* Guarde el archivo en su computador antes de empezar a trabajar con el mismo."]
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[null,"* Asegurese que el archivo esté habilitado para edición y para el uso de macros."]
[null,"* Para acceder a la funcionalidad de la plantilla, dé clic sobre el logotipo de la Institución ( Ctr + L)"]
[null,"* Usted cuenta con un usuario predefinido para trabajar en esta plantilla, el cual es el mismo del correo electrónico."]
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[null,"* Para cualquier consulta o duda al respecto,  puede comunicarse con Planificación Institucional. Teléfonos: 2539-8700 ext. 841 ó 2256-3462, Correo Electrónico:  oretanau@mjp.go.cr, o personalmente en ésta Oficina. Adicionalmente, se estarán realizando talleres grupales para instruir sobre su uso."]
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["Formulario SIGI 04.1 R01",null,null,null,"Fecha de Emisión:","Noviembre, 2012"]
["Manual del Sistema Integral de Gestión Institucional",null,null,null,"Fecha de Revisión:","-"]
["Ministerio de Justicia y Paz ",null,null,null,"Versión:",1]
["República de Costa Rica",null,null,null,"Retención:","DV"]
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["LISTADO DE PROCESOS Y OBJETIVOS"]
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["Id","Nombre de la Instancia","Objetivo estratégico","Proceso","Objetivo del Proceso","Alcance","Usuario","Fecha"]
[1,"Departamento de Servicios Generales","Brindar el apoyo técnico y logístico para el trasporte del personal, materiales e insumos, el adecuado aseo y ornato de las instalaciones, así como en la atención de  los trámites y servicios requeridos por las personas usuarias de la institución, coadyuvando a las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz al cumplimento de sus competencias.","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","El presente proceso va desde la recepción del vehículo hasta la disposición final del mismo una vez que ya no va a ser utilizado por la Institución. Los lineamientos dados en el mismo son de aplicación en todas las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz, pertenecientes a los programas presupuestarios de la Actividad Central, Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana, así como a la Administración Penitenciaria.","administrador","2014-02-04"]
[2,"Departamento de Servicios Generales","Brindar el apoyo técnico y logístico para el trasporte del personal, materiales e insumos, el adecuado aseo y ornato de las instalaciones, así como en la atención de  los trámites y servicios requeridos por las personas usuarias de la institución, coadyuvando a las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz al cumplimento de sus competencias.","Aseo y Ornato de Instalaciones.","Gestionar la limpieza, aseo y ornato de los espacios públicos del Ministerio de Justicia y Paz, coadyuvando a una mejor salud física y mental de las personas que hacen uso de los mismos y al mejoramiento del desempeño en la prestación del servicio institucional.","Abarca todas aquellas actividades de aseo y ornato, desarrolladas en los edificios que albergan las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz, pertenecientes a los programas de la Actividad Central y la Administración Penitenciaria, exceptuando los centros de atención institucional, semi institucional y oficinas de atención en comunidad.","administrador","2014-02-04"]
[3,"Departamento de Servicios Generales","Brindar el apoyo técnico y logístico para el trasporte del personal, materiales e insumos, el adecuado aseo y ornato de las instalaciones, así como en la atención de  los trámites y servicios requeridos por las personas usuarias de la institución, coadyuvando a las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz al cumplimento de sus competencias.","Gestión de Servicios a Usuarios.","Coadyuvar a las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz en la simplificación de trámites y requisitos administrativos para la atención de los servicios que las personas requieren de la institución, mediante la coordinación, diseño, evaluación y  ejecución   de procedimientos de trabajo eficientes y eficaces, para la prestación de un servicio de calidad.","Va desde la atención en primera instancia de las personas que requieren información sobre un trámite o servicio de la institución hasta entrega del trámite o servicio solicitado. Abarca los servicios brindados por las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz, pertenecientes a los programas de la Actividad Central, Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana y la Administración Penitenciaria.","administrador","2014-02-04"]
[4,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Contribuir en la gestión de los objetivos institucionales, dotando, manteniendo y desarrollando un recurso humano altamente calificado, apoyando el desarrollo de las actividades sustantivas y el cumplimiento de su misión, respondiendo a las políticas y normativa atinente.","Gestión de la Organización del Trabajo.","Mantener actualizadas las descripciones y las clasificaciones de puestos a través de los estudios de análisis ocupacional.","Es aplicable en el mantenimiento y actualización del sistema de clasificación de puestos de las Dependencias de Ministerio de Justicia y Paz pertenecientes a los programas presupuestarios de la Actividad Central, Promoción dela Paz y la Convivencia Ciudadana y a la Administración Penitenciaria. Comprende todos los estudios de creación, asignación y reasignación de puestos, finalizando con la emisión de la Resolución de Clasificación de Puestos que deja en firme el acto.","administrador","2014-01-23"]
[5,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Contribuir en la gestión de los objetivos institucionales, dotando, manteniendo y desarrollando un recurso humano altamente calificado, apoyando el desarrollo de las actividades sustantivas y el cumplimiento de su misión, respondiendo a las políticas y normativa atinente.","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Inicia con la planificación de las necesidades de recurso humano en las Dependencias de Ministerio de Justicia y Paz pertenecientes a los programas presupuestarios de la Actividad Central, Promoción dela Paz y la Convivencia Ciudadana y a la Administración Penitenciaria, continuando con el reclutamiento, selección, recepción, inducción, periodo de prueba, movilidad o promoción y finaliza con la desvinculación de las personas de la institución.","administrador","2014-01-23"]
[6,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Contribuir en la gestión de los objetivos institucionales, dotando, manteniendo y desarrollando un recurso humano altamente calificado, apoyando el desarrollo de las actividades sustantivas y el cumplimiento de su misión, respondiendo a las políticas y normativa atinente.","Gestión de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.","Promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de las personas que laboran en el Ministerio de Justicia y Paz, mediante la prevención de todo daño causado a la salud de éstas por las condiciones del ambiente de trabajo.","Inicia con el diagnostico de los riesgos del trabajo presentes en los diversos procesos institucionales y finaliza con el  la evaluación del impacto de las acciones desarrolladas para su administración. Es aplicable en todas las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz pertenecientes a los programas presupuestarios de la Actividad Central, Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana, así como a  la Administración Penitenciaria.","administrador","2014-01-23"]
[7,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Contribuir en la gestión de los objetivos institucionales, dotando, manteniendo y desarrollando un recurso humano altamente calificado, apoyando el desarrollo de las actividades sustantivas y el cumplimiento de su misión, respondiendo a las políticas y normativa atinente.","Gestión de Medicina de Empresa. ","Intervenir, controlar y dar seguimiento, a enfermedades y accidentes de trabajo, así como a las enfermedades crónicas del personal, minimizando el ausentismo e incrementar el bienestar físico y mental de los (as) funcionarios.","Inicia con la apertura del expediente de medicina de empresa a partir de la atención de eventualidades o la solicitud de cita médica y finaliza con la emisión de las recomendaciones médicas o referencia del paciente a un centro de Salud. Es aplicable a todas las personas que laboran para el Ministerio de Justicia y Paz, en las dependencias adscritas a los programas presupuestarios de la Actividad Central, Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana y a la Administración Penitenciaria.","administrador","2014-01-23"]
[8,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Contribuir en la gestión de los objetivos institucionales, dotando, manteniendo y desarrollando un recurso humano altamente calificado, apoyando el desarrollo de las actividades sustantivas y el cumplimiento de su misión, respondiendo a las políticas y normativa atinente.","Gestión del Desarrollo.","Contribuir en la búsqueda permanente y del estímulo al crecimiento  profesional de los servidores de la Institución, así como influir sobre su rendimiento en el trabajo, logrando su objetivo a través de la formación y capacitación.  ","Comprende las actividades de diagnóstico, capacitación y  desarrollo del personal adscrito   a  las dependencias del Programa Presupuestario de la Actividad Central, así como a la evaluación del desempeño de las personas que laboran en las dependencias adscritas a los programas presupuestarios de la Actividad  Central, Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana, así como a  la Administración Penitenciaria.","administrador","2014-01-23"]
[9,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Contribuir en la gestión de los objetivos institucionales, dotando, manteniendo y desarrollando un recurso humano altamente calificado, apoyando el desarrollo de las actividades sustantivas y el cumplimiento de su misión, respondiendo a las políticas y normativa atinente.","Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales","Asesorar y supervisar porque se aplique de forma correcta la normativa vigente en materia de empleo público y cualesquiera otras necesaria en los diferentes procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos.","Comprende el desarrollo de actividades relativas al monitoreo del clima organizativo, políticas y prácticas de comunicación ascendente y descendente, mantenimiento y mejora de la percepción de la satisfacción global de los colaboradores, gestión de las relaciones laborales, condiciones de trabajo, relaciones entre la organización y actores sociales, objetivos, valores y aspiraciones de poder de todas las partes que participan de la organización, transacción y administración del conflicto, gestión de políticas sociales y negociación colectiva salarial, en que participan las dependientas del Ministerio de Justicia y Paz pertenecientes a los programas Presupuestarios de  Actividad Central, Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana y a la Administración Penitenciaria.","administrador","2014-01-23"]
[10,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Contribuir en la gestión de los objetivos institucionales, dotando, manteniendo y desarrollando un recurso humano altamente calificado, apoyando el desarrollo de las actividades sustantivas y el cumplimiento de su misión, respondiendo a las políticas y normativa atinente.","Gestión de Servicios del Personal","Facilitar la organización del registro y control del personal.","Incluye la administración del trámite de pagos, control de movimientos de personal, control de asistencia, vacaciones, certificaciones, administración de bases de datos y administración de expedientes, trámites generales sobre incentivos, beneficios, licencias, permisos y otros afines al registro y control.","administrador","2014-01-23"]
[11,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Contribuir en la gestión de los objetivos institucionales, dotando, manteniendo y desarrollando un recurso humano altamente calificado, apoyando el desarrollo de las actividades sustantivas y el cumplimiento de su misión, respondiendo a las políticas y normativa atinente.","Gestión de Aplicaciones y Compensaciones","Garantizar el pago oportuno y correcto a los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, mediante la aplicación de todos los movimientos de personal que generan una afectación salarial.","Se relaciona con la aplicación de los nombramientos, deducciones, aprobar y generar la propuesta de pago, elaboración de acciones de personal, pago de incentivos y beneficiosa los y las funcionarias de la institución, llevando los controles que permitan su correcta aplicación.","administrador","2014-01-23"]
[12,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Aumentar la utilización de los métodos de resolución alterna de conflictos (RAC), como instrumentos pacíficos, participativos y extrajudiciales que facilitan la solución de conflictos a nivel nacional.","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","El presente proceso es aplicable en todo el territorio nacional y va desde la solicitud para realizar la actividad, incluyendo el diseño de campañas, talleres y cursos para la divulgación y capacitación en Métodos de Resolución Alterna de Conflictos, y finaliza con el desarrollo, evaluación y certificación de éstas, según corresponda."]
[13,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Aumentar la utilización de los métodos de resolución alterna de conflictos (RAC), como instrumentos pacíficos, participativos y extrajudiciales que facilitan la solución de conflictos a nivel nacional.","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","El presente proceso va desde las gestiones iniciales para la apertura de una Casa de Justicia o Centro de Resolución Alterna de Conflictos Privado, hasta el desarrollo de la mediación correspondiente y el reporte de estadísticas por parte de todos los centros.\r\nSe exceptúan del proceso de mediación en Casas de Justicia aquellos conflictos en los cuales medie violencia de cualquier tipo o se trate de delitos."]
[14,"Dirección de Espectáculos Públicos","Coadyuvar en el desarrollo de acciones de regulación, divulgación, sensibilización, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección de la población menor de edad.","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Comprende todas aquellas actividades desarrolladas en el marco de la Ley de General de Espectáculos Públicos, Materiales Audiovisuales e Impresos, su reglamento y sus reformas, mismas que son de aplicación en todo el territorio nacional."]
[15,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Mejorar la gestión humana institucional, favoreciendo el bienestar, ambientes competitivos, la calidad de vida laboral y del servicio brindado por el Talento Humano Institucional mediante la optimización de las acciones de atención técnica, gerenciales, administrativas y de la policía penitenciaria, especializando y profesionalizando los servicios mediante la capacitación, aportando al desarrollo de acciones dirigidas a la población usuaria.","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Este proceso es aplicable al personal de la Dirección General de Adaptación Social en todos los estratos laborales. Inicia con la detección de necesidades de capacitación y finaliza la certificación del personal capacitado."]
[16,"Policía Penitenciaria","Brindar los servicios de vigilancia, custodia y seguridad en todos los Centros Penitenciarios del País de la población penitenciaria, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles, de acuerdo a lo que determinen las leyes, reglamentos y demás normas atinentes a la materia.","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Inicia con el Ingreso de Personas a los Centros de Adaptación Social y Edificios Institucionales. Finaliza con el Egreso de las Personas del Programa de Adaptación Social, Cedes o Edificios Administrativos."]
[17,"Departamento Industrial y Agropecuario","Desarrollar en los Centros y Fincas del Sistema Penitenciario Nacional actividades industriales, agrícolas, y pecuarias que generen fuentes de trabajo, para la población privada de libertad objeto de su atención, a fin de favorecer el ejercicio de su derecho al trabajo, la generación de ingresos que permitan la sostenibilidad, crecimiento y diversificación de los proyectos impulsados, logrando productos de calidad que satisfagan necesidades de la comunidad costarricense.","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Inicia con el diseño y formulación de las actividades productivas desarrolladas en los diferentes centros de adaptación social del país, hasta la entrega de la producción de los mismos para su disposición final."]
[18,"Dirección Administrativa","Apoyar al Sistema Penitenciario Nacional mediante la definición de acciones administrativas pertinentes tanto a nivel de gestión administrativa como a nivel logístico, con el fin de coadyuvar al proceso de administración de la pena de toda la población privada de libertad, responsabilidad de la Dirección General de Adaptación Social.","Gestión Presupuestaria","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de la Administración Penitenciaria, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Inicia con la determinación de las diversas necesidades de bienes, servicios y recursos, requeridos por las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz pertenecientes a la Administración Penitenciaria,  y finaliza con la  elaboración del informe de ejecución presupuestaria."]
[19,"Dirección Administrativa","Apoyar al Sistema Penitenciario Nacional mediante la definición de acciones administrativas pertinentes tanto a nivel de gestión administrativa como a nivel logístico, con el fin de coadyuvar al proceso de administración de la pena de toda la población privada de libertad, responsabilidad de la Dirección General de Adaptación Social.","Gestión de Compras","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de la Administración Penitenciara, mediante la contratación administrativa.","Inicia con la elaboración de la solicitud de los bienes y servicios requeridos por las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz pertenecientes al Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria y Finaliza con la emisión del pedido al proveedor seleccionado."]
[20,"Dirección Administrativa","Apoyar al Sistema Penitenciario Nacional mediante la definición de acciones administrativas pertinentes tanto a nivel de gestión administrativa como a nivel logístico, con el fin de coadyuvar al proceso de administración de la pena de toda la población privada de libertad, responsabilidad de la Dirección General de Adaptación Social.","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","El presente proceso es aplicable en todas las bodegas de los Centros de Adaptación Social ubicados en el territorio nacional, así como en el Almacén Central, y va desde la recepción de los materiales e insumos hasta su despacho para el consumo en los diferentes procesos del Programa de la Administración Penitenciaria o bien, la emisión de solicitudes de compra para la reposición o abastecimiento de los materiales o insumos requeridos."]
[21,"Dirección Administrativa","Apoyar al Sistema Penitenciario Nacional mediante la definición de acciones administrativas pertinentes tanto a nivel de gestión administrativa como a nivel logístico, con el fin de coadyuvar al proceso de administración de la pena de toda la población privada de libertad, responsabilidad de la Dirección General de Adaptación Social.","Gestión de Pagos","Honrar los compromisos financieros adquiridos por la institución en el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado a las diversas funciones y actividades previstas en el presupuesto institucional.","Inicia con la recepción de las facturas correspondientes a los bienes y servicios entregados a las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz pertenecientes al Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, y finaliza con la liberación de la solicitud del pago en el sistema de pagos del estado."]
[22,"Dirección Administrativa","Apoyar al Sistema Penitenciario Nacional mediante la definición de acciones administrativas pertinentes tanto a nivel de gestión administrativa como a nivel logístico, con el fin de coadyuvar al proceso de administración de la pena de toda la población privada de libertad, responsabilidad de la Dirección General de Adaptación Social.","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Va desde la emisión de la recomendación nutricional para las personas privadas de libertad y las personas que laboran en todos los Centros de Adaptación Social del País, así como para eventos especiales organizados por la Institución, y finaliza con el servido de los alimentos preparados."]
[23,"Departamento de Arquitectura","Planificar, elaborar y dirigir  proyectos de infraestructura de obras nuevas y mantenimiento  para el desarrollo de las competencias asignadas al ministerio de Justicia y Paz por medio de sus dependencias.","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Inicia con el diagnóstico de la infraestructura actual de las Dependencias del Ministerio de Justicia y Paz pertenecientes a los programas de la Actividad Central, Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana y a la Administración Penitenciaria, y finaliza con la recepción definitiva o entrega de las obras para su puesta en operación."]
[24,"Programa de Atención Semi Institucional","Lograr acceso a derechos humanos de la población penitenciaria, en conjunto con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, aportando al mejoramiento de la calidad de vida e inclusión al medio social.","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Inicia con la recepción de la persona beneficiada, termina con la notificación y devolución del Plan de Atención Técnica al Beneficiado. Se desarrolla en todos los Centros del Programa de Atención Semi Institucional."]
[25,"Programa de Atención Semi Institucional","Lograr acceso a derechos humanos de la población penitenciaria, en conjunto con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, aportando al mejoramiento de la calidad de vida e inclusión al medio social.","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Ejecutar el pan de atención técnica asignado a la persona beneficiada y verificar su cumplimiento, de acuerdo a la nueva modalidad en la ejecución de la pena.","Inicia con la incorporación de la persona beneficiada a la ejecución del plan de atención técnica asignado y termina con el cierre de las actividades de acompañamiento que ocurre: por traslado a otro programa, por quebrantamiento dela condena, por cumplimiento de sentencia, o por fallecimiento. Se desarrolla en todos los Centros del Programa de Atención Semi Institucional."]
[26,"Programa de Atención Semi Institucional","Lograr acceso a derechos humanos de la población penitenciaria, en conjunto con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, aportando al mejoramiento de la calidad de vida e inclusión al medio social.","Egreso de la persona Beneficiada.","Desligar a la persona beneficiada de la ejecución de la pena en el Programa.","Inicia con la notificación del documento que legitima la nueva condición del beneficiado y finaliza con el archivo o remisión de expediente donde corresponda. Se desarrolla en todos los Centros de del Programa de Atención Semi Institucional."]
[27,"Programa de Atención en Comunidad","Brindar la atención y control a la población referida por las autoridades competentes, mediante el desarrollo de acciones que garanticen el adecuado cumplimiento del plan de condiciones asignado a la población, en coordinación con las organizaciones e instituciones de la comunidad.","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r\n\r\n","Desde la recepción de la notificación de remisión de la persona beneficiada a alguna de las oficinas del Programa, hasta la aceptación del plan de atención técnica por parte de la persona."]
[28,"Programa de Atención en Comunidad","Brindar la atención y control a la población referida por las autoridades competentes, mediante el desarrollo de acciones que garanticen el adecuado cumplimiento del plan de condiciones asignado a la población, en coordinación con las organizaciones e instituciones de la comunidad.","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes. ","La fase de acompañamiento inicia  a partir de la  aceptación del plan de atención por parte del beneficiado, y finaliza cuando se comienzan a confeccionar los informes y valoraciones para solicitar el egreso de la persona."]
[29,"Programa de Atención en Comunidad","Brindar la atención y control a la población referida por las autoridades competentes, mediante el desarrollo de acciones que garanticen el adecuado cumplimiento del plan de condiciones asignado a la población, en coordinación con las organizaciones e instituciones de la comunidad.","Fase de Egreso","Garantizar que la persona que egresa del Programa cumple todos los requisitos legales para tal efecto.","Inicia con la confección del informe para la autoridad competente y finaliza con el cierre del expediente administrativo penitenciario, al recibir la comunicación de la autoridad."]
[30,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Supervisar y ejecutar planes, programas y proyectos de atención, para el  cumplimiento de las sanciones impuestas a la población penal juvenil, permitiendo el acceso, ejercicio y respeto de sus derechos, a partir de sus condiciones y particularidades y respondiendo al fin educativo de la sanción impuesta.","Fase de ingreso de la Población Penal Juvenil al Programa","Realizar la inducción y valoración técnica inicial de cada uno de los y las jóvenes referidos al Programa para el cumplimiento de la sanción Penal Juvenil, garantizando la legalidad del ingreso, los deberes y derechos  que les asisten, y la elaboración del plan de ejecución individual de acuerdo a la persona sancionada y los requerimientos de la sentencia.","Inicia con la recepción de la referencia judicial  hasta la definición del plan de ejecución o plan de atención; conforme a la sanción impuesta."]
[31,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Supervisar y ejecutar planes, programas y proyectos de atención, para el  cumplimiento de las sanciones impuestas a la población penal juvenil, permitiendo el acceso, ejercicio y respeto de sus derechos, a partir de sus condiciones y particularidades y respondiendo al fin educativo de la sanción impuesta.","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Inicia con el desarrollo del plan de ejecución y finaliza con el cumplimiento de la sentencia judicial impuesta."]
[32,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Supervisar y ejecutar planes, programas y proyectos de atención, para el  cumplimiento de las sanciones impuestas a la población penal juvenil, permitiendo el acceso, ejercicio y respeto de sus derechos, a partir de sus condiciones y particularidades y respondiendo al fin educativo de la sanción impuesta.","Egreso de la población con sanción penal juvenil impuesta.","Realizar el egreso de la población penal juvenil, en conformidad con las disposiciones jurídicas respectivas.","Inicia con la elaboración y remisión anticipada  de los documentos que verifican el cierre de la sanción  y finaliza con el ingreso de la notificación de egreso del programa. "]
[33,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Coordinar los procesos de planificación sectorial e institucional, que involucran los planes, programas, proyectos y presupuestos, a partir de la aplicación de metodologías participativas e información eficiente, facilitando el funcionamiento del sistema de planificación estratégica y operativa en la toma de decisiones. ","Gestión de Planeamiento Estratégico","Aportar a los procesos  de rendición de cuentas y toma de decisiones, mediante la aplicación de metodologías participativas a partir del análisis de información estratégica y de gestión institucional.","Inicia con el análisis situacional de la Institución y finaliza con la elaboración de los estudios técnicos. Es aplicable en todas las Dependencias del Ministerio de Justicia y Paz pertenecientes a los programas presupuestarios de la Actividad Central, Administración Penitenciaria y Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana."]
[34,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Coordinar los procesos de planificación sectorial e institucional, que involucran los planes, programas, proyectos y presupuestos, a partir de la aplicación de metodologías participativas e información eficiente, facilitando el funcionamiento del sistema de planificación estratégica y operativa en la toma de decisiones. ","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Inicia con la elaboración de metodologías y lineamientos para la implementación de planes, programas y proyectos, finaliza con la emisión de los planes, programas y proyectos.\r\nEs aplicable en las Dependencias del Ministerio de Justicia y Paz, pertenecientes a los programas presupuestarios de la Actividad Central, Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana y de la Administración Penitenciaria."]
[35,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Coordinar los procesos de planificación sectorial e institucional, que involucran los planes, programas, proyectos y presupuestos, a partir de la aplicación de metodologías participativas e información eficiente, facilitando el funcionamiento del sistema de planificación estratégica y operativa en la toma de decisiones. ","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Inicia con la identificación de oportunidades de  mejora en los servicios prestados y finaliza con la comunicación de las acciones o resultados del proceso.\r\nEs aplicable a las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz, pertenecientes a los programas presupuestarios de la  Actividad Central, Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana y de la Administración Penitenciaria."]
[36,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Coordinar los procesos de planificación sectorial e institucional, que involucran los planes, programas, proyectos y presupuestos, a partir de la aplicación de metodologías participativas e información eficiente, facilitando el funcionamiento del sistema de planificación estratégica y operativa en la toma de decisiones. ","Gestión de Planes y Presupuesto","Coadyuvar en la elaboración y control de los planes programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, en vinculación con los recursos financieros correspondientes a la Institución.","Inicia con la elaboración de metodologías y lineamientos para para la identificación y análisis de los planes, programas y proyectos vinculados a los recursos financieros requeridos para la ejecución, Finaliza con la elaboración de la programación presupuestaria.\r\nEs aplicable en las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz pertenecientes a los programas presupuestarios de la  Actividad Central, Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana y de la Administración Penitenciaria."]
[37,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Coordinar los procesos de planificación sectorial e institucional, que involucran los planes, programas, proyectos y presupuestos, a partir de la aplicación de metodologías participativas e información eficiente, facilitando el funcionamiento del sistema de planificación estratégica y operativa en la toma de decisiones. ","Gestión de Seguimiento y Evaluación","Desarrollar acciones de seguimiento y evaluación sobre la gestión institucional, con el fin de fortalecer el proceso de toma de decisiones y rendición de cuentas y promover una cultura de responsabilidad y trasparencia en el ámbito institucional.","Inicia con la elaboración de metodologías y herramientas de seguimiento y evaluación durante la elaboración de planes, programas y proyectos, finaliza con la emisión de los informes de evaluación y seguimiento correspondientes.\r\nEs aplicable en las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz pertenecientes a los programas presupuestarios de la Actividad Central, Administración Penitenciaria y Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana."]
[38,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Coordinar los procesos de planificación sectorial e institucional, que involucran los planes, programas, proyectos y presupuestos, a partir de la aplicación de metodologías participativas e información eficiente, facilitando el funcionamiento del sistema de planificación estratégica y operativa en la toma de decisiones. ","Gestión Documental.","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Inicia desde la elaboración de los documentos de archivo hasta su disposición final, y es aplicable en los Despachos del Ministro(a) y Viceministerios, así como en las dependencias adscritas a los programas presupuestarios de la Actividad Central, Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana y de la Administración Penitenciaria, pertenecientes al Ministerio de Justicia y Paz."]
[39,"Departamento de Informática","Implementar, promover y administrar el desarrollo en el área de tecnologías de información del Ministerio de Justicia y Paz, realizando la sistematización de procesos tanto operativos como tácticos y de toma de decisiones, con el fin de agilizar las gestiones a lo interno de la institución.","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Inicia con la solicitud planteada por el usuario final y finaliza con la atención de la solicitud planteada.\r\nEste proceso incorpora a las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz, adscritas a los programas presupuestarios Actividad Central y la Administración Penitenciaria.","administrador","2014-05-15"]
[40,"Departamento de Informática","Implementar, promover y administrar el desarrollo en el área de tecnologías de información del Ministerio de Justicia y Paz, realizando la sistematización de procesos tanto operativos como tácticos y de toma de decisiones, con el fin de agilizar las gestiones a lo interno de la institución.","Gestión de la Infraestructura de la plataforma tecnológica.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de la plataforma tecnológica institucional.","Inicia con la atención de un requerimiento para la habilitación de un servicio a nivel de servidores y finaliza con la puesta en marcha del servicio, así como su respectivo mantenimiento preventivo / detectivo/ correctivo.\r\nEste proceso incorpora a las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz, adscritas a los programas presupuestarios Actividad Central, Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana y la Administración Penitenciaria.","administrador","2014-05-15"]
[41,"Departamento de Informática","Implementar, promover y administrar el desarrollo en el área de tecnologías de información del Ministerio de Justicia y Paz, realizando la sistematización de procesos tanto operativos como tácticos y de toma de decisiones, con el fin de agilizar las gestiones a lo interno de la institución.","Gestión del sistema de comunicaciones electrónicas institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las comunicaciones electrónicas institucionales.","Inicia con la atención de un requerimiento para la habilitación de un servicio de comunicación electrónica y finaliza con la puesta en marcha del servicio, así como su respectivo mantenimiento preventivo / detectivo/ correctivo.\r\nEste proceso incorpora a las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz, adscritas a los programas presupuestarios Actividad Central, Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana y la Administración Penitenciaria.","administrador","2014-05-15"]
[42,"Departamento de Informática","Implementar, promover y administrar el desarrollo en el área de tecnologías de información del Ministerio de Justicia y Paz, realizando la sistematización de procesos tanto operativos como tácticos y de toma de decisiones, con el fin de agilizar las gestiones a lo interno de la institución.","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Inicia con la atención de una solicitud para la creación/cambio de un sistema de información y finaliza con la  puesta en marcha del sistema/ cambio, así como su respectivo mantenimiento preventivo / detectivo/ correctivo.\r\nEste proceso incorpora a las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz, adscritas a los programas presupuestarios Actividad Central, Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana y la Administración Penitenciaria.","administrador","2014-05-15"]
[43,"Departamento de Informática","Implementar, promover y administrar el desarrollo en el área de tecnologías de información del Ministerio de Justicia y Paz, realizando la sistematización de procesos tanto operativos como tácticos y de toma de decisiones, con el fin de agilizar las gestiones a lo interno de la institución.","Administración de los repositorios de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las bases de datos institucionales.","Inicia con la atención de una solicitud para la creación/cambio de una base de datos por parte de un analista de sistemas y finaliza con la incorporación de la base de datos /mejoras, así como su respectivo mantenimiento preventivo / detectivo/ correctivo.\r\nEste proceso incorpora a las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz, adscritas a los programas presupuestarios Actividad Central, Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana y la Administración Penitenciaria.","administrador","2014-05-15"]
[44,"Archivo Central","Coadyuvar a las dependencias de la institución en la gestión documental y tratamiento archivístico según los principios técnicos archivísticos y normativos atinentes.","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Inicia desde la elaboración de los documentos de archivo hasta su disposición final, y es aplicable en los Despachos del Ministro(a) y Viceministerios, así como en las dependencias adscritas a los programas presupuestarios de la Actividad Central, Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana y de la Administración Penitenciaria, pertenecientes al Ministerio de Justicia y Paz.","administrador","2014-05-15"]
[45,"Dirección Jurídica","Asesorar, atender consultas y resolver los asuntos jurídicos sometidos a su conocimiento, por parte de las distintas dependencias del Ministerio de Justicia y paz de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.","Gestión jurídica contractual.","Verificar la legalidad y aprobar todos los asuntos relacionados con compras, donaciones, convenios interinstitucionales, e inscripción de bienes Institucionales a efecto de cumplir con la normativa que regula estas materias.","Inicia con la recepción para aprobación de los contratos de compras, los convenios, inscripciones, y donaciones gestadas por las distintas dependencias del Ministerio de Justicia y Paz pertenecientes a los programas presupuestarios de la Actividad  Central, Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana, Administración Penitenciaria y Dirección Nacional de Notariado, y finaliza con la aprobación final de los mismos.","administrador","2014-05-15"]
[46,"Dirección Jurídica","Asesorar, atender consultas y resolver los asuntos jurídicos sometidos a su conocimiento, por parte de las distintas dependencias del Ministerio de Justicia y paz de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Inicia con la recepción de solicitud de criterio jurídico o legalidad de los asuntos sometidos a conocimiento por parte de las distintas dependencias del Ministerio de Justicia y a Paz   pertenecientes a los programas presupuestarios de la Actividad  Central, Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana, Administración Penitenciaria y Dirección Nacional de Notariado, y finaliza con la emisión final del criterio jurídico o del asunto sometido a verificación de legalidad.","administrador","2014-05-15"]
[47,"Dirección Jurídica","Asesorar, atender consultas y resolver los asuntos jurídicos sometidos a su conocimiento, por parte de las distintas dependencias del Ministerio de Justicia y paz de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.","Procedimiento administrativo disciplinario.","Determinar si un hecho sometido a investigación da pie a un procedimiento administrativo, identificar los presuntos responsables y determinar la necesidad de aplicar el régimen disciplinario.","Desde la investigación preliminar, hasta la completada la etapa recursiva en casos de funcionarios de seguridad  y en funcionarios administrativos hasta finalizada la gestión disciplinaria correspondiente.","administrador","2014-05-15"]
[48,"Dirección Financiera","Supervisar y coadyuvar en el cumplimiento de todas las etapas relacionadas con la gestión de los recursos financieros del Ministerio de Justicia y Paz, tales como programación, formulación, ejecución, control y evaluación, además de  los informes de ejecución y las liquidaciones presupuestarias, con el propósito de poder verificar el cumplimiento de los lineamientos y directrices generales establecidas por los entes rectores en materia presupuestaria.","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Inicia con la formulación financiera presupuestaria para el Ministerio de Justicia y Paz, así como la aprobación al compromiso, (solicitudes de pedido y reservas de recursos) en los programas presupuestarios 779, 780, 781, 783 y 784 y finaliza con la liquidación al presupuesto.","administrador","2014-05-15"]
[49,"Dirección Financiera","Supervisar y coadyuvar en el cumplimiento de todas las etapas relacionadas con la gestión de los recursos financieros del Ministerio de Justicia y Paz, tales como programación, formulación, ejecución, control y evaluación, además de  los informes de ejecución y las liquidaciones presupuestarias, con el propósito de poder verificar el cumplimiento de los lineamientos y directrices generales establecidas por los entes rectores en materia presupuestaria.","Gestión del Fondo de Caja Chica. (Tesorería)","Desarrollar acciones eficientes y oportunas de custodia, control y trámite de anticipos y liquidación de viáticos, además de compras por medio del fondo fijo de caja chica.","Inicia con la presentación de la solicitud de anticipo y/o liquidación de viáticos, además de gastos de caja chica y finaliza con la ejecución del trámite de pago de los diferentes programas del Ministerio de Justicia y Paz, sean Actividad Central, Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana, Administración Penitenciaria y la Procuraduría General de la República, exceptuando al Registro Nacional y al Patronato de Construcciones Instalaciones y Adquisición de Bienes.","administrador","2014-05-15"]
[50,"Dirección Financiera","Supervisar y coadyuvar en el cumplimiento de todas las etapas relacionadas con la gestión de los recursos financieros del Ministerio de Justicia y Paz, tales como programación, formulación, ejecución, control y evaluación, además de  los informes de ejecución y las liquidaciones presupuestarias, con el propósito de poder verificar el cumplimiento de los lineamientos y directrices generales establecidas por los entes rectores en materia presupuestaria.","Gestión Contable. (Contabilidad)","Disponer de los documentos de ejecución presupuestaria para realizar el pago oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la Administración cumpliendo con la normativa atinente.","Inicia con la presentación de documentos presupuestarios, reservas y facturas, y finaliza con el pago de los compromisos adquiridos, por las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz, pertenecientes a los programas presupuestarios Actividad Central, Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana, Administración Penitenciaria, la Procuraduría General de la República y el Registro Nacional, así como las transferencias efectuadas a la Agencia de Protección de Datos, al Patronato de Construcciones Instalaciones y Adquisición de Bienes y a la Unidad Ejecutora del Préstamo con el BID.","administrador","2014-05-15"]
[51,"Dirección General de Auditoría Interna","Fiscalizar la gestión institucional con el fin de asesorar y emitir recomendaciones oportunas, para el mejoramiento, revisión, y corrección del control interno, el cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico pertinente así como promover el desarrollo de la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones de la institución, mediante la prestación de servicios de auditoria ( auditoria operativa, financiera, especial u otra) y servicios de preventivos ( asesorías, advertencias, y legalización de libros).","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Inicia con la planificación del trabajo de auditoria y finaliza con la verificación de la implementación de las recomendaciones dadas, en todas las dependencias de los Programas Presupuestarios de la Administración Central, Administración Penitenciaria, Promoción dela Paz y la Convivencia Ciudadana y en la Procuraduría General de la República.","administrador","2014-05-16"]
[52,"Dirección General de Auditoría Interna","Fiscalizar la gestión institucional con el fin de asesorar y emitir recomendaciones oportunas, para el mejoramiento, revisión, y corrección del control interno, el cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico pertinente así como promover el desarrollo de la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones de la institución, mediante la prestación de servicios de auditoria ( auditoria operativa, financiera, especial u otra) y servicios de preventivos ( asesorías, advertencias, y legalización de libros).","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Inicia con la solicitud formal del jerarca o titular subordinado y finaliza con la emisión de criterios a todas las dependencias de los Programas Presupuestarios de la Administración Central, Administración Penitenciaria, Promoción dela Paz y la Convivencia Ciudadana y en la Procuraduría General de la República.","administrador","2014-05-16"]
[53,"Dirección General de Auditoría Interna","Fiscalizar la gestión institucional con el fin de asesorar y emitir recomendaciones oportunas, para el mejoramiento, revisión, y corrección del control interno, el cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico pertinente así como promover el desarrollo de la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones de la institución, mediante la prestación de servicios de auditoria ( auditoria operativa, financiera, especial u otra) y servicios de preventivos ( asesorías, advertencias, y legalización de libros).","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Se inicia con la recepción de la solicitud formal por parte de todas las dependencias de los programas presupuestarios de la Administración Central, Administración Penitenciaria, Promoción dela Paz y la Convivencia Ciudadana, y finaliza con la comunicación del resultado de la gestión.","administrador","2014-05-16"]
[54,"Oficialía Mayor","Proporcionar a las unidades del programa presupuestario de la Actividad Central, las herramientas e insumos necesarios para que cumplan con las labores propias establecidas en sus objetivos.","Gestión Presupuestaria.","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Inicia con la programación de las actividades a realizar en el ejercicio económico y finaliza con la evaluación de la ejecución del presupuesto asignado.","administrador","2014-08-12"]
[55,"Oficialía Mayor","Proporcionar a las unidades del programa presupuestario de la Actividad Central, las herramientas e insumos necesarios para que cumplan con las labores propias establecidas en sus objetivos.","Gestión de Compras.","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de Actividad Central, mediante la contratación administrativa.","Inicia con la elaboración de la solicitud de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Actividad Central y finaliza con la emisión del pedido al proveedor seleccionado.","administrador","2014-05-21"]
[56,"Oficialía Mayor","Proporcionar a las unidades del programa presupuestario de la Actividad Central, las herramientas e insumos necesarios para que cumplan con las labores propias establecidas en sus objetivos.","Gestión de Pagos.","Liquidar los compromisos financieros adquiridos por el programa presupuestario, velando el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado.","Inicia con la recepción de las facturas correspondientes a los bienes y servicios entregados a las dependencias pertenecientes al Programa Actividad Central y finaliza con la liberación de la solicitud del pago en el sistema de pagos del estado.","administrador","2014-05-21"]
[57,"Departamento de Contraloría de Servicios","Promover el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios que brinda la Institución.","Contraloría de Servicios","Ofrecer atención a la persona usuaria y darle una respuesta a sus inconformidades para cuidar por la debida prestación de los servicios, mediante la identificación de las debilidades institucionales, analizando sus causas, y promoviendo las reformas organizacionales necesarias para procurar una prestación de servicios oportuna y eficaz.","Comprende desde la identificación de una oportunidad de mejora hasta el cierre o finalización de atención de la misma. Aplica en todos los servicios brindados por las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz adscritas a los programas presupuestarios de la Actividad Central, Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana y al de la Administración Penitenciaria,  y que estan dirigidos a personas usuarias externas e internas (Funcionarios y Población Privada de Libertad) ubicadas en todo el territorio nacional.","administrador","2014-08-06"]
[58,"Proveeduría Institucional","Lograr la oportuna y eficiente gestión del sistema institucional de aprovisionamiento de bienes y servicios no personales y de la administración de activos patrimoniales en el Ministerio de Justicia y Paz.","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Inicia con la recepción de las solicitudes de adquisición  de bienes y servicios formuladas por los Programas Presupuestarios (779 Actividad Central), (780 Promoción de la Paz), (783 Administración Penitenciaria), y órganos adscritos del Ministerio, a saber, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB) y el Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisiciones de Bienes (PCIAB), los cuales serán tenidos como Programas para estos efectos. Concluye con la generación de pedidos de compra.","administrador","2014-08-11"]
[59,"Proveeduría Institucional","Lograr la oportuna y eficiente gestión del sistema institucional de aprovisionamiento de bienes y servicios no personales y de la administración de activos patrimoniales en el Ministerio de Justicia y Paz.","Control de Activos Institucionales.","Mantener información confiable y oportuna sobre los activos institucionales, así como de su estimación contable, que permita resguardar adecuadamente el patrimonio ministerial y proveer al eventual establecimiento de responsabilidades administrativas.","Principia con la solicitud de registro de activos patrimoniales adquiridos por los Programas Presupuestarios (779 Actividad Central), (780 Promoción de la Paz), (783 Administración Penitenciaria), y el PCIAB por cualquier causa (compra, donación, canje, nacimiento, producción, etc.) y concluye con la baja del activo a nivel de sistema para su disposición física.","administrador","2014-08-11"]
[60,"Proveeduría Institucional","Lograr la oportuna y eficiente gestión del sistema institucional de aprovisionamiento de bienes y servicios no personales y de la administración de activos patrimoniales en el Ministerio de Justicia y Paz.","Responsabilidad Contractual.","Dirigir los procedimientos administrativos iniciados para la eventual imposición de sanciones administrativas o económicas de oferentes y/o contratistas y la anormal extinción de relaciones contractuales, con el fin de resguardar el interés público e institucional.","Comienza con la recepción de solicitudes formuladas por los Programas Presupuestarios (779 Actividad Central), (780Promoción de la Paz), (783 Administración Penitenciaria), y órganos adscritos del Ministerio (PRODHAB y PCIAB), o sus Unidades Gestoras, a las cuales se anexa una investigación preliminar o justificación, según sea el caso, para iniciar los procedimientos administrativos sancionatorios contra oferentes o contratistas o para extinguir contratos en forma anormal, y concluye con la ejecución de la parte dispositiva de la resolución firme y definitiva.","administrador","2014-08-11"]
[61,"Proveeduría Institucional","Lograr la oportuna y eficiente gestión del sistema institucional de aprovisionamiento de bienes y servicios no personales y de la administración de activos patrimoniales en el Ministerio de Justicia y Paz.","Almacenamiento de Mercancías.","Almacenar y distribuir, en condiciones físicas, técnicas y de seguridad apropiadas, bajo un eficiente y oportuno sistema de control de inventario,  las mercancías o bienes adquiridos por el Ministerio de Justicia y Paz, recibidos en el Almacén Central.","Empieza con la recepción provisional o material en el Almacén Central de aquellos bienes adquiridos por los Programas Presupuestarios (779 Actividad Central), (780 Promoción de la Paz), (783 Administración Penitenciaria), y órganos adscritos al Ministerio (PRODHAB y PCIAB), o cuya custodia ha sido solicitada y autorizada por funcionarios competentes y finaliza con el recibo de mercancías  por parte de la unidad destinataria o beneficiaria.","administrador","2014-08-11"]
[62,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Coadyuvar a la Administración Penitenciaria mediante la disposición de recursos financieros para el mantenimiento y construcción de infraestructura penitenciaria, la adquisición de máquinaria y equipos, así como para el desarrollo de proyectos productivos, en beneficio de la población sujeta a medidas privativas de libertad y con sanciones alternativas.","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Inicia con la elaboración de solicitud de pedido vinculado al plan de compras y finaliza con la adjudicación de los bienes y servicios requeridos por las unidades gestoras.","administrador","2014-08-12"]
[63,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Coadyuvar a la Administración Penitenciaria mediante la disposición de recursos financieros para el mantenimiento y construcción de infraestructura penitenciaria, la adquisición de máquinaria y equipos, así como para el desarrollo de proyectos productivos, en beneficio de la población sujeta a medidas privativas de libertad y con sanciones alternativas.","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Inicia con el planteamiento inicial de requerimientos de infraestructura y equipos por parte de las unidades gestoras y finaliza con la recepción definitiva de las obras o equipos requeridos.","administrador","2014-08-12"]
[64,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Coadyuvar a la Administración Penitenciaria mediante la disposición de recursos financieros para el mantenimiento y construcción de infraestructura penitenciaria, la adquisición de máquinaria y equipos, así como para el desarrollo de proyectos productivos, en beneficio de la población sujeta a medidas privativas de libertad y con sanciones alternativas.","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Impulsar mediante el incentivo económico la ejecución eficiente y eficaz de las actividades agropecuarias, industriales o misceláneas por parte de las personas privadas de libertad.","Aplica en todas las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz que requieren realizar el pago de incentivos económicos a privados de libertad con recursos del Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes, va desde la presentación de la solicitud de apertura del incentivo económico para la persona privada de libertad hasta el cierre o liquidación del incentivo económico.","administrador","2014-08-12"]
[65,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Coadyuvar a la Administración Penitenciaria mediante la disposición de recursos financieros para el mantenimiento y construcción de infraestructura penitenciaria, la adquisición de máquinaria y equipos, así como para el desarrollo de proyectos productivos, en beneficio de la población sujeta a medidas privativas de libertad y con sanciones alternativas.","Caja Chica.","Cubrir los gastos menores, no previsibles y/o urgentes y que no pueden ser provistos en tiempo y forma a través del trámite habitual de adquisiciones y contrataciones.","El presente proceso va desde la solicitud de apertura del fondo de caja chica hasta la disposición de cierre del mismo para todas las dependientas adscritas al Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria.","administrador","2014-08-12"]
[66,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Coadyuvar a la Administración Penitenciaria mediante la disposición de recursos financieros para el mantenimiento y construcción de infraestructura penitenciaria, la adquisición de máquinaria y equipos, así como para el desarrollo de proyectos productivos, en beneficio de la población sujeta a medidas privativas de libertad y con sanciones alternativas.","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","El siguiente proceso inicia con la recepción de productos procedentes del Departamento Industrial Agropecuario, ubicados en los diferentes Centros de Atención Penitenciaria en el territorio nacional, continuando con la identificación de compradores, ofreciendo, vendiendo, entregando los productos y concluyendo con el cobro de los mismos.","administrador","2014-08-12"]
[67,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Coadyuvar a la Administración Penitenciaria mediante la disposición de recursos financieros para el mantenimiento y construcción de infraestructura penitenciaria, la adquisición de máquinaria y equipos, así como para el desarrollo de proyectos productivos, en beneficio de la población sujeta a medidas privativas de libertad y con sanciones alternativas.","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Inicia con la recepción de la información contable que se genera a partir de todos los procesos que se financian por medio del Patronato de Construcciones, y finaliza con la aprobación de los estados financieros por parte de la Junta Directiva.","administrador","2014-08-12"]
[68,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Coadyuvar a la Administración Penitenciaria mediante la disposición de recursos financieros para el mantenimiento y construcción de infraestructura penitenciaria, la adquisición de máquinaria y equipos, así como para el desarrollo de proyectos productivos, en beneficio de la población sujeta a medidas privativas de libertad y con sanciones alternativas.","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Inicia con la programación de las actividades a realizar en el ejercicio económico y finaliza con la evaluación de la ejecución del presupuesto asignado.","administrador","2014-08-12"]
[69,"Dirección General de Adaptación Social","Ejecutar las medidas privativas de libertad y sanciones alternativas conforme lo indica la Ley.","Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.","Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas penitenciarias, atendiendo la normativa que rige la materia y en garantía de los derechos humanos de las personas privadas de liberad.","Comprende todas aquellas acciones que se desarrollan desde la remisión por parte de las instancias jurisdiccionales hasta el cumplimiento de las acciones legales impuestas.","rherrera","2014-08-26"]
[70,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Inicia con la solicitud de una iniciativa, a la cual, se le brinda atención de asesoría o/y acompañamiento en temas relacionados con la promoción de la paz y la convivencia ciudadana orientándose a la construcción de campañas formativas o de sensibilización, acciones o participaciones puntuales de cosntruccion de paz, facilitación en articulaciones con contra partes, capacitaciones o informes dentro de la temática, terminando con la socializacion de los resultados obtenidos. Abarcando así, coordinaciones a nivel institucional e interinstitucional, gobiernos locales, ONG, sociedad civil y sector privado."]
[71,"Programa de Atención Institucional","Brindar atención técnica a las personas privadas de libertad que, or sus caracterisitcas personasles, sociales y jurídicas, requieren estar ubicdas en un centro de contención cerrado, para procurar su inserción de nuevo al medio social vincular.","Ubicación de las personas de  detenidas en un centro del Programa de Atención Institucional.","Ubicar a las personas detenidas en el OIJ en un centro penal de acuerdo a la disponibilidad de espacio.","Inicia con la recepción de la solicitud del OIJ de ubicación de las personas detenidas y finaliza con la comunicación de la autorización de ingreso a los centros penales y al OIJ, aplica para todos los centros del Programa de Atención Institucional con excepción del CAI Buen Pastor."]
[72,"Programa de Atención Institucional","Brindar atención técnica a las personas privadas de libertad que por sus características personales, sociales y jurídicas requieren estar ubicadas en un centro de contención cerrado, para procurar su reinserción de nuevo al medio social vincular.","Ingreso de la persona privada de libertad a los centros del Programa de Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Ingreso)","Verificar la legalidad de la orden de detención, ubicar  a la persona privada de libertad dentro de un centro penal e informar sobre sus derechos y obligaciones.","Inicia con la recepción de la persona detenida hasta la definición del Plan de Atención Técnica."]
[73,"Programa de Atención Institucional","Brindar atención técnica a las personas privadas de libertad que por sus características personales, sociales y jurídicas requieren estar ubicadas en un centro de contención cerrado, para procurar su reinserción de nuevo al medio social vincular.","Acompañamiento. (Atención Técnica- Fase de Acompañamiento)","Ejecutar el plan de atención técnica y verificar su cumplimiento de conformidad con las directrices y normativa vigente para potencializar las habilidades de la persona privada de libertad a fin de procurar su inserción de nuevo al medio social vincular.","Inicia con la ejecución del plan de atención técnica hasta el egreso de la persona privada de libertad."]
[74,"Programa de Atención Institucional","Brindar atención técnica a las personas privadas de libertad que por sus características personales, sociales y jurídicas requieren estar ubicadas en un centro de contención cerrado, para procurar su reinserción de nuevo al medio social vincular.","Egreso de personas privadas de libertad de los centros del Programa Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Egreso)","Verificar la legalidad del documento u orden de egreso y la identidad del sujeto.","Inicia con la recepción de la orden de egreso emitida por la autoridad competente y finaliza con la salida de la persona del centro de atención institucional."]
[75,"Instituto Nacional de Criminología","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Va desde la emisión de directrices y recomendaciones para la atención de las personas con medidas privativas de libertad ubicadas en los diferentes programas de atención de la Dirección General de Adaptación Social y finaliza con el cumplimiento de las medidas privativas de libertad."]

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["Formulario SIGI 04.1 R02",null,null,null,null,null,null,"Fecha de Emisión:","Noviembre, 2012"]
["Manual del Sistema Integral de Gestión Institucional",null,null,null,null,null,null,"Fecha de Revisión","-"]
["Ministerio de Justicia y Paz",null,null,null,null,null,null,"Versión:",1]
["República de Costa Rica",null,null,null,null,null,null,"Retención:","DV"]
[]
["IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES"]
[]
["id","Nombre de la Instancia","Nombre del Proceso","Objetivo del Proceso","Actividad","¿Qué puede suceder? (Riesgo/Evento)","¿Porqué ocurre el Riesgo/Evento? (Causa)","¿Qué consecuencias trae la materialización del Riesgo/Evento?","Tipo de riesgo según el origen de las Causas","usuario","Fecha"]
[1,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Instalación y seguridad de equipo de cómputo.","Retraso en el tiempo de entrega del equipo al usuario.","Falta de recursos (humanos o materiales)","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales"]
[2,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Instalación de software.","Retraso en el tiempo de devolución al usuario.","Falta de recursos (licencias)","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales"]
[3,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Uso del equipo de cómputo.","Derrame de líquidos.","Mala utilización de equipo de cómputo.","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales"]
[4,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Uso del equipo de cómputo.","Robo del equipo.","Falta de control de salida de equipo.","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales"]
[5,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Uso del equipo de cómputo.","Pérdida total del equipo (quema).","Falla eléctrica.","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales"]
[6,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Atención de incidentes de usuarios.","Retraso en el tiempo de atención.","Falta de recursos (humanos o materiales)","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales"]
[7,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Actualización de software.","Retraso en el tiempo de devolución al usuario.","Falta de recursos (humanos, materiales, comunicación)","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales"]
[8,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Reparación de equipo de cómputo.","Retraso en el tiempo de devolución del equipo al usuario.","Falta de recursos (humanos o materiales)","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales"]
[9,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Retiro y disposición final del equipo.","Retraso en el tiempo de atención RD.","Falta de recursos (humanos o materiales)","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales","/ mcamposg","/ 03/09/2014"]
[10,"Departamento de Informática","Gestión del sistema de comunicaciones electrónicas institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las comunicaciones electrónicas institucionales.","Reparación de equipo de comunicaciones.","Retraso en el tiempo de activación de las líneas de comunicación REC.","Falta de recursos (humanos o materiales)","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales","/ mcamposg/ mcamposg/ mcamposg","/ 03/09/2014/ 03/09/2014/ 03/09/2014"]
[11,"Departamento de Informática","Gestión del sistema de comunicaciones electrónicas institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las comunicaciones electrónicas institucionales.","Gestión de las líneas de comunicación.","Retraso en el tiempo de activación de las líneas de comunicación GLC.","Falla del proveedor de servicios (ICE, RACSA)","Retraso en los procesos institucionales.","Tecnologías de Información","/ mcamposg/ mcamposg/ mcamposg","/ 03/09/2014/ 03/09/2014/ 03/09/2014"]
[12,"Departamento de Informática","Gestión del sistema de comunicaciones electrónicas institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las comunicaciones electrónicas institucionales.","Instalación y seguridad de equipos de comunicación.","Retraso en el tiempo de activación de las líneas de comunicación ISEC.","Falta de recursos (humanos o materiales)","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales","/ mcamposg/ mcamposg/ mcamposg","/ 03/09/2014/ 03/09/2014/ 03/09/2014"]
[13,"Departamento de Informática","Gestión de la Infraestructura de la plataforma tecnológica.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de la plataforma tecnológica institucional.","Reparación de servidores/ storage.","Retraso en levantamiento de los servicios de infraestructura tecnológica.","Falta de recursos (humanos, materiales, comunicación)","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales"]
[14,"Departamento de Informática","Gestión de la Infraestructura de la plataforma tecnológica.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de la plataforma tecnológica institucional.","Operación del data center.","Imposibilidad en levantamiento de los servicios de infraestructura tecnológica.","Falta de recursos (humanos, climatización, eléctricos, comunicación, edificación )","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales"]
[15,"Departamento de Informática","Gestión de la Infraestructura de la plataforma tecnológica.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de la plataforma tecnológica institucional.","Administración del control de acceso de la infraestructura institucional.","Vulnerabilidad en la infraestructura institucional.","Falta de recursos (humanos o materiales)","Acceso a la información institucional por parte de terceros no autorizados.","Organizacionales"]
[16,"Departamento de Informática","Administración de los repositorios de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las bases de datos institucionales.","Creación del repositorio de bases de datos.","Vulnerabilidad de las bases de datos institucionales.","Falta de recursos (humanos, materiales)","Acceso  a la información institucional por parte de terceros no autorizados.","Organizacionales","/ mcamposg","/ 03/09/2014"]
[17,"Departamento de Informática","Administración de los repositorios de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las bases de datos institucionales.","Monitorear el  funcionamiento del datacenter.","Imposibilidad en levantamiento de los repositorios de información.","Falta de recursos (humanos, climatización, eléctricos, comunicación, edificación )","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales"]
[18,"Departamento de Informática","Administración de los repositorios de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las bases de datos institucionales.","Mantenimiento y reparación de repositorio de información.","Retraso en levantamiento de los repositorios de información.","Falta de recursos (humanos, materiales)","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales"]
[19,"Departamento de Informática","Administración de los repositorios de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las bases de datos institucionales.","Implementación de las bases de datos institucionales.","Retraso en levantamiento de los repositorios de información BD.","Falta de recurso (humano o materiales)","Retraso en los procesos institucionales.\r\nRetraso en la confección de un sistema de información.","Organizacionales","/ mcamposg","/ 03/09/2014"]
[20,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Identificación de requisitos o requerimientos para la confección de un sistema de información.","No se comprenda los requerimientos de usuario.","Errores la interacción y/o comunicación entre los analistas y usuarios.","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales"]
[21,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Analizar los requisitos formulados por el usuario interesado y su viabilidad.","No se recopile, examine y formule los requisitos del cliente de la mejor manera.","Errores la interacción y/o comunicación entre los analistas y usuarios.","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales"]
[22,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Analizar los requisitos formulados por el usuario interesado y su viabilidad.","No se  estipularon las restricciones en la aplicación.","Errores la interacción y/o comunicación entre los analistas y usuarios.","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales"]
[23,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Analizar los requisitos formulados por el usuario interesado y su viabilidad.","No se comprendan los requisitos generales de la arquitectura de la aplicación.","Errores la interacción y/o comunicación entre los analistas y usuarios.","Retraso en los procesos institucionales","Organizacionales"]
[24,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Diseñar la arquitectura y el detalle de la aplicación.","No se tenga claro la definición precisa de cada subconjunto de la aplicación.","Errores la interacción y/o comunicación entre los analistas y usuarios.","Retraso en los procesos institucionales","Organizacionales"]
[25,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Programar el sistema de información.","Retraso en la confección del lenguaje de programación.","Falta de recursos (humanos, materiales)","Retraso en los procesos institucionales","Organizacionales"]
[26,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Programar el sistema de información.","Falta de licenciamiento.","Falta de recursos (materiales)","Retraso en los procesos institucionales","Organizacionales"]
[27,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Prueba de unidad, integración y validación.","Las aplicaciones no cuenten con la calidad técnica ni en la perspectiva del usuario.","Errores en la interacción y/o comunicación entre los analistas y usuarios.","Retraso en los procesos institucionales","Organizacionales"]
[28,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Documentación.","No se tenga la documentación clara para los usuarios puedan utilizar la herramienta.","Falta de recursos (humanos, materiales)","Retraso en los procesos institucionales","Organizacionales"]
[29,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Implementación.","No se tome en cuenta ciertos requerimientos esenciales para la aplicación.","Errores la interacción y/o comunicación entre los analistas y usuarios.","Retraso en los procesos institucionales","Organizacionales"]
[30,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Mantenimientos de aplicaciones institucionales.","No se comprenda los cambios establecidos por los usuarios.","Errores la interacción y/o comunicación entre los analistas y usuarios.\nFalta de recursos (Humanos o materiales)","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales"]
[31,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Mantenimientos de aplicaciones institucionales.","Mal Funcionamiento de las aplicaciones institucionales.","Errores la interacción y/o comunicación entre los analistas y usuarios.\nFalta de recursos (Humanos o materiales)","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales"]
[32,"Departamento de Informática","Administración de los repositorios de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las bases de datos institucionales.","Creación del repositorio de bases de datos.","Retraso en la creación de los repositorios de información.\r\n","Mala interpretación de la creación del repositorio.\r\n","Retraso en el tiempo de atención.","Tecnologías de Información","mcamposg","2014-09-03"]
[33,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Producción.","Incumplimiento de requerimientos en la estructura, contenido y soporte al producir documentos.","No seguimiento de formalidades preestablecidas durante la emisión de documentos.","Inseguridad jurídica del documento (incertidumbre del valor probatorio), información insuficiente para realizar trámite o toma de decisiones y deterioro acelerado soporte del documento.","Organizacionales"]
[34,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Recepción de documentos.","Extravío, daño o alteración de documentos.","No aplicación de controles de recepción de documentos en las oficinas, maltrato de documentos durante su traslado.","No realización de gestiones administrativas, obstaculiza toma de decisiones, deterioro de documentos.","Organizacionales"]
[35,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Distribución de documentos.","Asignación incorrecta de documento a funcionario.","Faltante de información adecuada en documento.","Retraso o no realización de gestión administrativa, obstaculización de toma de decisiones. ","Organizacionales"]
[36,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Trámite Administrativo.","Retraso o devolución de trámite administrativo.","Faltante de información adecuada en documento.","Obstaculiza toma de decisiones.","Organizacionales"]
[37,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Organización de documentos.","No localización de documentos.","Ausencia de controles descriptivos: inexistencia de inventarios y no seguimiento de cuadro de clasificación de documentos.","Extravío de documentos, archivos con documentos desorganizados u organizados de manera inadecuada.","Organizacionales"]
[38,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Consulta de documentos.","Daño o extravío de documentos.","Falta de controles de préstamo de documentos rigurosos.","Retraso o no realización de gestión administrativa, obstaculización de toma de decisiones. ","Organizacionales"]
[39,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Conservación/ preservación de documentos.","Deterioro del soporte físico o virtual de documento.","No aplicación de normas de preservación de documentos, manipulación inadecuada de documentos, obsolescencia tecnológica (caso de documentos electrónicos firmados digitalmente). Condiciones inadecuadas en los depósitos de documentación, tales como humedad excesiva, contaminación ambiental, presencia de insectos u otros animales. Utilización de materiales de baja calidad (tinta y papel) o formatos susceptibles a ser obsoletos rápidamente o de software privativo. Las pautas de manipulación de los documentos se realizan a criterio de los productores y usuarios de los documentos.","Pérdida de información.","Organizacionales","/ rfernandez/ rfernandez","/ 26/09/2014/ 26/09/2014"]
[40,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Disposición Final de Documentos.","Eliminación indiscriminada de documentos con valor vigente o de carácter histórico.","Desconocimiento de normativa archivística.","Pérdida de información y valor probatorio de documentos y pérdida de la memoria institucional.","Organizacionales"]
[41,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Omisión o gestión tardía a la solicitud de calificación.","Limitaciones en el recurso humano asignado por la institución\nExtravío de la documentación durante el proceso\nFallas en los medios y canales dispuestos por la institución para el ingreso de solicitudes de calificación","Dificultades para cumplir con los plazos establecidos por la normativa.\nLimitación o retraso en la atención y prestación del servicio público a las personas usuarias  y beneficiarias.\nPerjuicio para personas usuarias y beneficiarias","Organizacionales"]
[42,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Imposibilidad de efectuar la valoración del material o actividad.","Problemas en la disponibilidad y organización para acceder a servicios administrativos.\nLimitaciones derivadas de la definición de prioridad y articulación institucional ","Dificultades de cobertura de demanda de usuarios.\nIncumplimiento del encargo institucional","Organizacionales"]
[43,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Información omisa, inconsistente e incongruente con criterios técnicos y procedimientos establecidos.","Desconocimiento de la misión, objetivos, procedimientos y criterios técnicos de aplicación de la competencia.\nLimitaciones en la identificación y registro de la información relevante y confiable necesaria para cumplir el objetivo","Resolución errónea o incompleta Impugnación de procedimientos.\nAfectación de derechos constitucionales a la población y usuarios .","Organizacionales"]
[44,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","El órgano colegiado no se encuentra debidamente constituido","Incumplimiento en la designación de representantes por parte de las autoridades políticas superiores","No se realiza la sesión de la Comisión.\nAfecta la capacidad de actuación del órgano y su validez jurídica.\nNo se atiende la demanda de usuarios y beneficiarios.","Organizacionales"]
[45,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Imposibilidad de contar con quórum de ley para efectuar la sesión de Comisión","Los representantes no asisten a la sesión por responsabilidades en las funciones en sus instituciones de origen y otras razones situaciones laborales y personales incompatibles con la plena integración a los procesos de trabajo de la Comisión.\nFalta de designación de suplencias.","No se realiza la sesión de la Comisión.\nSe afecta la capacidad de actuación del órgano y su validez jurídica.\nNo se atiende la demanda de usuarios y beneficiarios.","Organizacionales"]
[46,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Irrespeto al debido proceso","Desconocimiento del procedimiento.\nInformación incompleta de fechas de notificación y plazo de respuesta.\nExpedientes no actualizados.","Impugnación e invalidación de procedimientos y resoluciones.\nAfectación de derechos de usuarios","Organizacionales"]
[47,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Omisión de la calificación o el acuerdo emitido no contiene la información completa o en su defecto difiere de lo resuelto en sesión","Falta de seguimiento a derecho de audiencia concedido.\nPor error material no se registre la resolución final.\nCarencia de informe de valoración o registro incompleto de la información necesaria conocida en sesión (título, regulación y otras variables).\nLimitaciones de recurso humano para una oportuna sistematización de información.\nRecursos tecnológicos insuficientes para mejorar la sistematización de información.","Incumplimiento de la misión y objetivos institucionales.\nIncumplimiento del deber de protección a la población menor de edad.\nEmisión de acuerdos imprecisos, incompletos o incorrectos.\nAfecta confiabilidad de información registrada en los respaldos de  información (expedientes, bases de datos)\nPerjuicio a derechos fundamentales del usuario.\nDemandas contra la administración pública.","Organizacionales"]
[48,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Omitir la notificación respectiva o no contar con el respaldo de la recepción de la notificación por parte del administrado","Omitir la confección del oficio de la resolución.\nLimitaciones para verificar la debida notificación, respaldo de comunicación de resolución y su incorporación al expediente.\nIncremento en la demanda de usuarios.\nRecurso humano limitado.","Perjuicio a derechos fundamentales del usuario.\nDificultad para identificar datos necesarios para procedimientos tales como derecho de audiencia, medios de impugnación y otros recursos a nivel judicial ","Organizacionales"]
[49,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Incremento significativo en la cantidad y la diversidad de actividades a calificar","Globalización de mercados.\nAumento y diversificación de los medios de comunicación, tecnologías y actividades de entretenimiento","Incremento de cargas de trabajo.\nIncumplimiento de compromiso del Estado de protección de derechos de las personas menores de edad, de la misión y objetivos institucionales Afectación de derechos constitucionales a la población y usuarios","Económicos"]
[50,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención de queja, inspección, supervisión, monitoreo e interposición de denuncia por Infracción a la Ley N° 7440.","Omisión o gestión tardía en la atención de queja, inspección, supervisión, monitoreo e interposición de denuncia así como información insuficiente para sustentar la denuncia","Incumplimiento de procedimiento para recepción de queja y denuncia.\nFallas en los medios y canales dispuestos por la institución para el ingreso de  quejas y denuncias.\nLimitaciones en el recurso humano asignado por la institución para acciones regulares de seguimiento del proceso judicial, supervisión y monitoreo de actividades.\nDesconocimiento del público de los mecanismos o recursos de los que dispone para demandar protección del Estado en esta materia.","Incumplimiento del deber de protección a la población menor de edad.\nRetraso en la atención de la queja e interposición de denuncia.\nImpunidad en casos de Infracción a la Ley N° 7440 por carencia de información y medios probatorios suficientes.\nPérdida de credibilidad en la Administración Pública","Organizacionales"]
[51,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención de medios de impugnación legal y respuesta a recursos de amparo.","Administración inadecuada de la documentación mediante la cual se impugnan las resoluciones","Incumplimiento del procedimiento establecido para la recepción y gestión de documentación ","Sanciones al Estado por incumplimiento del deber de protección de derechos de las personas menores de edad","Organizacionales"]
[52,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención de medios de impugnación legal y respuesta a recursos de amparo.","Prescripción de los plazos","Dificultades para coordinación y participación en el proceso de instancias como Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia, Procuraduría General de la República.\nQue el Consejo Nacional de Espectáculos Públicos no resuelva\nRecurso humano limitado","Sanciones al Estado por incumplimiento del deber de protección de derechos de las personas menores de edad","Organizacionales"]
[53,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Asesoría y emisión de criterio sobre la competencia establecida por la Ley N° 7440 y su aplicación a personas empresas usuarias, instituciones u organizaciones.","Omisión o gestión tardía de solicitud de asesoría, consulta o solicitud de criterio","Fallas en los medios y canales dispuestos por la institución para recibir comunicaciones","Sanciones al Estado por incumplimiento del derecho de información del administrado.\nIncumplimiento de la misión y objetivos institucionales","Organizacionales"]
[54,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Asesoría y emisión de criterio sobre la competencia establecida por la Ley N° 7440 y su aplicación a personas empresas usuarias, instituciones u organizaciones.","Vencimiento de plazos establecido para la atención de consultas, asesorías y emisión de criterios","Recurso humano limitado para atender las consultas, de solicitudes de asesorías y emisión de criterios","Sanciones al Estado por incumplimiento del derecho de información del administrado.\nIncumplimiento de la misión y objetivos institucionales","Organizacionales"]
[55,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Registro, sistematización y respaldo de la información generada.","Inconsistencia o error en información consignada en base de datos","Recurso humano limitado y la carga de trabajo dificultan la verificación de calidad de información sistematizada.\nCarencia de respuesta institucional a las necesidades de personal y tecnológica formuladas por la Dirección Ejecutiva","Información poca fidedigna.\nComunicación errónea de la regulación con afectación de empresas usuarias y la protección a población beneficiaria","Organizacionales"]
[56,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Desarrollo de acciones de sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación de acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Inadecuado diseño, planificación y organización","Definición inapropiada del tema seleccionado, de la población meta, de la metodología, de la forma de convocatoria y de las condiciones para realizar la actividad.\nLimitado alcance de la convocatoria ,  de la participación y aprovechamiento del contenido de la actividad.\nNo disponer de los recursos y servicios administrativos necesarios para el buen desarrollo de las actividades.\nCambios en la programación interna y de instituciones u organizaciones a quienes se dirige la acción.\nIncumplimiento de condiciones acordadas ","Afectación del objetivo propuesto en relación con la promoción y protección de derechos de las personas menores de edad y prevención de la violencia.\nLimitada cobertura de población beneficiaria","Organizacionales"]
[57,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Acciones dirigidas a la capacitación de las comisiones auxiliares cantonales.","No disponer del recurso humano, materiales y de servicios para desarrollar las acciones y realizar el seguimiento","Ausencia de respuesta institucional para el cumplimiento de objetivos","No existe una cobertura suficiente para lograr el objetivo establecido en la Ley ","Organizacionales"]
[58,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Acciones dirigidas a la capacitación de las comisiones auxiliares cantonales.","Inadecuada respuesta de los gobiernos locales para la conformación y apoyo a las comisiones auxiliares","Falta de compromiso de autoridades municipales a cumplir con las responsabilidades establecidas en materia de protección de las personas menores de edad y la promoción de sus derechos","Alcance limitado de las acciones de protección de las personas menores de edad a nivel cantonal, especialmente en zonas en que esta población es más vulnerable","Organizacionales"]
[59,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Anteproyecto de Presupuesto.","Que los programas no envíen la documentación en el tiempo establecido (AP)","Por falta de capacitación al personal encargado de tramitar el ante proyecto.\nPor falta de comunicación entre las partes involucradas de presentar el anteproyecto.","Que no se presente el anteproyecto de presupuesto a tiempo a las autoridades competentes, causando esto la  no asignación de fondos para la institución o el programa que no envió el anteproyecto.","Organizacionales"]
[60,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Anteproyecto de Presupuesto.","No se ingresan los datos del ante proyecto de presupuesto en el sistema de Formulación Presupuestaria.","Problemas en el sistema.","Que no se presente el anteproyecto de presupuesto a tiempo a las autoridades competentes, causando esto la  no asignación de fondos para la institución o el programa que no envió el anteproyecto.","Tecnologías de Información"]
[61,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Traslado de Partidas.","Que los programas no envíen la documentación en el tiempo establecido (TP)","Por falta de capacitación al personal encargado de tramitar el traslado de partidas. Por falta de comunicación entre las partes involucradas de presentar la documentación.","Que no se logre realizar el traslado de partidas lo cual provocaría que no se pueda cumplir con los objetivos propuestos por el programa debido a no contar con los recursos necesarios, genera retroceso alargando el tiempo de correcciones.","Organizacionales"]
[62,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Traslado de Partidas.","Que las unidades gestoras envíen la documentación con errores en los montos, sub partidas o en las justificaciones.","Por desconocimiento y falta de capacitación por parte de los funcionarios del programa a la hora de la elaboración del traslado de partidas.\nPor no contar con procedimientos establecidos que permitan enviar en forma correcta la información del traslado de partidas.","Que no se logre realizar el traslado de partidas lo cual provocaría que no se pueda cumplir con los objetivos propuestos por el programa debido a no contar con los recursos necesarios, genera retroceso alargando el tiempo de correcciones.","Organizacionales"]
[63,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Traslado de Partidas.","No se ingresan los datos del traslado de partidas en el sistema SFP.","Problemas en el sistema.","Que no se logre realizar el traslado de partidas lo cual provocaría que no se pueda cumplir con los objetivos propuestos por el programa debido a no contar con los recursos necesarios, genera retroceso alargando el tiempo de correcciones.","Tecnologías de Información"]
[64,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Análisis de Solicitudes De Pedido.","La solicitud de pedido presenta errores en su confección.","Porque la mercadería indicada en la solicitud de pedido no está incluida en el plan de compras, Porque el precio total de la mercadería de la solicitud de pedido es superior al precio del sistema Compra red, Porque el código o número de sub-partida del artículo en la solicitud de pedido es diferente al sistema compra red y/o al plan de compras, Porque la solicitud de pedido no tiene la firma del Director de Programa, Porque algún código de producto en la solicitud de pedido que este incorrecto.","Que la solicitud de pedido no sea aprobada por la Dirección Financiera.                                Que no se cumpla con los procesos de compra de la Institución                                                 3. Que no se cumpla con  la ejecución del presupuesto para el periodo                                         4. No se cumplen las metas o proyectos de compras o de las obras programadas.","Organizacionales"]
[65,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Trámite de sesión de facturas.","Que el sedente o cesionario envíe la información (requisitos) incompleta.","Porque el cedente y el cesionario no solicitan la información sobre los requisitos que pide la institución para sesionar una factura.","1. Atrasos a la hora de pagarle a los cesionarios.\n2. Realizar varias veces el trámite de envió de los documentos al departamento legal, alargando el tiempo de concreción de la cesión.","Humano"]
[66,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Trámite de sesión de facturas.","Que el cedente y el cesionario envíen la documentación de cesión con errores en la información que contienen la escritura pública como: el número de cuenta bancaria, los números de cédula de los representantes legales, numero de solicitud de pedido o algún otro dato que si se adjunta a la documentación pero que no se contempla en al escritura.","Porque el cedente y el cesionario no solicitan la información sobre los requisitos que pide la institución para sesionar una factura.","1. Atrasos a la hora de pagarle a los cesionarios.\n2. Realizar varias veces el trámite de envió de los documentos al departamento legal, alargando el tiempo de concreción de la cesión.","Humano"]
[67,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Trámite de sesión de facturas.","Expediente de cesión presenta inconsistencias","Que la documentación presentada por el cesionario esté incompleta. O Falta Algún detalle o requisito legal en la documentación.","1. Atrasos a la hora de pagarle a los cesionarios.\n2. Realizar varias veces el trámite de envió de los documentos al departamento legal, alargando el tiempo de concreción de la cesión.","Humano"]
[68,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Trámite de sesión de facturas.","Que no se logre elaborar el oficio de envío a la Dirección Jurídica.","Problemas en el Sistema.","1. Atrasos a la hora de pagarle a los cesionarios.\n2. Realizar varias veces el trámite de envió de los documentos al departamento legal, alargando el tiempo de concreción de la cesión.","Tecnologías de Información"]
[69,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Trámite de sesión de facturas.","Que no confirmen el recibido conforme de la mercadería por correo electrónico.","Problemas en el Sistema.","1. Atrasos a la hora de pagarle a los cesionarios.\n2. Realizar varias veces el trámite de envió de los documentos al departamento legal, alargando el tiempo de concreción de la cesión.","Tecnologías de Información"]
[70,"Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Disponer de los documentos de ejecución presupuestaria para realizar el pago oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la Administración cumpliendo con la normativa atinente.","Pago de facturas.","se presentó la factura en forma  extemporánea por parte de la unidad programática","Por error del encargado de las facturas se traspapelo.","*no están en el sistema SIGAF\n *no se cancela la    factura                                          *cobro de multas e intereses                                             *proyección de mala imagen de la institución *genera retroceso alargando el tiempo de correcciones.            ","Organizacionales"]
[71,"Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Disponer de los documentos de ejecución presupuestaria para realizar el pago oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la Administración cumpliendo con la normativa atinente.","Pago de facturas.","La factura no se revisó, ni se incluyó a tiempo en el Sistema.","Por error del encargado de revisión de las facturas, y o por error del analista.","*no están en el sistema SIGAF\n *no se cancela la    factura                                          *cobro de multas e intereses                                             *proyección de mala imagen de la institución      ","Organizacionales"]
[72,"Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Disponer de los documentos de ejecución presupuestaria para realizar el pago oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la Administración cumpliendo con la normativa atinente.","Pago de Facturas.","Se presentan inconsistencias a la hora de registrar la factura en el Sistema.","Falta de requisitos como el recibido conforme, errores en la fechas, los datos no coinciden con los del sistema.","*no están en el sistema SIGAF\n *no se cancela la    factura                                          *cobro de multas e intereses                                             *proyección de mala imagen de la institución *genera retroceso alargando el tiempo de correcciones.\nSe realiza devolución de las facturas a la unidad programática.            ","Organizacionales"]
[73,"Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Disponer de los documentos de ejecución presupuestaria para realizar el pago oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la Administración cumpliendo con la normativa atinente.","Pago de Facturas.","Que no se cuente con los recursos económicos suficientes para el pago de facturas.","El diferencial cambiario estimado en a factura no es suficiente para cubrir el pago de la factura.\nNo corrobora el saldo de las reservas de recursos y no se solicita la creación de reservas por parte del programa correspondiente.","*no están en el sistema SIGAF                            *no se cancela la    factura                                          *cobro de multas e intereses                                             *proyección de mala imagen de la institución *genera retroceso alargando el tiempo de correcciones.\nNo logra el cumplimiento del objetivo de las Unidades Gestoras.     Genera retroceso alargando el tiempo de correcciones.                              No se logra una buena ejecución presupuestaria.        ","Financieros"]
[74,"Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Disponer de los documentos de ejecución presupuestaria para realizar el pago oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la Administración cumpliendo con la normativa atinente.","Pago de Facturas.","Inconsistencia a la hora que se ingresan las facturas al Sistema de MIGO, por parte del encargado en la Unidad Gestora de Tramitar el Pago.","Por falta de capacitación e inducción al personal encargado de tramitar el pago de la factura por parte de la unidad gestora.","*no están en el sistema SIGAF                            *no se cancela la    factura                                          *cobro de multas e intereses                                             *proyección de mala imagen de la institución *genera retroceso alargando el tiempo de correcciones.        ","Organizacionales"]
[75,"Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Disponer de los documentos de ejecución presupuestaria para realizar el pago oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la Administración cumpliendo con la normativa atinente.","Pago de transferencias.","Extravió de documentación","Por error del encargado de las facturas se traspapelo. ","No están en el sistema.\nNo se cancela la planilla.\nLa entidad receptora no podrá ejecutar sus operaciones normales.\nProyección de mala imagen de la institución.\n*genera retroceso alargando el tiempo de correcciones.\nSe presenta la planilla en forma extemporánea por parte de la unidad programática.        ","Organizacionales"]
[76,"Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Disponer de los documentos de ejecución presupuestaria para realizar el pago oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la Administración cumpliendo con la normativa atinente.","Pago de transferencias.","La planilla de trasferencia no se revisó, ni se incluyó a tiempo en el sistema.","Por error del encargado de revisión de las facturas, y o por error del analista.","No están en el sistema.\nNo se cancela la planilla.\nLa entidad receptora no podrá ejecutar sus operaciones normales.\nProyección de mala imagen de la institución.\n*genera retroceso alargando el tiempo de correcciones.","Humano"]
[77,"Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Disponer de los documentos de ejecución presupuestaria para realizar el pago oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la Administración cumpliendo con la normativa atinente.","Pago de transferencias.","Falta de requisitos como falta de firma del encargado del programa.","Recepción de planillas con Errores.","No están en el sistema.\nNo se cancela la planilla.\nLa entidad receptora no podrá ejecutar sus operaciones normales.\nProyección de mala imagen de la institución.\n*genera retroceso alargando el tiempo de correcciones.\nSe realiza devolución de la planilla a la unidad programática.\nPor presentar inconsistencias a la hora de registrar la planilla al sistema.","Organizacionales"]
[78,"Dirección Financiera","Gestión del Fondo de Caja Chica. (Tesorería)","Desarrollar acciones eficientes y oportunas de custodia, control y trámite de anticipos y liquidación de viáticos, además de compras por medio del fondo fijo de caja chica.","Pago de Facturas.","Que la solicitud de Pedido de Compra no tenga las firmas, justificaciones y proforma correspondiente.","Por falta de capacitación e inducción al personal encargado de tramitar la compra por parte de los solicitantes.","No logra el cumplimiento del objetivo de las Unidades Gestoras.     Genera retroceso alargando el tiempo de correcciones.                              No se logra una buena ejecución presupuestaria.","Organizacionales"]
[79,"Dirección Financiera","Gestión del Fondo de Caja Chica. (Tesorería)","Desarrollar acciones eficientes y oportunas de custodia, control y trámite de anticipos y liquidación de viáticos, además de compras por medio del fondo fijo de caja chica.","Pago de Facturas.","Inconsistencia a la hora de la liquidación del bien o servicio, tales como montos incorrectos y documento sin la firma del Director del centro o jefaturas","Por desconocimiento y falta de capacitación e inducción o por descuido por parte de los funcionarios.","No logra el cumplimiento del objetivo de las Unidades Gestoras.     Genera retroceso alargando el tiempo de correcciones.                              No se logra una buena ejecución presupuestaria.","Organizacionales"]
[80,"Dirección Financiera","Gestión del Fondo de Caja Chica. (Tesorería)","Desarrollar acciones eficientes y oportunas de custodia, control y trámite de anticipos y liquidación de viáticos, además de compras por medio del fondo fijo de caja chica.","Pago de Facturas.","Retrasos en la fecha establecidas para el pago o liquidación del bien o servicio.","Falta de coordinación por las Unidades solicitantes de la compra.","No logra el cumplimiento del objetivo de las Unidades Gestoras.     Genera reproceso alargando el tiempo de correcciones.                              No se logra una buena ejecución presupuestaria.","Organizacionales"]
[81,"Dirección Financiera","Gestión del Fondo de Caja Chica. (Tesorería)","Desarrollar acciones eficientes y oportunas de custodia, control y trámite de anticipos y liquidación de viáticos, además de compras por medio del fondo fijo de caja chica.","Pago de Facturas.","Que no se cuente con los recursos económicos suficientes para el pago de facturas.","No corrobora el saldo de las reservas de recursos y no se solicita la creación de reservas por parte del programa correspondiente.","No logra el cumplimiento del objetivo de las Unidades Gestoras.     Genera retroceso alargando el tiempo de correcciones.                              No se logra una buena ejecución presupuestaria.","Organizacionales"]
[82,"Dirección Financiera","Gestión del Fondo de Caja Chica. (Tesorería)","Desarrollar acciones eficientes y oportunas de custodia, control y trámite de anticipos y liquidación de viáticos, además de compras por medio del fondo fijo de caja chica.","Pago de Viáticos.","Que la boleta de solicitud de anticipo, no llegue a tiempo a nuestra tesorería.","Que la persona que va de gira (olvido, perdió, traspapelo) presentar el documento de solicitud de anticipo de viáticos o lo presento en forma extemporánea.","Que la gira no se pueda realizar y no se cumpla con el cronograma de giras programadas por las unidades gestoras.                          No se logra una buena ejecución presupuestaria.                                                                                                                                                                     Que no se cumplan con las metas marcadas.","Organizacionales"]
[83,"Dirección Financiera","Gestión del Fondo de Caja Chica. (Tesorería)","Desarrollar acciones eficientes y oportunas de custodia, control y trámite de anticipos y liquidación de viáticos, además de compras por medio del fondo fijo de caja chica.","Pago de Viáticos.","Que no se cuente con los recursos económicos suficientes para el pago de viáticos.","Que la persona encargada del presupuesto en el programa, olvidara solicitar la creación de la correspondiente reserva de recursos para anticipo y liquidación de viáticos, o que existan sobregiros debido a una mala planificación.","Que la gira no se pueda realizar y no se cumpla con el cronograma de giras programadas por las unidades gestoras.                          No se logra una buena ejecución presupuestaria.                                                                                                                                                                     Que no se cumplan con las metas marcadas.","Humano"]
[84,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Asesoría","No atención a las necesidades de asesoría solicitadas por las personas usuarias.","Poco personal para atender la demanda. Poco presupuesto para hacer frente a las demandas y necesidades. Central telefónica poco eficiente.","No se logra cambiar actitudes y comportamientos de las personas de manera que se incentiva la respuesta violenta al conflicto.","Organizacionales","jrvargas","2014-08-27"]
[85,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Asesoría","Disminución de las capacidades/posibilidades de la oficina para brindar asesoría.","Poco personal para atender la demanda. Poco presupuesto para hacer frente a las demandas y necesidades.\r\nAcceso tardío de los materiales solicitados para llevar a cabo las actividades programadas.\r\nDesinterés de las contrapartes para cumplir con los compromisos. Falta de conocimiento en temas específicos.","Disminución de las capacidades para la formulación, ejecución y evaluación de políticas de prevención de la violencia con contrapartes.","Organizacionales","jrvargas","2014-08-27"]
[86,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Asesoría","Carencia de recurso humano suficiente para brindar asesorías versus demanda en todo el país.","No asignación y/o sostenibilidad del recurso humano en el tiempo de funcionamiento del programa.","Incumplimiento de objetivos institucionales. Incumplimiento de metas de Plan Nacional de Desarrollo y el POI  Cancelación de la actividad y que no pueda reprogramarse por razones presupuestarias.","Organizacionales","jrvargas","2014-08-27"]
[87,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Realización de campañas de promoción de paz. (Sensibilizaciones, articulaciones con contrapartes, acompañamientos técnicos a procesos y comisiones, difusiones, desarrollo de iniciativas puntuales, influencia en medios de comunicación, entre otros)","Debilidad de la oficina para atender campañas de promoción y sensibilización social.","Falta de presupuesto. Cambio en las agendas institucionales por cambio de gobierno. Poco personal para atender la demanda de las comunidades o gobiernos locales. Escases de recursos humanos, temporales, físicos para la promoción y sensibilización.","No se pueden realizar campañas. Diminución de las capacidades en las contrapartes en la gestión de prevención de la violencia, además de la disminución de la comprensión y alcance de abordar los temas de seguridad ciudadana desde un enfoque preventivo.","Organizacionales","jrvargas","2014-08-27"]
[88,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Realización de campañas de promoción de paz. (Sensibilizaciones, articulaciones con contrapartes, acompañamientos técnicos a procesos y comisiones, difusiones, desarrollo de iniciativas puntuales, influencia en medios de comunicación, entre otros)","Dificultad en la organización y realización de la campaña.","Ausencia de procedimientos que orienten sobre la organización y ejecución de las compañas. Recurso humano insuficiente asignado a la realización del proceso. Recursos presupuestarios insuficientes asignado a la realización del proceso. Escases de recursos humanos, temporales, físicos para la promoción y sensibilización. Ausencia de apoyo institucional e interinstitucional.","No se logra cubrir la población meta. No se ejecuta la campaña de sensibilización.\r\nNo se logra el impacto proyectado. No se logran los objetivos institucionales.\r\nProliferación de comportamientos violentos en la sociedad.\r\n","Organizacionales","jrvargas","2014-08-27"]
[89,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Brindar capacitación (Charlas, talleres, conversatorios, foros, mesas redondas, informes conferencias, campamentos, documentos formativos, entre otros).","Imposibilidad de  reunir a la población meta.","Carencia de recurso humano suficiente para brindar capacitaciones versus demanda en todo el país. No conciliación de horarios de la población atendida. Al ser la población meta parte de centros educativos, el programa se ve afectado por huelgas; manifestaciones; no autorización de directores; reprogramación de pruebas académicas; cierre de vías; eventos naturales; que obligan a cancelar las actividades formativas. No asignación de recursos presupuestales suficientes para ejecutar las acciones de capacitación.\r\nCambios en los intereses y prioridades establecidas a nivel institucional. Poco personal para atender la demanda de las instituciones, comunidades o instancias que solicitan.Cambio en las agendas institucionales. Cambio de jerarcas y jefaturas. Poco personal para atender la demanda de capacitación.","Disminución de las capacidades locales para la formulación, ejecución y evaluación de políticas de prevención de la violencia. Además de la disminución de la comprensión y alcance de abordar los temas de seguridad ciudadana desde un enfoque preventivo.","Organizacionales","jrvargas","2014-08-27"]
[90,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Brindar capacitación (Charlas, talleres, conversatorios, foros, mesas redondas, informes conferencias, campamentos, documentos formativos, entre otros).","Que la población meta no asista al evento de capacitación","Por cambios climatológicos que provocan desastres naturales las personas participantes no asisten. Equipos electrónicos con fallas técnicas. Que no haya apertura al trabajo institucional e interinstitucional.","Incumplimiento de objetivos institucionales. Incumplimiento de metas de Plan Nacional de Desarrollo y el POI. Cancelación de la actividad y que no pueda reprogramarse por razones presupuestarias.","Organizacionales","jrvargas","2014-08-27"]
[91,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Divulgación de los resultados obtenidos producto del trabajo de la asesoría y acompañamiento.","No se elaboren los materiales o productos para su socialización.","Recursos insuficientes para publicaciones. Redirección del presupuesto asignado previamente para las publicaciones. Recurso humano insuficiente como apoyo técnico. Poco apoyo institucional e interinstitucional.","Carencia de material adecuado para la distribución entre la población meta. No se dispone de material impreso para su distribución. No se desarrollan acciones de prevención de la violencia y el delitos en las comunidades. No hay transparencia de acciones.","Organizacionales","jrvargas","2014-08-27"]
[92,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Divulgación de los resultados obtenidos producto del trabajo de la asesoría y acompañamiento.","No realizar en tiempo la publicación del informe periódico.","Personal insuficiente. Falta de presupuesto. No definición oportuna de un tema a investigar. Monto asignado insuficiente para imprimir la publicación. Datos desactualizados que provocan atrasos en la publicación de las investigaciones. Atrasos en envió de datos que proporcionan instituciones productoras de datos. Mal estado de la página web o falta de personal que actualice dicha página web.","Una población desinformada.\r\nUna sociedad sin información sobre lo que acontece en el tema de la violencia y el delito.\r\nNo hay rendición de cuentas.\r\n","Organizacionales","jrvargas","2014-08-27"]
[93,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Desarrollar investigaciones y análisis de información sobre fenómenos sociales, vinculados a diferentes manifestaciones de violencia y delito.","Contar con datos sin actualizar","Carencia de recursos presupuestales suficientes para la ejecución de acciones de investigación. Las instituciones y fuentes de datos encargadas no tienen datos actualizados procesados. Situaciones propias de centros educativos (huelgas, no autorizaciones de directores/as, reprogramación de exámenes) que afectan los procesos investigativos. No asignación del recurso presupuestal suficiente para la ejecución de acciones de investigación.","Imposibilidad de tomar acciones preventivas ante la imposibilidad de obtener datos que nos permitan realizar investigaciones sobre temas de violencia del delito. No disposición de informes investigativos o demás fuentes documentales.","Organizacionales","jrvargas","2014-08-27"]
[94,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Desarrollar investigaciones y análisis de información sobre fenómenos sociales, vinculados a diferentes manifestaciones de violencia y delito.","No se realiza análisis de información sobre violencia y delito.","Falta de personal. Fallas en el equipo de cómputo. Suministro de datos desactualizados para las personas usuarias. Atraso en el envío de información por parte de las instituciones productoras de datos.","No se generan políticas públicas informadas en materia de prevención de  violencia y delito. \r\nNo se cumple con el número de investigaciones programadas. No hay transparencia en la actuación de la institución.","Organizacionales","jrvargas","2014-08-27"]
[95,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Desarrollar investigaciones y análisis de información sobre fenómenos sociales, vinculados a diferentes manifestaciones de violencia y delito.","No tener acceso a datos.","Problemas por falta de acompañamiento de la Oficina de Informática. Poco apoyo institucional e interinstitucional","Imposibilidad de realizar investigaciones. Imposibilidad de obtener información actual, fidedigna y útil para dictar políticas públicas.","Organizacionales","jrvargas","2014-08-27"]
[96,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales. ","Recepción y análisis de solicitudes para realizar alguna actividad de promoción o de capacitación (telefónica o escrita).","Falta de conexión telefónica.","Por las malas conexiones telefónicas.\nPorque son instalaciones telefónicas muy viejas y deterioradas.","Menor recepción de solicitudes.\nDificultad para el seguimiento de las mismas.\nImposibilidad para comunicarse con los solicitantes.","Tecnológicos"]
[97,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales. ","Recepción y análisis de solicitudes para realizar alguna actividad de promoción o de capacitación (telefónica o escrita).","En visitas a las comunidades prioritarias, riesgos a la integridad física de los(as) funcionarios(as).","Porque la prioridad es la capacitación en este tipo de comunidades y estas son de alto riesgo en cuanto a delincuencia.","Menos acceso a la promoción para las personas de este tipo de comunidades.","Organizacionales"]
[98,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales. ","Recepción y análisis de solicitudes para realizar alguna actividad de promoción o de capacitación (telefónica o escrita).","Desconocimiento social respecto a las opciones de capacitación en resolución alterna de conflictos.","Poca o nula divulgación del servicio a nivel local y nacional.","Sub Utilización de los métodos de resolución alterna de conflictos, incremento en las fricciones comunales (otras).","Organizacionales"]
[99,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales. ","Estudio de la población en la que se desarrollará la actividad, para determinar sus necesidades y si procede realizarla.","Enfermedad del funcionario encargado de realizar el estudio.","Brotes o epidemias estacionales, virus, aguas contaminadas, susceptibilidad de las personas.","Asignación de otro funcionario para que realice esta labor.","Biológicos"]
[100,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales. ","Designación del equipo de trabajo que realizará la promoción, sensibilización o capacitación (Capacitación e Investigación).","Que el funcionario designado tenga programada otra actividad que le imposibilite cubrir la nueva designación.","Poco personal en el área metropolitana que es donde hay más demanda de capacitaciones.","Menos personas capacitadas en resolución alterna de conflictos.","Organizacionales"]
[101,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales. ","Realización de la coordinación con las instituciones involucradas en la comunidad, con la actividad a realizar.","No lograr el involucramiento de las instituciones y otras organizaciones de la comunidad en las actividades a desarrollar.","Por falta de planificación por parte de las instituciones.","La no realización de la actividad.","Organizacionales"]
[102,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales. ","Preparación del material a utilizar en la promoción, sensibilización o capacitación.","Falta de material necesario para dichas actividades.","Por falta de presupuesto para la emisión de material tipo brochure para las capacitaciones.","Que no se da en óptimas condiciones la actividad, debido a este faltante.","Organizacionales"]
[103,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales. ","Realización de la actividad de promoción, sensibilización o capacitación o capacitación específica (feria, charla, curso de mediación, entre otros).","Que no lleguen el total de personas convocadas a la actividad.","Diversos factores, tales como falta de medios de transporte, huelgas, desastres naturales, etc.","Disminución para la realización de las actividades de promoción, sensibilización o capacitación.","Organizacionales"]
[104,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales. ","Presentación del informe de la actividad (se incluye en el informe mensual de labores del funcionario que participó).","Presentación de informe de manera extemporánea por los funcionarios.","Por realizar mucho trabajo de campo y poco en la oficina o por enfermedad.","No contar con la información de manera oportuna. Y retraso en la toma de decisiones.","Organizacionales"]
[105,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Enlace con la comunidad interesada en instaurar una Casa de Justicia o en la que se considera necesario instaurarla.","Falta de interés por parte del posible socio contraparte.","En ocasiones porque tiene que aportar personal, infraestructura, el equipo, etc.  ","Que no se concrete la instauración de la Casa de Justicia. ","Organizacionales"]
[106,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Enlace con la comunidad interesada en instaurar una Casa de Justicia o en la que se considera necesario instaurarla.","Falta de infraestructura por parte del socio contraparte para instaurar la cada de Justicia.","Debido a que el socio contraparte no cumpla con la infraestructura adecuada para instaurar la Casa de Justicia.","El Atraso o la no instauración de la casa de Justicia.","Organizacionales"]
[107,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Enlace con la comunidad interesada en instaurar una Casa de Justicia o en la que se considera necesario instaurarla.","Falta de personal que preste sus servicios para la casa de justicia.","Ya que por lo general este recurso lo da el Ministerio de Justicia y nos se cuenta con el mismo.","Se imposibilita la apertura de la casa de Justicia.","Organizacionales"]
[108,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Estudio de la comunidad, los diferentes actores sociales, así como las necesidades y diferentes tipos de conflictos que comúnmente enfrentan sus pobladores, para determinar la procedencia de instaurar la Casa de Justicia.","Falta de información necesaria para el posterior abordaje y capacitación","El personal que esta se dedica a otras labores propias de su cargo que le que demandan mucho tiempo.","Complicaciones a la hora de realizar el estudio con estas comunidades.","Organizacionales"]
[109,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Estudio de la comunidad, los diferentes actores sociales, así como las necesidades y diferentes tipos de conflictos que comúnmente enfrentan sus pobladores, para determinar la procedencia de instaurar la Casa de Justicia.","Estudios comunitarios sesgados.","Carencia de personal suficiente para realizar dichos estudios.","Falta de bases para el buen desarrollo de la instauración de la Casa de Justicia.","Organizacionales"]
[110,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Reuniones de coordinación e información en la comunidad, con diferentes actores sociales claves, para dar a conocer las ventajas y servicios que ofrecen las Casas de Justicia.","Dificultad en cuanto a disponibilidad en horarios de atención de dichas personas.","Porque la mayoría de personas que integran estas reuniones trabajan.","Menor coordinación con estas comunidades.","Humano"]
[111,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Definición de las obligaciones a cumplir por cada uno de los actores involucrados, para ser plasmados en el convenio.","Que las obligaciones definidas no se cumplan por alguno de los dos autores involucrados.","Por falta de recursos, pueden ser humano, tecnológicos, mobiliario, etc.","Estancamiento en el avance del proyecto.","Organizacionales"]
[112,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Definición de las personas en la comunidad que podrían fungir como mediadores para brindarles la capacitación respectiva (ver proceso 5).","Que las personas definidas para ser mediadores, no cuenten con la suficiente disponibilidad para capacitarse.","Porque en el momento de la escogencia las personas indican que tiene la disponibilidad pero en el momento de la capacitación no asistan.","Que no se cuenta con suficientes mediadores para ayuden a las Casas de Justicia.","Organizacionales"]
[113,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Elaboración del borrador de Convenio con la institución o instituciones que implementarán la instauración de la Casa de Justicia.","Aunque ya hayan acordado puntos en común, se dé marcha atrás en alguno de esto puntos.","Mayor análisis por parte de las institución involucradas.","Retrasos en la elaboración del mismo.","Organizacionales"]
[114,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Revisión del convenio por parte de la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia y las direcciones jurídicas de las instituciones involucradas.","Que haya que hacerle modificaciones al convenio.","Por criterios legales que Dirección Jurídica cree pertinente hacerle modificaciones.","No contar con la apertura de la Casa de Justicia en el tiempo que se programó.","Organizacionales"]
[115,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Firma del convenio.","Que alguno de los involucrados no pueda asistir al acto para firmar.","Porque se le presenta un imprevisto.","Atraso en el funcionamiento de la Casa de Justicia.","Humano"]
[116,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Traslado del convenio para refrendo de las diferentes direcciones jurídicas.","Atraso en el envío del mismo.","Solo se cuenta con servicio de mensajería los martes y jueves.","Posponer la autorización de Casa de Justicia.","Organizacionales"]
[117,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Recepción de la solicitud de autorización de funcionamiento de la Casa de Justicia o Centro RAC Privado.","Que se extravíe el documento en el camino.","Por un error humano.","Atraso en el inicio de funciones de la Casa de Justicia.","Humano"]
[118,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Visita de supervisión del lugar donde se instaurará la Casa de Justicia o el Centro RAC Privado.","Falta de transporte para el traslado de la persona encargado de hacer la fiscalización.","Porque solo contamos con dos vehículos para cubrir a las tres direcciones y al despacho, y en ocasiones no se puede cubrir todas las salidas que surjan. ","Traslado de la supervisión para otro día. Atraso con los reportes de las fiscalizaciones ","Organizacionales"]
[119,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Análisis de la documentación aportada con la solicitud de autorización.","Modificaciones a la documentación pasa la solicitud de la autorización.","En algunos casos porque el socio contraparte solicita cambios de último momento.","Atraso en la aprobación de la autorización.","Humano"]
[120,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Emisión de la resolución que autoriza el funcionamiento de la Casa de Justicia o el Centro RAC Privado.","Fallo en el equipo a la hora de la emisión de la resolución.","Por algún imprevisto, como puede ser falta de fluido eléctrico, falta de tintas para la impresora, fallo en el funcionamiento.","Atraso en el funcionamiento de la Casa de Justicia.","Tecnológicos"]
[121,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Recepción de la solicitud de atención (verbal o escrita) para abrir un proceso de mediación. (En casas de Justicia).","Mucha demanda de usuarios en algunas Casas de Justicia.","Por tratarse de un servicio gratuito.","Recepción de menos casos para atención. que imposibiliten la atención","Humano"]
[122,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Filtro de mediación en Casas de Justicia (puede pasar que el caso sea mediable o no).","Que el usuario 1 no tenga datos del usuario 2.","Porque son datos personarles, en muchas ocasiones son vecinos y no manejan este tipo de información.","Que no se lleve a cabo la mediación.","Humano"]
[123,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Invitación a la parte 2 a la casa de Justicia (si es mediable el caso).","Que no se logre contactar al usuario 2.","Datos erróneos proporcionados por el usuario 1.","No se puede realizar la mediación.","Humano"]
[124,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Remisión a la dependencia competente por parte de la casa de Justicia (si se determina que el caso no es mediable).","Que la persona que atienda no sapa bien donde debe remitir al usuario.","Falta de capacitación.","Desorientación del usuario.","Humano"]
[125,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Filtro de mediación (puede pasar que el caso sea mediable o no).","Que sea mal llenado.","Por error de la persona que lo llenó, por ejemplo error al escribir el número telefónico del usuario.","Implicaría que volver a contactar al usuario 1 para pedir la información faltante.","Humano"]
[126,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Remisión a la dependencia competente por parte de la casa de justicia. (Si se determina que el caso no es mediable).","Que la persona que atienda no sapa bien donde debe remitir al usuario.","Porque no cuentan con la información completa y precisa para orientar al usuario.","Que el usuario no cuente con una adecuada orientación","Humano"]
[127,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Designación del mediador a cargo de la audiencia y definición de la fecha de ésta.","En algunas Casas de Justicia, que no se cuente con el mediador disponible.","Por los mismos son persona trabajan voluntariamente ad honorem.","Que el usuario deba esperar más tiempo por la mediación. Retraso a la hora de agendar la audiencia.","Organizacionales"]
[128,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Desarrollo de la audiencia de mediación.","Que no se presente el mediador a la audiencia.","Porque como se indicó anteriormente muchas veces no se comprometen en cumplir con los compromisos.","No se puede llevar a cabo la audiencia","Humano"]
[129,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Emisión del acuerdo de mediación.","Que falle el equipo tecnológico necesario para la emisión del mismo.","Porque puede que el equipo en falle.","Que debido al a falla en el equipo no se pueda imprimir el acuerdo.","Tecnológicos"]
[130,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Acta de cierre del proceso (si no se llega a acuerdo se pasa de la actividad 20 a la 22).","Que el usuario se tenga que retirar antes de firmar el acta de cierre.","Porque ocasiones van con poco tiempo y las audiencias se extienden o porque tiene la opción de analizar con un abogado el acuerdo al que llagaron.","Atraso en el proceso de la elaboración del acuerdo o firmas de mismo.","Humano"]
[131,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Fiscalización de la Casa de Justicia o Centro RAC Privado (anualmente).","Falta de transporte o viáticos para que se realice la fiscalización.","Porque hay poco servicio de transporte  en ocasiones ","Incumplimiento de funciones.","Humano"]
[132,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Control cuatrimestral de las estadísticas de los procesos RAC llevados a cabo en las Casas de Justicia o Centros RAC Privados, así como de las actividades de promoción, sensibilización o capacitación que desarrollan.","Envío extemporáneo de los formularios por partes de los Centros Rac privados.","No se cuenta con la información completa ","Desactualización de los informes estadísticos de la Dirección Nacional RAC.","Humano"]
[133,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Asignación de funcionarios de la DINARAC (capacitación, administrativo, facilitadores, coordinadores, otros).","Cambio ó rotación en el personal","Se cuenta con personal interino. Decisiones administrativas. Renuncia ó permisos sin goce de salario.","Se presenta curva de aprendizaje. Disminución en el rendimiento. Retraso en la atención de casos. Disminución en los procesos de sensibilización.","Organizacionales"]
[134,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Realización de la actividad de promoción, sensibilización o capacitación o capacitación específica (feria, charla, curso de mediación, entre otros).","Falta de presupuesto para la atención de aspectos logísticos","Falta de articulación entre el plan de trabajo y el plan de presupuesto","Se afectan las sensibilizaciones y/o capacitaciones a realizar por la falta de disponibilidad de recursos presupuestados que permiten tramitar viaticos, alimentación, transporte ya sea para el personal o para los participantes.  ","Organizacionales"]
[135,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Realización de la coordinación con las instituciones involucradas en la comunidad, con la actividad a realizar.","Sobrepasar el total anual del indicador establecido por el Plan Operativo Institucional","Atención de solicitudes no programadas en el área de sensibilización y capacitación. Atención de solicitudes de sensibilización y capacitación que no demandan costo económico a la Dirección. ","Disminución en el presupuesto solicitado para realizar el total anual del indicador.  ","Organizacionales"]
[136,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Recepción y análisis de solicitudes para realizar alguna actividad de promoción o de capacitación (telefónica o escrita).","Daños o falta de equipo (laptops, parlantes, impresoras, fax, escaner, entre otros) necesario para la preparación de material a utilizar antes, durante y/o posterior a la sensibilización o capacitación.","Atrasos en el cumplimiento de solicitudes realizadas sobre el daño o falta de alguno de los equipos necesarios para preparación de material. ","No presentación del material necesario. Falta de material de apoyo para procesos de sensibilización y capacitación. Atraso en la presentación de informes de análisis sobre las sensibilizaciones y capacitaciones realizadas. Atraso en la presentación de documentación necesaria para la coordinación de sensibilizaciones y capacitaciones","Organizacionales"]
[137,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Nombramiento del representante del poder ejecutivo en las Fundaciones.","Incumplimiento de todos los requisitos establecidos en el Reglamento al artículo 11 de la Ley de Fundaciones.","Luego de realizar las prevenciones del caso la Fundación no atiende las prevenciones realizadas.\nFalta de conocimiento de requisitos por parte de los representantes de la fundación como una causa más.","No integración de la Junta Directiva de la Fundación ","Organizacionales"]
[138,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Declaración de utilidad pública de las Asociaciones que se rigen por la Ley de Asociaciones N 218.","Recepción de solicitudes improcedentes.","Porque la Asociación solicitante no se rige por la Ley 218. \nInadecuada revisión en la recepción de la solicitud, falta de claridad en la presentación de la solicitud","Rechazar la solicitud.   Invertir recursos en atender solicitudes improcedentes.","Organizacionales"]
[139,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Declaración de utilidad pública de las Asociaciones que se rigen por la Ley de Asociaciones N 218.","Recepción de solicitudes incompletas.","Desconocimiento de requisitos por parte del solicitante.","Rechazar la solicitud.   Invertir recursos en atender solicitudes incompletas. Pérdida de recursos para el solicitante.","Organizacionales"]
[140,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Investigar y preparar respuestas a las consultas jurídicas que presentan los jerarcas, jefes de departamento y funcionarios  de la Institución.","Que la información obtenida sea insuficiente para fundamentar jurisprudencialmente lo consultado","Porque la Procuraduría General de la República o los Tribunales de Justicia no se han pronunciado sobre el tema en consulta","Afectación en la toma de  decisiones ","Organizacionales"]
[141,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Atención de recursos de apelación, revisión y reposición.","Que la información obtenida sea insuficiente","Porque la Procuraduría General de la República o los Tribunales de Justicia no se han pronunciado sobre el tema en análisis; o bien, el recurrente ofrece o no prueba suficiente.","Poca fundamentación del tema que se desarrolla ","Organizacionales"]
[142,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Emitir certificaciones de informes de gestión de fundaciones, asociaciones así como de su situación jurídica.","Certificaciones incorrectas","Por descuido del profesional que las confecciona, o bien expedientes incompletos","errores materiales de la gestión","Humano"]
[143,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Confeccionar resoluciones administrativas para pago de deudas de ejercicios económicos anteriores a funcionarios, exfuncionarios, proveedores, INS, CCSS, AyA, ICE, Fuerza y Luz, Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Municipalidades, entre otros.","Pagos incorrectos","Error en la información de origen o falta al deber de cuidado","erogaciones incorrectas, ya sea de más o de menos para el erario público","Organizacionales"]
[144,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Confeccionar resoluciones administrativas y o del Poder Ejecutivo por archivo de diligencias, pago de facturas a proveedores, ejecución de sentencias, traslado de cuotas, pago de componentes salariales, liquidaciones, reajustes de precios e intereses moratorios.","Emisión de certificaciones incorrectas por parte de la Dirección Gestión Institucional de Recursos Humanos, Dirección Administrativa de la Dirección Gestión Institucional de Recursos Humanos, Dirección Administrativa de Vice Paz, o bien equivocación del procurador que lleva el caso en sede judicial","Falta al deber de cuidado","Pagos incorrectos","Humano"]
[145,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Autorización de cesión de derechos patrimoniales.","La información aportada para la autorización esta alterada, es incorrecta o incompleta","Desconocimiento de requisitos por parte del solicitante.\nFalta de controles en la recepción y revisión de las solicitudes de sesión.","Aprobación indebida.","Económicos"]
[146,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Creación de Normas y modificación normativa.","Emitir normas que regulan al Ministerio ilegales e inconstitucionales","Poco o escaso análisis normativo","Aplicar normas contrarias a derecho, Violentar obligaciones y o derechos a funcionarios y terceros.","Organizacionales"]
[147,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Confección de informes de ejecuciones de sentencia y pagos a la Contabilidad Nacional.","Recibir bases de datos incorrectas o inexactas por parte de la Procuraduría General de la República","Error en los registros y controles de la Procuraduría General de la República","Inadecuada información y errores contables en la Hacienda Pública","Económicos"]
[148,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Revisión de informes de Asociaciones y Fundaciones.","Presentación incompleta de los informes","ineficiencia de las Asociaciones declaradas de utilidad pública","Inversión de tiempo y gastos innecesarios para el Estado. Revocatoria de la declaratoria de utilidad pública otorgada.","Económicos"]
[149,"Dirección Jurídica","Gestión jurídica contractual.","Verificar la legalidad y aprobar todos los asuntos relacionados con compras, donaciones, convenios interinstitucionales, e inscripción de bienes Institucionales a efecto de cumplir con la normativa que regula estas materias.","Aprobación interna de contratos públicos (licitaciones públicas, abreviadas y compras directas).","Aprobación inadecuada","Falta al deber de cuidado","nulidades de actos, pago de daños a terceros ","Económicos"]
[150,"Dirección Jurídica","Gestión jurídica contractual.","Verificar la legalidad y aprobar todos los asuntos relacionados con compras, donaciones, convenios interinstitucionales, e inscripción de bienes Institucionales a efecto de cumplir con la normativa que regula estas materias.","Tramite de donaciones.","Remisión de información incorrecta a la Notaria del Estado","Por información insuficiente de las fuentes ","Deficiencias en la inscripción registral","Económicos"]
[151,"Dirección Jurídica","Gestión jurídica contractual.","Verificar la legalidad y aprobar todos los asuntos relacionados con compras, donaciones, convenios interinstitucionales, e inscripción de bienes Institucionales a efecto de cumplir con la normativa que regula estas materias.","Emisión de certificaciones de personería  jurídica para trámites registrales de la Institución.","Certificaciones incorrectas","Falta al deber de cuidado","Toma de decisiones incorrectas","Económicos"]
[152,"Dirección Jurídica","Gestión jurídica contractual.","Verificar la legalidad y aprobar todos los asuntos relacionados con compras, donaciones, convenios interinstitucionales, e inscripción de bienes Institucionales a efecto de cumplir con la normativa que regula estas materias.","Revisión y aprobación de convenios.","Autorización de convenios ilegales y/o inadecuados","Falta al deber de cuidado","Nulidad de actos y pago de daños a terceros","Económicos"]
[153,"Dirección Jurídica","Gestión jurídica contractual.","Verificar la legalidad y aprobar todos los asuntos relacionados con compras, donaciones, convenios interinstitucionales, e inscripción de bienes Institucionales a efecto de cumplir con la normativa que regula estas materias.","Atender consultas relacionadas a la materia de contratación administrativa, donaciones, entre otros.","Información inadecuada","Falta al deber de cuidado","Error en la toma de decisiones","Económicos"]
[154,"Dirección Jurídica","Gestión jurídica contractual.","Verificar la legalidad y aprobar todos los asuntos relacionados con compras, donaciones, convenios interinstitucionales, e inscripción de bienes Institucionales a efecto de cumplir con la normativa que regula estas materias.","Recepción de Obras.","Consignar hechos no cumplidos como satisfechos","Falta al deber de cuidado.\nNo asistencia de especialistas en el tema.","Se hace incurrir en error a la administración al pagar por obras que incumplieron la normativa y los términos contractuales. ","Organizacionales"]
[155,"Dirección Jurídica","Procedimiento administrativo disciplinario.","Determinar si un hecho sometido a investigación da pie a un procedimiento administrativo, identificar los presuntos responsables y determinar la necesidad de aplicar el régimen disciplinario.","Elaboración de respuestas de recursos de habeas y amparos de legalidad interpuestos ante la Sala Constitucional.","Elaboración de informes de respuestas a los recursos con poca fundamentación","Información errónea aportada por las fuentes ","Perdida de los recursos y pago de eventuales daños en caso de condenatoria","Organizacionales"]
[156,"Dirección Jurídica","Procedimiento administrativo disciplinario.","Determinar si un hecho sometido a investigación da pie a un procedimiento administrativo, identificar los presuntos responsables y determinar la necesidad de aplicar el régimen disciplinario.","Investigaciones preliminares de denuncias por infracciones a la normativa que regula las relaciones laborales Institucionales.","Recolección de información deficiente.","Información errónea aportada por las fuentes ","Preparación de informes con poca fundamentación. No apertura de procedimientos administrativos a funcionarios que han cometido faltas. Apertura de procedimientos administrativos innecesarios.","Humano"]
[157,"Dirección Jurídica","Procedimiento administrativo disciplinario.","Determinar si un hecho sometido a investigación da pie a un procedimiento administrativo, identificar los presuntos responsables y determinar la necesidad de aplicar el régimen disciplinario.","Procedimientos administrativos disciplinarios.","Mala imputación de cargos y error en el procedimiento.","Desconocimiento o falta al deber de cuidado","Error en la toma de decisiones para reprimir o no faltas. Mal uso de los recursos institucionales.","Humano"]
[158,"Dirección Jurídica","Procedimiento administrativo disciplinario.","Determinar si un hecho sometido a investigación da pie a un procedimiento administrativo, identificar los presuntos responsables y determinar la necesidad de aplicar el régimen disciplinario.","Cobros a funcionarios y exfuncionarios por resarcimientos civil (responsabilidad solidaria), daños a terceros, extremos laborales (sumas giradas demás, preaviso, otros).","No recuperar el dinero girado de más por el Ministerio de Justicia y Paz","Muerte del deudor, no se localiza el deudor, no tiene voluntad de pagar, etc.","Erogaciones del Ministerio que es imposible recuperar pese a agotarse la via administrativa y trasladarse a la judicial","Humano"]
[159,"Dirección Jurídica","Procedimiento administrativo disciplinario.","Determinar si un hecho sometido a investigación da pie a un procedimiento administrativo, identificar los presuntos responsables y determinar la necesidad de aplicar el régimen disciplinario.","Tramitación de sanciones disciplinarias correspondientes.","Aplicar inadecuadamente el régimen disciplinario","Falta al deber de cuidado.\nDesconocimiento de la normativa.","Recursos ordinarios por la sanción aplicada","Humano"]
[160,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Recepción de Ofertas para el Reclutamiento y Selección de Personal Policial.","Recepción de documentos falsos.","Personas inescrupulosas, descuido de la persona que recibe los documentos.","Atrasos en la consecución de los objetivos del Proceso.","Sociales"]
[161,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Recepción de Ofertas para el Reclutamiento y Selección de Personal Policial.","Omisión de datos del oferente al momento de llenar la Oferta de Servicios","Ocultar información  que pueda dejarlo fuera del proceso de reclutamiento. ","Incide de forma negativa en cuanto a la idoneidad del personal que se requiere contrata consecuentemente en el tiempo de respuesta en la contratación de personal.","Sociales"]
[162,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Aplicación de Pruebas Físicas Personal Policial.","Que el funcionario (a) u Oferente sufra algún tipo accidente o presente un quebranto en su salud.","Situaciones imprevistas que surgen en el momento de realizar la prueba.\nLa persona (a) no se preparó para realizar la prueba.","Que el accidente le provoque una lesión física que lo incapacite para laborar.  \nUn quebranto en su salud, no apruebe la prueba física, dejándolo fuera del Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal Policial.","Humano"]
[163,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Pruebas Psicológicas Personal Policial.","Error en la digitación de respuestas en el Sistema y en la selección de los “baremos”, para efectos de la calificación e interpretación de pruebas.","Falta de concentración y/o distracción por parte del Psicólogo al momento de introducir los datos al Sistema.","El Sistema arroja un perfil incorrecto y consecuentemente se hace una evaluación errónea de la persona, en perjuicio de la persona o al Proceso de Reclutamiento y Selección al contar una persona con un perfil equivocado.","Humano"]
[164,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Pruebas Psicológicas Personal Policial.","Confusión de pruebas.","Personas inescrupulosas y/o descuido de la persona que recibe los documentos.","Incide de forma negativa en cuanto a la idoneidad del personal que se requiere contratar/ incide negativamente en el tiempo de respuesta en la contratación de personal.  ","Humano"]
[165,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Estudio del Entorno Comunitario.","Que el funcionario (a) y/u Oferente haya cambiado de domicilio sin previo aviso.","No considera relevante o conveniente informar a la Dirfección de Recursos Humanos el nuevo domicilio.","No se pueda realizar el estudio del Entorno Comunitario y no se complete el proceso de Reclutamiento, Selección quedando excluida la Oferta de Servicios y /o la contratación en propiedad de la persona, debiendo ser cesado de su nombramiento provisional.","Humano"]
[166,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Estudio del Entorno Comunitario.","Se omita información relevante para el estudio por parte de los entrevistados (Comunidad, Vecinos, Grupos Sociales, Delegaciones Policiales, Patronos anteriores etc.)","Se siente comprometido a dar información o temor por alguna represalia en caso negativo.","Contar con información certera para emitir el criterio de la conveniencia no de que la persona continúe en el proceso de Reclutamiento y Selección o bien sea contratada.  ","Sociales"]
[167,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Conformación del Registro de Elegibles.","Omisión de alguna persona en el listado de elegibles que se envía al Consejo de Personal de la Policía Penitenciaria para el refrendo.","Error en la digitación  del resultado de las pruebas realizadas, dejando por fuera del proceso o con una nota inferior al funcionario (a) u Oferente, alterando la posición en el Registro de Elegibles. ","Problemas administrativos o legales a la Dirección de Recursos Humanos y/o a la Institución. Así como atrasos en el nombramiento de personal policial.","Humano"]
[168,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Nombramiento de Personal Policial y Administrativo.","Omisión de datos o incompleta en la Orden de Movimiento de Personal o que ésta no cuente con las firmas y vistos buenos correspondientes.","Nombramientos que por necesidad institucional se realizan al margen del cierre de planilla, aunado al alto volumen pueden generar omisiones en el contenido y/o firmas de la Orden de Movimiento de Personal.","Devolución de nombramientos sin tramitar por parte del Proceso de Aplicaciones y Compensaciones y consecuentemente atrasos en la contratación del personal.","Organizacionales"]
[169,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Desarrollo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Evaluación del Período de Prueba Personal Policial y Administrativo.","Recibir Evaluaciones del Desempeño Extemporáneas o no recibirlas","Desinterés de las Jefaturas, así como el desconocimiento por parte del funcionario (a) sobre el cumplimiento de este requisito.  ","El servidor (a) de oficio adquiere la condición de propietario (a), sin que exista un documento que respalde su aptitud para desempeñar el cargo en el que nombrado. ","Humano"]
[170,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Aplicaciones y Compensaciones","Garantizar el pago oportuno y correcto a los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, mediante la aplicación de todos los movimientos de personal que generan una afectación salarial.","Aplicación de nombramientos y deducciones.","Introducir datos erróneos en el Sistema Integra.","No constatar que los datos que están ingresando al Sistema sean los correctos conforme al expediente de personal del funcionario (a), tales como número de cédula, nombre del funcionario(a), monto a deducir o reintegrar.","Generación de sumas pagadas de más y/o reintegro de dinero.\nAplicar deducciones a funcionarios  (as) que no correspondía.","Humano"]
[171,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Aplicaciones y Compensaciones","Garantizar el pago oportuno y correcto a los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, mediante la aplicación de todos los movimientos de personal que generan una afectación salarial.","Aplicación de nombramientos y deducciones.","Aplicación de nombramientos y deducciones posterior a la fecha de cierre de la planilla.","Los Centros Penitenciarios no envían a tiempo la información o la envían incompleta. \nLa información no fue entregada en tiempo por parte del Proceso donde se generó el movimiento o aplicación correspondiente.","-Atrasos en el pago del salario, reintegro de dinero o aplicación de deducciones en la fecha que correspondía.\n-Las personas que se van a nombrar no llevan a tiempo los documentos solicitados o los traen incompletos.","Humano"]
[172,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Aplicaciones y Compensaciones","Garantizar el pago oportuno y correcto a los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, mediante la aplicación de todos los movimientos de personal que generan una afectación salarial.","Generación de la propuesta de pago.","Que la planilla de pagos no corra en el Sistema","Saturación del Sistema INTEGRA, dado que todas las Instituciones del Gobierno Central General la planilla de salarios el mismo día.","El no pago oportuno a los funcionarios (as).","Tecnologías de Información"]
[173,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Aplicaciones y Compensaciones","Garantizar el pago oportuno y correcto a los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, mediante la aplicación de todos los movimientos de personal que generan una afectación salarial.","Generación de Archivo del SICERE.","Se presenten inconsistencias en la información que contiene el archivo del SICERE.","Falla generadas en el Sistema de Pago INTERA.","Atrasos en la revisión y depuración de la información contenida en el archivo que le compete al Proceso Gestión de Servicios de Personal.","Tecnologías de Información"]
[174,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Aplicaciones y Compensaciones","Garantizar el pago oportuno y correcto a los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, mediante la aplicación de todos los movimientos de personal que generan una afectación salarial.","Generación de Archivo del INS.","Se presenten inconsistencias en la información que contiene el Archivo del INS.","Fallas generadas en el Sistema IN TEGRA","Atrasos en la revisión y depuración de la información contenida en el archivo que le compete al Proceso Gestión de Servicios de Personal.","Tecnologías de Información"]
[175,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Aplicaciones y Compensaciones","Garantizar el pago oportuno y correcto a los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, mediante la aplicación de todos los movimientos de personal que generan una afectación salarial.","Cálculos de prestaciones legales y reclamos administrativos.","Se consignen montos que no corresponden.","Considerar u omitir rubros para efectos del cálculo de los montos a pagar, según la normativa que aplicable. ","Atrasos en la emisión de la Resolución por parte de la Dirección Jurídica, así como en la aplicación de dicho pago.","Humano"]
[176,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Organización del Trabajo.","Mantener actualizadas las descripciones y las clasificaciones de puestos a través de los estudios de análisis ocupacional.","Actualización de las descripciones y clasificaciones de los puestos a través de los estudios de análisis ocupacional, que incluyen Asignación al Régimen de Servicio Civil, Reasignaciones, Reclasificaciones y Recalificaciones, entre otros.","Error y/o confusión  en la interpretación de la naturaleza del trabajo, características de las tareas y demás factores que se consideran en el análisis de la información.","Utilizar información desactualizada y/o no verificar la información en el área de trabajo. ","El puesto de trabajo se clasifica erróneamente y por ende un salario que no corresponde. Consecuentemente, se produce un pago indebido (de más o inferior) al funcionario (a). Además de crear una falsa expectativa al funcionario (a).","Humano"]
[177,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Organización del Trabajo.","Mantener actualizadas las descripciones y las clasificaciones de puestos a través de los estudios de análisis ocupacional.","Elaboración de Informes para la creación y utilización de plazas policiales y administrativas.","Se omita algún requisito o procedimiento establecido  en las Directrices y Lineamientos de la Autoridad Presupuestaria para esos efectos.","Desactualización de normativa o que no se verifique con el Proceso de Registro y Control la existencia de contenido económico en el periodo correspondiente. ","La no aprobación parcial o total de la creación y utilización de plazas solicitadas, consecuentemente incumplimiento de objetivos Institucionales al o contar con las plazas requeridas.","Humano"]
[178,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Organización del Trabajo.","Mantener actualizadas las descripciones y las clasificaciones de puestos a través de los estudios de análisis ocupacional.","Estudios Cambios de Especialidad de los puestos Administrativos.","Las funciones del puesto no correspondan a la Especialidad propuesta.","No se verificó la información referente al puesto,  con la naturaleza de la especialidad establecida en el Manual de Especialidades del Régimen de Servicio Civil. ","Dejar sin efecto el acto administrativo manteniendo el puesto la condición original. ","Humano"]
[179,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Organización del Trabajo.","Mantener actualizadas las descripciones y las clasificaciones de puestos a través de los estudios de análisis ocupacional.","Estudios Cambios de Especialidad de los puestos Administrativos.","Realizar un cambio de especialidad a un puesto y que el ocupante no reúna los requisitos.","No se verificó los requisito del funcionario (a) conforme el expediente de personal.","En el caso de ser un funcionario (a) interino se procede a cesar de sus funciones.","Humano"]
[180,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Organización del Trabajo.","Mantener actualizadas las descripciones y las clasificaciones de puestos a través de los estudios de análisis ocupacional.","Estudios de inclusión de Carreras Universitarias como atinentes a determinada Especialidad contempla en el Manual de Especialidades de Servicio Civil.","La carrera incluida no resulta de interés o necesidad institucional.","La Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos tiene la facultad para realizar los estudios sin previa consulta.","No se considera prioritaria la contratación de personal con dicha carrera. \nAutoridades Superiores destinan la plaza para que se utilice con otras funciones, según prioridad.","Organizacionales"]
[181,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Desarrollo.","Contribuir en la búsqueda permanente y del estímulo al crecimiento  profesional de los servidores de la Institución, así como influir sobre su rendimiento en el trabajo, logrando su objetivo a través de la formación y capacitación.  ","Detección de Necesidades de Capacitación.","No contemplar en el Plan Institucional de Capacitación alguna o varias capacitaciones que fueran solicitadas por las jefaturas o autoridades superiores.","Debido a la cantidad de solicitudes que se procesan puede darse una omisión y/o confusión con otra capacitación similar.","No incluirse en PIC  (Plan Institucional de Capacitación), implica que la misma no podrá programarse y desarrollarse con el presupuesto asignado para actividades de capacitación, ni cuenta con la validez  de la Dirección General de Servicio Civil para efectos del reconocimiento para carrera profesional.","Humano"]
[182,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Desarrollo.","Contribuir en la búsqueda permanente y del estímulo al crecimiento  profesional de los servidores de la Institución, así como influir sobre su rendimiento en el trabajo, logrando su objetivo a través de la formación y capacitación.  ","Detección de Necesidades de Capacitación.","Incluir en el Plan Institucional de Capacitación actividades desarticuladas de las prioridades institucionales","No se realiza un análisis exhaustivo de las solicitudes presentadas al Proceso conforme las necesidades institucionales.","Asignación de recursos económicos y humanos en actividades que no generan valor agregado al servidor o a la institución.","Humano"]
[183,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Desarrollo.","Contribuir en la búsqueda permanente y del estímulo al crecimiento  profesional de los servidores de la Institución, así como influir sobre su rendimiento en el trabajo, logrando su objetivo a través de la formación y capacitación.  ","Programación y desarrollo de actividades de capacitación.","No se cuente con el presupuesto necesario para realizar actividades de capacitación.","Asignación de recursos  presupuestarios inferior al solicitado.","El funcionario (a) no recibe la capacitación que requiere  para mejorar su desempeño.","Humano"]
[184,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Desarrollo.","Contribuir en la búsqueda permanente y del estímulo al crecimiento  profesional de los servidores de la Institución, así como influir sobre su rendimiento en el trabajo, logrando su objetivo a través de la formación y capacitación.  ","Programación y desarrollo de actividades de capacitación.","Los funcionarios y funcionarias que participan en las capacitaciones no realizan la devolución de los conocimientos adquiridos en la misma.","No se da el seguimiento respectivo a este compromiso. \nFuncionarios (as) se desvinculan de la Institución.","Invertir recursos económicos y humanos que puedan ser aprovechados por funcionarios (as).  ","Organizacionales"]
[185,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Desarrollo.","Contribuir en la búsqueda permanente y del estímulo al crecimiento  profesional de los servidores de la Institución, así como influir sobre su rendimiento en el trabajo, logrando su objetivo a través de la formación y capacitación.  ","Elaboración y trámite de las Resoluciones de la Evaluación del Desempeño del Personal Administrativo y Policial.","Omisión de funcionarios en la Evaluación del  Desempeño.","Desinterés por parte de las jefaturas quienes son las obligadas a cumplir con el 100% establecido en la normativa en especial en el régimen penitenciario.","Recibir Evaluaciones del Desempeño Extemporáneas o no recibirlas.\nLas personas no evaluadas Se ven afectadas en el reconocimiento de incentivos salariales.","Humano"]
[186,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Desarrollo.","Contribuir en la búsqueda permanente y del estímulo al crecimiento  profesional de los servidores de la Institución, así como influir sobre su rendimiento en el trabajo, logrando su objetivo a través de la formación y capacitación.  ","Reconocimiento de títulos para efectos de pago de incentivos salariales: Carrera Policial y Carrera Profesional.","Reconocer horas de más, modalidad o cualquier otro aspecto que conforme a la normativa no procede.","No verificar minuciosamente que el título o certificado presentado por el funcionario (a) cumpla con los requisitos que establece en la normativa para su reconocimiento. ","Se genera un pago indebido  por concepto de dicho incentivo. ","Humano"]
[187,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Servicios del Personal","Facilitar la organización del registro y control del personal.","Control de Asistencia.","Emitir el reporte de Asistencia extemporáneo.","Fallas en el sistema automatizado.","Consecuencias negativas en la aplicación de las sanciones que correspondan.","Tecnologías de Información"]
[188,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Servicios del Personal","Facilitar la organización del registro y control del personal.","Trámite de incentivos y beneficios.","Aplicar de manera errónea el incentivo y/o beneficio del funcionario (a)","No tener claridad sobre la normativa aplicable según se trate el beneficio o incentivo.","Consecuencias económicas en sumas pagadas de más o sumas de menos en perjuicio del servidor (a)","Humano"]
[189,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Servicios del Personal","Facilitar la organización del registro y control del personal.","Control de Movimientos de Personal.","El nombramiento irregular de un funcionario (a)","No revisar con detalle los documentos que respaldan el movimiento de personal.","Anulación de Movimientos de Personal y procedimientos administrativos.","Humano"]
[190,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Servicios del Personal","Facilitar la organización del registro y control del personal.","Presentación del Archivo de Planilla mensual a la Caja Costarricense de Seguro Social y al Instituto Nacional de Seguros.","Exceder las fechas establecidas para presentar la planilla.","No se lleva un control estricto de las fechas de presentación de dicha planilla. \nAtrasos en la generación de los Archivos correspondientes por parte del Proceso Gestión Aplicaciones y Compensaciones.","Pagos que no corresponden en favor o en contra de la Administración.\nPago de multas por morosidad.\nPago por parte del funcionario (a) en la atención  de los servicios de salud o por accidente laboral. ","Humano"]
[191,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales","Asesorar y supervisar porque se aplique de forma correcta la normativa vigente en materia de empleo público y cualesquiera otras necesaria en los diferentes procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos.","Aplicación de sanciones disciplinarias, exoneraciones y medidas cautelares.","No entregar oportunamente las notificaciones de sanciones disciplinarias o medidas cautelares.","Al no tener un lugar o medio predeterminado donde notificarlos (as), se dificulta el localizar a la persona a quien va dirigida la documentación.","Prescripción de las sanciones y/o medidas tomadas.","Organizacionales"]
[192,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales","Asesorar y supervisar porque se aplique de forma correcta la normativa vigente en materia de empleo público y cualesquiera otras necesaria en los diferentes procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos.","Atención de Recursos de Amparo.","Atención a destiempo conforme el plazo establecido en la normativa aplicable.","El recurso se direccionó a otro Proceso de la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos u otra Dependencia del Ministerio.","El recurso se declara con lugar, incurriendo la Institución en costos administrativos y legales que se deriven.","Organizacionales"]
[193,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales","Asesorar y supervisar porque se aplique de forma correcta la normativa vigente en materia de empleo público y cualesquiera otras necesaria en los diferentes procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos.","Emisión de criterios legales y atención de consultas.","Utilizar como documentos de consulta normativa derogada o hacer una interpretación errónea de ésta.","No contar con un compendio actualizado de normativa o jurisprudencia atinente a la materia que se trate.","Emitir un criterio erróneo incidiendo negativamente en la toma de decisiones de la Administración.","Humano"]
[194,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales","Asesorar y supervisar porque se aplique de forma correcta la normativa vigente en materia de empleo público y cualesquiera otras necesaria en los diferentes procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos.","Evaluación del Clima Organizacional.","No contar con todos los elementos probatorios e información relevante para medir clima organizacional.","Actitud negativa del funcionario (a) en participar en el estudio.  ","Actuar objetivamente y proponer acciones para mejorar el clima organización.","Humano"]
[195,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Medicina de Empresa. ","Intervenir, controlar y dar seguimiento, a enfermedades y accidentes de trabajo, así como a las enfermedades crónicas del personal, minimizando el ausentismo e incrementar el bienestar físico y mental de los (as) funcionarios.","Valoración Médica de aspirantes a laborar como Vigilantes Penitenciarios o con nombramiento provisional, así como funcionarios en periodo de prueba (as) nombrados bajo el Régimen de Servicio Civil.","No detección de enfermedades crónicas y asintomáticas en las personas evaluadas.","La persona oculta alguna enfermedad o padecimiento, o no aporta la documentación que certifique su diagnóstico por temor a no ser contratado.","La contratación de aspirantes no idóneos en lo relativo al estado de salud, que resulta en trastornos posteriores, enfermedades  incapacitables, constantes consultas médicas o que requieren de condiciones y adecuaciones incompatibles con las posibilidades Institucionales.","Sociales"]
[196,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Medicina de Empresa. ","Intervenir, controlar y dar seguimiento, a enfermedades y accidentes de trabajo, así como a las enfermedades crónicas del personal, minimizando el ausentismo e incrementar el bienestar físico y mental de los (as) funcionarios.","Asignación de cita médica y apertura de expediente médico.","Incluir documentos o información que no corresponde a la persona.","Saturación de la consulta médica dado el alto volumen de personas que deben ser atendidas tanto para evaluación médica como para consulta médica general (Oferentes, funcionarios de las diferentes dependencias del Ministerio de Justicia y Paz).","Criterios médicos erróneos y tratamientos inadecuados incidiendo negativamente en estado de salud del funcionario (a), así como las expectativas de contratación del personal policial.","Organizacionales"]
[197,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Medicina de Empresa. ","Intervenir, controlar y dar seguimiento, a enfermedades y accidentes de trabajo, así como a las enfermedades crónicas del personal, minimizando el ausentismo e incrementar el bienestar físico y mental de los (as) funcionarios.","Confección de Recetas Médicas.","Incluir datos personales erróneos en la receta por parte de la Secretaría y/o Auxiliar de Enfermería.","Se infiere en que la receta haya sido incluida en otro expediente clínico. ","Tratamiento inadecuado para el paciente incidiendo negativamente en su estado de salud.","Humano"]
[198,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Medicina de Empresa. ","Intervenir, controlar y dar seguimiento, a enfermedades y accidentes de trabajo, así como a las enfermedades crónicas del personal, minimizando el ausentismo e incrementar el bienestar físico y mental de los (as) funcionarios.","Confección y entrega  de listado de recetas para su retiro producto de la consulta  médica diaria.","Omitir una receta médica en el listado que se envía a la Farmacia de la Caja Costarricense de Seguro Social.","Los expedientes no son pasados en el tiempo dispuesto para la confección de los listados. ","Atrasos en el tratamiento médico de la persona o en la continuidad en el caso de pacientes crónicos, en perjuicio de la salud del funcionario (a).","Humano"]
[199,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Medicina de Empresa. ","Intervenir, controlar y dar seguimiento, a enfermedades y accidentes de trabajo, así como a las enfermedades crónicas del personal, minimizando el ausentismo e incrementar el bienestar físico y mental de los (as) funcionarios.","Retiro de medicamentos de la Farmacia de la Caja Costarricense de Seguro Social.","Que los medicamentos no sean entregados o retirados en el tiempo establecido.","Fallas en el Sistema de Etiquetado de Recetas.\nNo se encuentra disponible algún medicamento.\nAusencia de transporte o de la persona encargada del retiro de los medicamento.","Atrasos en el tratamiento médico de la persona o en la continuidad en el caso de pacientes crónicos, en perjuicio de la salud del funcionario (a).","Organizacionales"]
[200,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.","Promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de las personas que laboran en el Ministerio de Justicia y Paz, mediante la prevención de todo daño causado a la salud de éstas por las condiciones del ambiente de trabajo.","Investigar, analizar y emitir informes de cambio o readecuación de funciones, reubicación laboral, para los casos particulares de la Caja Costarricense de Seguro Social e Instituto Nacional de Seguros.","Desacato de la Institución de las recomendaciones  emitidas por estas instancias (CCSS e INS)","Al no ser vinculantes los informes del Proceso Gestión del Ambiente laboral, no existe consecuencia si aquellas personas a quienes corresponde acatar las recomendaciones no lo hacen.","El deterioro de la salud del personal afectado por trastornos de distinto tipo.","Psicosociales"]
[201,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.","Promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de las personas que laboran en el Ministerio de Justicia y Paz, mediante la prevención de todo daño causado a la salud de éstas por las condiciones del ambiente de trabajo.","Desarrollo y coordinación de las Comisiones de Salud ocupacional.","No se concrete la conformación de la Comisión de Salud Ocupacional de los diferentes centros de trabajo.","Poco interés tanto por parte de los Directores, como funcionarios (as), en conformar Comisiones de Salud Ocupacional principalmente en los Centros Penitenciarios.  ","La Institución se expone a sanciones por parte del Consejo de Salud Ocupacional.\nSe materializan los riesgos laborales en el centro de trabajo. ","Psicosociales"]
[202,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.","Promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de las personas que laboran en el Ministerio de Justicia y Paz, mediante la prevención de todo daño causado a la salud de éstas por las condiciones del ambiente de trabajo.","Realizar inspecciones técnicas en los lugares de trabajo  y las evaluaciones de las condiciones físicas del ambiente de trabajo.","Obviar algún tipo de riesgo a los que estén expuestos los funcionarios (as) en los diferentes puestos de trabajo.","Áreas de acceso limitado que no puedan ser evaluadas al momento en que el profesional en Salud Ocupacional realiza la inspección.","Se presenten accidentes o enfermedades laborales.","Organizacionales"]
[203,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.","Promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de las personas que laboran en el Ministerio de Justicia y Paz, mediante la prevención de todo daño causado a la salud de éstas por las condiciones del ambiente de trabajo.","Diseño, coordinación, ejecución y evaluación de campañas de seguridad y salud ocupacional.","Desarrollar actividades desarticuladas a los intereses institucionales.","No se reciben lineamientos específicos por parte de las autoridades superiores.","Asignación de recursos económicos y humanos en actividades que no se ajustan a los objetivos institucionales.","Organizacionales"]
[204,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Secretaria recibe solicitud formal del jerarca o titular subordinado de la unidad solicitante.","Solicitud se presente incompleta sin los documentos que respalden o en la definición de lo solicitado.","Por falta de claridad del remitente.","Atraso en el trámite.","Humano"]
[205,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Secretaria registra fecha de recibido, firma y hora y lo registra en el control de correspondencia recibida y lo traslada a la Dirección de Auditoría.","No se realice un adecuado registro o se traspapele la solicitud.","Error humano.","Atraso en el trámite","Humano"]
[206,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","La Dirección y Subdirección valoran si es competencia de Auditoría, el tipo de labor que requiere su atención, fecha de asignación y definen encargado de su atención. Subdirección lo asigna a un asistente de auditoría mediante su inclusión en Audinet.\nSi no es competencia de auditoría, se devuelve.","Persona designada para la ejecución del estudio no sea competente (AS).","Por limitaciones en el recurso humano asignado, falta de formación adecuada, falta de actualización profesional. Procedimientos vigentes para la contación de personal. Disposiciones del Servicio Civil.","No se alcancen los objetivos de los estudios,  se pierde oportunidad en la información que se debe brindar a la administración activa, no se puedan hacer recomendaciones apropiadas. ","Humano"]
[207,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Funcionario encargado atiende lo solicitado y conforma un legajo tanto digital como físico.","La poca diligencia y fallas en la elaboración y seguimiento de los programas de trabajo.","Falta de cuidado profesional, incumplimiento de deberes, instrucciones y políticas.","Selección inadecuada de áreas a revisar, falta de profundidad y de verificación, que no se atiendan oportuna y debidamente las instrucciones giradas,  pérdida de oportunidad en la comunicación de los resultados.","Humano"]
[208,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Funcionario presenta oficio y documentos de respaldo a Subdirección. Subdirección lo revisa y traslada a la Dirección General, para su revisión final.","No se documente la técnica y respaldos de los procedimientos utilizados, en los papeles de trabajo del estudio.","Falta de cuidado profesional, incumplimiento de deberes, instrucciones y políticas.","Falta de profundidad, que no se alcance el objetivo del estudio.","Humano"]
[209,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Funcionario presenta oficio y documentos de respaldo a Subdirección. Subdirección lo revisa y traslada a la Dirección General, para su revisión final.","No se refleje un adecuado análisis de resultados que permita identificar los hallazgos con todos sus atributos.","Falta de cuidado profesional, incumplimiento de deberes, instrucciones y políticas.","Falta de profundidad, que no se alcance el objetivo del estudio.","Humano"]
[210,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Funcionario presenta oficio y documentos de respaldo a Subdirección. Subdirección lo revisa y traslada a la Dirección General, para su revisión final.","Incumplimiento del programa.","Falta de cuidado profesional, incumplimiento de deberes, instrucciones y políticas.","Falta de profundidad, que no se alcance el objetivo del estudio, trámites incompletos.","Humano"]
[211,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Se traslada a la Secretaria para asignarle número de oficio e imprimir el documento.","Perdida de información (AS).","Error humano, falta de cuidado profesional, fallas en los sistemas de información existentes, pérdida de información al irse la electricidad, uso de programas informáticos con errores, equipos en mal estado. ","Servicio deficiente, atrasos.","Organizacionales"]
[212,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Se recoge la firma de la Dirección General, se registra en el control automatizado de correspendencia enviada y en el libro de control de correspondencia.","Pérdida de documentos.","Error humano, falta de cuidado profesional, fallas en los sistemas de información existentes, pérdida de información al irse la electricidad, uso de programas informáticos con errores, equipos en mal estado.","Afectación de los controles internos.","Humano"]
[213,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Se entrega oficio con el criterio solicitado a la respectiva unidad.","Persona que retira no sea el funcionario autorizado.","Error humano, falta de cuidado profesional","Riesgo de pérdida, afectación del trabajo de la unidad solicitante.","Humano"]
[214,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Se archiva una copia del oficio en el consecutivo de correspondencia enviada.","Pérdida de documentos.","Error humano, falta de cuidado profesional, fallas en los sistemas de información existentes, pérdida de información al irse la electricidad, uso de programas informáticos con errores, equipos en mal estado.","Afectación de los controles internos, trámites incompletos, no se cuenta con evidencia comprobatoria del trámite realziado.","Humano"]
[215,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Secretaria actualiza el control digital de correspondencia enviada.","Registros inadecuados","Error humano, falta de cuidado profesional","Riesgo de pérdida, afectación del trabajo de la unidad solicitante.","Humano"]
[216,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Recepción de solicitud formal, en la Secretaria, se debe presentar mediante formulario prediseñado “Solicitud de autorización de libros” en documento original, firmado por un funcionario autorizado. (AI-01.1) y el libro a legalizar.","Solicitud no sea firmada por una persona autorizada.","Error humano, desconocimiento de requisitos a presentar.","Devolución por parte de la Auditoria, atraso en el trámite","Humano"]
[217,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Secretaria o funcionario de Auditoria que reciba los libros para su autorización o cierre, deberá verificar el registro de la totalidad de los datos en el citado formulario y su coincidencia con los libros que se recibe, si está completo se registra en controles internos y se traslada a la Subdirección. Si está incompleto, se deja constancia de lo pendiente en el oficio de recibido.","Aceptación de gestiones incompletas o rechazo de gestiones completas.","Error humano, desconocimiento de requisitos a presentar, no se realice una adecuada revisión de los requisitos.","Devolución por parte de la Auditoria, atraso en el trámite","Humano"]
[218,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Subdirección revisa solicitud, si corresponde se asigna a un asistente de auditoría, mediante el sistema Audinet. Si no corresponde se traslada a la secretaria para que se devuelva al usuario.","Que falle el sistema automatizado","Error humano por  exceso de confianza en el uso del sistema, que induce a omi-siones o fallas, por desconocimiento o incumplimiento de requisitos a presentar, o por descuido.","Devolución por parte de la Auditoria sin tramitar, atraso en el trámite","Humano"]
[219,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Subdirección revisa solicitud, si corresponde se asigna a un asistente de auditoría, mediante el sistema Audinet. Si no corresponde se traslada a la secretaria para que se devuelva al usuario.","Pérdida de documentos (LL1).","Error humano, falta de cuidado profesional,  archivo en expediente que no corresponde.","Afectación de los controles internos,  trámites incompletos, atraso en el trámite.","Humano"]
[220,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Asistente revisa y ejecuta procedimientos internos para dar cierre y/o apertura de libros, registra en el formulario “Cedula Revisión de Libros” (AI-01.2), los datos pertinentes y en el sistema automatizado (AUDINET) los resultados de la revisión de los libros. Se hace oficio detallando resultado del trabajo efectuado y se traslada a revisión a la Subdirección, lo anterior mediante el sistema Audinet.","Revisión incompleta","Error humano, falta de cuidado profesional, no se siga el procedimiento, no se brinde el servicio solicitado  no se atienda en forma oportuna lo solicitado.","Servicio deficiente, atrasos, incumplimiento de competencias, documentación no disponible para terceros.","Humano"]
[221,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Subdirección revisa, corrige y traslada a la DGAU para revisión final, mediante Audinet.","Perdida de información por fallas en los sistemas.","Error humano, falta de cuidado profesional, fallas en los sistemas de información existentes, pérdi-da de informa-ción al irse la electricidad, uso de programas informáticos con errores, equipos en mal estado. ","Servicio deficiente, atrasos.","Humano"]
[222,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Subdirección revisa, corrige y traslada a la DGAU para revisión final, mediante Audinet.","Revisión realizada por los funcionarios no sea la adecuada.","Error humano, falta de cuidado profesional, fallas en los sistemas de información existentes, pérdi-da de información al irse la electricidad, uso de programas informáticos con errores, equipos en mal estado. ","Servicio deficiente, atrasos.","Humano"]
[223,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Dirección efectúa la revisión final y traslada a la Secretaria mediante Audinet, para trámite.","Perdida de información por fallas en los sistemas.","Error humano, falta de cuidado profesional, fallas en los sistemas de información existentes, pérdida de información al irse la electricidad, uso de programas informáticos con errores, equipos en mal estado. ","Servicio deficiente, atrasos.","Humano"]
[224,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Dirección efectúa la revisión final y traslada a la Secretaria mediante Audinet, para trámite.","Revisión realizada por los funcionarios no sea la adecuada.","Error humano, falta de cuidado profesional, fallas en los sistemas de información existentes, pérdida-da de información al irse la electricidad, uso de programas informáticos con errores, equipos en mal estado. ","Servicio deficiente, atrasos.","Humano"]
[225,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Secretaria imprime, recoge firma, informa al usuario y registra en registros internos de correspondencia.","Perdida de información (LL).","Error humano, falta de cuidado profesional, fallas en los sistemas de información existentes, pérdida-da de información al irse la electricidad, uso de programas informáticos con errores, equipos en mal estado.","Servicio deficiente, atrasos, ","Humano"]
[226,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Usuario retira oficio y libro(s).","Persona que retira no sea el funcionario autorizado.","Error humano, falta de cuidado profesional","Riesgo de pérdida, afectación del trabajo de la unidad solicitante.","Humano"]
[227,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Secretaria archiva copia de oficio recibido, traslada una copia al asistente encargado de la legalización, quien verifica la finalización de la labor asignada, realiza los ajustes pertinentes en los papeles de trabajo digitales en Audinet y archiva la copia en el expediente de la respectiva unidad administrativa que solicitó este servicio. ","Pérdida de documentos (LL2).","Error humano, falta de cuidado profesional,  archivo en expediente que no corresponde.","Afectación de los controles internos,   trámites incompletos, no se cuenta con evidencia comprobatoria del trámite realizado.","Humano"]
[228,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Planificación de la labor anual, incluye justificación, prioridad, objetivos, personal asignado, plazo y unidades con las que se requiere relación y/o coordinación, considerando solicitudes de estudios o denuncias de parte de dependencias internas y/o externas.","Pueden dejarse por fuera de la planificación, procesos, actividades o unidades relevantes.","Por no contar la institución con plan estratégico y gestión de riesgos.\nPor escasez de recursos huma-nos o por no con-tar con especialis-tas en diferentes materias.","No se cubre la totalidad de áreas o procesos bajo su competencia","Organizacionales"]
[229,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Dirección y Subdirección definen los encargados de las diferentes labores a ejecutar, Subdirección asigna a funcionarios la realización de las diferentes actividades, mediante el sistema Audinet.","Persona designada para la ejecución del estudio no sea competente (SA).","Por limitaciones en el recurso humano asignado, falta de formación adecuada, falta de actualización profesional.","No se alcancen los objetivos de los estudios, se de pérdida de oportunidad en la información que se debe brindar a la administración activa, no se puedan hacer recomendaciones apropiadas. ","Humano"]
[230,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Funcionario desarrolla etapas de revisión preliminar, planificación, ejecución y seguimiento de recomen-daciones. Para la etapa de ejecución el funcionario realiza, además, pruebas de auditoría, recopila información y prepara un legajo de papeles de trabajo y un borrador de informe.","La poca diligencia y fallas en la elaboración y seguimiento de los programas de trabajo tanto de la revisión preliminar como de la ejecución.","Falta de cuidado profesional, incumplimiento de deberes, instrucciones y políticas.","Selección inade-cuada de áreas a revisar, falta de profundidad y de verificación,  que no se atiendan oportuna y debi-damente las ins-trucciones gira-das, pérdida de oportunidad en la comunicación de los resultados.","Humano"]
[231,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Funcionario conforma un legajo de documentos, físicos y digitales de cada etapa y los presenta a revisión a la Subdirección General, así como propuesta del programa de trabajo detallado que corresponde a cada etapa, según el orden de las mismas.","No se documente la técnica y respaldos de los procedimientos utilizados, en los papeles de trabajo del estudio.","Falta de cuidado profesional, incumplimiento de deberes, instrucciones y políticas.","Falta de profundidad, que no se alcance el objetivo del estudio.","Humano"]
[232,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Funcionario conforma un legajo de documentos, físicos y digitales de cada etapa y los presenta a revisión a la Subdirección General, así como propuesta del programa de trabajo detallado que corresponde a cada etapa, según el orden de las mismas.","No se refleje un adecuado análisis de resultados que permita identificar los hallazgos con todos sus atributos.","Falta de cuidado profesional, incumplimiento de deberes, instrucciones y políticas.","Falta de profundidad, que no se alcance el objetivo del estudio.","Humano"]
[233,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Funcionario conforma un legajo de documentos, físicos y digitales de cada etapa y los presenta a revisión a la Subdirección General, así como propuesta del programa de trabajo detallado que corresponde a cada etapa, según el orden de las mismas.","Incumplimiento del programa, no se alcancen los objetivos del estudio.","Falta de cuidado profesional, incumplimiento de deberes, instrucciones y políticas.","Falta de profundidad, que no se alcance el objetivo del estudio.","Humano"]
[234,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Subdirección revisa, si no cumple requisitos devuelve para su corrección. Si cumple aprueba y se inicia la etapa respectiva, acorde con el objetivo y alcance establecidos. ","Perdida de información (SA).","Error humano, falta de cuidado profesional, fallas en los sistemas de información existentes, pérdi-da de informa-ción al irse la electricidad, uso de programas informáticos con errores, equipos en mal estado. ","Servicio deficiente, atrasos.","Organizacionales"]
[235,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Subdirección revisa, si no cumple requisitos devuelve para su corrección. Si cumple aprueba y se inicia la etapa respectiva, acorde con el objetivo y alcance establecidos.","Revisión realizada por los funcionarios no sea la adecuada.","Error humano, falta de cuidado profesional, fallas en los sistemas de información existentes, pérdi-da de informa-ción al irse la electricidad, uso de programas informáticos con errores, equipos en mal estado.","Servicio deficiente, atrasos.","Organizacionales"]
[236,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Una vez finalizada la labor de campo y aprobados los papeles de trabajo, se invita a funcionarios del área evaluada y se les presentan los resultados del informe. Si el informe es aceptado, se traslada a Secretaria para trámite. Si no es aceptado o se quiere ampliar algún punto, se concede un plazo y se indica en el informe esta situación y se traslada para el trámite pertinente.","Comunicación deficiente, errónea, inoportuna.","Error humano, falta de cuidado profesional, fallas en los sistemas de información existentes, pérdi-da de informa-ción al irse la electricidad, uso de programas informáticos con errores, equipos en mal estado. ","Servicio deficiente, atrasos.","Organizacionales"]
[237,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Una vez finalizada la labor de campo y aprobados los papeles de trabajo, se invita a funcionarios del área evaluada y se les presentan los resultados del informe. Si el informe es aceptado, se traslada a Secretaria para trámite. Si no es aceptado o se quiere ampliar algún punto, se concede un plazo y se indica en el informe esta situación y se traslada para el trámite pertinente.","Perdida de información por fallas en los sistemas.","Error humano, falta de cuidado profesional, fallas en los sistemas de información existentes, pérdi-da de informa-ción al irse la electricidad, uso de programas informáticos con errores, equipos en mal estado. ","Servicio deficiente, atrasos.","Organizacionales"]
[238,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Una vez finalizada la labor de campo y aprobados los papeles de trabajo, se invita a funcionarios del área evaluada y se les presentan los resultados del informe. Si el informe es aceptado, se traslada a Secretaria para trámite. Si no es aceptado o se quiere ampliar algún punto, se concede un plazo y se indica en el informe esta situación y se traslada para el trámite pertinente.","Revisión realizada por los funcionarios no sea la adecuada.","Error humano, falta de cuidado profesional, fallas en los sistemas de información existentes, pérdi-da de informa-ción al irse la electricidad, uso de programas informáticos con errores, equipos en mal estado. ","Servicio deficiente, atrasos.","Organizacionales"]
[239,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Se traslada a la Secretaria para asignarle número de oficio e imprimir el documento y remitirlo a las instancias correspondientes.","Perdida de información por fallas en los sistemas.","Error humano, falta de cuidado profesional, fallas en los sistemas de información existentes, pérdi-da de informa-ción al irse la electricidad, uso de programas informáticos con errores, equipos en mal estado. ","Servicio deficiente, atrasos.","Organizacionales"]
[240,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Se archiva una copia del oficio de remisión en el consecutivo de informes enviados, así como los papeles de trabajo.","Pérdida de documentos.","Error humano, falta de cuidado profesional,  archivo en expediente que no corresponde.","Afectación de los controles internos,  trámites incompletos.","Organizacionales"]
[241,"Programa de Atención Semi Institucional","Egreso de la persona Beneficiada.","Desligar a la persona beneficiada de la ejecución de la pena en el Programa.","Recepción de orden de libertad: por cumplimiento de sentencia,  libertad condicional, incidente enfermedad y acta defunción. Acuerdo de traslado interinstitucional.","1.2 Que no llegue oportunamente el documento que acredita el egreso.","-Negligencia inter e intra-institucional.","-No ejecución del egreso.\n-Ilegalidad de la privación de libertad.\n-Afectación de derechos fundamentales.","Organizacionales"]
[242,"Programa de Atención Semi Institucional","Egreso de la persona Beneficiada.","Desligar a la persona beneficiada de la ejecución de la pena en el Programa.","Comunicación del egreso a los entes competentes.","2.1 No hacerlo oportunamente o no hacer del todo. ","Negligencia institucional","-Afectación de  derechos fundamentales.\n-Incertidumbre en los registros de las autoridades competentes.","Organizacionales"]
[243,"Programa de Atención Semi Institucional","Egreso de la persona Beneficiada.","Desligar a la persona beneficiada de la ejecución de la pena en el Programa.","Archivo y remisión de expediente donde corresponda.","3.1 No realizar el archivo y la remisión de expediente.","Negligencia institucional.","-Extravió del documento o expediente.\n-Permanencia en categoría de activo.\n-Afectación a la instancia receptora.","Organizacionales"]
[244,"Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Ejecutar el pan de atención técnica asignado a la persona beneficiada y verificar su cumplimiento, de acuerdo a la nueva modalidad en la ejecución de la pena.","Atención Individual y grupal.","1-1 Que no se brinde la atención profesional con la frecuencia y la cobertura planificada","Carencia de recurso humano y de infraestructura. \nResistencia del beneficiado a participar en los procesos.","-Ruptura del proceso de atención profesional de la persona beneficiada.\n-Implicaciones legales contra la institución.\n-Revocatoria  o suspensión del beneficio.\n-Quebrantamiento de Pena.  ","Organizacionales"]
[245,"Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Ejecutar el pan de atención técnica asignado a la persona beneficiada y verificar su cumplimiento, de acuerdo a la nueva modalidad en la ejecución de la pena.","Supervisión control y monitorio externo.","2.1Que no se realice con la frecuencia y la cobertura planificada.","Falta de recurso humano y material.\nDificultades de acceso a ciertas zonas con alto índice de criminalidad.","-Ruptura del proceso de seguimiento y monitorio externo.\n'-Revocatoria  o suspensión del beneficio.\n-Quebrantamiento de Pena.\n-Vulnerabilizar a la comunidad-familia y víctima.","Organizacionales"]
[246,"Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Ejecutar el pan de atención técnica asignado a la persona beneficiada y verificar su cumplimiento, de acuerdo a la nueva modalidad en la ejecución de la pena.","Supervisión control y monitorio externo.","2.2 Que se cambie de domicilio familiar  y laboral  sin previa comunicación.","Acto de  irresponsabilidad que busca ocultar información evadir o dificultar el seguimiento."," Ruptura del proceso de seguimiento y monitorio externo.\n-Revocatoria  o suspensión del beneficio.\n-Quebrantamiento de Pena.\n-Vulnerabilizar a la comunidad-familia y víctima.","Organizacionales"]
[247,"Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Ejecutar el pan de atención técnica asignado a la persona beneficiada y verificar su cumplimiento, de acuerdo a la nueva modalidad en la ejecución de la pena.","Coordinación e interacción con las redes de apoyo comunitario.","3.1 Carencia de sensibilidad ante la obligación de Coadyuvar en la atención de  la población beneficiada.","Carencias de información sobre la existencia del Programa.\nCarencia de  recursos humanos o materiales.\nDefinición de prioridades de las redes.","-No aprovechamiento de los recursos que ofrecen las redes.\n-Limitación de acceso a oportunidades para la población beneficiada.","Organizacionales"]
[248,"Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Ejecutar el pan de atención técnica asignado a la persona beneficiada y verificar su cumplimiento, de acuerdo a la nueva modalidad en la ejecución de la pena.","Coordinación e interacción con las redes de apoyo comunitario.","3.2 Bajo nivel de responsabilidad institucional para operar los procesos de coordinación con las redes.","-Carencia de interés y planificación.\n-Resistencia al trabajo Interinstitucional.","- No aprovechamiento de los recursos que ofrecen las redes.\n-Limitación de acceso a oportunidades para la población beneficiada.","Organizacionales"]
[249,"Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Ejecutar el pan de atención técnica asignado a la persona beneficiada y verificar su cumplimiento, de acuerdo a la nueva modalidad en la ejecución de la pena.","Coordinación e interacción con las redes de apoyo comunitario.","3.3 Resistencia de la población beneficiada a integrarse a los procesos de atención de las redes.","-Falta de interés y resistencia al cambio.","-Quebrantamiento de pena.\n-Revocatoria y suspensión  del beneficio.","Humano"]
[250,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Verificación de la legalidad del ingreso.","1.1Que el beneficiado no se presente.","- Acto voluntario que revela irresponsabilidad.","- Quebrantamiento de la ejecución de la condena.","Humano"]
[251,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Verificación de la legalidad del ingreso.","1.2 Evasión","- Acto voluntario que revela irresponsabilidad.","-Quebrantamiento de la ejecución de la condena.","Humano"]
[252,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Verificación de la legalidad del ingreso.","1.3 Que no se cuente o este incorrecto el acuerdo del ente autorizado","-Negligencia Institucional.","-No se ejecuta el ingreso.","Organizacionales"]
[253,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Verificación de la legalidad del ingreso.","1.4 Causa Pendiente indiciado o sentenciado.","-Negligencia Institucional.","-No se ejecuta el ingreso","Organizacionales"]
[254,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Recepción del beneficiado.","2.1 Dificultad de comunicación ( idioma, discapacidades varias)","-Característica particular del beneficiado.","-Dificultades para ejecutar el ingreso.","Humano"]
[255,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Recepción del beneficiado.","2.2 Problemas de convivencia del beneficiado","-característica particular del beneficiado.","dificultad  para ejecutar el ingreso\n-imposibilidad de ejecutar el ingreso","Humano"]
[256,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Clasificación y ubicación del beneficiado.","3.1 Errores en la clasificación.","-Falta de información\n-Carencia de infraestructura adecuada. ","-reubicación del beneficiado\n-riesgo a la integridad física.","Organizacionales"]
[257,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Abordaje por parte del Equipo Interdisciplinario.","4.1 No suministrar la información completa y oportuna por los actores involucrados.","- falta de recurso humano.\n-Factor tiempo.","- Incumplimiento de la normativa institucional. \n-Reubicación","Organizacionales"]
[258,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Revisión y ajuste del Plan de Atención Técnica.","5.1 Incorrecta definición del plan de atención técnica","-Por falta de información o incorrecta interpretación de esta.","-Grado alto o medio de dificultad para la ejecución del plan de atención técnico","Organizacionales"]
[259,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Ratificación de ingreso y del Plan de Atención Técnica por parte del Consejo Técnico Interdisciplinario.","6.1 Ratificación del ingreso y Plan de Atención Técnica sin tener la información requerida.","-Por no contar con el expediente.","Definición inexacta de la ubicación y  del plan de atención Técnica.\n-Problemas en la inserción familiar laboral y comunitaria.","Organizacionales"]
[260,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Notificación del acuerdo del Consejo a la persona beneficiada y a las instancias competentes.","7.1 No hacerlo oportunamente o no hacer del todo la notificación.","- Negligencia institucional","-Incertidumbre en la ubicación, la ejecución del Plan de Atención Técnica y en los controles y registros de las autoridades competentes.","Organizacionales"]
[261,"Dirección Administrativa","Gestión de Pagos","Honrar los compromisos financieros adquiridos por la institución en el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado a las diversas funciones y actividades previstas en el presupuesto institucional.","Revisión de facturas y elaboración de visados.","Devolución  de visados de facturas por parte de la Dirección Financiera","La no aplicación del instructivo de visado de facturas del Ministerio de Hacienda.\n Errores en el visado de facturas, errores en las facturas por parte de la empresa.","El pago tardío de los compromisos, cobro de intereses moratorios.","Organizacionales"]
[262,"Dirección Administrativa","Gestión de Pagos","Honrar los compromisos financieros adquiridos por la institución en el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado a las diversas funciones y actividades previstas en el presupuesto institucional.","Pago de facturas por resolución administrativa.","La no cancelación de compromisos amparados a resoluciones administrativas los cuales pueden causar demandas a la Institución.","Por la no presentación de los documentos correspondientes para su pago a la Dirección Jurídica, extravió de la documentación que justifica el compromiso a cancelar.","Sanciones o procesos de demanda a la Institución, cobro de intereses moratorios por parte de las empresas a las cuales se les adeuda el pago.","Organizacionales"]
[263,"Dirección Administrativa","Gestión de Pagos","Honrar los compromisos financieros adquiridos por la institución en el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado a las diversas funciones y actividades previstas en el presupuesto institucional.","Control de los compromisos.","El pago doble de facturas","Por la falta de controles internos sobre liquidación de compromisos ","Perdidas económicas","Organizacionales"]
[264,"Dirección Administrativa","Gestión de Pagos","Honrar los compromisos financieros adquiridos por la institución en el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado a las diversas funciones y actividades previstas en el presupuesto institucional.","Elaboración de auxiliares de  órdenes de pedido y reserva de recursos.","El pago incorrecto de facturas que no se encuentran amparadas a una orden de pedido o reserva de recursos","Por la falta de capacitación del personal a cargo de estos procesos.","Sanciones y amonestaciones ","Organizacionales"]
[265,"Dirección Administrativa","Gestión de Pagos","Honrar los compromisos financieros adquiridos por la institución en el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado a las diversas funciones y actividades previstas en el presupuesto institucional.","Elaboración y Caduco de reservas.","La no ejecución de los recursos asignados y devolución de facturas al no estar amparadas a una reserva de recursos","La falta de controles internos que permitan determinar a un momento dado la ejecución presupuestaria ","Sanciones y la no ejecución de los recursos asignados en el momento requerido.","Organizacionales"]
[266,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Formular el presupuesto que requiere la Unidad de Servicios de Alimentación para la prestación de los servicios alimentarios.","No considerar el presupuesto requerido para la atención de una necesidad primordial.","Por no contar con los controles necesarios para la administración de las necesidades.","No contar con el presupuesto requerido para la atención de una necesidad.","Organizacionales"]
[267,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Formular el presupuesto que requiere la Unidad de Servicios de Alimentación para la prestación de los servicios alimentarios.","Que no se apruebe la totalidad de los recursos solicitados.","Porque el Ministerio de Hacienda establece el monto económico máximo que se aprueba.","Tener que priorizar en la atención de las necesidades planteadas por la Unidad, teniendo que desatender las de menor relevancia.","Organizacionales"]
[268,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Formulación de las solicitudes de productos alimenticios para el Consejo Nacional de Producción, Patronato de Construcciones y Adquisición de Bienes.","Solicitar cantidades de productos menores o superiores a las requeridas por los Centros Penales.","Por no contar con la totalidad de los inventarios de productos que remiten los Centros Penales, mala interpretación de los datos remitidos, errores en la información remitida o por errores en la digitación de las cantidades.","Que los Centros Penales no reciban la cantidad de productos que requieren para la preparación de las raciones alimenticias.","Organizacionales"]
[269,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Administrar y dar seguimiento a los contratos suscritos por la Institución que se encuentren directamente relacionados con la prestación de los Servicios de Alimentación.","No tramitar una carga de contrato en tiempo.","No contar con un control para llevar el  saldo económico del contrato.","No contar con respaldo económico para atender las erogaciones con cargo a dicho contrato.","Organizacionales"]
[270,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Administrar y dar seguimiento a los contratos suscritos por la Institución que se encuentren directamente relacionados con la prestación de los Servicios de Alimentación.","No tramitar la renovación de un contrato en tiempo.","Por no contar con un control para llevar la fecha de vencimiento de los contratos.","No poder atender las necesidades relacionadas con la prestación del servicio.","Organizacionales"]
[271,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Administrar y dar seguimiento a los contratos suscritos por la Institución que se encuentren directamente relacionados con la prestación de los Servicios de Alimentación.","No atender una necesidad planteada por un Centro Penal en tiempo.","Por no contar con un cronograma de seguimiento para la atención de las necesidades planteadas.","Desmejoramiento o suspensión del servicio de alimentación.","Organizacionales"]
[272,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Administrar y dar seguimiento a los contratos suscritos por la Institución que se encuentren directamente relacionados con la prestación de los Servicios de Alimentación.","Exceder el límite presupuestario asignado a un contrato.","Por no llevar el control económico del contrato actualizado.","Tramitar tardíamente el pago de un servicio.","Humano"]
[273,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Administrar y dar seguimiento a los contratos suscritos por la Institución que se encuentren directamente relacionados con la prestación de los Servicios de Alimentación.","No tramitar el pago  de una factura.","Por no contar con un procedimiento claramente definido.","Tramitar tardíamente o con reconocimiento de intereses el pago de un servicio.","Humano"]
[274,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Asignar la ubicación de la cuadrilla flotante de cocineros.","No atender las solicitudes planteadas según su prioridad.","Por no mantener actualizado el cronograma de trabajo de la cuadrilla flotante de cocineros.","No contar con  cocinero en el Centro Penal, ante la ausencia del titular del puesto.","Organizacionales"]
[275,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Administrar y distribuir equitativamente los bienes y suministros que requieren las cocinas de los Centros Penales para brindar el servicio de alimentación.","No remitir en tiempo a un Centro Penal los equipos o suministros que requiere para brindar el servicio de alimentación.","No tener claridad en cuanto a los bienes existentes en el Almacén Central o bien de las necesidades prioritarias planteadas por los Centros Penales.","Desmejorar o no prestar el servicio de alimentación a la población atendida.","Organizacionales"]
[276,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Administrar y distribuir equitativamente los bienes y suministros que requieren las cocinas de los Centros Penales para brindar el servicio de alimentación.","No contar con los bienes y suministros necesarios para atender los requerimientos planteados.","No se compraron los bienes o no ingresaron en tiempo al Almacén Central."," Desmejorar o suspender el servicio de alimentación que se brinda.","Organizacionales"]
[277,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Atender y validar solicitudes de reajustes de precios.","Validar una solicitud de reajuste que no se ajusta a la normativa.","Por no realizar un estudio exhaustivo de la solicitud planteada.","Cancelar por concepto de reajuste un monto superior al que por Ley corresponde.","Organizacionales"]
[278,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Gestionar ante la Dirección de Recursos Humanos los nombramientos y reubicaciones del personal de cocina.","Mantener un puesto vacante por un periodo de tiempo excesivo sin una justificación valida.","Por no dar seguimiento a una gestión de nombramiento.\nPor no contar con un registro de elegibles.","Carencia de personal de cocina en el Centro al que le fue asignada la plaza.","Humano"]
[279,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Falla o deterioro acelerado del equipo.","Uso inadecuado de los equipos, por parte de los funcionarios de cocina.","Falta de conocimiento sobre el uso adecuado y mantenimiento de los equipos.\nFalta de seguimiento en cuanto al uso de los equipos por parte del encargado de cocina.\nFalta de procedimientos relacionados con el uso adecuado y manipulación de los equipos.","Interrupciones o retrasos en la prestación de los Servicios de Alimentación.","Organizacionales"]
[280,"Dirección Administrativa","Gestión Presupuestaria","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de la Administración Penitenciaria, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Planeación presupuestaria.","No tener en cuenta todas las necesidades que en un periodo determinado necesita la Institución.","Por la falta de programación de necesidades ","El no cumplir con los objetivos del programa.","Organizacionales"]
[281,"Dirección Administrativa","Gestión Presupuestaria","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de la Administración Penitenciaria, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Normas y procedimientos de ejecución presupuestaria.","No aprobación del anteproyecto, traslados de partidas o informes de ejecución presupuestaria  por parte de las autoridades competentes","Por la falta de capacitación por parte del personal a cargo de la ejecución presupuestaria","Apertura de procedimientos administrativos  y sanciones o llamados de atención  por la no aplicación de la normativa tanto a funcionarios como al programa presupuestario","Organizacionales"]
[282,"Dirección Administrativa","Gestión Presupuestaria","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de la Administración Penitenciaria, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Ejecución presupuestaria.","La no ejecución de los recursos impide la realización de los proyectos  a cargo de la Dirección General","Por la falta de comunicación, seguimiento y revisión de la ejecución presupuestaria durante el periodo de ejecución.","La no atención de las necesidades Institucionales","Organizacionales"]
[283,"Dirección Administrativa","Gestión Presupuestaria","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de la Administración Penitenciaria, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Traslado de partidas.","Que la proyección de ejecución del presupuesto no se realice.  Que las necesidades de la Institución no sean atendidas","Por falta de programación de necesidades y de los tiempos de contratación.","Que las metas proyectadas no se ejecuten, una mala ejecución presupuestaria","Organizacionales"]
[284,"Dirección Administrativa","Gestión Presupuestaria","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de la Administración Penitenciaria, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Elaboración de informes de ejecución presupuestarias.","No presentar los informes a las autoridades competentes de   acuerdo al cronograma establecido.","Falta de controles internos sobre cronogramas y obligatoriedad de presentación de información ","Medidas sancionatorias o llamadas de atención , seguimiento de la ejecución presupuestaria y toma de decisiones  por parte de los jerarcas ","Organizacionales"]
[285,"Dirección Administrativa","Gestión de Compras","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de la Administración Penitenciara, mediante la contratación administrativa.","Presentar las Solicitudes de Pedido para compra de bienes o servicios en los plazos establecidos por las Unidades rectoras de los procesos de compras.","Presentar extemporáneamente las Solicitudes de Pedido.","Porque no se cuenta la información necesaria en tiempo.\nPor atender otras prioridades no se cumplió con la fecha establecida.","Que no sea aceptada en Proveeduría, la Solicitud de Pedido.\nQue no se puedan adquirir los bienes o servicios necesarios para satisfacer una necesidad institucional.\nQue no se ejecuten los recursos económicos aprobados para la atención de una necesidad.\nIniciar el proceso de compra de forma tardía y que por lo tanto los bienes o servicios se adquieran de posterior a la fecha en que se requerían. ","Organizacionales"]
[286,"Dirección Administrativa","Gestión de Compras","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de la Administración Penitenciara, mediante la contratación administrativa.","Realizar observaciones o sugerencias a las Unidades Gestoras sobre ciertas deficiencias u omisiones en las solicitudes.","Que las Unidades  atiendan las prevenciones fuera del plazo otorgado por la Unidad de Contrataciones de la Dirección Administrativa.","Porque las Unidades Gestoras omiten considerar algunos aspectos del objeto o servicio a contratar.","En el caso de sobrepasar el plazo otorgado por la Unidad de Contrataciones de la Dirección Administrativa, podría suceder que la solicitud no sea aprobada para ser remitida en tiempo a la Proveeduría Institucional.","Organizacionales"]
[287,"Dirección Administrativa","Gestión de Compras","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de la Administración Penitenciara, mediante la contratación administrativa.","Remitir solicitudes aprobadas a la Proveeduría.","Que la Solicitud de Pedido no cuente con todos los requisitos necesarios para su trámite.","Porque el volumen de solicitudes a recibidas es muy alto y no se cuenta con suficiente personal para su revisión.","Devolución de la Solicitud de Pedido por parte de Proveeduría Institucional.","Organizacionales"]
[288,"Dirección Administrativa","Gestión de Compras","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de la Administración Penitenciara, mediante la contratación administrativa.","Remitir solicitudes aprobadas a la Proveeduría.","Que se extravíe o se traspapele una Solicitud de Pedido.","Por falta de atención o descuido. ","Inicio tardío del trámite de compra de los bienes o servicios requeridos.\nNo ejecución de los recursos asignados al programa para la atención de la necesidad.","Organizacionales"]
[289,"Dirección Administrativa","Gestión de Compras","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de la Administración Penitenciara, mediante la contratación administrativa.","Brindar apoyo a la Unidad de Presupuesto, facilitando información de aspectos presupuestarios de las solicitudes.","Que alguna cifra o dato se omita o se refiera erróneamente","Por no digitar la información correctamente o no visualizar bien un dato","Que la Unidad de Presupuesto cuente con información incorrecta y en base a esta valore o  tome decisiones  presupuestarias erróneas ","Humano"]
[290,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Administración de Contratos anuales de diversos tipos de servicios.","No generar la carga del contrato en tiempo.","Que no se implementaron los controles adecuados para para conocer el estado del mismo.","La no prestación de un servicio necesario para la institución.\nLa interposición de recursos de amparo o  incidentes de quejas, por parte de los privados de libertad.","Organizacionales"]
[291,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Administración de Contratos anuales de diversos tipos de servicios.","Exceder el monto económico aprobado para el contrato.","Falta de información relacionada con la ejecución del contrato.","Falta de presupuesto para atender las obligaciones adquiridas.\nRetraso en los pagos de las obligaciones adquiridas.\nPago de multas o intereses moratorios.\nProcedimientos administrativos.\nNo atender una necesidad inmediata del Sistema Penitenciario.","Organizacionales"]
[292,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Administración de Contratos anuales de diversos tipos de servicios.","No generar un nuevo contrato en tiempo.","Mala proyección y planificación según la necesidad Institucional, en cuanto a los servicios a contratar. \nFalta de controles adecuados en cuanta al vencimiento de los contratos.","Planteamiento de quejas y denuncias por parte de la población privada de libertad, así como de funcionarios u órganos de fiscalización externos.","Organizacionales"]
[293,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Administración de contratos según demanda por la adquisición de diversos tipos de insumos.","No generar la carga del contrato en tiempo.","Que no se utilizaron los controles adecuados para para conocer el estado del mismo.","El no contar con servicio requerido, provocando situaciones fuera de control, recursos de amparo, incidentes de quejas entre otros.","Organizacionales"]
[294,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Administración de contratos según demanda por la adquisición de diversos tipos de insumos.","Exceder el monto económico aprobado para el contrato.","La no información  necesaria para el control del contrato.","Problemas presupuestarios no planificados lo que afectaría la proyección anual así mismo problemas de tipo jurídico.\n","Organizacionales"]
[295,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Administración de contratos según demanda por la adquisición de diversos tipos de insumos.","No generar un nuevo contrato en tiempo.","Mala proyección y planificación según la necesidad Institucionales para establecer un nuevo contrato en tiempo","Problemas en salud de la población privada de libertad, funcionarios, así mismo quejas de entes rectores externos.","Organizacionales"]
[296,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Compras mediante  Convenio Marco.","No generar la compra mediante el  contrato en tiempo.","Que no se utilizaron los controles adecuados para para conocer el estado del mismo.\nLa no información  necesaria para el control del contrato.\nMala proyección y planificación según la necesidad Institucionales para establecer un nuevo contrato en tiempo","El no contar con servicio requerido, provocando situaciones fuera de control, recursos de amparo, incidentes de quejas entre otros.\nProblemas presupuestarios no planificados lo que afectaría la proyección anual así mismo problemas de tipo jurídico.\nProblemas en salud de la población privada de libertad, funcionarios, así mismo quejas de entes rectores externos.","Organizacionales"]
[297,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Compras mediante  Convenio Marco.","Exceder el monto económico aprobado para la compra.","Falta de  planificación según las necesidades Institucionales para formular una nueva solicitud en tiempo.","Problemas presupuestarios no planificados lo que afectaría la proyección anual así mismo problemas de tipo jurídico.","Organizacionales"]
[298,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Compras de bienes mediante trámites concursales                                (compras directas, licitaciones abreviadas y públicas).","No generar una nueva compra en tiempo de acuerdo con las necesidades institucionales.","Falta de  planificación para formular una nueva solicitud en tiempo.","Atrasos en las labores de desempeño diarias del personal del Sistema Penitenciario Nacional.","Organizacionales"]
[299,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Compras de bienes mediante trámites concursales                                (compras directas, licitaciones abreviadas y públicas).","Que no se presenten ofertas para la compra.","Porque no existen proveedores en el mercado local.\nPorque las condiciones establecidas para la compra del bien o servicio, no resulten atractivas o reales para los proveedores del mercado.","Atrasos en las labores de desempeño diarias del personal del Sistema Penitenciario Nacional.","Organizacionales"]
[300,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Compras de bienes mediante trámites concursales                                (compras directas, licitaciones abreviadas y públicas).","Falta de claridad en la redacción de las especificaciones técnicas del bien o servicio a adquirir.","Ausencia de fichas técnicas.\nFalta de un análisis profundo de la necesidad planteada.","Atrasos en las labores de desempeño diarias del personal del Sistema Penitenciario Nacional.","Organizacionales"]
[301,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Recepción  de pedidos de útiles y materiales de los diferentes centros penales y oficinas.","No contar con saldos de inventario en el Almacén Central para suplir las diferentes necesidades.","Por no haber generado las compras de los materiales o suministros en tiempo.\nNo haber previsto la atención de una necesidad institucional en tiempo.\nPor haberse declarado infructuosa o desierta la contratación.","La afectación de la dinámica institucional enfocada en la población penal y el personal a cargo de cada establecimiento. \nNo brindar el servicio oportuno, puede acarrear acciones  de tipo jurídico.","Organizacionales"]
[302,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Recepción  y almacenaje de los diferentes útiles, materiales y equipos.","Recibir un producto que no sea el  adjudicado.","Por no verificar la Orden de Compra, contra el bien entregado.","Se vería afectada la dinámica de la Institución toda vez que no podrá utilizar estos bienes por cuanto existen variaciones que no fueron tomadas por el personal responsable. \nEsta acción puede generar acciones de índole jurídica.","Organizacionales"]
[303,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Recepción  y almacenaje de los diferentes útiles, materiales y equipos.","Que los bienes se venzan durante su almacenamiento.","Descuido del en las fechas de vencimiento de los productos.\nFalta de rotación del producto.\nMal almacenamiento de los productos.\nManejo exceso de inventarios.\nMala aplicación de políticas de manejo de inventarios.","Se vería afectada la dinámica de la Institución toda vez que no podrá utilizar estos bienes por cuanto existen variaciones que no fueron tomadas por el personal responsable. \nEsta acción puede generar acciones de índole jurídica.","Organizacionales"]
[304,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Mantener un inventario actualizado de todos los productos de uso continuo  en forma física y digital.","Deterioro de productos almacenados.","Mal almacenamiento y manipulación de los productos.\nMalas condiciones de la infraestructura del almacén.\nFalta de aseo y orden en el almacenamiento de los productos.\nExposición de los productos al polvo, calor, iluminación y otros eventos naturales.","No contar con un inventario real de productos.\nNo estar en capacidad de suplir las necesidades básicas de los usuarios.\nPerdidas de los bienes adquiridos.\nEnfrentamiento de procedimientos de tipo jurídico.","Organizacionales"]
[305,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Recepción  y almacenaje de los diferentes útiles, materiales y equipos.","Registro inadecuado de los productos.","Descuido en registro de los códigos al momento de ingresar los bienes al inventario.\nMétodo de control de inventarios manual.\nUn alto volumen de transacciones diarios de inventarios.","No estar en capacidad de suplir las necesidades básicas de los usuarios.\nPerdidas de los bienes adquiridos. \nEnfrentamiento de procedimientos de tipo jurídico.","Organizacionales"]
[306,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Recepción  y almacenaje de los diferentes útiles, materiales y equipos.","Robo de productos almacenados.","Malas condiciones de la infraestructura del almacén.\nOmisión o ausencia de  controles para el ingreso y egreso de bienes y personas a los almacenes.\nOmisión o ausencia en cuanto a la aplicación de inventarios periódicos.","No estar en capacidad de suplir las necesidades básicas de los usuarios.\nPerdidas de los bienes adquiridos. \nEnfrentamiento de procedimientos de tipo jurídico.","Organizacionales"]
[307,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Distribución de bienes para uso del personal y población privada de libertad.","No entrega de la totalidad de lo aprobado al usuario.","Por falta de transporte para el traslado de los bienes o suministros. \nPor diferencias entre el inventario físico y el registrado en el sistema.\nPor malas condiciones de los bienes o suministros a despachar.","Se ve afectada la atención debida del servicio solicitado por parte de la Unidad responsable. ","Organizacionales"]
[308,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Formulación del Plan de Compras.","No considerar algún bien o servicio en el Plan de Compras de la Unidad.","Porque no se tenía prevista la necesidad al momento de la formulación.\nPor un error material no se incluyó el bien o servicio en el Plan de Compras. ","Gestionar una modificación al Plan de Compras existentes.\nAtraso en la gestión de compra del bien o servicio requerido.","Organizacionales"]
[309,"Oficialía Mayor","Gestión Presupuestaria.","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de Actividad Central, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Formulación del Presupuesto.","Mala proyección de los recursos.","* Infomración Icompleta, por parte de las unidades solicitantes.\r\n* Error en la transcripción y consolidación de la información.\r\n*Estudio d emercado erróneo.","Falta de recursos, por ende no poder cumplir con el pago de servicios  públicos, contratos adquiridos, salarios, entre otros.","Organizacionales"]
[310,"Oficialía Mayor","Gestión Presupuestaria.","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de Actividad Central, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Traslado de Partidas.","Dejar desprotegida una partida presupuestaria con compromiso.","LA falta de recursoss en una subpartida s epuede dar por:\r\n* Un incremento en el tipo de cambio del dolar.\r\n* Una deficiente formulación del presupuesto.","El incumplimiento de las obligaciones adquiridas.","Organizacionales"]
[311,"Oficialía Mayor","Gestión Presupuestaria.","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de Actividad Central, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Creación de Reservas.","Proporcionar información errónea.","Control ineficiente de las partidas presupuestarias.","No contar con la reserva de pago.\r\nImposibilidad de realizar el pago de los compromisos adquiridos.","Organizacionales"]
[312,"Oficialía Mayor","Gestión Presupuestaria.","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de Actividad Central, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Formulación del Presupuesto.","Manipulación de la información.","Falta de información en los informes de ejecución.","Toma de decisiones incorrecta.\r\nDisminución de presupuesto para el año siguiente.","Organizacionales"]
[313,"Oficialía Mayor","Gestión Presupuestaria.","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de Actividad Central, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Caducos.","Caducar una reserva presupuestaria sin haber realizado el pago al proveedor.","* Error en la transcripción d elas reservas presuuestairas.\r\n*Controles ineficientes de las partidas presupuestarias.","*Faltante de recursos económicos para honrrar compromisos.\r\n* Procedimiento Administrativo.\r\n* El pago de las obligaciones por medio de resolución administrativa.","Organizacionales"]
[314,"Oficialía Mayor","Gestión de Compras.","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de Actividad Central, mediante la contratación administrativa.","Elaborar Solicitudes de Pedidos.","Omitir bienes o servicios requeridos o bien solicitar bienes que no se había presupuestado.","Mala planificación de las compras requeridas.","No poder cancelar a los proveedores, compromisos ya adquiridos.\r\nLa no ejecución del presupuesto. ","Organizacionales"]
[315,"Oficialía Mayor","Gestión de Compras.","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de Actividad Central, mediante la contratación administrativa.","Elaboración de Análsisi Técnico de Ofertas.","No contar con el conocimiento técnico necesario.","Falta de información en las ofertas presentadas.\r\nSubsanes presentados a tiempo extemporáneo.\r\nFalta de conociminto de la Ley de Contratación Administrativa.","Favorecimiento de alguna empresa.\r\nCompra de Productos que no suplen las necesidades.","Organizacionales"]
[316,"Oficialía Mayor","Gestión de Compras.","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de Actividad Central, mediante la contratación administrativa.","Compras por Caja Chica.","No tener proveedores inscritos en comprared para ciertos bienes y servicios.","Los posibles proveedores no muestran interés de pertenecer al registro por ser contrataciones de muy baja cuantía y el trámte saldría más oneroso que la venta misma.","No contar con los productos que se requeire comprar para suplir la necesidad de urgencia.","Organizacionales"]
[317,"Oficialía Mayor","Gestión de Compras.","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de Actividad Central, mediante la contratación administrativa.","Recepción de Bienes y/o Servicios.","Recbir bienes y/o servicios sin autorización de compra.","No contar con el control de las solicitudes realziadas en tiempo y forma.","Implicaría la no cancelación dle bien y/o servicio.\r\nRetraso en los tiempos de pago.\r\nGeneración de intereses.","Organizacionales"]
[318,"Oficialía Mayor","Gestión de Pagos.","Liquidar los compromisos financieros adquiridos por el programa presupuestario, velando el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado.","Recibido de Facturación.","Recibir facturación que no cuente con los requerimientos mínimos para dicha gestión.","Falta d econocimienot sobre lso requisitos que deben contener las facturas.","Atraso en el pago a proveedores.","Organizacionales"]
[319,"Oficialía Mayor","Gestión de Pagos.","Liquidar los compromisos financieros adquiridos por el programa presupuestario, velando el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado.","Creación Boleta de Visado de Gasto.","Consignación de pedido de compra erróneos.","Errores en la boleta de visado.\r\nInformación errónea remitida por parte de las unidades.","Atraso en los trámites de pago.\r\nGeneración de Intereses.","Organizacionales"]
[320,"Oficialía Mayor","Gestión de Pagos.","Liquidar los compromisos financieros adquiridos por el programa presupuestario, velando el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado.","Creación Boleta de Visado de Gasto.","Inclusión d efacturas d emanera incorrecta en el SIGAF.","Desconocimiento del sistema SIGAF (MIGO).\r\nFalta de revisión de los Pedidos de Compra.","Atraso en los trámites de pago.\r\nGeneración de intereses.","Organizacionales"]
[321,"Oficialía Mayor","Gestión de Pagos.","Liquidar los compromisos financieros adquiridos por el programa presupuestario, velando el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado.","Remisión de Facturas a la Dirección Financiera (Consultas).","TRaslado d efacturas fuera de los plazos establecidos.","Falta de conocimiento del proceso de remisión.","Mala tramitación y errores de envío d ela factura.\r\nPago de intereses moratorios.\r\nImplicaciones legales.","Organizacionales"]
[322,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r","Verificar la Legalidad del Ingreso","Que se omita la verificación de los requisitos de Ley","Las actas emitidas por las Autoridades no contengan los requisitos legales.\nLa falta de personal administrativo que verifique previo a la atención por el profesional.","Que el profesional realice un acto ilegal ","Organizacionales"]
[323,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r","Verificar la Legalidad del Ingreso","Que el personal reciba una agresión por no hacerse el ingreso sin los requisitos de Ley","Falta de personal de seguridad en las Oficinas.\nFalta de personal administrativo.","Daño físicos\nMuerte ","Organizacionales"]
[324,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r","Entrevista Inicial","Que para la entrevista inicial no se cuente con el tiempo suficiente para ubicar a la persona beneficiada","Sobrepoblación del Programa ","Que la persona beneficiada realice una queja o elabore un recursos por no ser bien informada ","Organizacionales"]
[325,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r","Entrevista Inicial","Que el personal reciba una agresión","Falta de personal de seguridad en las Oficinas ","Daño físicos\nMuerte ","Organizacionales"]
[326,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r","Elaboración del Plan de Atención técnica","Ofrecer un plan de atención técnico que no es acorde  a las necesidades reales de la persona adscrita","Que no se cuente con los recursos de personal profesional, administrativos y de logística (computadoras, impresoras, fax, línea de teléfono propias, papelería y sellos) ","Recursos de amparo\nQuejas de usuarios y autoridades judiciales ","Organizacionales"]
[327,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r","Comunicar a las Autoridades competentes el ingreso de la persona","No informar el ingreso a la Autoridad Judicial","Falta de personal administrativo o  secretarial","Quejas de autoridades judiciales.\nPrivación de libertad de alguna persona ","Organizacionales"]
[328,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r","Comunicar a las Autoridades competentes el ingreso de la persona","Que el comunicado de ingreso no llegue a tiempo a la autoridad competente","Falta de personal de mensajería ","Quejas de autoridades judiciales.\nPrivación de libertad de alguna persona ","Organizacionales"]
[329,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r","Elaboración del informe de NO presentación","Que se comunique la no presentación de una persona que se encuentra ingresada en otra Oficina del Programa","Falta de un sistema de información que almacene la población adscrita  de todo el Programa ","Quejas de autoridades judiciales.\nPrivación de libertad de alguna persona","Organizacionales"]
[330,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r","Elaboración del informe de NO presentación","Que el comunicado de no presentación   no llegue a tiempo a la autoridad competente","Falta de personal de mensajería y equipo tecnológico y logística (computadoras, fax, papelería, sellos, líneas telefónicas propias)","Quejas de autoridades judiciales.\nPrivación de libertad de alguna persona ","Organizacionales"]
[331,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r","Confección y archivo del expediente","Que el expediente no sea elaborado o pérdida de documentos.","Falta de personal administrativo o secretarial\nFalta de infraestructura u oficinas propias ","Recursos de amparo\nQuejas de usuarios","Organizacionales"]
[332,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Abordaje individual","Que para la abordaje individual  no se cuente con el tiempo o suficiente para satisfacer las demandas de la persona usuaria","Sobrepoblación del programa ","Que le profesional no garantice una adecuada atención técnica y con ello posibles demandas judiciales  ","Organizacionales"]
[333,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Abordaje individual","Que el personal reciba una agresión","Falta de personal de seguridad en las Oficinas ","Daño físicos\nMuerte ","Organizacionales"]
[334,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Abordaje individual","La no presentación de la persona citada para abordaje individual","falta de personal profesional\nfalta de equipo de logística (papelería para hacer boletas de citas, falta de líneas telefónicas propias)","Privación de libertad del beneficiado\nQuejas del usuario\nReclamos judiciales","Organizacionales"]
[335,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Abordaje a familias de los beneficiados","Que no se dispone del tiempo requerido para atender consultas de los familiares de los beneficiados","Sobrepoblación del Programa\nFalta de personal profesional ","Que la familia de persona beneficiada realice una queja o elabore un recursos por no ser bien informada ","Organizacionales"]
[336,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Abordaje a familias de los beneficiados","Que el personal reciba una agresión","Falta de personal de seguridad en las Oficinas ","Daño físicos\nMuerte ","Organizacionales"]
[337,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Atención a patrones o jefes de las personas beneficiadas","Inadecuada atención a los patronos o jefes de los beneficiados","Falta de personal técnico-profesional\nFalta de recursos logísticos (línea telefónica propia, fax, computadoras, papelería)\nFalta de infraestructura oficinas propias","Recursos de amparo\nQuejas de usuarios y autoridades judiciales","Organizacionales"]
[338,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Realización de investigaciones y visitas de campo","Que el personal sea agredido o sufra un accidente durante las investigaciones y visitas de campo","Carencia de medidas de seguridad para el personal que tiene que realizar visitas de campo","Muerte\nLesiones corporales y psicológicas ","Organizacionales"]
[339,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Realización de investigaciones y visitas de campo","Que las investigaciones de campo no puedan ser realizadas  en los tiempos legalmente establecidos","Sobrepoblación del Programa\nFalta de Personal técnico y operadores móviles\nFalta de Vehículos\nCarencia de Combustibles y viáticos ","Quejas de autoridades judiciales.\nDemandas penales ","Organizacionales"]
[340,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Elaboración de Informes y valoraciones técnicas","Que no se cuente con toda la información requerida para elaborar los informes","Que los centros Institucionales y semi institucionales no cumplen con el envío del expediente en el tiempo prudencial.\nFalta de computadoras, impresoras, tóner, papelería.","Demanda penales\nQuejas de los usuarios\nRecursos de amparo","Organizacionales"]
[341,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Elaboración de Informes y valoraciones técnicas","Que las valoraciones y/o informes técnicos no puedan ser realizados en los tiempos legalmente establecidos","Falta de personal  técnico profesional y de mensajería.\nSobrepoblación del Programa","Demandas penales\nConsecuencias penales hacia la población meta  ","Organizacionales"]
[342,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Elaboración de Informes y valoraciones técnicas","Que los informes y valoración sociales no puedan ser enviadas a tiempo a la autoridad competente","Sobrepoblación del Programa\nFalta de mensajero en las Oficinas ","Demandas penales\nConsecuencias penales hacia la población meta  ","Organizacionales"]
[343,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Elaboración de informes y valoraciones que no son parte del quehacer cotidiano de las oficinas","Que no se cuente con el recurso humano para realizar el informe","Sobrepoblación del programa.\nFalta de personal profesional ","Quejas de usuarios y autoridades competentes","Organizacionales"]
[344,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Elaboración de informes y valoraciones que no son parte del quehacer cotidiano de las oficinas","Que no se pueda realizar la investigación de campo en  el tiempo establecido","Falta de personal profesional \nFalta de operadores móviles, vehículo, viáticos y/o combustible","Quejas de usuarios y autoridades competentes","Organizacionales"]
[345,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Elaboración del informe extraordinario","Que no se pueda realizar el informe","Falta de personal técnico-profesional\nFalta de computadoras, tóner, papelería.","Recursos de amparo.\nQuejas de usuarios y autoridades judiciales ","Organizacionales"]
[346,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Comunicar a las Autoridades competentes el informe solicitado extraordinariamente","Que el informe  no sea comunicado a la Autoridad Judicial","Sobrepoblación del programa.\nFalta de personal de secretaria.\nFalta de equipo tecnológico como computadora, fax. ","Quejas de autoridades judiciales.\nPrivación de libertad de alguna persona ","Organizacionales"]
[347,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Comunicar a las Autoridades competentes el informe solicitado extraordinariamente","Que el informe extraordinario  no llegue a tiempo a la autoridad competente","Falta de personal de mensajería o equipo tecnológico como fax y  computadoras ","Quejas de autoridades judiciales.\nPrivación de libertad de alguna persona ","Organizacionales"]
[348,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Coordinación con organizaciones de la comunidad","Que no se cuente con el suficiente tiempo y personal para realizar coordinaciones con las organizaciones comunales","Sobrepoblación del Programa\nFalta de personal técnico\nFalta de vehículos y operadores móviles ","Demandas al no cumplir con los objetivos del programa ","Organizacionales"]
[349,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Atención a consultas de las Autoridades competentes","Que no se  puedan atender las consultas de  las autoridades competentes","Sobrepoblación del Programa\nFalta de personal técnico","Quejas de las autoridades competentes ","Organizacionales"]
[350,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Asistencia a audiencias judiciales","Que al funcionario se le cuestione su trabajo","Sobrepoblación del Programa\nCarencia de Combustibles y viáticos\nFalta de personal profesional\nFalta de equipo tecnológico y logístico para que el usuario haga llegar los documentos (línea de fax, computadoras, papelería).\nFalta de operadores móviles\nFalta de Vehículos.","Demandas judiciales","Organizacionales"]
[351,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Asistencia a audiencias judiciales","Recibir agresiones por parte de beneficiados y/o familiares de estos","Sobrepoblación\nCarencias de medidas de seguridad hacia el personal ","Agresiones físicas y verbales\nMuerte","Organizacionales"]
[352,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Egreso","Garantizar que la persona que egresa del Programa cumple todos los requisitos legales para tal efecto.","Elaboración de los Informes para solicitar el egreso de la persona adscrita","Que la elaboración de los informes pertinentes no se realicen en los tiempos de ley","Sobrepoblación del programa\nFalta de personal técnico-profesional","Demandas legales ","Organizacionales"]
[353,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Egreso","Garantizar que la persona que egresa del Programa cumple todos los requisitos legales para tal efecto.","Verificar la Legalidad del egreso","Que el egreso no cuente con todos los requisitos de Ley","Sobrepoblación del programa ","Que el profesional realice un acto ilegal ","Organizacionales"]
[354,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Egreso","Garantizar que la persona que egresa del Programa cumple todos los requisitos legales para tal efecto.","Verificar la Legalidad del egreso","Que el personal reciba una agresión en caso de revocatorias","Falta de personal de seguridad en las Oficinas ","Daño físicos\nMuerte ","Organizacionales"]
[355,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Egreso","Garantizar que la persona que egresa del Programa cumple todos los requisitos legales para tal efecto.","Comunicar a las Autoridades competentes el Egreso de la persona","Que el comunicado de Egreso no se remita a las Autoridades pertinentes","Sobrepoblación del programa.\nFalta de personal  de secretaria ","Quejas de autoridades judiciales. Privación de libertad de alguna persona ","Organizacionales"]
[356,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Egreso","Garantizar que la persona que egresa del Programa cumple todos los requisitos legales para tal efecto.","Comunicar a las Autoridades competentes el Egreso de la persona","Que el comunicado de Egreso no llegue a tiempo a la autoridad competente","Falta de personal de mensajería ","Quejas de autoridades judiciales. Privación de libertad de alguna persona","Organizacionales"]
[357,"Programa de Atención Institucional","Ubicación de las personas de  detenidas en un centro del Programa de Atención Institucional.","Ubicar a las personas detenidas en el OIJ en un centro penal de acuerdo a la disponibilidad de espacio.","Recepción solicitudes de ingreso remitidas por celdas OIJ vía correo electrónico/fax/teléf.","Retraso en ingresar personas detenidas excediendo tiempo legal establecido de permanencia en celdas de OIJ.","Sobrepoblación /ordenes de prohibición de ingreso de población penal emitidas por juzgados ejecución pena.","Acciones constitucionales,  judiciales o administrativas contra funcionarios. ","Organizacionales"]
[358,"Programa de Atención Institucional","Ubicación de las personas de  detenidas en un centro del Programa de Atención Institucional.","Ubicar a las personas detenidas en el OIJ en un centro penal de acuerdo a la disponibilidad de espacio.","Breve valoración criminológica de personas detenidas.","Falta de información.","Desactualización registros físicos o digitales.","Desacierto en la clasificación  para la ubicación.","Organizacionales"]
[359,"Programa de Atención Institucional","Ubicación de las personas de  detenidas en un centro del Programa de Atención Institucional.","Ubicar a las personas detenidas en el OIJ en un centro penal de acuerdo a la disponibilidad de espacio.","Verificación espacios en centros penales y ubicación de personas detenidas en celdas OIJ.","No contar con espacios disponibles para la ubicación de los detenidos.","Hacinamiento y sobrepoblación.","Incumplimiento ordenes de cierre o no ingreso de los Juzgados de Ejecución de la Pena y de las órdenes de ingreso dentro de las 24 horas de detención emitidas por la sala constituí.","Organizacionales"]
[360,"Programa de Atención Institucional","Ubicación de las personas de  detenidas en un centro del Programa de Atención Institucional.","Ubicar a las personas detenidas en el OIJ en un centro penal de acuerdo a la disponibilidad de espacio.","Comunicar centros penales  y secciones de cárceles de OIJ las ubicaciones definidas.","Problemas de las vías de comunicación institucionales.","Fallos en los sistemas comunicación de las empresas proveedoras/ fallos en los sistemas de información institucionales.","La no ejecución inmediata del ingreso detenidos a centros penales.","Tecnológicos"]
[361,"Programa de Atención Institucional","Ingreso de la persona privada de libertad a los centros del Programa de Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Ingreso)","Verificar la legalidad de la orden de detención, ubicar  a la persona privada de libertad dentro de un centro penal e informar sobre sus derechos y obligaciones.","Recepción de la persona privada de libertad.","Que la persona detenida impute a funcionarios penitenciarios lesiones físicas producidas antes de su ingreso a prisión.","Por no exigir a los funcionarios del OIJ un dictamen médico legal que  certifique que las lesiones se produjeron antes del ingreso al centro penal o que la persona fue valorada por un médico.","Acciones constitucionales judiciales/administrativas contra funcionarios/as del sistema penitenciario.","Organizacionales"]
[362,"Programa de Atención Institucional","Ingreso de la persona privada de libertad a los centros del Programa de Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Ingreso)","Verificar la legalidad de la orden de detención, ubicar  a la persona privada de libertad dentro de un centro penal e informar sobre sus derechos y obligaciones.","Verificación de la orden de detención emitida por autoridad judicial.","Aceptar órdenes de detención que no cumpla con requisitos legales y de forma. ","Falta de verificación de los requisitos legales y formales de la orden de detención.","Acciones constitucionales judiciales/administrativas contra funcionarios/as del sistema penitenciario.","Humano"]
[363,"Programa de Atención Institucional","Ingreso de la persona privada de libertad a los centros del Programa de Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Ingreso)","Verificar la legalidad de la orden de detención, ubicar  a la persona privada de libertad dentro de un centro penal e informar sobre sus derechos y obligaciones.","Entrevista  a la persona privada de libertad.","Posibles agresiones físicas o verbales contra los y las funcionarias o afectación integridad física y emocional de la población penal.","La vulnerabilidad de la persona privada de libertad ante el inevitable encierro puede revertirse en violencia o estados depresivos que lo pueden llevar a atentar contra su integridad física o las de  tercero.","Lesiones físicas o emocionales a las personas.","Psicosociales"]
[364,"Programa de Atención Institucional","Ingreso de la persona privada de libertad a los centros del Programa de Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Ingreso)","Verificar la legalidad de la orden de detención, ubicar  a la persona privada de libertad dentro de un centro penal e informar sobre sus derechos y obligaciones.","Inducción e información de derechos y obligaciones a la persona privada de libertad.","No se transmita información a la persona privada de libertad.","Sobrepoblación /falta recursos materiales y humano.","Obstaculización de la  defensa de los derechos o actuaciones irregulares  de las personas privadas de libertad por desconocimiento de las normas y procedimientos penitenciarios.","Organizacionales"]
[365,"Programa de Atención Institucional","Ingreso de la persona privada de libertad a los centros del Programa de Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Ingreso)","Verificar la legalidad de la orden de detención, ubicar  a la persona privada de libertad dentro de un centro penal e informar sobre sus derechos y obligaciones.","Definición del plan de atención técnica o de acciones inmediatas.","Omitir/ Desatender aspectos relevantes de las condiciones de la persona privada de libertad en la entrevista de ingreso.","Sobrepoblación /no contar con recursos humanos y materiales.","Deterioro de la convivencia, vínculos familiares y sociales y salud física y mental de personas privadas de libertad así como incumplimiento del plan de atención determinado para la persona privada de libertad.","Organizacionales"]
[366,"Programa de Atención Institucional","Acompañamiento. (Atención Técnica- Fase de Acompañamiento)","Ejecutar el plan de atención técnica y verificar su cumplimiento de conformidad con las directrices y normativa vigente para potencializar las habilidades de la persona privada de libertad a fin de procurar su inserción de nuevo al medio social vincular.","Atención  profesional especializada de las diferentes disciplinas (Trabajo Social, Orientación, Jurídicos, Psicología, Educación, Salud) y de la Dirección de Centro a la Población Penal.","Retraso o falta de   atención y abordaje técnico especializado a la población penal.","Sobrepoblación/ falta de recurso humano o material.","Incumplimiento plazos y términos  legales,  deterioro de: 1-convivencia intra-carcelaria 2- vínculos familiares y sociales 3- salud física y mental de personas privadas de libertad.","Organizacionales"]
[367,"Programa de Atención Institucional","Acompañamiento. (Atención Técnica- Fase de Acompañamiento)","Ejecutar el plan de atención técnica y verificar su cumplimiento de conformidad con las directrices y normativa vigente para potencializar las habilidades de la persona privada de libertad a fin de procurar su inserción de nuevo al medio social vincular.","Atención  profesional especializada de las diferentes disciplinas (Trabajo Social, Orientación, Jurídicos, Psicología, Educación, Salud) y de la Dirección de Centro a la Población Penal.","Afectación integridad física y emocional de los y las funcionarias.","Contacto con población penal/ sobrepoblación/ falta personal/ falta controles/debilidad procesos selección.","Pérdida de vidas/ lesiones del personal/toma de rehenes/amenazas al personal o familia/acciones de corrupción y quebrantamiento de valores.","Organizacionales"]
[368,"Programa de Atención Institucional","Acompañamiento. (Atención Técnica- Fase de Acompañamiento)","Ejecutar el plan de atención técnica y verificar su cumplimiento de conformidad con las directrices y normativa vigente para potencializar las habilidades de la persona privada de libertad a fin de procurar su inserción de nuevo al medio social vincular.","Revisión del Plan de Atención Técnica.","Retraso en la revisión y ejecución del Plan Atención y Abordaje Técnico de las personas privadas de libertad.","Sobrepoblación/ falta de recurso humano o material.","Incumplimiento plazos de valoración/acciones judiciales y administrativas contra funcionarios/obstaculización de los procesos  que conllevan a la desinstitucionalización.","Organizacionales"]
[369,"Programa de Atención Institucional","Egreso de personas privadas de libertad de los centros del Programa Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Egreso)","Verificar la legalidad del documento u orden de egreso y la identidad del sujeto.","Verificación de la orden de libertad emitida por autoridad judicial competente o acuerdo de traslado emitido por el INC.","Que la orden de libertad o acuerdo de INC no cumpla con requisitos legales y de forma.","Falta de verificación de los requisitos legales y formales de la orden de libertad o acuerdo de INC. ","Acciones Judiciales/ administrativas contra funcionarios/as del sistema penitenciario.","Humano"]
[370,"Programa de Atención Institucional","Egreso de personas privadas de libertad de los centros del Programa Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Egreso)","Verificar la legalidad del documento u orden de egreso y la identidad del sujeto.","Verificación de la identidad de la persona privada de libertad.","Suplantación de la persona.","Falta de verificación de las características personales del sujeto/falta controles humanos y tecnológicos.","Acciones judiciales/ administrativas contra funcionarios/as del sistema penitenciario.","Humano"]
[371,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Educación Formal.","Bajas promociones educativas.","-Ausencia o carencia de recursos humanos a nivel profesional y de seguridad.\n-Falta de interés de la o las personas privadas de libertad.\n-Población excluida por sectores de población que ejercen el poder y el control a lo interno de las secciones.","-Incumplimiento de los fines de la pena en desfavorecimiento de la inclusión social.","Organizacionales"]
[372,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Capacitación para el trabajo.","Escazas opciones de capacitación.","-Carencia de espacios para realizar la capacitación.\n-Sin personal de seguridad para garantiza la custodia.\n-Sin soporte interinstitucional para la ejecución o coordinación de proyectos","-Favorecimiento de la reincidencia.\n-No cumplimiento de lo establecido en convenios internacionales.","Organizacionales"]
[373,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Proceso de atención grupal dirigidos a población: consumidora de sustancias psicoactivas, con comportamiento violento, con delitos sexuales.","Ausencia de la atención técnica especializada.","-Sobrepoblación e insuficientes recursos humanos.\n-Demanda administrativa en contraposición a la atención especializada","-Limitaciones para la desinstitucionalización.\n-Incidencia en el modelo criminológico institucional","Organizacionales"]
[374,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Atención en el área de salud.","Atención deficiente o ausente."," -No reporte de problemas de salud detectados.\n-Epidemias o brotes\n-Eventos masivos de carácter negativo con afectaciones físicas.\n-Ausencia de personal médico.\n-Limitaciones para el traslado de la población","-Muertes ocasionales.\n-Muertes masivas\n-Epidemias o brotes masivos con afectación a la población privada de libertad y al personal penitenciario.","Organizacionales"]
[375,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Actividades recreativas y deportivas.","Poca participación de la población.","-Sobrepoblación.\n-Poco recurso de custodia.\n-Ausencia de espacios para la recreación y el deporte.\n-Intimidación para la participación en estas actividades.","Aumento  de padecimientos físicos y emocionales.\n-Afectación de la dinámica convivencial.\n-Aumento de incidentes críticos.\n-Denuncias legales.\n-Cuestionamiento a la institución.","Organizacionales"]
[376,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Atención Psicología.","Atención esporádica.","-Por problemas de sobrepoblación.\n-Por ausencia de lineamientos institucionales.","-Aumento de incidentes críticos.\n-Afectación de la visión institucional.","Organizacionales"]
[377,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Atención Trabajo Social.","No garantizar la atención al 100% de la demanda.","-Por problemas de sobrepoblación.\n-Carentes recursos profesionales.\n-Sobrecarga laboral","-Afectación del derecho de contacto familiar y visita íntima.\n-Afectación de las valoraciones para desinstitucionalización.\n-Aumento de incidentes críticos\n-Demandas judiciales.","Organizacionales"]
[378,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Atención en Orientación.","Ausencia de soporte profesional en la convivencia institucional.","-Por problemas de sobrepoblación.\n-Por ausencia de lineamientos institucionales.","-Aumento de incidentes críticos.\n-Afectación de las valoraciones para desinstitucionalización.\n-Demandas judiciales","Organizacionales"]
[379,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Atención y supervisión a sanciones alternativas a la privación de libertad.","Que no se brinde la atención y supervisión de manera sistematizada.","-Por sobre población.\n-Por incumplimiento al plan de ejecución impuesto de parte de la población.\n-Por limitaciones de localización geográfica.\n-Por consumo de drogas.\n-Por consumo de drogas.\n-Intimidación para la participación en estas actividades.\n-Por desinterés.","-Institucionalización de la población.\n-Cuestionamiento al fin socio-educativo de la sanción.\n-Incidencia en la percepción negativa sobre la seguridad ciudadana.\n-Cuestionamiento a la estructura organizativa y funcional de la unidad a cargo.","Organizacionales"]
[380,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Evaluación trimestral del cumplimiento de los planes de ejecución.","Que no se cumpla con los períodos establecidos.","-Por recargo de trabajo.\n-Por sobrepoblación.\n-Por desorganización administrativa.","-Demandas judiciales.\n-Imposiciones organizacionales.\n-Investigaciones administrativas.","Organizacionales"]
[381,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Fase de ingreso de la Población Penal Juvenil al Programa","Realizar la inducción y valoración técnica inicial de cada uno de los y las jóvenes referidos al Programa para el cumplimiento de la sanción Penal Juvenil, garantizando la legalidad del ingreso, los deberes y derechos  que les asisten, y la elaboración del plan de ejecución individual de acuerdo a la persona sancionada y los requerimientos de la sentencia.","Recepción de la referencia judicial.","Acreditación ilícita de la persona sancionada penalmente.","-Recepción de documento distorsionado.\r\n-Desinformación de requisitos de la persona a cargo de la recepción\r\n-No verificación de la información entregada","-Sanciones administrativas y hasta penales para el funcionario responsable\r\n-Denuncia pública a la institución\r\n-Periodos de cumplimiento de la sanción distorsionados.","Organizacionales"]
[382,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Fase de ingreso de la Población Penal Juvenil al Programa","Realizar la inducción y valoración técnica inicial de cada uno de los y las jóvenes referidos al Programa para el cumplimiento de la sanción Penal Juvenil, garantizando la legalidad del ingreso, los deberes y derechos  que les asisten, y la elaboración del plan de ejecución individual de acuerdo a la persona sancionada y los requerimientos de la sentencia.","Apertura del expediente.","Expediente alterado en sus contenidos.","-Carencia de personal para la gestión de ingreso y apertura de expediente.\r\n-Falta de documentación requerida\r\n-Documentos no verificados","-Procesos de atención en discordancia con las características de la población. \r\n-Afectación de la convivencia institucional por procesos de agrupación distorsionados.\r\n-Sanciones jurídicas institucionales y hasta judiciales.","Organizacionales"]
[383,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Fase de ingreso de la Población Penal Juvenil al Programa","Realizar la inducción y valoración técnica inicial de cada uno de los y las jóvenes referidos al Programa para el cumplimiento de la sanción Penal Juvenil, garantizando la legalidad del ingreso, los deberes y derechos  que les asisten, y la elaboración del plan de ejecución individual de acuerdo a la persona sancionada y los requerimientos de la sentencia.","Valoración de la situación personal, social y jurídica.","Planes de ejecución alterados en sus contenidos.","-Personal con recargo de funciones.\r\n-Personal sin requisitos de formación para las labores en proceso de valoración.\r\n-Ausencia de supervisión en la ejecución de las tareas de valoración.\r\n-Valoraciones soportadas en documentos ilícitos.\r\n-Omisión y distorsión de la información por parte de la población valorada.","-Planes de atención incoherentes a las características de la población\r\n-Afectación física, emocional o social de la persona o personas sancionadas.\r\n-Afectación de la dinámica institucional a raíz de eventos críticos suscitados.\r\n-Denuncias jurídicas a nivel administrativo e incluso judicial.\r\n-Afectación de la imagen pública institucional.","Organizacionales"]
[384,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Fase de ingreso de la Población Penal Juvenil al Programa","Realizar la inducción y valoración técnica inicial de cada uno de los y las jóvenes referidos al Programa para el cumplimiento de la sanción Penal Juvenil, garantizando la legalidad del ingreso, los deberes y derechos  que les asisten, y la elaboración del plan de ejecución individual de acuerdo a la persona sancionada y los requerimientos de la sentencia.","Inducción a la institución.","Ausencia espacios institucionales relacionados con facilitar procesos de inducción a la población de reciente ingreso.","-Carencia de personal profesional.\r\n-Ausencia de personal de custodia para la cobertura de los espacios.\r\n-La no priorización de esta actividad dentro del programa de trabajo.\r\n-Ausencia de mecanismos de control interno.","-La afectación a nivel personal de la o las personas ingresadas.\r\n-Alteración de la dinámica institucional a través de la manifestación de eventos de orden negativo.\r\n-Daños a la planta física.\r\n-La no realización de un lineamiento institucional.","Organizacionales"]
[385,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Egreso de la población con sanción penal juvenil impuesta.","Realizar el egreso de la población penal juvenil, en conformidad con las disposiciones jurídicas respectivas.","Proyecto de preparación del egreso según la modalidad de cumplimiento de la sanción.","Que la organización no articule en el plan de atención la fase de egreso.","Que la persona sancionada no sea sujeta a fortalecer acciones con relación a su egreso.","-Aumento del nivel de riesgo y por ende de reincidencia.\r\n-Incidencia al cuestionamiento público sobre el actual marco jurídico de la población penal juvenil.","Organizacionales"]
[386,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Egreso de la población con sanción penal juvenil impuesta.","Realizar el egreso de la población penal juvenil, en conformidad con las disposiciones jurídicas respectivas.","Valoración de recursos familiares y de apoyo.","Que no logren identificarse factores protectores, recursos de apoyo o alternativos para el sujeto.","-Por características ambientales, psicosociales que rodean al individuo.\r\n-Porque no exista interés del sujeto en la continuidad del mantenimiento una vez sea egresado de la institución.\r\n-Por priorización institucional en la dinámica convivencial de la población privada de libertad.\r\n-Por carencia de políticas públicas que fortalezcan a este sector de la población.\r\n-Por limitaciones de tiempo institucional para garantizar la coordinación interinstitucional e intersectorial.\r\n-Por limitaciones de acceso a las comunidades de pertenencia y/o referencia de la población.\r\n-Por determinación de las familias","-Favorecimiento de la reincidencia.\r\n-Cuestionamiento del fin de la pena.\r\n-Percepción de aumento de la inseguridad ciudadana.","Organizacionales"]
[387,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Egreso de la población con sanción penal juvenil impuesta.","Realizar el egreso de la población penal juvenil, en conformidad con las disposiciones jurídicas respectivas.","Coordinación con la red de apoyo.","Que no se garantice la cobertura de derechos y necesidades integrales de la población a través de la coordinación interinstitucional.","-Por carencia de protocolos y mecanismos de coordinación establecidos.\r\n-Por limitaciones propias del encargo institucional.\r\n-Por limitación de recursos profesionales para la ejecución de la tarea.\r\n-Por la ausencia de políticas públicas en soporte a este sector de la población.\r\n-Por la ausencia de instancias específicas que brinden soporte a este sector de la población.\r\n-Por limitaciones económicas para accesar a algunos servicios básicos.","-Aumento del nivel de riesgo y por ende de reincidencia.\r\n-Incidencia al cuestionamiento del fin de la pena.\r\n-Percepción de aumento de la inseguridad ciudadana.","Organizacionales"]
[388,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Egreso de la población con sanción penal juvenil impuesta.","Realizar el egreso de la población penal juvenil, en conformidad con las disposiciones jurídicas respectivas.","Autorización del egreso a cargo de la instancia judicial.","Alteraciones en la legalidad del egreso.","-Comunicación no verificada.\r\n-Ausencia de capacitación a cargo del personal responsable. \r\n-Ausencia de mecanismos de control interno.","-Incumplimiento del mandato.\r\n-Evasión de la persona privada de libertad.\r\n-Demandas institucionales y/o judiciales.\r\n-Afectación de la imagen pública.","Organizacionales"]
[389,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Recopilar información de  la variable u objeto de estudio.","Se recibe información incompleta o sezgada.","Omisión de los lineamientos emitidos para recopilación de la información requerida. Las instancias involucradas no solicitan acompañamiento o asesoria en el proceso. \nLimitada participación de las personas o  instancias que trabajan en los procesos en estudio, como fuentes primarias de la información.","Retraso en la toma de decisiones, se incurre en error en la toma de decisiones, se plantean cambios que no aportan valor a la gestión.","Organizacionales"]
[390,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Revisión y validación de las acciones o mejoras propuestas.","No operativizan las acciones propuestas.","Falta de compromiso del personal tanto a nivel de titulares subordinados como de la administración activa. La participación de los titulares subordinados y de la adminsitración activa es mínima o nula en el desarrollo de las propuestas de mejora. No se estable un plan de seguimiento a la implementación de las mejoras.","Letargo o desmejora en la calidad de los servicios prestados. Despilfarro en el uso de los recursos públicos.","Organizacionales"]
[391,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Identificación de Oportunidades de Mejora.","Definición de acciones de poco impacto en la gestión institucional.","Carencia o desconocimiento de herramientas de trabajo para el análisis y revisión de la gestión institucional. Poca o nula participación de las personas en la identificación de mejoras en su área de trabajo. Personal con poca iniciativa o desmotivado. ","Rezago organizaciónal en la prestación del servicio público. ","Organizacionales"]
[392,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Documentación de las acciones y resultados.","Inadecuada documentación de las acciones y resultados.","No existen o se desconocen mecanismos para documentar y manejar la información a nivel institucional. Desconocimiento en el manejo de registros.","Se pierde la memoria, conocimiento y experiencia generada en los diferentes procesos institucionales. Perdida o fuga de información relevante.  ","Organizacionales"]
[393,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Analizar la información recopilada.","Reproceso de los datos recopilados.","Remisión de información erronea. Limitaciones en el uso de sistemas de información.  Medios inadecuados para la recolección de datos. Remisión de información en medios no editables. ","Alto consumo de recursos (Humanos, economicos, tiempo, materiales, otros).","Organizacionales"]
[394,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Analizar la información recopilada.","No se obtiene la información en los plazos establecidos.","Recursos limitados para la recopilación de la información. Falta de claridad respecto a la información a recopilar. Falta de compromiso de las partes involucradas.","Letargo o desmejora en la calidad de los servicios prestados.","Organizacionales"]
[395,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Documentación de las acciones y resultados.","Negación de los resultados obtenidos.","Uso de documentos no formales. Ausencia de firmas responsables. Poca o nula participación de las partes involucradas con el área de estudio.","Letargo o desmejora en la calidad de los servicios prestados. ","Organizacionales"]
[396,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Diseño de acciones  o mejoras para la situación identificada.","Inadecuado dimensionamiento de las acciones propuestas","Carencia de información. Sezgos en la información existente. Poca participación de las personas involucradas en las áreas de estudio.","Oposición del personal a la implementación de las propuestas. Dificultades para la asignación de recursos. Se hace incurrir en error a la adminsitración. Pérdida de recursos públicos.","Organizacionales"]
[397,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Evaluación y Seguimiento del Proyecto.","Las dependencias involucradas, remiten la informacion incompleta.","Porque dependen de otras Instancias externas. Sistemas de información limitados. Por omisión.","Entrega de informes incompletos a los Jerarcas y otras partes involucradas. Dificultad en la toma de desiciones. ","Organizacionales"]
[398,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Comunicación de las acciones y resultados.","Desactualización de la Página Web","No se han definido los procedimientos formales para el manejo de la pagina web y las personas responsables.","Deficiente información institucional hacia las personas usuarias. ","Organizacionales"]
[399,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Comunicación de las acciones y resultados.","Cambios en las directrices de comunicación interna.","Cambio de jerarcas.  Cambio de las líneas politicas. Clima organizacional. ","Modificaciones en los planes y procedimientos de comunicación interna. ","Organizacionales"]
[400,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Comunicación de las acciones y resultados.","La información no sea conocida por todas las personas usuarias.","Resistencia al uso de medios tecnologicos. Comunicados muy saturados de texto. No todo el personal tiene acceso al correo electronico. No hay una politica clara de comunicación interna.","Desinformación de los objetivos, logros y proyectos institucionales. ","Organizacionales"]
[401,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planes y Presupuesto","Coadyuvar en la elaboración y control de los planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, en vinculación con los recursos financieros correspondientes a la Institución.","Elaboración de metodología y líneamientos institucionales aplicables al desarrollo de la programación-presupuesto.","Que las instancias ejecutoras apliquen metodologías distintas a las establecidas.","Porque existe poco conocimiento sobre los nuevos modelos de gestión pública orientada a la gestión por resultados.  Porque no se cuenta con líneamientos Jerarquicos que respalden la obligatoriedad y necesidad de aplicar las nuevas metodologías. Porque a nivel de sector público no se da una vinculación entre lo presupuestario y programatico.","Que se consigne información desarticulada durante el proceso de la programación presupuesto. No se identifican prioridades institucionales.","Organizacionales"]
[402,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planes y Presupuesto","Coadyuvar en la elaboración y control de los planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, en vinculación con los recursos financieros correspondientes a la Institución.","Sesiones de trabajo con Jefaturas del nivel Departamental, a efectos de presentar lineamientos metodológicos e institucionales.","Que las Jefaturas no lideren el proceso en sus unidades.","Porque existe poco interes en participar de estos procesos, existe una inadecuada percepción sobre los mismos. Que la programación se considera un requisito, una obligación, y no una herramienta de gestión.","Que al no contarse con el apoyo y/o involucramiento no existe una exigencia por llevar los controles, registros adecuados. No utilizar los planes establecidos como instrumentos de toma de decisión. Que las iniciativas por cumplir las metas y realizar los proyectos no se ven como una prioridad.","Humano"]
[403,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planes y Presupuesto","Coadyuvar en la elaboración y control de los planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, en vinculación con los recursos financieros correspondientes a la Institución.","Recopilación, revisión y análisis de la información suministrada por las diversas instancias.","Que las instancias remitan de forma tardía y/o erronea la información.","Porque no tienen como prioridad la remisión de estos informes. No se visualiza la importancia de la información requerida.\nPorque se les dificulta reunir la información requerida para remisión del documento. Porque no tienen como prioridad la remisión de estos informes","El retraso en el proceso de revisión y análisis de la información. Confrotar datos con otras feuntes de información, o bien, la necesidad de verificar los datos suministrador directamente con la fuente primaria y no con quien integra la información. Quen se consigne información no útil para los procesos de la programación presupuesto.","Organizacionales"]
[404,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planes y Presupuesto","Coadyuvar en la elaboración y control de los planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, en vinculación con los recursos financieros correspondientes a la Institución.","Elaboración de la propuesta de programación presupuestaria.","Que la propuesta no sea el reflejo de una programación vinculada al ejercicio presupuestario estimado.","Porque existe una dificultad por parte de las instancias ejecutoras de estimar los requerimientos para el cumplimiento de metas. ","No se logra integar por parte de las instancias ejecutoras lo programático con lo presupuestario.","Organizacionales"]
[405,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Seguimiento y Evaluación","Desarrollar acciones de seguimiento y evaluación sobre la gestión institucional, con el fin de fortalecer el proceso de toma de decisiones y rendición de cuentas y promover una cultura de responsabilidad y transparencia en el ámbito institucional. ","Establecer la aplicación de las metodologías y herramientas de seguimiento y evaluación, según la instancia rectora.","Que las instancias responsables, no se ajusten a la metodología establecida.","Porque existe una tendencia a no utilizar instrumentos guía para la elaboración de documentos, no existe una cultura, de trabajo homogeneo. ","Retraso en la revisión y el análisis de información.","Organizacionales"]
[406,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Seguimiento y Evaluación","Desarrollar acciones de seguimiento y evaluación sobre la gestión institucional, con el fin de fortalecer el proceso de toma de decisiones y rendición de cuentas y promover una cultura de responsabilidad y transparencia en el ámbito institucional. ","Recopilar, revisar, depurar e integrar la información suministrada por cada instancia.","Suministro de información incorrecta.","No se cuenta con una supervisión del cumplimiento de estos planes. No se comprenden los lineamientos utilizados.  No se comprenden las variables de medición. No se comprenden las variables de medición. Poca claridad en el registro de la información ","Retraso en la revisión y el análisis de información. Incumplimiento de los plazos de entrega de informes.","Organizacionales"]
[407,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Seguimiento y Evaluación","Desarrollar acciones de seguimiento y evaluación sobre la gestión institucional, con el fin de fortalecer el proceso de toma de decisiones y rendición de cuentas y promover una cultura de responsabilidad y transparencia en el ámbito institucional. ","Elaborar el informe de Evaluación y Seguimiento.","Consignar información errónea.","Porque la información no es clara. Utilización de datos provenientes de diversas fuentes. Desconocimiento del tema analizado. ","Que se presenten documentos de seguimiento y evaluación con información desvinculada de la realidad y de lo programado.La institución se expone a disposiciónes de instancias externas que afecten la gestión institucional.","Organizacionales"]
[408,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planeamiento Estratégico","Aportar a los procesos de rendición de cuentas y toma de decisiones, mediante la aplicación de metodologías participativas a partir del análisis de información estrategica y de gestión institucional. ","Análisis situacional.","Ausencia y/o limitado apoyo de Jerarcas y titulares subordinados, implicados.","Porque se delega las decisiones de caracter estrategico, en otras personas, con menor cuota de decición.  Además, la planeación estrategica lleva implicito cambios estructurales y organizacionales, decisiones que en ocasiones son pospuestas. ","Que se realicen análisis situacionales sobre aspectos estrategicos, de los cuales no son utilizados para la toma de deciciones.","Organizacionales"]
[409,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planeamiento Estratégico","Aportar a los procesos de rendición de cuentas y toma de decisiones, mediante la aplicación de metodologías participativas a partir del análisis de información estrategica y de gestión institucional. ","Planeamiento.","Ambiente institucional adverso a la formulación de planeamiento estrategico","Porque no existe la cultura organziacional de revisión y autoevaluación de la gestión.  Porque las personas, prefieren el continuismo de la gestión, quiere decir, resistencia al cambio.","Que exista un modelo de gestión desactualizado y desarticulado a las exigencias externas e internas a la institución.","Organizacionales"]
[410,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planeamiento Estratégico","Aportar a los procesos de rendición de cuentas y toma de decisiones, mediante la aplicación de metodologías participativas a partir del análisis de información estrategica y de gestión institucional. ","Ejecución.","Modificaciones en politicas o nuevas estrategias de acción","Porque no se avala la propuesta de planeamiento estrategico.  Demandas del entorno interno y externo que obligan cambios. Cambios en los niveles jerarquicos.","Incumplimiento de acciones estrategicas traducidas en planes y programas a largo plazo. Dejaria de ser un instrumento para optimizar las capacidades y la gestión, la reorientación de procesos, y la adecuada toma de decisiones","Organizacionales"]
[411,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Evaluación y Seguimiento del Proyecto.","Retraso de entrega de documentos, por parte de las Instancias.","Escaza identificación con el proyecto. Desconocimiento del Proyecto.","Retraso en los plazos de entrega a los Jerarcas. Entrega de informes incompletos a los Jerarcas y otras partes involucradas. Dificultad en la toma de desiciones.","Organizacionales"]
[412,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Implementación del Proyecto.","Presupuesto del proyecto, no sea el suficiente.","No se consideran las variaciones del costo del proyecto en el tiempo, desde que se planteó hasta que se realiza la ejecución. Se incrementa el consumo de los diferentes insumos.","Que no se pueda avanzar con el proyecto. ","Económicos"]
[413,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Implementación del Proyecto.","Debilidades del proyecto, en cuanto a sus fases.","Sobre o sub estimación en los datos que sustentan los estudios técnicos que soportan el proyecto. Poca identificación con el proyecto. Poco apoyo al proyecto por parte de las autoridades.","Que el proyecto no logre operativizarse. ","Organizacionales"]
[414,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Documentación de las acciones y resultados.","Variación en los datos suministrados para los estudios.","No hay homogeneidad en los sistemas de información. Interpretación de variables de forma diversa.","Incertidumbre en la toma de decisiones. Toma de decisiones erroneas.","Organizacionales"]
[415,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Elaboración de metodologías y lineamientos para la implementación de planes, programas y proyectos institucionales.","Los funcionarios y funcionarias de la institución desconocen de la existencia de las metodologías y lineamientos emitidos.","Inadecuados canales de comunicación.","Incumplimiento de lineamientos al plantear planes, programas y proyectos institucionales, se pierde tiempo en la corrección de los trabajos presentados.","Organizacionales"]
[416,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Identificación de proyectos.","Catalogar actividades o tareas rutinarias como proyectos.","Ausencia de criterios formales a nivel institucional para la identificación de proyectos.","Se entraba la gestión institucional al manejar aspectos cotidianos mediante metodologías que prolongan la toma de decisiones y que absorben recursos que podrían emplearse en otras acciones importantes.","Organizacionales"]
[417,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Análisis del mercado.","Sobreestimar la demanda de bienes y servicios.","Una mala identificación de la población objetivo del proyecto. Inadecuada identificación de los requerimientos de los potenciales consumidores del proyecto.","Se incrementan la complejidad del diseño y puesta en marcha del proyecto. Se incrementan los costos de construcción, equipamiento y recursos destinados para el proyecto. Se generan falsas expectativas respecto a los rendimientos del proyecto. Se hace incurrir en el error a las personas tomadoras de decisiones.","Organizacionales"]
[418,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Análisis Técnico del Proyecto.","Realizar una inadecuada descripción de los procedimientos de trabajo a emplear en el proyecto.","Desconocimiento técnico y práctico de las labores a realizar durante la operación del proyecto. Se adoptan proyectos que operan en otras latitudes sin adecuarlos a las condiciones ambientales donde se emplazará el mismo.","Se invierte en máquinas, equipos y herramientas inadecuadas, o se omite la inversión en las mismas. No se obtienen los rendimientos de producción esperados. Se dificulta la enseñanza de cada una de las labores al personal a destacar en el proyecto. Se condiciona el éxito del proyecto a la permanencia de las personas específicas.","Organizacionales"]
[419,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Análisis de Riesgos a desastres naturales.","Omisión de vulnerabilidades a las que se expone el sitio del emplazamiento del proyecto.","Desconocimiento de los antecedentes históricos desde el punto de vista de fenómenos naturales en la región. Inadecuada valoración de los riesgos a desastres del proyecto.","No se prevén obras de mitigación o las mismas son sub diseñadas.  Se seleccionan sitios para el emplazamiento del proyecto con un alto riesgo a desastre.","Organizacionales"]
[420,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Análisis Ambiental del Proyecto.","Se realiza una pobre identificación de impactos ambientales del proyecto.","Negligencia de las personas a cargo del análisis ambiental, ausencia de guías o procedimientos documentados, donde se marquen los aspectos mínimos a cumplir en un análisis ambiental. ","No se incluyen medidas correctoras o compensatorias acorde a los impactos ambientales en torno al proyecto, por lo que no se disponen de los recursos para su eventual incorporación. Se incrementan los costos de ejecución de los proyectos.","Organizacionales"]
[421,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Análisis legal y administrativo.","Omitir el cumplimiento de regulaciones para el proyecto.","Pobre análisis de leyes, decretos, reglamentos, códigos, normas y de  requisitos legales que competen al proyecto.","Paralización de obras. Retraso en la tramitología por la presentación de requisitos incompletos. Imposibilidad d comercializar la producción del proyecto.","Organizacionales"]
[422,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Análisis legal y administrativo.","Desligar la estructura organizacional de la ejecución y operación del proyecto, de la del resto de la institución.","Premura en la ejecución y puesta en operación del proyecto. Desconocimiento de la estructura organizacional.\nSe realiza una pobre definición de los procesos, actividades y tareas requeridas para la ejecución y puesta en operación del proyecto.\nNo se prevén los riesgos presentes en la consecución de los objetivos trazados para la implementación y puesta en operación del proyecto.","No se cumple con los plazos establecidos para la ejecución de las obras. El proyecto queda a la deriva durante su operación. Se crean unidades organizacionales aisladas del resto de la institución. No se asignan los recursos financieros requeridos por el proyecto para su operación.\nNo se realiza una adecuada recepción preliminar o definitiva del proyecto a quien le corresponde administrarlo.","Organizacionales"]
[423,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Evaluación Financiera.","Dictaminar positivamente la viabilidad financiera de un proyecto cuando no lo es.","Se realiza una mala identificación de costos, así como una mala estimación de ingresos. Se carece de políticas institucionales claras para la decidir cuándo un proyecto es viable financieramente hablando, o no lo es. Se manipulan los números contables, tanto para costos como para ingresos.","Se incrementa la carga financiera de la institución y el estado, erosionando el erario público. El proyecto no es sostenible en el tiempo, se despilfarran recursos. Se incurre en gastos por la honrar de las obligaciones contraídas para ejecutar el proyecto.","Organizacionales"]
[424,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Análisis de Costos del Proyecto.","Se exceden los costos anuales equivalentes del proyecto.","Tiempos de inversión de los recursos del proyecto mal estimados. Costos de operación del proyecto sub estimados. Manipulación de datos por las partes interesadas en del proyecto.","Se seleccionan las alternativas o modalidades de proyecto que menor impacto van a tener para la institución.","Organizacionales"]
[425,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Evaluación Económica Social.","Dictaminar un impacto positivo del proyecto en la sociedad cuando no lo es.","Inadecuada estimación de los precios sociales del proyecto. Costos de inversión del proyecto distorsionados de la realidad. Beneficios del proyecto mal estimados. No se cuenta con un flujo económico social del proyecto acorde con la realidad. Se da una mala estimación de los indicadores financieros del proyecto. ","Se incrementa la carga financiera de la institución y el estado, erosionando el erario público. El proyecto no es sostenible en el tiempo, se despilfarran recursos. Se incurre en gastos por la honrar de las obligaciones contraídas para ejecutar el proyecto.","Organizacionales"]
[426,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Emisión de Planes, Programas y Proyectos.","Se omite implementación de los planes, programas y proyectos.","Inadecuados canales de comunicación. Poca participación de las partes interesadas en la formulación de los planes, programas y proyectos. ","No cumplen los objetivos institucionales. Se evidencia un pobre desempeño en la consecución del fin institucional.","Organizacionales"]
[427,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Recepción y análisis de la solicitud.","Incumplimiento parcial o total de los requisitos previos de la contratación.","No utilización de formatos o modelos estandarizados de solicitud de pedido y justificación de inicio de trámite.\r\nMala planificación de las compras y ausencia de análisis de mercado\r\nDesconocimiento o desinterés de funcionarios de unidades gestoras.","Retraso en el proceso de trámite para el inicio de la compra.\r\nImpacto negativo en el alcance de los objetivos propuestos por parte de las Unidades Gestoras. \r\nIncumplimiento por parte de las Unidades Gestoras del marco jurídico.","Organizacionales"]
[428,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Recepción y análisis de la solicitud.","Recepción de solicitudes de pedido extemporáneas no autorizadas.","Desatención de procedimiento interno.","Afecta a la programación anual de la gestión de compras\r\nObliga a rechazo formal de la solicitud\r\nDisminuye capacidad operativa de la Unidad.","Organizacionales"]
[429,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Recepción y análisis de la solicitud.","Fragmentación no identificada de bienes o servicios.","No se acumulan solicitudes de pedido contemporáneas por el mismo gasto objeto.","Desaprovechamiento de economías de escala\r\nViolación de obligaciones normativas por fragmentación ilícita.","Organizacionales"]
[430,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Recepción y análisis de la solicitud.","Revisión tardía de solicitudes de pedido.","Falta de capacidad operativa de la Unidad de Programación y Control\r\nDeficiente programación de compras del Programa (Recepción masiva de solicitudes de pedido).","Retrasos en la tramitación.\r\nGestión no responde a prioridades estratégicas.","Organizacionales"]
[431,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Formulación de prevenciones.","Prevenciones improcedentes.","Inadecuado estudio de la solicitud de pedido y sus anexos.\r\nAusencia de banco de prevenciones.\r\n","Pérdida de tiempo en la tramitación\r\nConflictos innecesarios con Unidades Gestoras\r\nImpacto negativo en el alcance de los objetivos propuestos por parte de las Unidades Gestoras.","Organizacionales"]
[432,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Análisis del subsane.","Insatisfactoria atención de prevenciones (subsanación parcial, errónea).","Ausencia de análisis de mercado \r\nDefectuosa acreditación de la necesidad \r\nMala delimitación del objeto contractual.","Reiteración de prevenciones insatisfechas o atendidas incorrectamente\r\nRetraso en el proceso del trámite de la solicitud.\r\nAdquisición de bienes suntuosos o superfluos\r\nCompra de bienes que no satisfacen la necesidad subyacente.","Organizacionales"]
[433,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Análisis del subsane.","Anulación (denegatoria) de la solicitud de pedido para la adquisición del bien o servicio.","Respuesta tardía u omisa, injustificada, a las prevenciones formuladas.","No se promueve la adquisición del bien o servicio.\r\nReprocesos (reiteración de gestiones).","Organizacionales"]
[434,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Emisión de pedidos por cargas de contrato con límite de gasto autorizado.","Exceder el límite máximo de gasto autorizado.","No considerar el monto del contrato, las cargas efectuadas y el saldo para futuras cargas en ese ejercicio contractual. ","Contratación irregular y pago de indemnizaciones\r\nConflictos con el contratista.\r\nResponsabilidad administrativa y civil.","Organizacionales"]
[435,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Emisión de pedidos por cargas de contrato con límite de gasto autorizado.","Exceder el límite temporal del contrato (año de ejecución contractual).","No valorar correctamente el inicio del plazo del contrato y sus respectivas prórrogas.","Contratación irregular y pago de indemnizaciones\r\nConflictos con el contratista.\r\nResponsabilidad administrativa y civil.","Organizacionales"]
[436,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Compras por convenio marco de bienes o servicios.","Rechazo de la pre-orden por parte del contratista.","Desconocimiento o desatención de las condiciones del convenio marco por parte de las Unidades Gestoras (cantidades y montos máximos y mínimos; plazos, lugares y condiciones de entrega; etc.)\r\nVariaciones, sobre todo en precios o inhabilitaciones de opciones de negocio, en las condiciones del convenio marco que no han sido divulgadas eficientemente\r\nNo envío de las proyecciones de consumo\r\nDesabastecimiento de los bienes por parte del proveedor comercial.","Desestimación de la compra por medio de convenio marco.\r\nRetrasa la atención oportuna de la necesidad y obliga a generar nuevamente el trámite, una vez que el proveedor comercial acepte la cantidad requerida por la Administración.\r\nReproceso (sustitución de la solicitud de pedido y reinicio del procedimiento)\r\nEntregas parciales del producto (existencias insuficientes por parte del contratista)\r\nInsatisfacción de la necesidad.","Organizacionales"]
[437,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Elaboración de carteles de contratación.","Dificultades (desacuerdos) para definir los mecanismos de selección del contratista (condiciones de admisibilidad, generales o especiales y metodología de evaluación).","Poco dominio de las Unidades Gestoras o Técnicas en materia de contratación administrativa\r\nEscaso conocimiento del mercado y formas de satisfacer las necesidades institucionales\r\nDesconocimiento de la normativa técnica y jurídica que regula la materia o la actividad comercial.","Inoportuna satisfacción de la necesidad\r\nSub-ejecución presupuestaria\r\nAdquisición de un bien o contratación de un servicio que no satisface la necesidad institucional.","Organizacionales"]
[438,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Elaboración de carteles de contratación.","Inadecuada delimitación cartelaria del objeto contractual  y las previsiones para la ejecución del contrato (elementos esenciales que garanticen la satisfacción de la necesidad).","Unidades Gestoras desconocen necesidades propias \r\nFalta de conocimiento del mercado y formas de satisfacer las necesidades institucionales.","Atrasos en la elaboración del cartel.\r\nAclaraciones y recursos de objeción contra el cartel.","Organizacionales"]
[439,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Atención de aclaraciones y recursos contra el pliego cartelario.","Declaratoria con lugar de recurso de objeción al cartel.","Especificaciones técnicas son poco claras o están orientadas a una marca en especial (direccionamiento)\r\nIncorrecta delimitación del objeto contractual\r\nCláusulas lesionan principios de la contratación administrativa.","Atrasos en la apertura de ofertas\r\nReplanteamiento de condiciones cartelarias\r\nInoportuna satisfacción de la necesidad.","Organizacionales"]
[440,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Atención de aclaraciones y recursos contra el pliego cartelario.","Acogimiento técnico de propuestas de potenciales oferentes.","Insuficiente estudio de mercado (desconocimiento de soluciones del mercado) y análisis de normativa técnica y jurídica.","Sub-ejecución presupuestaria por el retraso que implica en la apertura de ofertas. \r\nRetraso en la satisfacción de la necesidad.","Organizacionales"]
[441,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Apertura de ofertas.","La plataforma informática, no funciona correctamente.","Errores en el servidor.","Retrasos en la tramitación de la contratación.","Organizacionales"]
[442,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Apertura de ofertas.","Ofertas presenciales en un trámite virtual.","Proveedor no inscrito o que no pudo presentar su oferta virtualmente por fallos en la plataforma.","Cuestionamientos respecto a la transparencia del proceso.\r\nRecursos de revocatoria o apelación.","Organizacionales"]
[443,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Apertura de ofertas.","No recibo de ofertas.","No existe un contratista idóneo para la prestación del bien o servicio.","Infructuosidad.","Organizacionales"]
[444,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Análisis de ofertas.","Exclusión de ofertas.","Por incumplimiento de condiciones de admisibilidad o específicas insubsanables o no atendidas por el oferente o precio inaceptable.","Menor cantidad de opciones para satisfacer necesidad o, incluso, infructuosidad del trámite.","Organizacionales"]
[445,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Apertura de ofertas.","Rechazo indebido de ofertas.","Por no formular prevenciones obligatorias o no verificar su notificación a nivel del sistema\r\nErrores en la calificación técnica\r\nDescuido o inadecuado estudio de la documentación aportada con la oferta.\r\n","Descalificación de la oferta, atrasos en la tramitación, mejor cantidad de opciones y eventual impugnación del acto final (recurso de revocatoria o apelación).","Organizacionales"]
[446,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Análisis de ofertas.","Desistimiento de oferta.","Desinterés del proveedor comercial de continuar participando por inadecuada formulación de la oferta, cálculo de costos o error material.","Exclusión de la oferta del concurso y por ende, menor cantidad de opciones para satisfacer necesidad o, incluso, infructuosidad del trámite.","Organizacionales"]
[447,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Análisis de ofertas.","Evaluación de ofertas inelegibles.","Omisión de verificar algún requisito de admisibilidad o alguno de acreditación de una condición de admisibilidad o de evaluación.","Selección de un contratista no idóneo.","Organizacionales"]
[448,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Análisis de ofertas.","Aplicación incorrecta o imposible aplicación de metodología de evaluación.","Defectuosa valoración de parámetros, disposiciones cartelarias o propuestas y documentos del oferente o error en el diseño del sistema de evaluación y su metodología.","No consideración de la oferta mejor puntuada; imposibilidad de comparar ofertas, deserción del trámite o impugnación del acto final.","Organizacionales"]
[449,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Aprobación propuesta por Comisión de Recomendación de Adjudicaciones (LN y LA).","Desacuerdo entre miembros de Comisión.","Inadecuado análisis legal, técnico o presupuestario\r\nPremura para el estudio del Análisis Integral.","Incumplimiento de plazos para adjudicar\r\nPrórroga de plazos para la emisión del acto final.","Humano"]
[450,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Aprobación propuesta por Comisión de Recomendación de Adjudicaciones (LN y LA).","No comparecencia de miembros de la Comisión.","Imposibilidad material o error en la comunicación.","Reprogramación y atrasos en la satisfacción de la necesidad.","Organizacionales"]
[451,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Revisión de resolución de acto final.","Desajuste o falta de concordancia en relación con sus antecedentes (análisis legal, técnico y presupuestario)","Falta de cuidado por parte de quien redacta el borrador de la resolución","Incumplimiento de plazos para adjudicar","Humano"]
[452,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Revisión de resolución de acto final.","Error en algunos de los antecedentes o análisis previos que modifique el estado de la adjudicación","Valoración técnica y/o legal que no se apegan al cartel o a la normativa correspondiente","Necesidad de ampliar plazos para la emisión del acto final (Prórroga)","Humano"]
[453,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Revisión de resolución de acto final.","Omisión de acuerdo de Comisión de Recomendación de Adjudicaciones (LA y LN)","Desatención del analista que dirige el procedimiento","Atraso en la tramitación del procedimiento y eventual necesidad de prorrogar el plazo de adjudicación","Humano"]
[454,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Dictado del acto final.","Infructuosidad por incumplimiento de los elementos esenciales de la contratación","No existió un debido o adecuado estudio de mercado para presupuestar los precios de los bienes o determinar las características necesarias del bien a adquirir.","Insatisfacción de la necesidad y/o nuevo concurso","Organizacionales"]
[455,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Dictado del acto final.","Infructuosidad por no ofertas","No existe un contratista idóneo para la prestación del bien o servicio","Insatisfacción de la necesidad y/o nuevo concurso","Organizacionales"]
[456,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Dictado del acto final.","Error o inexistencia de notificación de acto final","Deficiencias del sistema Compr@RED\nAusencia de verificación en el sistema por parte del Analista","Atraso en la tramitación del expediente\nImposibilidad de consolidar firmeza del acto\nImpugnación contra el acto final y probable nulidad de lo dispuesto","Tecnologías de Información"]
[457,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Dictado del acto final.","Resolución extemporánea (emitida una vez vencido el plazo de adjudicación)","Falta de seguimiento y control de cronograma del trámite por parte del Analista","Vencimiento o desistimiento legítimo de la oferta\nEventual infructuosidad del trámite y desatención de la necesidad\nResponsabilidad administrativa\nAtrasos en la tramitación del procedimiento","Humano"]
[458,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Dictado del acto final.","Revocación unilateral de acto no firme","Error en la determinación de la admisibilidad, de las condiciones generales o específicas o en la aplicación de la metodología de evaluación","Atrasos en la tramitación del expediente\nSub-ejecución presupuestaria\nRe-adjudicación y nueva impugnabilidad del acto","Humano"]
[459,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Atención de impugnaciones contra el acto final (recursos).","Revocación del acto final por acogimiento del recurso de revocatoria o apelación","Valoración legal, técnica o financiera inadecuada de alguna oferta dentro de la contratación\nIncorrecta aplicación del sistema de evaluación de las ofertas","Pérdida de credibilidad\nAtraso en la tramitación del procedimiento\nRetraso en la satisfacción de la necesidad\nEventual sub-ejecución presupuestaria","Humano"]
[460,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Formalización contractual (CDA, LA y LN).","Insubsistencia del trámite","No aporte de la garantía de cumplimiento y los timbres solicitados por parte del adjudicatario\nNo presentación oportuna del adjudicatario  a la cita conferida para ese efecto.\nNegación del adjudicatario a firmar el contrato.\nDesistimiento de la oferta y de la adjudicación dispuesta en su beneficio en esta etapa.","Atraso en la ejecución del contrato\nRetraso en la satisfacción de la necesidad administrativa\nEventual sub-ejecución presupuestaria\nRe-adjudicación y nueva impugnabilidad del acto final","Organizacionales"]
[461,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Formalización contractual (CDA, LA y LN).","Incumplimiento de plazo de formalización de contratos","Impedimentos o dificultades atribuibles a la empresa adjudicataria\nIncapacidad operativa o negligencia de funcionarios responsables","Atrasos en la tramitación del procedimiento\nEventual insubsistencia del trámite\nResponsabilidad administrativa\nReclamos indemnizatorios por parte del adjudicatario","Organizacionales"]
[462,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Formalización contractual (CDA, LA y LN).","Omitir formalización cuando se requiere aprobación interna o refrendo contralor","Desconocimiento o descuido del analista de contratación","Anulación del pedido.\nResponsabilidad administrativa.\nContratación irregular si dio inicio la ejecución del contrato.","Humano"]
[463,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Formalización contractual (CDA, LA y LN).","Denegación del refrendo o aprobación interna","Error en el procedimiento o en la fundamentación","Resoluciones y adendas para enderezar procedimiento o complementar motivación cuando resulte posible.\nRetraso en la satisfacción de la necesidad institucional.\nNueva gestión para aprobación o refrendo de contrato.\nAtraso en la tramitación del procedimiento.","Humano"]
[464,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Emisión de pedido de compra.","Insubsistencia","No presentación de los requisitos para elaboración del pedido de compra por parte del adjudicatario por omisión, descuido o desistimiento del interés de contratar con la Administración","Re-adjudicación a la siguiente oferta mejor puntuada.\nEventual infructuosidad del trámite si no existen más ofertas elegibles","Organizacionales"]
[465,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Emisión de pedido de compra.","Insuficiencia de recursos financieros reservados para hacer frente al diferencial cambiario (10%) que se requiere para el compromiso contraído.","Fluctuación del tipo de cambio relacionado con las condiciones económicas nacionales o internacionales","Necesidad de buscar e inyectar recursos adicionales.\nCobros administrativos por parte de la empresa contratista por deudas relacionadas con el diferencial cambiario.\nModificación contractual (disminución de cantidades).\nRescisión de contrato por imposibilidad de ejecución.\nAtrasos en la oportuna satisfacción de la necesidad.\nSub-ejecución presupuestaria.","Financieros"]
[466,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Modificaciones unilaterales  (incrementos) Art. 200 RLCA.","Improcedencia de la modificación unilateral","Incumplimiento de requisitos reglamentarios\nNo acreditación de imprevisibilidad\nFalta de integralidad de la ampliación del contrato\nModificaciones que forman parte de las obligaciones originales del contratista","Denegación de la solicitud de pedido correspondiente\nNecesidad de solicitar autorización a la CGR para la modificación\nImposición de sanciones administrativas o disciplinarias\nDenegación del refrendo del contrato o adenda","Organizacionales"]
[467,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Contrato Adicional o Nuevo Contrato Art. 201 RLCA.","Improcedencia del contrato adicional o nuevo contrato","Incumplimiento requisitos reglamentarios.\nNo se lleva un adecuado control de la ejecución del contrato\nNo se mantienen condiciones y bases del contrato precedente\nTranscurrieron más de seis meses desde la recepción provisional\nEl contratista incurrió en incumplimientos graves","Denegación de la solicitud de pedido correspondiente\nDenegacióndel refrendo del contrato\nNecesidad solo puede satisfacerse a través de la tramitación de un nuevo concurso o de contratación autorizada por la Contraloría General de la República\nResponsabilidad administrativa","Organizacionales"]
[468,"Proveeduría Institucional","Almacenamiento de Mercancías.","Almacenar y distribuir, en condiciones físicas, técnicas y de seguridad apropiadas, bajo un eficiente y oportuno sistema de control de inventario,  las mercancías o bienes adquiridos por el Ministerio de Justicia y Paz, recibidos en el Almacén Central.","Recepción provisional o definitiva de los artículos adquiridos por los programas (779, 780, 783 y PCIAB).","Recepción de artículos que no cumplen con las especificaciones indicadas y para lo que fueron adquiridos.","Por falta de llevar un control interno y seguir con el procedimiento ya indicado en la orden de compra.\r\nAl no ajustarse a los procedimientos adecuados y lo que se especifica en la orden de compra.","Se adquieren artículos que no cumplirán con lo esperado e indicado, mala utilización de los presupuestos, almacenamiento de artículos que no se utilizaran y vencerán sus garantías.","Organizacionales"]
[469,"Proveeduría Institucional","Almacenamiento de Mercancías.","Almacenar y distribuir, en condiciones físicas, técnicas y de seguridad apropiadas, bajo un eficiente y oportuno sistema de control de inventario,  las mercancías o bienes adquiridos por el Ministerio de Justicia y Paz, recibidos en el Almacén Central.","Almacenamiento y custodia.","Las unidades gestoras no consumen o utilizan los artículos en inventario.","Falta de comunicación, planeamiento y programación de las  Unidades Gestoras. No se cuenta con una verdadera programación con cada una de las Unidades gestoras.","Se produce vencimiento de garantías de producto, daños por la falta de uso y el deterioro general, en el caso de los concentrados van perdiendo por mes su concentración.\r\nSe incrementan los volúmenes de inventario. Se saturan los espacios de almacenamiento.","Organizacionales"]
[470,"Proveeduría Institucional","Almacenamiento de Mercancías.","Almacenar y distribuir, en condiciones físicas, técnicas y de seguridad apropiadas, bajo un eficiente y oportuno sistema de control de inventario,  las mercancías o bienes adquiridos por el Ministerio de Justicia y Paz, recibidos en el Almacén Central.","Conteo de artículos en inventario.","Mal conteo.","Por falta de atención en el conteo, por hacer otra actividad a la misma vez. Por falta de llevar un procedimiento que permita llevar un control cruzado.","Que artículos de poca rotación lleguen a tener su vencimiento, no se lleva su movimiento real y los pedidos no se ajustan a la necesidad anual.","Organizacionales"]
[471,"Proveeduría Institucional","Almacenamiento de Mercancías.","Almacenar y distribuir, en condiciones físicas, técnicas y de seguridad apropiadas, bajo un eficiente y oportuno sistema de control de inventario,  las mercancías o bienes adquiridos por el Ministerio de Justicia y Paz, recibidos en el Almacén Central.","Realizar ajustes en el nivel de existencias en el inventario.","No contabilizar pérdidas de producto por mal manejo (roturas, derrames, mala manipulación).","No se contabiliza la perdida por falta de un procedimiento que haga esa indicación y los pasos a seguir.","Costos altos en el almacenaje, perdida de cantidad en el inventario, perdida en las programaciones de consumo a los centros.","Organizacionales"]
[472,"Proveeduría Institucional","Almacenamiento de Mercancías.","Almacenar y distribuir, en condiciones físicas, técnicas y de seguridad apropiadas, bajo un eficiente y oportuno sistema de control de inventario,  las mercancías o bienes adquiridos por el Ministerio de Justicia y Paz, recibidos en el Almacén Central.","Despacho de bodega de los artículos adquiridos por los programas (779, 780, 783 y PCIAB).","Malas entregas.","Al no revisar con atención, la descripción y cantidad de los artículos.","Que las malas entregas, perjudica el inventario de artículo, y se atrasa la entrega de los artículos que han solicitado.","Organizacionales"]
[473,"Proveeduría Institucional","Control de Activos Institucionales.","Mantener información confiable y oportuna sobre los activos institucionales, así como de su estimación contable, que permita resguardar adecuadamente el patrimonio ministerial y proveer al eventual establecimiento de responsabilidades administrativas.","Registro de Activos (compra, canjes, donación, nacimientos, producción y traslados).","Bienes no registrados.","Una parte de los activos no se ingresa al Almacén Central, unos son por construcción o distancia donde se van a entregar, no se comunica el recibo de los mismos o atrasos en los tiempos de entrega.\nSe omiten los procedimientos existentes para el registro de activos.","Informes trimestrales y anuales a los entes rectores no están actualizados.","Organizacionales"]
[474,"Proveeduría Institucional","Control de Activos Institucionales.","Mantener información confiable y oportuna sobre los activos institucionales, así como de su estimación contable, que permita resguardar adecuadamente el patrimonio ministerial y proveer al eventual establecimiento de responsabilidades administrativas.","Registro de Activos (compra, canjes, donación, nacimientos, producción y traslados).","Inconsistencias en datos registrados.","Errores humanos o de sistema","Los informes trimestrales y anuales enviados a los entes rectores no están actualizados.","Humano"]
[475,"Proveeduría Institucional","Control de Activos Institucionales.","Mantener información confiable y oportuna sobre los activos institucionales, así como de su estimación contable, que permita resguardar adecuadamente el patrimonio ministerial y proveer al eventual establecimiento de responsabilidades administrativas.","Registro de Activos (compra, canjes, donación, nacimientos, producción y traslados).","Ausencia de respaldos documentales.","Falta de lineamientos y procedimientos claros.","Errores en las conciliaciones.","Organizacionales"]
[476,"Proveeduría Institucional","Control de Activos Institucionales.","Mantener información confiable y oportuna sobre los activos institucionales, así como de su estimación contable, que permita resguardar adecuadamente el patrimonio ministerial y proveer al eventual establecimiento de responsabilidades administrativas.","Asignación y uso de Activos.","Activos que no están asignados a funcionarios responsables.","No se cuida el activo, no se maximiza su uso.","El mal uso y descuido dañan los equipos, produce vencimiento de garantías.","Organizacionales"]
[477,"Proveeduría Institucional","Control de Activos Institucionales.","Mantener información confiable y oportuna sobre los activos institucionales, así como de su estimación contable, que permita resguardar adecuadamente el patrimonio ministerial y proveer al eventual establecimiento de responsabilidades administrativas.","Traslado de Activos.","Información desactualizada.","Ausencia de cultura institucional\nImpunidad ","Inconsistencias en informes\nExtravío de activos","Organizacionales"]
[478,"Proveeduría Institucional","Control de Activos Institucionales.","Mantener información confiable y oportuna sobre los activos institucionales, así como de su estimación contable, que permita resguardar adecuadamente el patrimonio ministerial y proveer al eventual establecimiento de responsabilidades administrativas.","Verificación de Activos.","Omisión o tardanza en inventario.","No se tiene una conciencia de la importancia de los bienes que usa cada funcionario en su labor cotidiana.","El traslado o préstamo de los bienes a otras dependencias, sin efectuar el procedimiento indicado, lo que no permitirá conocer al responsable del bien, ni si su uso es el adecuado","Organizacionales"]
[479,"Proveeduría Institucional","Control de Activos Institucionales.","Mantener información confiable y oportuna sobre los activos institucionales, así como de su estimación contable, que permita resguardar adecuadamente el patrimonio ministerial y proveer al eventual establecimiento de responsabilidades administrativas.","Baja de Activos. (Venta, donación, desechos y muerte).","Se mantiene una carga contable, que no existe.","Por la falta de la designación de la Comisión de Donación.","Acumulación de desechos, espacio que se puede ocupar para el almacén central, se generan problemas ambientales como los roedores, dengue, cucarachas","Organizacionales"]
[480,"Proveeduría Institucional","Responsabilidad Contractual.","Dirigir los procedimientos administrativos iniciados para la eventual imposición de sanciones administrativas o económicas de oferentes y/o contratistas y la anormal extinción de relaciones contractuales, con el fin de resguardar el interés público e institucional.","Ampliación del plazo de entrega","Que se otorgue un plazo superior al plazo que cubren las existencias.","Problemas con los proveedores que suplen al contratista, mala planificación del contratista o causas no atribuibles al mismo. Porque la persona que avaló la ampliación del plazo no haya consultado a las unidades usuarias sobre la viabilidad de ampliar el plazo o que dicho análisis no se realice adecuadamente. ","Sub ejecución presupuestaria, Entrega tardía, desfase en la ejecución del contrato, Recursos de amparo, medidas sanitarias, Desabastecimiento de los Centros Penales o Unidades Usuarias de los bienes requeridos ","Humano"]
[481,"Proveeduría Institucional","Responsabilidad Contractual.","Dirigir los procedimientos administrativos iniciados para la eventual imposición de sanciones administrativas o económicas de oferentes y/o contratistas y la anormal extinción de relaciones contractuales, con el fin de resguardar el interés público e institucional.","Cambio de Artículo","Que el articulo propuesto no cumpla con la necesidad de la Administración","Desabastecimiento del contratista por cambio en línea de producción o descontinuación de la producción del bien.","Sub ejecución presupuestaria, Recursos de amparo, medidas sanitarias ","Organizacionales"]
[482,"Proveeduría Institucional","Responsabilidad Contractual.","Dirigir los procedimientos administrativos iniciados para la eventual imposición de sanciones administrativas o económicas de oferentes y/o contratistas y la anormal extinción de relaciones contractuales, con el fin de resguardar el interés público e institucional.","Garantías de cumplimiento","No reintegro de las garantías de cumplimiento","Por descuido, desconocimiento del proceso de devolución de garantías, no comunicación del analista encargado de la contratación del estado del trámite de contratación o inadecuado seguimiento de la garantía por parte del funcionario responsable","Innecesaria utilización de recursos institucionales en la custodia de garantías que ya no deberían estar en poder de la Administración  ","Humano"]
[483,"Proveeduría Institucional","Responsabilidad Contractual.","Dirigir los procedimientos administrativos iniciados para la eventual imposición de sanciones administrativas o económicas de oferentes y/o contratistas y la anormal extinción de relaciones contractuales, con el fin de resguardar el interés público e institucional.","Garantías de cumplimiento","Vencimiento de la garantía de cumplimiento","Descuido del funcionario a cargo de la administración y control de garantías","Contratos en ejecución sin respaldo para una adecuada ejecución","Humano"]
[484,"Proveeduría Institucional","Responsabilidad Contractual.","Dirigir los procedimientos administrativos iniciados para la eventual imposición de sanciones administrativas o económicas de oferentes y/o contratistas y la anormal extinción de relaciones contractuales, con el fin de resguardar el interés público e institucional.","Rescisión de contratos","Proceso contencioso administrativo","Por la no acreditación suficiente del interés público a resguardar, cambio en las políticas de Gobierno o institucionales, por no mediar una adecuada negociación con el contratista de los términos de la rescisión, no estipulación clara en el contrato de las condiciones que abarca un proceso de eventual rescisión.","Necesidad de indemnizar al contratista y asumir los costes del juicio en caso de fallo en contra. Desgaste de recursos en la atención del proceso contencioso administrativo.","Organizacionales"]
[485,"Proveeduría Institucional","Responsabilidad Contractual.","Dirigir los procedimientos administrativos iniciados para la eventual imposición de sanciones administrativas o económicas de oferentes y/o contratistas y la anormal extinción de relaciones contractuales, con el fin de resguardar el interés público e institucional.","Resolución contractual","Que los incumplimientos sean atribuibles a la administración y no al contratista","Poca claridad en las condiciones del contrato, inadecuada fiscalización del contrato. ","Desperdicio de recursos en el seguimiento de una causa no atribuible al contratista. Procedimiento administrativo para determinar responsabilidades y sanciones.","Organizacionales"]
[486,"Proveeduría Institucional","Responsabilidad Contractual.","Dirigir los procedimientos administrativos iniciados para la eventual imposición de sanciones administrativas o económicas de oferentes y/o contratistas y la anormal extinción de relaciones contractuales, con el fin de resguardar el interés público e institucional.","Cobro de daños y perjuicios","Inadecuado cálculo de los daños y perjuicios","Errores de cálculo o aritméticos. No consideración de algún factor dentro del contrato necesario de indemnizar","Procedimientos administrativos por cobro insuficiente o mayor al contratista","Organizacionales"]
[487,"Dirección General de Adaptación Social","Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.","Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas penitenciarias, atendiendo la normativa que rige la materia y en garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.","Ejecución de las disposiciones de la Convención sobre transferencia de personas privadas de libertad para el cumlimiento de penas privativas de libertad en su país de origen.","Intento de Fuga","Falta de capacitación de la custodia asignada. La persona a trasladar tiene un alto perfil criminológico.","Personas heridas o fallecidas/heridas; apertura procedimientos administrativos","Organizacionales"]
[488,"Dirección General de Adaptación Social","Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.","Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas penitenciarias, atendiendo la normativa que rige la materia y en garantía de los derechos humanos de las personas privadas de liberad.","Ejecución de las disposiciones de la Convención sobre transferencia de personas privadas de libertad para el cumlimiento de penas privativas de libertad en su país de origen.","Falta de dinero.","Recortes presupuestarios. Errores en la elaboración del presupuesto. Falta de interés político.","No se realiza la transferencia o se demora.","Organizacionales"]
[489,"Dirección General de Adaptación Social","Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.","Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas penitenciarias, atendiendo la normativa que rige la materia y en garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.","Ejecución de las disposiciones de la Convención sobre transferencia de personas privadas de libertad para el cumlimiento de penas privativas de libertad en su país de origen.","Secuestro.","Fuga de información. Alto perfil criminológico de la persona a trasladar. Grupos delictivos organizados interesados en obtener un rescate.","Alarma social. Heridos o fallecidos. Movilización Policíaca. ","Organizacionales"]
[490,"Dirección General de Adaptación Social","Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.","Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas penitenciarias, atendiendo la normativa que rige la materia y en garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.","Emisión de Politicas para la Gestión Penitenciaria en Materia Técnica, Administrativa y de Seguridad","Vulneración de derechos fundamentales","Deficiencias infraestructurales, deficente atención técnica, malas prácticas de seguridad, subcultura de la población privada de libertad","Recepción de órdenes y recomendaciones judiciales y administrativas","Organizacionales"]
[491,"Dirección General de Adaptación Social","Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.","Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas penitenciarias, atendiendo la normativa que rige la materia y en garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.","Emisión de Politicas para la Gestión Penitenciaria en Materia Técnica, Administrativa y de Seguridad","Dificultades para su materialización","Limitaciones de recursos humanos y materiales","Cumplimiento parcial de los objetivos institucionales","Organizacionales"]
[492,"Dirección General de Adaptación Social","Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.","Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas penitenciarias, atendiendo la normativa que rige la materia y en garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.","Ejecución de las disposiciones de la Convención sobre transferencia de personas privadas de libertad para el cumlimiento de penas privativas de libertad en su país de origen.","Acto ilegales del privado de libertad que modifique su condición jurídica","Actuación atribuible al privado de libertad","Desaprovechamiento del recurso humano y material; no se realiza la transferencia, cambio de la situación jurídica","Organizacionales"]
[493,"Dirección General de Adaptación Social","Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.","Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas penitenciarias, atendiendo la normativa que rige la materia y en garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.","Ejecución de las disposiciones de la Convención sobre transferencia de personas privadas de libertad para el cumlimiento de penas privativas de libertad en su país de origen.","Verificación inexacta de la condición jurídica del privado de libertad","Inadecuada asimilación del procedimiento por parte del Depto. Jurídico","Puede atrasarse y eventualmente no realizarse la transferencia; ineficiente uso de recursos materiales y humanos; apertura de procedimientos administartivos y penales","Organizacionales"]
[494,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Diseño y formulación de las actividades productivas.","Que las Unidades de Producción no ejecuten la actividad productiva.","Falta de alineamiento o sincronización entre las diferentes Instancias intervinientes.","Pérdida de opciones de negocio.","Organizacionales"]
[495,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Diseño y formulación de las actividades productivas.","Que los terrenos sean utilizados con otro propósito que no sea generar producción agrícola y pecuaria para brindar alimentación al sistema penitenciario","Porque la infraestructura se adapte a otro tipo de proyecto para dar oportunidad a empresa privada como ejemplo manufactura. El desarrollo de nuevos módulos de contención.","No generaríamos recursos propios que utilizaríamos en infraestructura penitenciaria. \nSe reducen las fuentes de ocupación laboral y enseñanza de nuevos oficios a las personas privadas de libertad.","Organizacionales"]
[496,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Puesta en operación de nuevas actividades productivas.","No lograr en el tiempo requerido la obtención de los requisitos necesarios para la puesta en marcha de la operación.","Desconocimiento y lentitud en la resolución tramitología burocrática.","Económicas y de no utilización de los recursos disponibles.","Organizacionales"]
[497,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Puesta en operación de nuevas actividades productivas.","Iniciar actividades productivas sin la realización de estudios o análisis previos. ","No se cuenta con una metodología institucional para el diseño y formulación de nuevas actividades productivas.\nFalta de personal para el desarrollo de los estudios previos para las actividades productivas. ","La no colocación del 100% de las nuevas líneas de producción.","Organizacionales"]
[498,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Puesta en operación de nuevas actividades productivas.","Que las Unidades de Producción no ejecuten la actividad productiva.","Falta de alineamiento o sincronización entre las diferentes Instancias intervinientes.\nSe carece de recurso humano, sea población privada de liberta y funcionarios para el desarrollo de las actividades planteadas.","Pérdida de opciones de negocio.","Organizacionales"]
[499,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Fabricación de Mobiliario Escolar.","Que no se dé la renovación de contrato con el Ministerio de Educación Publica","El incumplimiento en los plazos de entrega, por incumplimiento en las especificaciones dadas por cliente o usuario, por mala calidad de los productos entregados,  por caídas en la demanda.","No se cumple con los ingresos económicos planteados, no se generan las fuentes de trabajo a las Personas P.L ","Organizacionales"]
[500,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Panificación.","Que las compras ante la Proveeduría Institucional no se formalicen en los plazos establecidos.","Pocos oferentes, y los plazos por ley son extremadamente largos ya que son licitaciones públicas y la tramitología de resolución es extensa.","No contar en existencia de materia prima oportuna para la producción de pan. Generaría la no entrega de pan a los centros penales del país.","Organizacionales"]
[501,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Producción Convenio Empresa Dos Pinos o empresas Privadas.","No crear convenio de cooperación de la Empresa Dos Pinos y el Ministerio de Justicia y Paz.","Que los jerarcas no lleguen a un acuerdo para firmar el convenio.","No se cumple con los ingresos económicos planteados o ingresos en material para mantenimiento penitenciario, no se generan las fuentes de trabajo a las Personas P.L","Organizacionales"]
[502,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Mobiliario Penitenciario.","Que la maquinaria no se ajusten al mobiliario a fabricar para el sistema Penal.","Maquinas deterioradas o que no realicen los cortes para el nuevo mobiliario.","No dotar al sistema penal de mobiliario y no generar fuentes de ocupación.","Organizacionales"]
[503,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Muebles Convenio ICODER.","No contar con personal capacitado para la elaboración de muebles.","Que ya no contemos con personal capacitado para la elaboración de muebles","No producir muebles o mobiliario para las instancias participantes del convenio y no generar fuentes de ocupación a población P.L","Organizacionales"]
[504,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Producción Agrícola Hortícola.","Caída en el rendimiento de la producción estimada para los diferentes cultivos.","Factores climatológicos, plagas, vandalismo que afecten las cosechas.","No entregar productos a Servicios de Alimentación y no ejecutar las actividades agrícolas y pecuarias, no se ejecutarían los recursos financieros ni se generarían alternativas de ocupación laboral.","Organizacionales"]
[505,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Producción de cultivos perennes\nCafé y Cítricos.","Plagas que afecten el grano o desarrollo del mismo.","Mal manejo de prácticas agrícolas, uso de semillas o variedades susceptibles. Condiciones climáticas.","No entregar productos a Servicios de Alimentación y no ejecutar las actividades agrícolas y pecuarias, no se ejecutarían los recursos financieros ni se generarían alternativas de ocupación laboral.","Organizacionales"]
[506,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Producción avícola pollo.","Enfermedades virales que pongan en riesgo la carne (pollo) y los seres vivos.","Malas prácticas de manejo de galpones. Ausencia u omisión de programas de saneamiento. Condiciones ambientales.","No entregar productos a Servicios de Alimentación y no ejecutar las actividades agrícolas y pecuarias, no se ejecutarían los recursos financieros ni se generarían alternativas de ocupación laboral.","Organizacionales"]
[507,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Producción bovina.","Robo de cabezas de ganado","Falta de vigilancia en el centro penal, y los linderos son inseguros.","No entregar productos a Servicios de Alimentación y no ejecutar las actividades agrícolas y pecuarias, no se ejecutarían los recursos financieros, y perdidas económicas para la institución, ni se generarían alternativas de ocupación laboral.","Organizacionales"]
[508,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Reforestación comercial.","Incendios forestales que afecten las plantaciones.","Quemas no controladas con los colindantes.","No entregar productos a Servicios de Alimentación y no ejecutar las actividades agrícolas y pecuarias, no se ejecutarían los recursos financieros ni se generarían alternativas de ocupación laboral.","Organizacionales"]
[509,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Entrega o distribución de la producción.","Fallas mecánicas en vehículos institucionales.","Vehículos muy viejos, falta de mantenimiento vehicular, falta de repuestos.","Afectaría la distribución a cada centro penal o cocina la entrega de bienes consumibles.","Organizacionales"]
[510,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de Servicios a Usuarios.","Coadyuvar a las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz en la simplificación de trámites y requisitos administrativos para la atención de los servicios que las personas requieren de la institución, mediante la coordinación, diseño, evaluación y  ejecución   de procedimientos de trabajo eficientes y eficaces, para la prestación de un servicio de calidad.","Atención a Usuarios Externos.","Brindar un servicio insuficiente a la persona usuaria.","Falta de capacitación. Desconocimiento de la organización. \nNo contar información sobre los trámites y servicios requeridos por las personas usuarias.\nCarencia de sistemas informáticos que coadyuven de una manera integrada a la prestación del servicio.\nAusencia de personal capacitado.","Molestia de los usuarios, largos tiempos de atención. Quejas ante la Contraloría de Servicios.\nIncumplimiento de la ley de simplificación de trámites.","Organizacionales"]
[511,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de Servicios a Usuarios.","Coadyuvar a las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz en la simplificación de trámites y requisitos administrativos para la atención de los servicios que las personas requieren de la institución, mediante la coordinación, diseño, evaluación y  ejecución   de procedimientos de trabajo eficientes y eficaces, para la prestación de un servicio de calidad.","Atención a Usuarios Externos.","Solicitar requisitos que contravienen el bloque de legalidad aplicable al trámite o servicio.","Desconocimiento a nivel institucional de la ley de simplificación de trámites,   ausencia u omisión de procedimientos para la atención de trámites o servicios o que los mismos estén mal confeccionados.","Denuncias a la institución por incumplimiento de la normativa legal. Perdida de eficiencia y eficacia en la prestación del servicio.","Organizacionales"]
[512,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de Servicios a Usuarios.","Coadyuvar a las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz en la simplificación de trámites y requisitos administrativos para la atención de los servicios que las personas requieren de la institución, mediante la coordinación, diseño, evaluación y  ejecución   de procedimientos de trabajo eficientes y eficaces, para la prestación de un servicio de calidad.","Recepción de Correspondencia.","Perdida de la correspondencia.","Descuido de las personas involucradas en el proceso, debilidad y control de los registros, traslado de correspondencia sin registros, información de remitentes mal consignada.","Incumplimiento de deberes, demandas, errores en la toma de decisiones","Organizacionales"]
[513,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de Servicios a Usuarios.","Coadyuvar a las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz en la simplificación de trámites y requisitos administrativos para la atención de los servicios que las personas requieren de la institución, mediante la coordinación, diseño, evaluación y  ejecución   de procedimientos de trabajo eficientes y eficaces, para la prestación de un servicio de calidad.","Atención de la Central Telefónica.","No concretar la comunicación con el funcionario o dependencia requerida.","Ausencia de un directorio telefónico institucional actualizado, mal estado de la central telefónica. Capacitación del personal responsable.","Quejas en la contraloría, molestia de los usuarios, largos tiempos de atención.","Organizacionales"]
[514,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos.","Generación de desechos peligrosos.","Condiciones propias del uso y mantenimiento de los vehículos. Falta de conciencia ambiental en las personas que laboran en los talleres.","Contaminación de las fuentes de agua, el suelo, daños a la salud de las personas, emisiones al aire.","Organizacionales"]
[515,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Transporte de personal.","Accidente de tránsito.","Imprudencia, desperfectos mecánicos. Condiciones Climáticas.","Flotilla vehicular no circule, atrasos en la programación, cancelación o reprogramación de giras. Incapacidad o muerte de personas. Pago de multas y seguros.","Organizacionales"]
[516,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Transporte de personal.","Permiso para trasporte de personal vencido.","Unidades en mal estado, sin rampas de acceso u otros requisitos legales. Descuido del personal responsable de renovar los permisos.","Suspensión del servicio de transporte, multas, demandas civiles.    ","Organizacionales"]
[517,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Uso de Vehículo.","Vehículo circule sin marchamo.","Falta de coordinación entre el centro penal y servicios generales","Multa al vehículo","Organizacionales"]
[518,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Uso de Vehículo.","Deterioro acelerado del vehículo.","Mala manipulación de las unidades, falta de capacitación en el uso de los vehículos, inadecuado mantenimiento.","Incremento en los costos de operación. ","Organizacionales"]
[519,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Uso de Vehículo.","Vehículos varados por falta de combustible.","Mala manipulación de la tarjeta de débito, compra de combustible mayor al asignado.","Recorte en el presupuesto de combustible asignado a la unidad","Organizacionales"]
[520,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Uso de Vehículo.","Parte al vehículo.","Licencia de conducir vencida, permiso de conducir del ministerio vencido. Otras infracciones a la ley de tránsito.","Vehículo no pueda circular, perdida de recurso disponible, decomiso del vehículo.","Organizacionales"]
[521,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Uso de Vehículo.","Robo de combustible.","Funcionarios y Funcionarios inescrupulosos.","Aumento en los costos operativitos.","Sociales"]
[522,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Uso de Vehículo.","Robo de vehículo.","Delincuencia. Descuidos en la seguridad y custodia de los vehículos. ","Pérdida de recursos institucionales. ","Sociales"]
[523,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Uso de Vehículo.","Uso discrecional del vehículo.","Funcionarios y Funcionarios inescrupulosos. Vehículos asignados a la institución sin la rotulación correspondiente.","Despilfarro de recursos institucionales. Perdida de eficiencia y eficacia en las labores institucionales.","Sociales"]
[524,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Uso de Vehículo.","Falta de Choferes.","Por enfermedad, escases de recursos, ausentismo, vacaciones.","Recursos ociosos, retrasos en la programación de otras dependencias, suspensión de giras.","Organizacionales"]
[525,"Departamento de Servicios Generales","Aseo y Ornato de Instalaciones.","Gestionar la limpieza, aseo y ornato de los espacios públicos del Ministerio de Justicia y Paz, coadyuvando a una mejor salud física y mental de las personas que hacen uso de los mismos y al mejoramiento del desempeño en la prestación del servicio institucional.","Limpieza de paredes interiores y exteriores.","Caídas de altura.","Falta de dispositivos de Seguridad. Imprudencia o desacato de las normas de seguridad. Escaleras y equipos en mal estado.","Lesiones al personal, incapacidades, perdida de vida, multas o sanciones económicas.","Organizacionales"]
[526,"Departamento de Servicios Generales","Aseo y Ornato de Instalaciones.","Gestionar la limpieza, aseo y ornato de los espacios públicos del Ministerio de Justicia y Paz, coadyuvando a una mejor salud física y mental de las personas que hacen uso de los mismos y al mejoramiento del desempeño en la prestación del servicio institucional.","Limpieza de Servicios Sanitarios.","Obstrucción de servicios sanitarios.","Mala manipulación de desechos,  falta de artículos de limpieza. Diseño inapropiado de las instalaciones.","Servicios en mal estado. No se pueden utilizar los servicios sanitarios","Organizacionales"]
[527,"Departamento de Servicios Generales","Aseo y Ornato de Instalaciones.","Gestionar la limpieza, aseo y ornato de los espacios públicos del Ministerio de Justicia y Paz, coadyuvando a una mejor salud física y mental de las personas que hacen uso de los mismos y al mejoramiento del desempeño en la prestación del servicio institucional.","Limpieza de oficinas.","Falta de suministros.","Retrasos en el ingreso de suministros. Lentitud en los procesos de contratación administrativa. Gasto mayor al presupuestado. ","Deterioro de la calidad del aseo en general. Incumplimiento contractual por parte de la Institución.","Organizacionales"]
[528,"Departamento de Servicios Generales","Aseo y Ornato de Instalaciones.","Gestionar la limpieza, aseo y ornato de los espacios públicos del Ministerio de Justicia y Paz, coadyuvando a una mejor salud física y mental de las personas que hacen uso de los mismos y al mejoramiento del desempeño en la prestación del servicio institucional.","Limpieza de pasillos.","Resbalones.","Superficies mojadas o enceradas.","Lesiones al personal, incapacidades, perdida de vida, multas o sanciones económicas.","Organizacionales"]
[529,"Departamento de Servicios Generales","Aseo y Ornato de Instalaciones.","Gestionar la limpieza, aseo y ornato de los espacios públicos del Ministerio de Justicia y Paz, coadyuvando a una mejor salud física y mental de las personas que hacen uso de los mismos y al mejoramiento del desempeño en la prestación del servicio institucional.","Administración de contratos afines al aseo y ornato.","Tramitar facturas por labores que no se realizaron o se realizaron parcialmente.","Ausencia u omisión en la aplicación de controles y supervisión sobre la ejecución del contrato. Falta de personal de supervisión.","Se desmejora la calidad del servicio brindado, condiciones del ambiente de trabajo deterioradas. Apertura de investigaciones para el trámite de procedimientos administrativos.","Organizacionales"]
[530,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Ingreso","Que no se realice la entrevista de ingreso.","No se reportó el ingreso de la persona privada d elibertad al equipo de ingreso. Que la persona ingreso al centro penitenciario en días no habiles o en horario fuerta de oficina.","No se asigna el plan de atención tecnica o plan de acciones inmediatas.","Organizacionales"]
[531,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Ingreso","No se reporto el ingreso de la persona privada de libertad al centro penitenciario, oficina o dependencia del Ministerio de Justicia y Paz, por parte de la policia penitenciaria o quien realizara ingreso.","El ingreso de la persona privada de libertad o con medidas de seguridad se realizó en horario extrordinario, fin de semana o día inahabil.","La persona privada de libertad o sometida a medida de seguridad se verá afectada en su atención y en la realización de los registros (filiaciones) necesarias para ser parte de la población de atención o de beneficio de los servicios institucionales.","Organizacionales"]
[532,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Ingreso","El registro en la base de datos de SIAP no se realizó por parte de la autoridad penitenciaria que recibio a la persona con medida de seguridad.","Que el SIAP se encuentre fuera de servicio, que la persona encargada de los registros en el sistema de información no se encuentre en ese momento en su lugar de trabajo,que se haya dejado para otro momento el registro y se traspapelo la documentación.","La persona no  esta incoporada a la bese de datos, no existen registros de ella, ni se da asignación de trabajo para los profesionales en sus necesidades, no se hacen los calculos proviusionales delñ descuento de la pena, no hay registros para la funadmentación del plan de atención técnica.","Organizacionales"]
[533,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Acompañamiento.","La persona privada de libertad no tiene un plan de atención técnica asignado por el Consejo Interdisciplinario.","Que el ingreso de la persona se realizó tardiamente, que en la fase de ingreso no se realizaron las entrevistas necesarias que permitieran al equipo de ingreso determinar las necesidades de atención del individuo, o que el individuo manifieste formalmente su deseo de no ser atendido.","No se tiene la información criminológica necesaria para la toma de decisiones sobre la persona sujeta a medida cautelar privativa de libertad. Sus registros de atención en temas para el descuento de la pena no se encuentyran activados y se desconoce su trayectoría penitenciaria.","Organizacionales"]
[534,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Acompañamiento.","Se incumple con los tiempos para la valoración técnica de la ejecución del PAT.","La inexistencia de registros de atención técnica como efecto de la no asiganación de un PAT.","Que en los informes de valoración del PAt no se sumiestre información necesaraia para aplicar beneficios penitenciarios o penales.","Organizacionales"]
[535,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Acompañamiento.","La falta de registros para la aplicación de beneficios penitenciarios (art 55 CP, art 64 CP) y o cambio de programa.","Que el ingreso de la persona se realizó tardiamente, que en la fase de ingreso no se realizaron las entrevistas necesarias que permitieran al equipo de ingreso determinar las necesidades de atención del individuo, o que el individuo manifieste formalmente su deseo de no ser atendido.","No se tiene la información criminológica necesaria para la toma de decisiones sobre la persona sujeta a medida cautelar privativa de libertad. Sus registros de atención en temas para el descuento de la pena no se encuentyran activados y se desconoce su trayectoría penitenciaria.","Organizacionales"]
[536,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Egreso.","Falta de un informe tecnico que permita conocer el grado de avance o progreso en la atención profesional que ha tenido la persona privada de libertad.","Aplicación del PAT de forma extemporanea, perdida de documentación en donde se anotó la atencióin profesional generada hacia la persona privada de libertad, aplicación extemporanea de la valoración interdisciplinaria sobre el comportamiento y grado de asimilación de la atención profesional brindada.","Se retrazan las posibilidades de egreso de la persona privada de libertad y se puede afectar el nivel de espectativas que la persona tiene con relación al grado de cumplimiento del plan de atención asignado.","Organizacionales"]
[537,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Egreso.","Incumplimiento con la fecha de cumplimiento de la pena por falta de registros adecuados o actualizados del cumplimiento de la pena con prisión o descuento.","Que se hallan hecho las anotaciones necesarias en el SIAP, o no se tengan los registros pertinentes sobre las actividades ocupacionales que el individuoi halla realizado durante la ejecución de la pena.","Se puede generar un egreso tardío de la persona privada de libertad de los establecimientos penitenciarios, se puede generar una privación de libertad ilegítima y con ello contravenir la constitución.","Organizacionales"]
[538,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Desarrollo de Investigaciones y Estadísticas.","Los datos e información generada por los medios electrónicos y manuales utilizados no responde a las necesidades de la institución para la toma de decisiones.","Que el Sistema de Información (SIAP) no está siendo  alimentado por los diferentes actores institucionales.","No se tiene información sobre el comportamiento y magnitud del fenómeno criminal así como del grado de sobrepoblación y hacinaminmeto penitenciario, dicha circunstancia también afecta el registro de los casos para valoración t´pecnica, para egreso y para el cálculo del cumplimiento  de la pena, así como la afectación de la posibilidad de acceder a beneficios penitenciarios y o penales. a parte de que la información quye se brinde genere errores de interpretación y afecten la toma de decisiones a nivel general.","Organizacionales"]
[539,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Desarrollo de Investigaciones y Estadísticas.","La documentación aportada a los entes de toma de decisiones no cumpla con la calidad ni con la información necesaria.","Los datos incluidos en el SIAP no son consistentes y se encuentran desfasados historicamente, el tiempo con que la información fué solicitada no permitió hacer un contraste entre las diferentes fuentes de información existentes.","No se tiene la información criminológica necesaria para la toma de decisiones sobre la persona sujeta a medida cautelar privativa de libertad y además los datos aportados no permiten reconocer el fenómeno que vive la institución en cuanto a temas como sobre población, uso de edificaciones penitenciarias y estado de verificación de derechos humanos.","Organizacionales"]
[540,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Registro, archivo y cómputo de la pena.","Que el expedinete de las personas privadas de libertad no contenga la información de las cousas penales en ejecución o pendeintes de ejecutar, de los resultados de valoración profesional y los cálculos provisionales de fechas relacionadas con dercho a la valoración técnica y de acceso a beneficios penales y penitenciarios.         los resuiltado de valoración profesional","No se reportó el ingreso de la persona privada de libertad por parte del centro penitenciario que lo recepcionó, la secretaria del centro penitenciario no envió la información del ingreso a la Secretaria del INC, no se realizó el ingreso de la persona en el SIAP, y no se tiene la información jurídica que justifique la pena de prisión.","No se tiene noticia ni expediente penitenciario sobre el privado de libertad..","Organizacionales"]
[541,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Ingreso","No se tienen a la mano los documentos judiciales que dan origen a la privación de libertad.( Tener a la Orden, Testimonio de Sentencia y Auto de liquidación de la pena)","Una mala comunicación entre la Corte, los tribunales de justicia y la Dirección General de Adaptación Social, la inexistencia de mecanismos electrónicos de comunicación entre los Tribunales de Justicia y la Oficina de Cómputo de Penas.Falta de recursos humanos que atiendan con eficacia y efiencia las necesidades de archivo y manejo de documentos a nivel de archivo y registro electrónico.","La persona privada de libertad no tiene la iinformación necesaria a nivel documental, por consifguiente no tiene expediente físico o electrónico y cálculo provisional del descuento de la pena.","Organizacionales"]
[542,"Departamento de Contraloría de Servicios","Contraloría de Servicios","Ofrecer atención a la persona usuaria y darle una respuesta a sus inconformidades para cuidar por la debida prestación de los servicios, mediante la identificación de las debilidades institucionales, analizando sus causas, y promoviendo las reformas organizacionales necesarias para procurar una prestación de servicios oportuna y eficaz.","Atención Ordinaria a Usuarios (as) (recepción, registro y notificación de denuncias y recomendaciones)","Que no se atienda de forma acertada, puntual y eficaz a los usuarios, y sus quejas no reciban la respuesta oportuna.","Por insuficiente cantidad de personal. \r\nSobre carga de labores en el personal actual. Por un deficiente sistema de correo o mensajería institucional. No se cuenta con un recurso propio de mensajería.","Inconformidades de los usuarios por la falta de atención expedita y demora en la tramitación de sus peticiones, que acarrearía incumplimiento y eventuales procesos disciplinarios. \r\nDescontrol en términos y plazos de las denuncias procesadas.\r\nInadecuada custodia de documentación. Eventuales nulidades absolutas o relativas sobre los actos o actuaciones.","Organizacionales"]
[543,"Departamento de Contraloría de Servicios","Contraloría de Servicios","Ofrecer atención a la persona usuaria y darle una respuesta a sus inconformidades para cuidar por la debida prestación de los servicios, mediante la identificación de las debilidades institucionales, analizando sus causas, y promoviendo las reformas organizacionales necesarias para procurar una prestación de servicios oportuna y eficaz.","Evaluación de la satisfacción de las personas usuarias por el servicio institucional recibido.","Que la muestra no sea apropiada para dar un resultado valido.","Por la carencia de profesional de apoyo y demás personal.","Dificultad para elaborar, efectuar y analizar a tiempo el proceso de encuestas.\r\nImposibilita disponer de los recursos para su análisis y gestión de mejoras.\r\n","Humano"]
[544,"Departamento de Contraloría de Servicios","Contraloría de Servicios","Ofrecer atención a la persona usuaria y darle una respuesta a sus inconformidades para cuidar por la debida prestación de los servicios, mediante la identificación de las debilidades institucionales, analizando sus causas, y promoviendo las reformas organizacionales necesarias para procurar una prestación de servicios oportuna y eficaz.","Solicitud de información a otras dependencias.","Que dilaten o ignore las peticiones planteadas.","Inadecuada práctica administrativa de no rendir a tiempo los requerimientos o informaciones que se soliciten, o de que se envíen de forma tardía.","Consecuencias legales o de responsabilidad disciplinaria por el incumplimiento que por ley se dispone.","Organizacionales"]
[545,"Departamento de Contraloría de Servicios","Contraloría de Servicios","Ofrecer atención a la persona usuaria y darle una respuesta a sus inconformidades para cuidar por la debida prestación de los servicios, mediante la identificación de las debilidades institucionales, analizando sus causas, y promoviendo las reformas organizacionales necesarias para procurar una prestación de servicios oportuna y eficaz.","Visitas carcelarias para entrevistar a personas privadas de libertad.","Que no se logren cumplir la agenda programada.","Debido a problemas de transporte o falta de operador de equipo móvil, al depender de la asignación de transportes y de choferes, de otra unidad.","Se incumpla con la programación y por ende las visitas a los diferentes centros penales del país que se tiene planificado efectuar.\r\nNo atención a las denuncias de urgencia, fuera de oficina, tomando en cuenta que esta Unidad necesita de movilidad y traslado constante para atender el usuario de la población penitenciaria en todo el territorio nacional.\r\nAcciones administrativas y judiciales por eventual incumplimiento de las necesidades de los usuarios que así lo requieren.\r\n","Organizacionales"]
[546,"Departamento de Contraloría de Servicios","Contraloría de Servicios","Ofrecer atención a la persona usuaria y darle una respuesta a sus inconformidades para cuidar por la debida prestación de los servicios, mediante la identificación de las debilidades institucionales, analizando sus causas, y promoviendo las reformas organizacionales necesarias para procurar una prestación de servicios oportuna y eficaz.","Impartir cursos de la Escuela de Capacitación Penitenciaria.","Que por falta de personal no se pueda disponer de tiempo para colaborar con la Escuela de Capacitación Penitenciaria.","Por la falta de más recurso humano.","La falta de capacitación necesaria a la Policía Penitenciaria sobre el Sistema Nacional de Contralorías y otros entes contralores, generaría una deficiencia en conocimientos básicos sobre respeto de Derechos Fundamentales de los policías penitenciarios.","Organizacionales"]
[548,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Estudios Preliminares","Obtención errónea de las mediciones","Falta de equipo adecuado.\nFalta de planificación.\nFalta de estudios de suelos.\nFalta de presupuesto.","Variaciones en etapa constructiva de las obras.\nNo ejecución del proyecto.\nSobre diseño o mal diseño.","Organizacionales"]
[549,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Diseño de Obras","Errores en los cálculos.","Falta de concentración del calculista.\nExceso de trabajo. Falta de Software.","Sobre diseño, incremento o sub estimación de la obra  ","Organizacionales"]
[550,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Confección de Planos","Fallos en el equipo de computo","Poca inversión en la actualización de equipos y software.\nFalta de presupuesto.","Atrasos en la confección de los planos.","Financieros"]
[551,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Presupuestos y Cronogramas de Obras","Errores en la confección del cronograma y control de costos","Falta de Herramientas que permitan desarrollar más rápido y con menos margen de error dicha actividad.","Costos elevados.\nCronogramas no realistas.","Organizacionales"]
[552,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Ejecución de Obras","Accidentes Laborales (AL).","Falta de equipo de protección.\nCausa natural.","Daños a la integridad física.\nIncumplimiento en los plazos de entrega.","Organizacionales"]
[553,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Ejecución de Obras","Paralización de obras","Lluvia, movimientos tectónicos, erupciones volcánicas.","Desmejora en la calidad final de las obras, incremento de los costos, retraso en la ejecución de las obras.","Naturales"]
[554,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Supervisión y Control del Proyecto","Accidentes Laborales (SCP).","Falta de equipo de protección.","Daños a la integridad física.","Humano"]
[555,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Cierre del Proyecto ó Recepción Definitiva","No ver fallas u omitir detalles","Mala Planificación.\nPor inclemencias del tiempo.\nProblemas administrativos.","Garantías.\nFallas estructurales.\nMal funcionamiento de las instalaciones.","Organizacionales"]
[556,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Valoración de edificaciones y equipos","No cubrir al 100% las necesidades que requiere la edificación.","Mala Planificación.\r\nFalta de presupuesto interno.\r\nFalta de equipo, herramientas.\r\nFalta de concentración del equipo.\r\nGran demanda de trabajo","No se cubre las necesidades de infraestructura reales.","Organizacionales"]
[557,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Detección de  necesidades de capacitación mediante entrevista a las jefaturas institucionales.","Recibir la información en forma extemporánea.","el informante no entrega la informacion porque tiene mucho trabajo y no destina tiempo para dar la información. el informante no conoce las necesidades laborales, el informante clave no realiza el monitoreo por no tener posibilidades de cubrir las visitas necesarias de los establecimientos penitenciarios.","No se habilitan actividades de capacitación oportunamente.","Humano","/ mmartinez","/ 26/09/2014"]
[558,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Detección de  necesidades de capacitación mediante entrevista a las jefaturas institucionales.","No recibir ningún tipo de información.","el informante no entrega la informacion porque tiene mucho trabajo y no destina tiempo para dar la información. el informante no conoce las necesidades laborales, el informante clave no realiza el monitoreo por no tener posibilidades de cubrir las visitas necesarias de los establecimientos penitenciarios.","No se habilitan actividades de capacitación oportunamente”.\r\nIncumplimiento de la normativa vigente.","Humano","/ mmartinez","/ 26/09/2014"]
[559,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Detección de  necesidades de capacitación mediante entrevista a las jefaturas institucionales.","No contar con información suficiente y atinente.","el informante no entrega la informacion porque tiene mucho trabajo y no destina tiempo para dar la información. el informante no conoce las necesidades laborales, el informante clave no realiza el monitoreo por no tener posibilidades de cubrir las visitas necesarias de los establecimientos penitenciarios. el informante clave construye la informacion sin investigar las necesidades laborales.","Se retrasa la definición de las actividades de capacitación","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014"]
[560,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Detección de  necesidades de capacitación mediante entrevista a las jefaturas institucionales.","No definir las actividades de capacitación.","Por estar ausente el coordinador de la respectiva sección de capacitación. Porque no se cuenta con informacion confiable. Porque las autoridades cancelan las actividades. El informante no investiga ni conoce las necesidades laborales.","No se da la gestión.","Humano","/ mmartinez","/ 26/09/2014"]
[561,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Diseñar el contenido de las actividades de capacitación.","Ausencia de facilitadores calificados para las actividades de capacitación.","El personal no cumple con los perfiles establecidos. El paersonal no está anuente para actuar como facilitador. No se cuenta con un perfil de facilitador diseñado para la Escuela de Capacitacion Penitenciaria La Institucion no asigna presupuesto suficiente para la contratacion de facilitadores calificados.","No se da la gestión hasta contar con facilitadores calificados identificados.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014"]
[562,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Diseñar el contenido de las actividades de capacitación.","Imposibilidad para reclutar facilitadores.","Ausencia de estímulo e incentivos. No se cuenta con un perfil de facilitador diseñado para la Escuela de Capacitacion Penitenciaria Los facilitadores identificados no están interesados. El personal no cumple con los perfiles establecidos. La Institucion no asigna presupuesto suficiente para la contratacion de facilitadores calificados. Las instituciones calificadas no estan interesadas en ofertar por el exceso de cambios tramitológicos en la institución.","No se da la gestión hasta contar con facilitadores.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014"]
[563,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Diseñar el contenido de las actividades de capacitación.","Diseñar actividades de capacitación que no son atinentes con la actividad laboral.","No se conocen los intereses institucionales ni las tendencias de la actividad laboral. Los informantes clave emiten informaciones irreales fuera de contexto e inconsultas. El respectivo coordinador de capacitación no efectua la deteccion de necesidades.","Oferta de cursos que no son atinentes ni funcionales para la institución.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014"]
[564,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Diseñar y producir y asignar el material de apoyo de las actividades de capacitación.","Que no se de la gestión.","No se asignan o se desvían los recursos para la producción gráfica.\r\nEl facilitador no aporta información. El coordinador no gestiona la producción gráfica. La sección de producción gráfica y audiovisual no cuenta con equipos en buen estado. No se dota a la sección con equipos para produccion gráfica.","Producir una actividad de capacitación de mala calidad. no dotar a los estudiantes de material didáctico afectando el aprendizaje de los estudiantes e impactando su desempeño laboral.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014"]
[565,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Diseñar y producir y asignar el material de apoyo de las actividades de capacitación.","No contar con el equipo apropiado para la actividad.","No se asigna Presupuesto.","Producir una actividad de capacitación de mala calidad.","Financieros"]
[566,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Diseñar y producir y asignar el material de apoyo de las actividades de capacitación.","Averías en los equipos.","Por no contar con mantenimiento apropiado y periódico. No se reemplazan los equipos en tiempos apropiados No se cuenta con presupuesto asignado a la escuela para dar mantenimiento a los equipos, exeso de tramites por parte de la Direccion Administrativa para contratar el mantenimiento de los equipos. La Institucion no cuenta con personal calificado.","Producir una actividad de capacitación de mala calidad.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014"]
[567,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Diseñar y producir y asignar el material de apoyo de las actividades de capacitación.","No contar con insumos para la actividad","La institución adquiere unicamente insumos de oficina, pero no adquiere insumos para la producción gráfica. La proveeduría no suministra insumos que no tiene. El presupuesto para publicaciones que es administrado por la Direccion Administrativa se utiliza para otros menesteres Institucionales pero no para la produccioin gráfica de la Escuela.","Producir una actividad de capacitación de mala calidad. no contar con material de apoyo didáctico para las actividades de capacitación.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014"]
[568,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Paralización operativa.","La Institucion ordena suspender las actividades de capacitacion programadas. Que la Institución cierre la Escuela por cambio en la política institucional. Suceso de un evento crítico.","No se da la gestión","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014"]
[569,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Divulgación deficiente o inexistente.","Fallas tecnológicas en elementos como la Internet o el correo interno, que impiden la comunicacion eficiente y masiva.\r\nQue las jefaturas no socialicen la información a sus colaboradores, Que el Coordinador no efectúe la comunicación a tiempo. porque no se cuenta con personal de mensajería ni operador de equipo móvil para realizar las comunicaciones por otro medio.","El talento humano institucional no conoce las actividades de capacitación programadas.\r\nEl talento humano no se capacita afectando su labor. El talento humano se va desactualizando al no capacitarse.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014"]
[570,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Que no asistan los convocados.","Que los convocados no asistan por tener una sobrecarga laboral que se los impida. Que la gestión de convocatoria no llegue a sus destinatarios. Que los convocados desidan no asistir a la capacitacion a raíz del exceso de requisitos que se les impone por la Direccion de Gestión del Recurso Humano y la Dirección Administrativa y Financiera.","El personal no se capacita, afectando su actividad laboral, e impactando negativamente su nivel de actualizacion.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014"]
[571,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Que no se de la gestión de convocatoria.","Que las autoridades ordenen suspender la capacitación programada. que se produzcan fallas en las tecnologías de informacion y comunicación. que el coordinador no ejecute por peoblemas de salud. que se convoque pero el jefe inmediato de los convocados no autoriza y no los convoca.","El personal no asiste a capacitación, afectando su labor y su actualización.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014"]
[572,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Que se construya un expediente incompleto.","Por no contar con información completa por parte del estudiante. no contar con informacion de la actividad de capacitacion completa, no contar con un procedimiento apropiado para la construccion de los expedientes.","No se cuenta con instrumentos de gestión y control adecuados y no se puede dar cuentas de la gestión de la capacitación.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014"]
[573,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Que se pierdan los expedientes.","No contar con adecuados procedimientos de custodia y gestión de archivos. No contar con un espacio fisico para almacenar los expedientes. No contar con personal destinado para la gestión de archivo.","No se cuenta con personal ni instrumentos de gestión y control adecuados y no se puede dar cuentas de la gestión de la capacitación.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014"]
[574,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Que se destruyan los expedientes.","No contar con espacios físicos ni moviliarios apropiados y manipulación inapropiada por personal no calificado. Condiciones ambientales inapropiadas (como humedad, polvo, intemperie, almacenamiento inadecuado).","No se cuenta con instrumentos de gestión y control adecuados y no se puede dar cuentas de la gestión de la capacitación.","Físicos","/ mmartinez","/ 26/09/2014"]
[575,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Cancelación de la capacitación.","El facilitador renunció en último momento por fuerza mayor.\r\nEl facilitador renunció justificando por exceso de trabajo en su cargo principal o porque el Director o Jefe inmediato no le dio el permiso. El facilitador no se pudo contratar por no contar con presupuesto. El facilitador declinó la contratación por exceso de trámites por parte de la Institucion.","Se incumple con la normativa de capacitación según la resolución de Servicio Civil DG – 135 - 2013.\r\nSe afecta la gestión de programación y ejecución de los cursos al tener que anular el curso y desconvocar a los funcionarios a capacitar. se incurre en gastos innecesarios al desestimar la gestion y tener que realizar una gestión de desprogramacion no contemplada.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014"]
[576,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Posponer la actividad de capacitación.","La organización eliminó la actividad por decición Jerárquica. Cambiaron las prioridades políticas institucionales que afectaron la capacitación. Las autoridades ordenaron programar otras actividades que no son de capacitacion en el espacio fisico de la escuela.\r\nSe reprogramó por falta de espacio ante la alta demanda de capacitación.","Se afecta la planificación de la capacitación por instancias externas a la escuela. Los Funcionarios y Funcionarias no se Capacitan ni se actulizan laboralmente afectando su calidad en el trabajo.\r\nAfectación presupuestaria al no ejecutarse o subejecutarse el presupuesto.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014"]
[577,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Evaluar la actividad de capacitación y a su facilitador.","Que no se realice la respectiva evaluación.","por no contar con un procedimiento de evaluacion diseñado para las mediciones atinentes. Porque no se cuenta con instrumentos de evaluación pruducidos oportunamente.\r\nPorque no se cuenta con el personal que realice la gestión de evaluación.","La escuela no conocerá la calidad de la capacitacion que se ejecuta. Afectaciones en la certificación de la calidad e impacto de las actividades de capacitación.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014"]
[578,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Evaluar la actividad de capacitación y a su facilitador.","Que no se dé a conocer la evaluación.","El Facilitador no entregó la información de la evaluación. No se sistematizó la informacion. Por fallas en los medios de comunicacación disponibles.","Afectación de la calificación del aprendizaje y la certificación de la calidad de la actividad de capacitación.","Humano","/ mmartinez","/ 26/09/2014"]
[579,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Evaluar la actividad de capacitación y a su facilitador.","Que no se rinda los informes.","No se pasaron los respectivos instrumentos.El Facilitador no entregó la información de la evaluación. No se sistematizó la informacion. Por fallas en los medios de comunicacación disponibles","Se incumple la normativa atinente.","Humano","/ mmartinez","/ 26/09/2014"]
[580,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Evaluar la actividad de capacitación y a su facilitador.","Que ocurra un retraso en la gestión.","No se emitió ninguna evaluación oportunamente. El Facilitador no entregó la información de la evaluación. No se sistematizó la informacion. Por fallas en los medios de comunicacación disponibles.","No es posible certificar la capacitación ni a los capacitados.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014"]
[581,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Certificación de las actividades de capacitación y de sus participantes.","Que no se dé la certificación respectiva.","El Facilitador no entregó la información de la evaluación. No se sistematizó la informacion. Por fallas en los medios de comunicacación disponibles No se gestionó la coordinación respectiva.\r\nLa entidad certificadora no avaló la certificación.","El personal que fue capacitado no es reconocido ni recibe incentivos.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014"]
[582,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Certificación de las actividades de capacitación y de sus participantes.","No se acreditan.","El Facilitador no entregó la información del diseño del la actividad de capacitación. No se sistematizó la informacion en los instrumentos apropiados para la acreditación. Por fallas en los medios de comunicacación disponibles Se incumple con los requisitos de control de calidad emitidos por el CECADES de la Dirección General de Servicio Civil. Se incumple con los requisitos de diseño curricular. Se incumple con los tiempos de entrega.\r\nFallas de envío y transporte.","Los funcionarios no obtienen reconocimiento por su capacitación.\r\nSe pierden recursos.","Organizacionales","/ mmartinez/ mmartinez","/ 26/09/2014/ 26/09/2014"]
[583,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Certificación de las actividades de capacitación y de sus participantes.","Que sea parcial o incompleta.","El Facilitador no entregó la información del diseño del la actividad de capacitación incompleta. La informacion se sistematizó parcialmente en los instrumentos para la acreditación. Por fallas en los medios de comunicacación disponibles. Se cumple parcialmente con los requisitos de control de calidad emitidos por el CECADES de la Dirección General de Servicio Civil. Fallas de envío y transporte. Fallas en las tecnologías de información.","Los funcionarios no cuentan con información actualizada sobre la certificacion de la capacitacion. los funcionarios no pueden acreditar su capacitacion ente Recursos humanos. La Escuela no puede Certificar la capacitacion de los funcionarios. los funcionarios no pueden percibir ningun incentivo por la capacitacion recibida.","Tecnologías de Información","/ mmartinez","/ 26/09/2014"]
[584,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Certificación de las actividades de capacitación y de sus participantes.","Que no se dé la divulgación.","El personal a cargo no realiza la divulgación de la certificación. Fallas en los sistemas tecnológicos de comunicación existentes","Los funcionarios no reciben oportunamente incentivos por la capacitación.","Tecnologías de Información","/ mmartinez","/ 26/09/2014"]
[585,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Certificación de las actividades de capacitación y de sus participantes.","Retrasos en la distribución de los certificados de capacitación.","Fallas en las tecnologías de comunicación e informacion existentes. Los funcionarios beneficiados no se presentan.\r\nLos funcionarios beneficiados no se enteran de la distribución.\r\nLos funcionarios son certificados pero no reciben beneficios laborales.","Los funcionarios que no obtienen las certificaciones oportunamente y no pueden optar por los beneficios o incentivos.\r\nDesmotivación de los funcionarios.","Tecnológicos","/ mmartinez/ mmartinez","/ 26/09/2014/ 26/09/2014"]
[586,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Certificación de las actividades de capacitación y de sus participantes.","No se realiza el informe.","Sobrecarga laboral del funcionario a cargo.\r\nFactores particulares del funcionario a cargo.\r\nNo se cuenta con procedimiento para informar sobre los resultados de la capacitacion. Fallas en las tecnologías de comunicacion e informacion o en loe equipos tecnológicos.","No se asignan recursos para el período siguiente. La organización no puede evaluar el trabajo de la Escuela de Capacitación Penitenciaria.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014"]
[23,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","a)-Recibir un privado de libertad con documentación errónea.","La no verificación de la información suministrada por: El Tener a la Orden en los indiciados y en el Poner a la Orden en los Sentenciados.","Responsabilidades administrativas, judiciales y Penales a los funcionarios y la Institución que participo en el evento. Retención indebida de la persona.","Organizacionales","Administrador","2014-10-06"]
[23,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","b)-Recibir a un privado de libertad con problemas agresión física no reportada.","Falta de capacitación del personal, negligencia o descuido, relación de confianza con el custodio del Poder Judicial, ausencia u omisión de chequeo médico. ","Responsabilidades administrativas y judiciales a los funcionarios y la Institución que participo en el evento. Y complicaciones de su salud en el privado de Libertad.","Organizacionales","Administrador","2014-10-06"]
[589,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","c)- Recibir personas privadas de libertad con problemas de Convivencia.","Privados de Libertad ocultan información.\r\nManejo inadecuado de la Información en cuanto al entorno convivencial de la población Privada de Libertad.\r\nInadecuados sistemas informáticos.","Riñas, Agresiones, muerte.\r\nManejo de influencia en perjuicio o beneficio.","Organizacionales","Administrador/ oretanau/ oretanau","06/10/2014/ 07/10/2014/ 07/10/2014"]
[590,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","d)- Recibir Privados de Libertad pertenecientes a organizaciones criminales contrarias.","Manejo inadecuado de la Información en cuanto al entorno convivencial de la población Privada de Libertad.\r\nInadecuados sistemas informáticos.","Riñas, Agresiones, muerte, extorción, tortura.\r\nManejo de influencia en perjuicio o beneficio del Privado de Libertad.\r\nSe vulneravilización  de la seguridad.","Organizacionales","Administrador/ oretanau","06/10/2014/ 07/10/2014"]
[23,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","Tramitación del Egreso de un Privado de Libertad que no corresponde.","Omisión en la revisión de documentos de salida del libertad del Privador emitido por el Centro.\nPor la no verificación de la identidad del Privado de Libertad.\nInadecuados sistemas informáticos.","La evasión de un privado de libertad que no le correspondía.\nResponsabilidades administrativas, judiciales  y Penales a los funcionarios y la Institución que participo en el evento. Retención indebida de la persona.","Organizacionales","Administrador","2014-10-06"]
[23,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","El ingreso de personas con documentación alterada o Falsa.","Falta de controles en verificación de los documentos de identificación.\nFalta de capacitación en documentos fraudulentos.\nInadecuados sistemas informáticos.","Ingreso de personas con medidas de restricción de ingreso a los centros penales. Personas que ingresen con intenciones de cobro de deudas por venta de drogas y otras. Personas que sean testigos o contrapartes (demandantes) en causas de  privados de libertad para su coacción.","Organizacionales","Administrador","2014-10-06"]
[23,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","Falta de capacidad para la recepción de los visitantes.","Falta de estructura para espacios de visita.","A la falta de estructura adecuada para la visita se genera: Construcción de covachas por parte de la Población Privada, minimizando la vigilancia y seguridad que se da tanto al privado de libertad y el visitante generando que se den Extorciones, Violaciones, Tráfico de drogas, Otros actos ilícitos varios, y problemas de convivencia de privados de libertad.","Organizacionales","Administrador","2014-10-06"]
[23,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","Eventual evasión de un Privado de Libertad.","Por la cantidad de visitas que ingresan en al Centro Penal.\nInadecuada estructura en el puesto de ingreso de los Centros Penales (mangas de salida).\nInadecuados sistemas informáticos para la identificación del visitante.\nSuplantación de identidad de funcionarios por no contar y/o portar identificación visible.\nNo contar con registro de la ubicación de los funcionarios (laborando dentro o fuera del Centro Penal).\nFalta de verificación del ingreso y egreso de los  Funcionarios.","Responsabilidades administrativas, judiciales y Penales a los funcionarios y la Institución que participo en el evento.\nRiesgo de la Seguridad Institucional.\nIncumplimiento del mandato legal, generación de nueva preventiva por la evasión  y generación de una nueva sentencia por la evasión. \nEl no poder determinar la cantidad de funcionarios dentro del Centro Penal de presentarse el evento y visitantes. El no poder determinar que la persona que egrese sea la que ingreso. El no poder determinar si ciertamente el ingreso o egreso de los funcionarios","Organizacionales","Administrador","2014-10-06"]
[23,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","Ingreso de artículos no permitidos y Ilícitos."," La no aplicación de las medidas de seguridad correspondientes (Documentos de autorización, Requisa).\nFalta de control de productos de uso regulados (acelerantés: pinturas, diluyentes en otros).","Fabricación de bombas caseras.\nProvocación de incendios e intoxicaciones masivas.\nLesiones en Funcionarios y Privados de Libertad.","Organizacionales","Administrador","2014-10-06"]
[23,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Custodia Perímetro de los Centros Penales.","Invasión al Centro Penal.","Poca cantidad de agentes de seguridad.\nDejar puestos sin cubrir.\nNegligencia en la prestación del servicio del personal de seguridad. Falta de capacitación.\nFavorecimiento Real (colaboración un funcionario para favorecer un fin del privado de libertad).","Agresiones.\nToma de rehenes. \nMuerte.","Organizacionales","Administrador","2014-10-06"]
[23,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Custodia Perímetro de los Centros Penales.","Dispositivos de Seguridad débiles.","Inadecuada iluminación.\nAusencia de comunicación (Radio, teléfono y/u otro dispositivo).\nSistemas informáticos Inadecuados.\nAusencia de sistemas de video vigilancia.\nEstructura no adecuado en el perímetro (vidrios blindados, sacos de arena u otro dispositivo de protección).","Incumplimiento del mandato legal.\nVisibilidad parcial en áreas con poca iluminación.\nFalta de reporte continuos al centro de mando (novedades).\nEl no respaldo de hechos acontecidos, para efectos de investigación.\nAumento en la vulnerabilidad de la seguridad institucional.\nLa no atención pronta del evento.\nFuga.\nInvasión de personas ajenas al Centro Penal.","Organizacionales","Administrador","2014-10-06"]
[23,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Custodia de la Población Privada de Libertad en los Ámbitos.","Motín.","Manejo inadecuado de la información.\nHacinamiento.\nControl de bandas (pandillas).\nPugna de poder (liderazgo)\nProblemas individuales entre privados de libertad.\nLa no atención oportuna a necesidades de la Población Privada de Libertad.","Agresiones verbales y físicas hacia el personal.\nSecuestros \nExtorción tortura y maltrato entre privados.\nHomicidios y suicidios.\nPosible toma de rehenes.","Organizacionales","Administrador","2014-10-06"]
[23,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Traslado de Privados de Libertad.","Evasión del Privado de Libertad durante su traslado.","Exceso de confianza\nAgentes de seguridad con equipo inadecuado.\nMóviles en mal estado y no adecuadas.","Exposición del Funcionario agresiones. \nDenuncias antes judiciales, defensoría de los habitantes y otros.","Organizacionales","Administrador","2014-10-06"]
[23,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Manejo de Armas y Munición.","Perdida de equipo.","Inventario no actualizado.\nControl inadecuado de la entrega de la de las armas en cada uno de los Centros Penales (herramientas que permiten el registro correcto y actualizado).\nEspacios inadecuados  para el almacenamiento, con  condiciones mínimas de seguridad.\nImprovisación en la ubicación de las armerías.\nUbicación de armerías en lugares no estratégicos.\nFalta de procedimiento en el traslado y custodia de las armas.","Riesgo de la Seguridad Institucional por la cercanía a Población Privada de Libertad.\nRiesgo de la seguridad ciudadana.\nQue se usen en robos o sicariato.\nNo saber a veracidad con el tipo de armas con el que se cuenta.\nNo saber a veracidad con cuanta munición se cuenta y la cantidad requerida de la misma.","Organizacionales","Administrador","2014-10-06"]
[23,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Manejo de Armas y Munición.","Armas en mal estado.","Inadecuado mantenimiento.\nFalta de equipo adecuado para el mantenimiento.\nEquipo descontinuado.\nMal uso del equipo.\nManipulación inadecuada por parte del operario.\nMal Almacenamiento del equipo. Afectación del equipo por Humedad, temperatura entre Otros.","Poner en riesgo de la seguridad institucional.\nPoner en riesgo la integridad física el Operador.\nNo contar con la totalidad del equipo para  ser usado en las diferentes actividades en que se requiere.","Organizacionales","Administrador","2014-10-06"]
[23,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Manejo de Armas y Munición.","Uso incorrecto del equipo.","Falta de capacitación en el manejo de las armas.\nFalta de práctica con las armas.\nFuncionarios sin el carnet de portación de Armas.\nFalta de Manual de procedimiento en el uso de las armas.","Poner en riesgo la seguridad del funcionario (operador) y los otros funcionarios.\nPoner en riesgo la seguridad de las personas custodiadas.\nPoner en riesgo la población civil cercana a los centros.","Organizacionales","Administrador","2014-10-06"]
[604,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Manejo de Armas y Munición.","Portación de armas que no estan registradas.","Omisión al reglamento de uso y portación de armas.","Poner en riesgo la seguridad del funcionario (operador) y los otros funcionarios.\r\nPoner en riesgo la seguridad de las personas custodiadas.\r\nPoner en riesgo la población civil cercana a los centros.","Organizacionales"," cfernandez"," 13/10/2014"]
[604,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Custodia de la Población Privada de Libertad en los Ámbitos.","Deterioro de la salud mental de las personas que se desempeñan como oficiales de seguridad.","Contacto con la población privada de libertad. Relaciones familiares.","Se pone en peligro la integridad de las personas privadas de libertad, oficiales penitenciarios y cuerpo administrativo. Autoagresión. Pérdida de concentracion en la labor.","Psicosociales"," cfernandez/ cfernandez"," 13/10/2014/ 13/10/2014"]
[604,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Informe Mensual Presupuestario.","Unidad de contabilidad y presupuesto, no remitan informes de ejecución presupuestaria, mensualmente.","Información poco veraz de lo remitido por las instancias ejecutoras.\r\nInformación incompleta. Registros erróneos.","Sub-ejecución del presupuesto.\r\nSolicitudes de bienes y servicios sin contenido presupuestario.\r\n","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[605,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Ejecución Presupuestaria.","Ausencia del personal responsable de la realización de las diversas tareas y actividades del proceso.","Vacaciones, capacitaciones, huelgas, incapacidades por enfermedad, licencias o accidentes, deserción.","Retraso o suspensión en la ejecución de tareas y actividades del proceso.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[606,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Ejecución Presupuestaria.","Presentación de solicitudes de pedido de bienes y servicios sin contenido presupuestario.","No existe una metodología clara para el establecimiento del plan de gastos del siguiente periodo.","Rechazo de las solicitudes de pedido para la compra de los bienes y servicios.\r\nRetraso o suspensión en la ejecución de tareas, actividades y proyectos.\r\nIncremento en el número de gestiones para la ejecución de traslados de partidas presupuestarias.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[607,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Ejecución Presupuestaria.","Alta variabilidad en la calidad y duración de ejecución de las diversas tareas y actividades del proceso.","Ausencia o incumplimiento de los procedimientos de trabajo para la realización de las diferentes actividades y tareas del proceso. \r\nLos procedimientos existentes no son claros. Rotación de personal.","Retraso o suspensión en la ejecución de tareas, actividades y proyectos.\r\nMayor requerimiento de recurso humano en el proceso.\r\nAumento en los re trabajos e inspecciones en el producto del proceso.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[608,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Ejecución Presupuestaria.","Las dependencias no ejecutan el presupuesto asignado.","Falta de capacitación. Falta de sensibilización sobre la importancia de la ejecución.  Apelaciones en los procesos de contratación por parte de los oferentes. Exceso de trámites y requisitos por parte de otras instituciones. Falta de seguimiento y control sobre la ejecución presupuestaria. Proveedores no presentan facturas según avance de obra.","Retraso en el desarrollo de proyectos. Deterioro en la infraestructura y equipos. Disminución del límite del gasto del  presupuesto por parte de la Autoridad Presupuestaria.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[609,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Ejecución Presupuestaria.","Solicitud de compra de bienes y servicio no coincidentes con la programación anual de trabajo.","Falta de análisis para el establecimiento de prioridades en el plan de trabajo de los diferentes programas.","Pérdida de tiempo por traslado de partidas presupuestarias.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[610,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Confección del presupuesto Ordinario.","Que el presupuesto no se remita en tiempo y forma para su aprobación.","Falta de concientización de los funcionarios para remitir la información, para elaborar el anteproyecto.\r\nFalta de información necesaria.  Incumplimiento de procedimientos.","Estancamiento en los procesos.\r\nPérdida de tiempo.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[611,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de la solicitud de pedido.","Rechazo de solicitudes de bienes y servicios por no estar considerados en el plan anual de compras.","No existe vinculación entre el plan anual de compras y el presupuesto. Deficiencia en la planificación estratégica y operativa. Ausencia u omisión de los procedimientos para la formulación del plan anual de compras de bienes y servicios.","Desperdicio de recursos. Disminución de eficacia y eficiencia en la gestión. Falta efectividad en el gasto público.  Retraso en la ejecución de los procesos.  Tiempo perdido por esperas.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[612,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","Adquisición de bienes y servicios que no cumplen con los requerimientos de los procesos.","Falta de capacitación en contratación administrativa.\r\nFalta de claridad en la necesidad de bienes o servicios. Deficiencias en la planificación de las compras de los departamentos solicitantes. Ausencia de especificaciones técnicas de los bienes utilizados en los diversos procesos institucionales.\r\nCrear solicitudes de adquisición de bienes y servicios sin requerimientos mínimos de calidad y conveniencia institucional.\r\nComunicación poco asertiva de los diferentes procedimientos de contratación y de los requisitos para ser aprobados.","Falta de herramientas idóneas para que los funcionarios realicen sus funciones.\r\nGasto innecesario para la administración en bienes o servicios que no van a generar los resultados esperados. \r\nDisconformidad e incertidumbre por parte de las unidades solicitantes.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[613,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","El sistema de CompraRed no se encuentra disponible para su uso.","Mantenimiento del sistema por parte del Ministerio de Hacienda. \r\nProblemas internos de red.","Poca efectividad del sistema. Atrasos en los procesos de contratación.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[614,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","Recepción de solicitudes de pedido de forma masiva para revisión en la unidad de Contratación.","Escasez de recurso humano. Falta de capacitación. Planificación deficiente de los departamentos solicitantes a la hora de hacer los órdenes de compra.  Incumplimiento de las fechas para presentar las solicitudes de pedido.","Desmotivación. Pérdida de efectividad. Compras ineficientes. Atraso en el cumplimiento de objetivos institucionales. Sub ejecución presupuestaria. Aumento en tiempos de contratación. Retraso en la remisión de solicitudes, previo a la presentación formal a la Proveeduría Institucional.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[615,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","Fraccionamiento en las contrataciones.","Deficiente planificación. \r\nFalta de procedimientos institucionales.\r\nDeficiente interpretación de la ley y reglamento.","Sobreprecios.\r\nFalta de responsabilidad.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[616,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","Presentación de apelaciones o recursos de revocatoria por parte de los oferentes.","Por falta de tiempo para ofertar, documentación solicitada, certificaciones. \r\nPor vicios en el proceso de contratación. \r\nPor vicios en las especificaciones técnicas. Recepción de ofertas que no cumplen con las condiciones requeridas. \r\nIncumplimiento de las condiciones contractuales por parte del Proveedor.","Atrasos en los procesos de contratación.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[617,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","No adjudicación de las contrataciones.","Los oferentes no cumplen con los requisitos o no hay presentación de ofertas.","Se da como infructuosa la contratación,  lo que generaría un atraso en la contratación.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[618,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","Recepción de dadivas","Trato personalizado con proveedores, ausencia de políticas para la regulación de regalías por parte de proveedores, ausencia de mecanismos de evaluación de proveedores. \r\nOmisión de controles en el procedimiento de contratación administrativa.","Soborno, corrupción, enriquecimiento ilícito. Sentencias Judiciales.\r\nNulidad de contrataciones.\r\nContratación de Bienes y Servicios de Calidad Dudosa.\r\nCompetencia Desleal.","Humano","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[619,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Recepción de los bienes y/o servicios.","Incumplimiento en entrega de bienes pactados","La empresa adjudicada no cumple con la contratación","Incumplimiento de contrato. Retraso en la ejecución de los procesos. \r\nAtraso en el cumplimiento de objetivos.\r\nSanciones administrativas.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[620,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","Alta variabilidad en la calidad y duración de ejecución de las diversas tareas y actividades del proceso.","Ausencia o incumplimiento de los procedimientos de trabajo para la realización de las diferentes actividades y tareas del proceso. \r\nLos procedimientos existentes no son claros. Rotación de personal.","Retraso o suspensión en la ejecución de tareas, actividades y proyectos.\r\nMayor requerimiento de recurso humano en el proceso.\r\nAumento en los re trabajos e inspecciones en el producto del proceso.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[621,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Diseño Preliminar.","Las medidas del diseño no son correctas.","Errores humanos en la medición.\r\nLos instrumentos de medición no son los adecuados.\r\nErrores al hacer cálculos matemáticos.\r\nError sistemático por condiciones ambientales que comprende la zona de medición, que provoca perturbaciones a la hora de medir.","Retrasos en la elaboración del diseño.\r\nPérdida de tiempo a la hora de calcular nuevamente las medidas.\r\nIncremento en los costos de los proyectos.\r\nLas dimensiones del proyecto no satisfacen las necesidades reales.","Humano","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[622,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Diseño Preliminar.","Diseño preliminar no cumple con los requerimientos.","No se tomaron en cuenta los detalles pequeños.\r\nNo se valoraron los riesgos como clima, población, desastres naturales etc.\r\nRetraso en la presentación de diseño.","Diseño preliminar no aprobado.\r\nRetraso en la elaboración del diseño.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[623,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Diseño Preliminar.","Mal funcionamiento del equipo.","El software no cumple con las necesidades del usuario.\r\nFalta de presupuesto o de una contratación para la adquisición de recursos hardware y software.","La presentación tardía del diseño.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[624,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Diseño Preliminar.","Inadecuada planificación de actividades.","Inapropiada elaboración de una planificación en el cronograma de actividades del proyecto.","No presentar propuesta, de acuerdo a lo planificado en el cronograma.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[626,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Establecimiento de Especificaciones.","Subdimencionar los requerimientos del proyecto.","Análisis e identificación de costos erróneos.\r\nFluctuación en los costos de los bienes y servicios requeridos en el proyecto.\r\nInapropiada previsión de los requerimientos reales del proyecto.","No alcanza el presupuesto asignado para la ejecución de la obra.\r\nSe paralizan los trabajos durante la ejecución de la obra.\r\nSe realizan contrataciones con montos que no van a cubrir los costos reales.\r\nRecursos de apelación al inicio de los procesos de contratación.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[627,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Diseño Preliminar.","Falta de requisitos preliminares.","Retraso por parte de la empresa adjudicada en la presentación de documentos o permisos. \r\nRetraso en el inicio de las obras por falta de formularios o permisos de Setena o MINAET.","Retraso en el inicio de las obras.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[628,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Confección de Planos.","Desviaciones de las especificaciones establecidas en el diseño.","Los materiales utilizados no eran los estipulados en el cartel.\r\nEl avance de las obras no va conforme al cronograma establecido.\r\nFactor humano.","Retrasos para la entrega de las obras.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[629,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Ejecución de Obras","Incumplimiento en el avance de la obra.","Omisión de aspectos relevantes en la evaluación para seleccionar los adjudicatarios.","Incrementos de costos de ejecución.\r\nAumento en el tiempo de ejecución de la obra y servicios.\r\nImplementación de mecanismos de contingencia para los procesos.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[630,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Ejecución de Obras","Suspensión de labores de construcción.","Eventos climatológicos, días de visita, motines, huelgas, accidentes laborales.","Retrasos para la entrega de las obras y servicios.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[631,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Selección y aprobación del diseño.","Alta variabilidad en la calidad y duración de ejecución de las diversas tareas y actividades del proceso.","Ausencia o incumplimiento de los procedimientos de trabajo para la realización de las diferentes actividades y tareas del proceso. \r\nLos procedimientos existentes no son claros. Rotación de personal.","Retraso o suspensión en la ejecución de tareas, actividades y proyectos.\r\nMayor requerimiento de recurso humano en el proceso.\r\nAumento en los re trabajos e inspecciones en el producto del proceso.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[632,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Ejecución de Obras","Desastre ambiental (terremoto, incendios, inundaciones, deslizamientos, erupciones volcánicas)","Interacción de las placas geológicas, factores climatológicos, factor humano.","Suspensión de labores en la construcción.\r\nPérdida del avance de las obras.\r\nIncremento de los costos previstos para el proyecto.\r\nPérdida de vidas humanas.\r\nPérdidas materiales.","Naturales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[11,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Impulsar mediante el incentivo económico la ejecución eficiente y eficaz de las actividades agropecuarias, industriales o misceláneas por parte de las personas privadas de libertad.","Establecimiento del valor del incentivo a pagar","Que el valor del incentivo económico sea muy bajo. Que el pago del incentivo económico sea muy alto.","Falta de estudio para establecer el monto del incentivo económico a la persona privado de libertad. Falta de estudio para sacar los costos para el pago de incentivo ","Pago erróneos a las personas privadas de libertad.\nPérdida económica.","Organizacionales"]
[11,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Impulsar mediante el incentivo económico la ejecución eficiente y eficaz de las actividades agropecuarias, industriales o misceláneas por parte de las personas privadas de libertad.","Selección de la persona  privada de libertad","Que la persona privada de libertad no cumpla con los requisitos mínimos para ocupar el puesto","Falta de estudio para seleccionar a la persona privada de libertad. Inexistencia de controles para estudiar el perfil de la persona privada de libertad. ","No contratación de personas privadas de libertad. Contratación de personas privadas de libertar que no cumplan con los requisitos mínimos.\nRetraso en las labores.","Humano"]
[11,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Impulsar mediante el incentivo económico la ejecución eficiente y eficaz de las actividades agropecuarias, industriales o misceláneas por parte de las personas privadas de libertad.","Registro de la persona privada de libertad","Que se registre fuera de tiempo.","La no presentación a tiempo de formularios para el registro de personas privadas de libertad. Presentación tardía de documentación a la Unidad de Contabilidad y Presupuesto.","Retraso en la inclusión de la persona privada de libertad en la planilla.\nRetraso en el inicio de las obras.\nRetraso en el pago del incentivo al privado de libertad.","Humano"]
[11,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Impulsar mediante el incentivo económico la ejecución eficiente y eficaz de las actividades agropecuarias, industriales o misceláneas por parte de las personas privadas de libertad.","Registro diario de labores del privado de libertad","Que no se lleve un control sobre las actividades diarias que realice la persona privada de libertad.","Control ineficiente sobre las actividades realizadas.","Irregularidades en el registro de actividades. Presentación de informes incompletos.\nInforme con información poco veraz.","Humano"]
[11,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Impulsar mediante el incentivo económico la ejecución eficiente y eficaz de las actividades agropecuarias, industriales o misceláneas por parte de las personas privadas de libertad.","Pago de incentivo","Incumplimiento de pago. Pago tardío del incentivo económico a la persona privada de libertad.","Falta de controles en los trámites para el pago de incentivo.\nPresentación tardía de documentación a la Unidad de Contabilidad y Presupuesto.","Desmotivación de la persona privada de libertad.\nAfectación del ingreso económico de la familia de la persona privada de libertad.\nRetraso en los trabajos.","Humano"]
[11,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Impulsar mediante el incentivo económico la ejecución eficiente y eficaz de las actividades agropecuarias, industriales o misceláneas por parte de las personas privadas de libertad.","Exclusión de privado de libertad de pago de incentivo económico","Conclusión del proyecto.","Conclusión del contrato al darse por terminado el proyecto.\nSe detecten anomalías en el proceso.\nLa persona privada de libertad no laboró en el proyecto.\nIrregularidades en el proceso. \nNo utilización del incentivo económico.","Incumplimiento de la ley.\nNo se ejecute el presupuesto asignado.","Humano"]
[639,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Identificar la producción excedente de los diferentes proyectos agroindustriales.","No se obtienen productos excedentes.","Desconocimiento de los programas de producción, compromisos adquiridos por el DIA.\r\nFalta de mecanismos para el seguimiento de la producción.\r\nFalta de canales de comunicación adecuados.","No satisfacer las necesidades de consumidores potenciales.\r\nNo se generan ingresos para la comercialización.\r\nCierre o suspensión del proceso de comercialización.\r\nBaja productividad de los recursos asignados al proceso.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[640,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se realiza la venta.","Entrega de productos de mala calidad.","Ausencia de especificaciones del producto, conforme con los requisitos del consumidor.","Disconformidad del consumidor.\r\nPérdida del mercado.\r\nDevolución de productos defectuosos.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[641,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se hace la presentación del producto.","Ofrecer productos a un mayor costo que en el mercado nacional.","Falta de estudio de mercado.\r\nNo se lleva una contabilidad de costos precisa.\r\nFalta de política para establecer precios de venta.","Pérdida de clientes.\r\nMenor rentabilidad. Estancamiento de productos terminados para entrega.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[642,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Localizar personas que podrían comprar los productos excedentes.","Poca clientela.","Falta de divulgación de los productos.\r\nNo hay una estrategia de mercado.\r\nNo se ha analizado la oferta y demanda del mercado. Desconocimiento de la oferta de la institución.","Pocas ventas.\r\nEstancamiento del producto terminado.\r\nBajo margen de utilidad.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[643,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se realiza la gestión de cobro ante el comprador.","No hacer efectivo el ingreso por ventas.","Recibo de dinero falso.\r\nFalta de mecanismos de cobro. \r\nAusencia de políticas de crédito.","Desfinanciamiento de proyectos productivos.\r\nSanciones administrativas.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[644,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se realiza la venta.","Deterioro de producto terminado.","Poco nivel de venta.\r\nCondiciones de almacenamiento inadecuadas.\r\nPoca demanda.","Pérdida económica.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[645,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se realiza la venta.","Incumplimiento en la fechas de entrega de los productos.","Unidades móviles de transporte en mal estado.\r\nFalta de coordinación para la distribución del producto.","Pérdida de clientes.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[646,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se hace la presentación del producto.","Alta variabilidad en la calidad y duración de ejecución de las diversas tareas y actividades del proceso.","Ausencia o incumplimiento de los procedimientos de trabajo para la realización de las diferentes actividades y tareas del proceso. \r\nLos procedimientos existentes no son claros. Rotación de personal.","Retraso o suspensión en la ejecución de tareas, actividades y proyectos.\r\nMayor requerimiento de recurso humano en el proceso.\r\nAumento en los re trabajos e inspecciones en el producto del proceso.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[509,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Confección y Aplicación de Pagos.","Errores en los registros de las transacciones contables.","Factor Humano.","Inducción al error en la toma de decisiones.\r\nAsignación de solicitudes para la asignación de bienes o servicios sin contenido presupuestario.","Organizacionales"]
[648,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Confección y Aplicación de Pagos.","Recepción de información incompleta de parte de las unidades gestoras.","No hay cultura de enviar la información mensual a la Contabilidad.\r\nDebilidad en los controles contables ejecutados por las diferentes dependencias institucionales.","Retraso en los registros contables y emisión de estados financieros.\r\nLentitud en la toma de decisiones gerenciales.\r\nEventuales sanciones administrativas.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[649,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Confección de los estados Financieros.","Información contable generada no responde a la normativa contable.","No se cuente con el personal capacitado en la normativa contable vigente.","Pérdida de tiempo en ajustes de informes contables, para el entendimiento de instituciones externas.\r\nIncumplimiento del Directrices.\r\nEventuales responsabilidades administrativas.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[650,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Confección de los estados Financieros.","Alta variabilidad en la calidad y duración de ejecución de las diversas tareas y actividades del proceso.","Ausencia o incumplimiento de los procedimientos de trabajo para la realización de las diferentes actividades y tareas del proceso. \r\nLos procedimientos existentes no son claros. Rotación de personal.","Retraso o suspensión en la ejecución de tareas, actividades y proyectos.\r\nMayor requerimiento de recurso humano en el proceso.\r\nAumento en los re trabajos e inspecciones en el producto del proceso.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[651,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Confección y Aplicación de Pagos.","Recepción de facturas vencidas","Las jefaturas de Departamento  o Centro Penales trasladan extemporáneamente o envían incompletas las solicitudes de liquidación.","Pérdida de tiempo.\r\nFalta de eficacia","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[652,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Confección y Aplicación de Pagos.","Fraude","Factor Humano.\r\nDebilidad en los controles. Registro de firmas autorizadas desactualizado.","Pago de bienes y servicios no recibidos, encarecimiento de las operaciones, carencia de recursos, retraso en la ejecución de obras.  Procedimientos administrativos y judiciales.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[653,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Confección y Aplicación de Pagos.","Recepción de facturas con precios diferentes","No se cuenta con personal capacitado en las normativas contables.\r\nDesconocimiento de los procedimientos.","Devolución de facturas. Retraso en el pago de facturas.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[654,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Caja Chica.","Cubrir los gastos menores, no previsibles y/o urgentes y que no pueden ser provistos en tiempo y forma a través del trámite habitual de adquisiciones y contrataciones.","Arqueo de Caja Chica.","Jineteo de fondos","La apropiación temporal de fondos de la entidad, por parte de quien los  maneje, para usarlos en beneficio propio a modo de \"préstamo temporal no autorizado.","Apropiación de dinero público.\r\nCambiar el destino de los recursos\r\nNegligencias en el recaudo de los fondos","Humano","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[655,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Caja Chica.","Cubrir los gastos menores, no previsibles y/o urgentes y que no pueden ser provistos en tiempo y forma a través del trámite habitual de adquisiciones y contrataciones.","Arqueo de Caja Chica.","Los saldos que arrojan los libros no coinciden  de acuerdo con dicho conteo.","No se realizan con frecuencia arqueos\r\nFalta de control interno del efectivo","Cobro de faltante en caja al responsable de caja chica.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[656,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Caja Chica.","Cubrir los gastos menores, no previsibles y/o urgentes y que no pueden ser provistos en tiempo y forma a través del trámite habitual de adquisiciones y contrataciones.","Pago de Bienes y Servicios.","Gastos injustificados","Factor Humano.\r\nFalta de controles","Pago de servicios o bienes que no fueron acogidos.\r\nEscases de los recursos.","Humano","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[657,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Caja Chica.","Cubrir los gastos menores, no previsibles y/o urgentes y que no pueden ser provistos en tiempo y forma a través del trámite habitual de adquisiciones y contrataciones.","Pago de Bienes y Servicios.","Alteración de documentos","Modificación o alteraciones en la información  o registros contables","Alteración de la información contable de la organización.\r\nNo refleja la situación real \r\nMala toma de decisiones.","Humano","/ oretanau","/ 06/11/2014"]
[657,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Caja Chica.","Cubrir los gastos menores, no previsibles y/o urgentes y que no pueden ser provistos en tiempo y forma a través del trámite habitual de adquisiciones y contrataciones.","Pago de Bienes y Servicios.","Alteración de documentos","Modificación o alteraciones en la información  o registros contables","Alteración de la información contable de la organización.\r\nNo refleja la situación real \r\nMala toma de decisiones.","Humano","/ oretanau","/ 06/11/2014"]

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["Formulario SIGI 04.1 R03",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de Emisión:",null,"Noviembre, 2012"]
["Manual del Sistema Integral de Gestión Institucional",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de Revisión:",null,"-"]
["Ministerio de Justicia y Paz",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión:",null,1]
["República de Costa Rica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Retención:",null,"DV"]
[]
["ANÁLISIS DE RIESGOS INSTITUCIONALES"]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Escenario 1: Sin medidas de administración",null,null,"Escenario 2: Con las medidas de administración existentes"]
["id","Nombre de la Instancia","Nombre del Proceso","Objetivo del proceso","Actividad o Tarea","¿Qué puede suceder? (Riesgo/Evento)","Probabilidad","Magnitud de la Consecuencia","Nivel de Riesgo Inherente","Medidas de Administración Existentes","Probabilidad","Magnitud de la Consecuencia","Nivel de Riesgo Residual","Resultado del Análisis","usuario","Fecha","Programa Presupuestario"]
[1,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Instalación y seguridad de equipo de cómputo.","Retraso en el tiempo de entrega del equipo al usuario.",0.5,4,2,"No Aplica",null,null,2,{"$f":"+IF(M10<=0.6,\"Aceptable\",IF(M10<=1.5,\"Leve\",IF(M10<=3,\"Moderado\",\"Pesado\")))","v":"Moderado"},"mcamposg","2014-09-03",779]
[2,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Actualización de software.","Retraso en el tiempo de devolución al usuario.",0.5,4,2,"Directriz respecto a la actualización de software",0.5,3,1.5,"Leve","mcamposg mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014",779]
[3,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Uso del equipo de cómputo.","Derrame de líquidos.",0.5,6,3,"Reglamento del uso de los recursos de tecnología de información",0.5,4,2,"Moderado","mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 06/10/2014",779]
[4,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Uso del equipo de cómputo.","Robo del equipo.",0.3,6,1.7999999999999998,"Acta administrativa de entrega de dotación",0.3,4,1.2,"Leve","mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 06/10/2014",779]
[5,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Uso del equipo de cómputo.","Pérdida total del equipo (quema).",0.5,6,3,"No Aplica",null,null,3,"Moderado","mcamposg","2014-09-03",779]
[6,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Atención de incidentes de usuarios.","Retraso en el tiempo de atención.",0.7,5,3.5,"Formulario de atención de incidentes",0.7,4,2.8,"Moderado","mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 06/10/2014",779]
[7,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Retiro y disposición final del equipo.","Retraso en el tiempo de atención RD.",0.5,4,2,"Procedimiento establecido para la baja de activos",0.3,4,1.2,"Leve","mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014",779]
[8,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Reparación de equipo de cómputo.","Retraso en el tiempo de devolución del equipo al usuario.",0.7,6,4.1999999999999993,"No Aplica",null,null,4.1999999999999993,"Pesado","mcamposg","2014-09-03",779]
[9,"Departamento de Informática","Gestión de la Infraestructura de la plataforma tecnológica.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de la plataforma tecnológica institucional.","Reparación de servidores/ storage.","Retraso en levantamiento de los servicios de infraestructura tecnológica.",0.3,6,1.7999999999999998,"No Aplica",null,null,1.7999999999999998,"Moderado","mcamposg","2014-09-03",779]
[10,"Departamento de Informática","Gestión de la Infraestructura de la plataforma tecnológica.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de la plataforma tecnológica institucional.","Operación del data center.","Imposibilidad en levantamiento de los servicios de infraestructura tecnológica.",0.3,6,1.7999999999999998,"No Aplica",null,null,1.7999999999999998,"Moderado","mcamposg","2014-09-03",779]
[11,"Departamento de Informática","Gestión de la Infraestructura de la plataforma tecnológica.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de la plataforma tecnológica institucional.","Administración del control de acceso de la infraestructura institucional.","Vulnerabilidad en la infraestructura institucional.",0.5,6,3,"Políticas de Seguridad",0.3,4,1.2,"Leve","mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014",779]
[12,"Departamento de Informática","Gestión del sistema de comunicaciones electrónicas institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las comunicaciones electrónicas institucionales.","Reparación de equipo de comunicaciones.","Retraso en el tiempo de activación de las líneas de comunicación REC.",0.5,6,3,"Acuerdos de servicios con los proveedores",0.3,4,1.2,"Leve","mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 06/10/2014",779]
[13,"Departamento de Informática","Gestión del sistema de comunicaciones electrónicas institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las comunicaciones electrónicas institucionales.","Gestión de las líneas de comunicación.","Retraso en el tiempo de activación de las líneas de comunicación GLC.",0.5,6,3,"No Aplica",null,null,3,"Moderado","mcamposg","2014-09-03",779]
[14,"Departamento de Informática","Gestión del sistema de comunicaciones electrónicas institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las comunicaciones electrónicas institucionales.","Instalación y seguridad de equipos de comunicación.","Retraso en el tiempo de activación de las líneas de comunicación ISEC.",0.5,6,3,"No Aplica",null,null,3,"Moderado","mcamposg","2014-09-03",779]
[15,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Identificación de requisitos o requerimientos para la confección de un sistema de información.","No se comprenda los requerimientos de usuario.",0.5,6,3,"Formulario de solicitud de elaboración de sistemas de información",0.5,5,2.5,"Moderado","mcamposg","2014-09-03",779]
[16,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Analizar los requisitos formulados por el usuario interesado y su viabilidad.","No se recopile, examine y formule los requisitos del cliente de la mejor manera.",0.5,6,3,"Formularios y Minutas de trabajo",0.5,5,2.5,"Moderado","mcamposg","2014-09-03",779]
[17,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Analizar los requisitos formulados por el usuario interesado y su viabilidad.","No se  estipularon las restricciones en la aplicación.",0.5,6,3,"Formularios y Minutas",0.5,5,2.5,"Moderado","mcamposg","2014-09-03",779]
[18,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Analizar los requisitos formulados por el usuario interesado y su viabilidad.","No se comprendan los requisitos generales de la arquitectura de la aplicación.",0.5,6,3,"Formularios y Minutas",0.5,5,2.5,"Moderado","mcamposg","2014-09-03",779]
[19,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Diseñar la arquitectura y el detalle de la aplicación.","No se tenga claro la definición precisa de cada subconjunto de la aplicación.",0.5,6,3,"Elaboración de Metodología",0.5,5,2.5,"Moderado","mcamposg","2014-09-03",779]
[20,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Programar el sistema de información.","Retraso en la confección del lenguaje de programación.",0.5,6,3,"Elaboración de Metodología",0.5,5,2.5,"Moderado","mcamposg","2014-09-03",779]
[21,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Programar el sistema de información.","Falta de licenciamiento.",0.5,6,3,"No Aplica",null,null,3,"Moderado","mcamposg","2014-09-03",779]
[22,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Prueba de unidad, integración y validación.","Las aplicaciones no cuenten con la calidad técnica ni en la perspectiva del usuario.",0.5,6,3,"No Aplica",null,null,3,"Moderado","mcamposg","2014-09-03",779]
[23,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Documentación.","No se tenga la documentación clara para los usuarios puedan utilizar la herramienta.",0.5,6,3,"Manual de usuarios",0.5,5,2.5,"Moderado","mcamposg","2014-09-03",779]
[24,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Implementación.","No se tome en cuenta ciertos requerimientos esenciales para la aplicación.",0.5,6,3,"No Aplica",null,null,3,"Moderado","mcamposg","2014-09-03",779]
[25,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Mantenimientos de aplicaciones institucionales.","No se comprenda los cambios establecidos por los usuarios.",0.5,6,3,"No Aplica",null,null,3,"Moderado","mcamposg","2014-09-03",779]
[26,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Mantenimientos de aplicaciones institucionales.","Mal Funcionamiento de las aplicaciones institucionales.",0.5,6,3,"No Aplica",null,null,3,"Moderado","mcamposg","2014-09-03",779]
[27,"Departamento de Informática","Administración de los repositorios de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las bases de datos institucionales.","Creación del repositorio de bases de datos.","Vulnerabilidad de las bases de datos institucionales.",0.5,6,3,"Elaboración de los procedimientos de base de datos",0.3,5,1.5,"Leve","mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014",779]
[28,"Departamento de Informática","Administración de los repositorios de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las bases de datos institucionales.","Monitorear el  funcionamiento del datacenter.","Imposibilidad en levantamiento de los repositorios de información.",0.5,6,3,"Elaboración de los procedimientos de base de datos",0.3,5,1.5,"Leve","mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 06/10/2014",779]
[29,"Departamento de Informática","Administración de los repositorios de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las bases de datos institucionales.","Mantenimiento y reparación de repositorio de información.","Retraso en levantamiento de los repositorios de información.",0.5,6,3,"Elaboración de los procedimientos de base de datos",0.3,5,1.5,"Leve","mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014",779]
[30,"Departamento de Informática","Administración de los repositorios de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las bases de datos institucionales.","Implementación de las bases de datos institucionales.","Retraso en levantamiento de los repositorios de información BD.",0.5,6,3,"Elaboración de los procedimientos de base de datos",0.3,5,1.5,"Leve","mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014",779]
[31,"Departamento de Informática","Administración de los repositorios de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las bases de datos institucionales.","Creación del repositorio de bases de datos.","Retraso en la creación de los repositorios de información.\r\n",0.5,6,3,"Elaboración de los procedimientos de base de datos",0.3,5,1.5,"Leve","mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014",779]
[32,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Producción.","Incumplimiento de requerimientos en la estructura, contenido y soporte al producir documentos.",0.3,2,0.6,"No Aplica",null,null,0.6,"Aceptable","rfernandez","2014-08-29",779]
[33,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Distribución de documentos.","Asignación incorrecta de documento a funcionario.",0.3,2,0.6,"No Aplica",null,null,0.6,{"$f":"+IF(M42<=0.6,\"Aceptable\",IF(M42<=1.5,\"Leve\",IF(M42<=3,\"Moderado\",\"Pesado\")))","v":"Aceptable"},"rfernandez","2014-08-29",779]
[34,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Trámite Administrativo.","Retraso o devolución de trámite administrativo.",0.3,2,0.6,"No Aplica",null,null,0.6,"Aceptable","rfernandez","2014-08-29",779]
[35,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Organización de documentos.","No localización de documentos.",0.5,4,2,"Organización de documentos según criterios del encargado del archivo de gestión.",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve","rfernandez rfernandez rfernandez rfernandez","29/08/2014 26/09/2014 26/09/2014 26/09/2014",779]
[36,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Consulta de documentos.","Daño o extravío de documentos.",0.3,5,1.5,"Registro de préstamo de documentos o mediante oficios.",0.1,5,0.5,"Aceptable","rfernandez rfernandez","29/08/2014 26/09/2014",779]
[37,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Conservación/ preservación de documentos.","Deterioro del soporte físico o virtual de documento.",0.3,3,0.89999999999999991,"No Aplica",0.3,4,0.89999999999999991,"Leve","rfernandez rfernandez rfernandez rfernandez","29/08/2014 26/09/2014 26/09/2014 26/09/2014",779]
[38,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Disposición Final de Documentos.","Eliminación indiscriminada de documentos con valor vigente o de carácter histórico.",0.5,6,3,"Tabla de plazos de conservación de documentos y levantamiento de actas de eliminación",0.1,5,0.5,"Aceptable","rfernandez rfernandez","29/08/2014 26/09/2014",779]
[39,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Recepción de documentos.","Extravío, daño o alteración de documentos.",0.5,4,2,"Se le solicita al receptor la indicación del nombre de la dependencia,  firma y fecha de recibido del documento en una copia del mismo. Se llevan bitácoras para el registro de la documentación enviada y recibida.",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve","rfernandez\nrfernandez rfernandez","29/08/2014\n29/08/2014 26/09/2014",779]
[40,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Omisión o gestión tardía a la solicitud de calificación.",0.5,6,3,"Todas las solicitudes de calificación se incorparan en agenda y se valoran en sesion  de Comision los dias lunes y la resolución se emite los dias jueves",0.1,6,0.60000000000000009,"Aceptable",null,null,780]
[41,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Imposibilidad de efectuar la valoración del material o actividad.",0.5,6,3,"Se coordina anticipadamente con la administración para contar con vehículo que traslade a los funcionarios que realizan la valoración.",0.1,6,0.60000000000000009,"Aceptable",null,null,780]
[42,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Información omisa, inconsistente e incongruente con criterios técnicos y procedimientos establecidos.",0.5,6,3,"Se cuenta con formularios para recepción de denuncias y se brinda atención personalizada y se conoce en Sesión de Comisión",0.1,6,0.60000000000000009,"Aceptable",null,null,780]
[43,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","El órgano colegiado no se encuentra debidamente constituido",0.5,3,1.5,"Mediante acuerdo se comunica al representante de las diferentes instituciones la necesidad de conformar el órgano, enviándose oficios para el nombramiento e integración de los representantes.",0.1,6,0.60000000000000009,"Aceptable",null,null,780]
[44,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Imposibilidad de contar con quórum de ley para efectuar la sesión de Comisión",0.5,6,3,"Se realiza convocatoria a cada miembro de Comisión para su presentación y participacion en Sesión y se cumple con el envio del orden del día. Además a cada una de las instituciones se les comunica la necesidad de designar una suplencia en caso de que el representante titular no pueda asistir a la sesión.",0.5,6,3,"Moderado",null,null,780]
[45,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Irrespeto al debido proceso",0.5,6,3,"Se realiza una constante retroalimentación para los miembros de Comisión en cuanto a los procedimientos a seguir y todos los expedientes están debidamente actualizados.",0.1,6,0.60000000000000009,"Aceptable",null,null,780]
[46,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Omisión de la calificación o el acuerdo emitido no contiene la información completa o en su defecto difiere de lo resuelto en sesión",0.5,6,3,"Se ratifica el acta de sesión anterior dando lectura total a la misma a fin de corroborar que todos los acuerdos sean congruentes y se realiza la emisión de acuerdos",0.3,6,1.7999999999999998,"Moderado",null,null,780]
[47,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Omitir la notificación respectiva o no contar con el respaldo de la recepción de la notificación por parte del administrado",0.3,6,1.7999999999999998,"Se notifica vía correo electrónico solicitando la confirmación de recibido y se utiliza el envio de la resolución medainte el mensajero.",0.1,6,0.60000000000000009,"Aceptable",null,null,780]
[48,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención de queja, inspección, supervisión, monitoreo e interposición de denuncia por Infracción a la Ley N° 7440.","Omisión o gestión tardía en la atención de queja, inspección, supervisión, monitoreo e interposición de denuncia así como información insuficiente para sustentar la denuncia",0.5,6,3,"Se cuenta con formulario para la atención de quejas, y se debe conocer en la sesión de Comisión, además se brinda atención personalizada.",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable",null,null,780]
[49,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención de medios de impugnación legal y respuesta a recursos de amparo.","Administración inadecuada de la documentación mediante la cual se impugnan las resoluciones",0.9,6,5.4,"Existe un manual organizacional basado en los procedimientos establecidos en la Ley 7440 y la Ley de Administración Pública",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable",null,null,780]
[50,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención de medios de impugnación legal y respuesta a recursos de amparo.","Prescripción de los plazos",0.9,6,5.4,"La Asesoria Legal de la Comisión vela porque se cumplan los plazos establecidos en la normativa vigente.",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable",null,null,780]
[51,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Asesoría y emisión de criterio sobre la competencia establecida por la Ley N° 7440 y su aplicación a personas empresas usuarias, instituciones u organizaciones.","Omisión o gestión tardía de solicitud de asesoría, consulta o solicitud de criterio",0.9,6,5.4,"El manual establece los plazos para respuesta a las asesorías o consultas siendo la aseosra legal la obligada a levar este control.",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable",null,null,780]
[52,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Asesoría y emisión de criterio sobre la competencia establecida por la Ley N° 7440 y su aplicación a personas empresas usuarias, instituciones u organizaciones.","Vencimiento de plazos establecido para la atención de consultas, asesorías y emisión de criterios",0.5,6,3,"La Asesoría Legal debe llevar el control y advertir a la Comisión sobre el vencimiento del plazo establecido.",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable",null,null,780]
[53,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Registro, sistematización y respaldo de la información generada.","Inconsistencia o error en información consignada en base de datos",0.5,6,3,"Se designó una persona responsable de la sistematización de datos. ",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable",null,null,780]
[54,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Desarrollo de acciones de sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación de acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Inadecuado diseño, planificación y organización",0.1,3,0.30000000000000004,"Se realiza un plan programado de trabajo anual y se evalúa cada seis meses para determinar su ejecutividad.-",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable",null,null,780]
[55,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Acciones dirigidas a la capacitación de las comisiones auxiliares cantonales.","No disponer del recurso humano, materiales y de servicios para desarrollar las acciones y realizar el seguimiento",0.1,6,0.60000000000000009,"Se realiza coordinación con los Gobiernos Locales para el nombramiento de los miembros de las Comisiones Auxiliares Cantonales en concordancia con lo establecido en la Ley 7440",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable",null,null,780]
[56,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Incremento significativo en la cantidad y la diversidad de actividades a calificar",0.5,5,2.5,"Se asigna la responsablidad a cada funcionario de la Comisión para valorar las  actividades a calificar, logrando así dar cumplimiento a las mismas.",0.5,6,3,"Moderado",null,null,780]
[57,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Acciones dirigidas a la capacitación de las comisiones auxiliares cantonales.","Inadecuada respuesta de los gobiernos locales para la conformación y apoyo a las comisiones auxiliares",0.5,6,3,"En el plan de trabajo se establecen las Municipalidades con las que se debe trabajar y se solicita con la debida anticipación el nombramiento de los miembros que conformán las Comisiones para su capacitación",0.1,4,0.4,"Aceptable","mchaverri","2014-08-28",780]
[58,"Dirección Financiera","Gestión del Fondo de Caja Chica. (Tesorería)","Desarrollar acciones eficientes y oportunas de custodia, control y trámite de anticipos y liquidación de viáticos, además de compras por medio del fondo fijo de caja chica.","Pago de Facturas.","Que la solicitud de Pedido de Compra no tenga las firmas, justificaciones y proforma correspondiente.",0.7,5,3.5,"Que se lleve a cabo una exsustiva revisión de parte de los responsables encargados de la tramitación de las solicitudades de pedido de compra para evitar la falta de información, Cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento General de Caja Chica y el Instructivo sobre uso y prodimientos de los fondos de efectivo. ",0.3,2,0.6,"Aceptable","acardenas","2014-09-02",779]
[59,"Dirección Financiera","Gestión del Fondo de Caja Chica. (Tesorería)","Desarrollar acciones eficientes y oportunas de custodia, control y trámite de anticipos y liquidación de viáticos, además de compras por medio del fondo fijo de caja chica.","Pago de Facturas.","Inconsistencia a la hora de la liquidación del bien o servicio, tales como montos incorrectos y documento sin la firma del Director del centro o jefaturas",0.3,3,0.89999999999999991,"cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento General de Caja Chica y el Instructivo sobre uso u procedimiento de los fondos de efectivos, que se lleve  a cabo una revisión de parte de los responsables encargados de la tramitación de la liquidación de los bienes y servicios.",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","acardenas","2014-09-02",779]
[60,"Dirección Financiera","Gestión del Fondo de Caja Chica. (Tesorería)","Desarrollar acciones eficientes y oportunas de custodia, control y trámite de anticipos y liquidación de viáticos, además de compras por medio del fondo fijo de caja chica.","Pago de Facturas.","Retrasos en la fecha establecidas para el pago o liquidación del bien o servicio.",0.3,3,0.89999999999999991,"Que se lleve a cabo una exaustiva revisión de parte de los responsables encargados de la tramitación de los documentos, cumpliendo con los requisitos establecidos en el reglamento General de Caja Chica y el Instructivo sobre uso y procedimiento de los fondos de Efectivos.",0.1,2,0.2,"Aceptable","acardenas","2014-09-03",779]
[61,"Dirección Financiera","Gestión del Fondo de Caja Chica. (Tesorería)","Desarrollar acciones eficientes y oportunas de custodia, control y trámite de anticipos y liquidación de viáticos, además de compras por medio del fondo fijo de caja chica.","Pago de Viáticos.","Que no se cuente con los recursos económicos suficientes para el pago de viáticos.",0.5,4,2,"Se mantiene un control sobre los saldos de las reservas existentes. cumpliendo con los requisitos establecidos en el Reglamento General de Caja Chica, el Instructivo sobre uso y procedimiento de los fondos de Efectivo y el Reglamento de Gastos Viaje y Transportes a los funcionarios Públicos",0.3,2,0.6,"Aceptable","acardenas","2014-09-03",779]
[62,"Dirección Financiera","Gestión del Fondo de Caja Chica. (Tesorería)","Desarrollar acciones eficientes y oportunas de custodia, control y trámite de anticipos y liquidación de viáticos, además de compras por medio del fondo fijo de caja chica.","Pago de Viáticos.","Que la boleta de solicitud de anticipo, no llegue a tiempo a nuestra tesorería.",0.7,5,3.5,"Teniendo presente lo establecido en el sentido de que las boletas para el pago de los anticipos deben de ser presentadas a la Dirección Financiera con 5 días de anticipación a la gira.",0.3,2,0.6,"Aceptable","acardenas","2014-09-03",779]
[63,"Dirección Financiera","Gestión del Fondo de Caja Chica. (Tesorería)","Desarrollar acciones eficientes y oportunas de custodia, control y trámite de anticipos y liquidación de viáticos, además de compras por medio del fondo fijo de caja chica.","Pago de Facturas.","Que no se cuente con los recursos económicos suficientes para el pago de facturas.",0.5,4,2,"Se mantiene un control exahustivo sobre los saldos existente en las reservas, especialmente por las que faltan de llegar a la Oficina de la Tesoreria, cumpliendo con los requisitos en el Reglamento de Viajes y Transportes de Funcionarios Públicos y el Instructivo sobre uso y procedimiento de los fondos de efectivo.",0.3,2,0.6,"Aceptable","acardenas","2014-09-03",779]
[64,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Anteproyecto de Presupuesto.","Que los programas no envíen la documentación en el tiempo establecido (AP)",0.9,5,4.5,"El Jerarca Comunica a los programas presupuestarios el cronograma realizado por la Dirección Financiera para la presentación de las modificaciones presupuestarias. ",0.1,5,0.5,"Aceptable","mcamacho","2014-08-20",779]
[65,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Anteproyecto de Presupuesto.","No se ingresan los datos del ante proyecto de presupuesto en el sistema de Formulación Presupuestaria.",0.3,5,1.5,"Es conocido por los programas que se debe realizar un anteproyecto de presupuesto por año, este está implicito en la Ley de la Administracion Financiera de la República, además  la Dirección Financiera hace del conocimiento mediante oficio al superior inmediato de la fecha en que la docuementacion debe ser remitida para proceder a analizar esta y registrarla en el sistema de formualcion presupuestaria consolidando el anteproyecto en dicho sistema para posteriormente remitirlo a nuesro superior para que sea enviando a al Maximo jerarca de la institucion y este al Ministerio de Hacienda.",0.1,3,0.30000000000000004,{"$f":"+IF(M74<=0.6,\"Aceptable\",IF(M74<=1.5,\"Leve\",IF(M74<=3,\"Moderado\",\"Pesado\")))","v":"Aceptable"},"mcamacho","2014-08-25",779]
[66,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Traslado de Partidas.","Que las unidades gestoras envíen la documentación con errores en los montos, sub partidas o en las justificaciones.",0.5,5,2.5,"en lo que se refiere a los montos existe el SIGAF para que ahi verifiquen los montos disponibles tanto en cuota como en disponible presupuestario, verificar las subpartidas en los diferentes clasificadores dados por el Ministerio de Hacienda y que las justificaciones sean concisas y concretas.",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","mcamacho","2014-08-25",779]
[67,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Traslado de Partidas.","No se ingresan los datos del traslado de partidas en el sistema SFP.",0.3,6,1.7999999999999998,"Cada fin de año se remite por parte de la Direccion Financiera, un cronograma en el cual se estipulan las fechas para la presentacion de los traslados de partidas en la Direccion Financiera, por cuanto la información de los traslados de partidas deben ser presentados en tiempo y en forma correcta.",0.1,5,0.5,"Aceptable","mcamacho","2014-08-25",779]
[68,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Análisis de Solicitudes De Pedido.","La solicitud de pedido presenta errores en su confección.",0.5,5,2.5,"Las solicitudes de pedido son verificadas utilizando el instructivo de aspectos minimos a revisar dado por la Contraloría General de la República, ademas se revisa con el plan de compras.",0.5,1,0.5,"Aceptable","mcamacho","2014-08-25",779]
[69,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Trámite de sesión de facturas.","Que el sedente o cesionario envíe la información (requisitos) incompleta.",0.7,6,4.1999999999999993,"Se les brinda los requisitos tanto al cedente como al cesionario que han sido publicados en la Gaceta 45 del 4 de marzo 2004, en esta se establecen los requisitos que son necesarios contenga cada expediente. Cuando las partes interesadas así lo requieren se les brinda la información de los requisitos mediante correo electrónico, fax o vía telefónica.",0.5,1,0.5,"Aceptable","mcamacho","2014-08-25",779]
[70,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Trámite de sesión de facturas.","Que el cedente y el cesionario envíen la documentación de cesión con errores en la información que contienen la escritura pública como: el número de cuenta bancaria, los números de cédula de los representantes legales, numero de solicitud de pedido o algún otro dato que si se adjunta a la documentación pero que no se contempla en al escritura.",0.7,6,4.1999999999999993,"Se les brinda los requisitos tanto al cedente como al cesionario que han sido publicados en la Gaceta 45 del 4 de marzo 2004, en esta se establecen los requisitos que son necesarios contenga cada expediente. Cuando las partes interesadas así lo requieren se les brinda la información de los requisitos mediante correo electrónico, fax o vía telefónica.",0.5,1,0.5,"Aceptable","mcamacho","2014-08-25",779]
[71,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Trámite de sesión de facturas.","Expediente de cesión presenta inconsistencias",0.7,6,4.1999999999999993,"Se les brinda los requisitos tanto al cedente como al cesionario que han sido publicados en la Gaceta 45 del 4 de marzo 2004, en esta se establecen los requisitos que son necesarios contenga cada expediente. Cuando las partes interesadas asi lo requieren se les brinda la información de los requisitos mediante correo electronico, fax o via telefonica.",0.5,1,0.5,"Aceptable","mcamacho","2014-08-25",779]
[72,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Trámite de sesión de facturas.","Que no se logre elaborar el oficio de envío a la Dirección Jurídica.",0.1,5,0.5,"No aplica",null,null,0.5,"Aceptable","mcamacho","2014-08-25",779]
[73,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Trámite de sesión de facturas.","Que no confirmen el recibido conforme de la mercadería por correo electrónico.",0.5,5,2.5,"Se remite oficio o correo electronico al o a los responsables de este requisito para que sea enviado a la Direccion Financiera casi que inmediatamente la información solicitada.",0.1,5,0.5,"Aceptable","mcamacho","2014-08-25",779]
[74,"Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Disponer de los documentos de ejecución presupuestaria para realizar el pago oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la Administración cumpliendo con la normativa atinente.","Pago de facturas.","La factura no se revisó, ni se incluyó a tiempo en el Sistema.",0.5,4,2,"Mantener actualizada la Base de Datos Interna, para dar el seguimiento a la revisión e ingreso al SIGAF  de los documentos de ejecución (facturas)",0.3,2,0.6,"Aceptable","kacuna","2014-08-29",779]
[75,"Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Disponer de los documentos de ejecución presupuestaria para realizar el pago oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la Administración cumpliendo con la normativa atinente.","Pago de facturas.","se presentó la factura en forma  extemporánea por parte de la unidad programática",0.9,5,4.5,"Comunicar las fechas establecidas de calendarizacion de pagos establecida por la Tesoreria Nacional a las unidades programaticas, para que estas unidades programen y presenten a tiempo la documentacion",0.3,2,0.6,"Aceptable","kacuna","2014-08-29",779]
[76,"Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Disponer de los documentos de ejecución presupuestaria para realizar el pago oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la Administración cumpliendo con la normativa atinente.","Pago de facturas.","Se presentan inconsistencias a la hora de registrar la factura en el Sistema.",0.7,4,2.8,"Cumplir con los requisitos establecidos en el Instructivo de Visado de la Contraloría General de la República, de manera que se profundice en el análisis de revisión y verificación de los documentos de ejecución ",0.3,2,0.6,"Aceptable","kacuna","2014-08-29",779]
[77,"Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Disponer de los documentos de ejecución presupuestaria para realizar el pago oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la Administración cumpliendo con la normativa atinente.","Pago de facturas.","Que no se cuente con los recursos económicos suficientes para el pago de facturas.",0.5,3,1.5,"Verificacion de los contenidos presupuestarios del documento llamese este orden de pedido o reserva antes de ingresar al sistema.",0.3,2,0.6,"Aceptable","kacuna","2014-08-29",779]
[78,"Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Disponer de los documentos de ejecución presupuestaria para realizar el pago oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la Administración cumpliendo con la normativa atinente.","Pago de facturas.","Inconsistencia a la hora que se ingresan las facturas al Sistema de MIGO, por parte del encargado en la Unidad Gestora de Tramitar el Pago.",0.9,5,4.5,"El analista encargado de registrar en el sistema SIGAF, debe de verificar las cantidades entradas en el MIGO así como los montos correspondientes en cada una de las líneas de la orden de compra antes de registrar la factura al sistema SIGAF",0.3,2,0.6,"Aceptable","kacuna","2014-08-29",779]
[79,"Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Disponer de los documentos de ejecución presupuestaria para realizar el pago oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la Administración cumpliendo con la normativa atinente.","Pago de transferencias.","Extravió de documentación",0.3,5,1.5,"Corrobar y verificar en la base de datos existente que se esten tramitando la totalidad de los documentos registrados, los analistas deben verificar los documentos pendientes de ingresar, dar seguimiento a los documentos pendientes de contabilizar en el Sistema SIGAF.",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","kacuna","2014-08-29",779]
[80,"Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Disponer de los documentos de ejecución presupuestaria para realizar el pago oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la Administración cumpliendo con la normativa atinente.","Pago de transferencias.","La planilla de trasferencia no se revisó, ni se incluyó a tiempo en el sistema.",0.5,4,2,"Comunicar las fechas establecidas de calendarizacion de pagos establecida por la Tesoreria Nacional a las unidades programaticas, para que estas unidades programen y presenten a tiempo la documentacion. Utilizar de manera constante la base de datos existente para verificar el ingreso o no de las planillas de transferencia, asi como las fechas de propuesta para que ingresen a tiempo y  se registren oportunamente",0.1,2,0.2,"Aceptable","kacuna","2014-09-02",779]
[81,"Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Disponer de los documentos de ejecución presupuestaria para realizar el pago oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la Administración cumpliendo con la normativa atinente.","Pago de transferencias.","Falta de requisitos como falta de firma del encargado del programa.",0.3,5,1.5,"Verificación de las firmas en la planilla, verificación en el registro de firmas existente.",0.1,2,0.2,"Aceptable","kacuna","2014-09-02",779]
[82,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Recepción y análisis de solicitudes para realizar alguna actividad de promoción o de capacitación (telefónica o escrita).","Falta de conexión telefónica.",0.9,6,5.4,"Se cuenta con personal de soporte tecnico. Se cuenta con central telefonica  y varias extenciones en las que podemos apoyarnos.",0.3,2,0.6,"Aceptable","chidalgo","2014-08-27",780]
[83,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Enlace con la comunidad interesada en instaurar una Casa de Justicia o en la que se considera necesario instaurarla.","Falta de personal que preste sus servicios para la casa de justicia.",0.3,2,0.6,"Asignación de personal interino y/o movilización del personal de planta para cubrir las necesidades del funcionario faltante",0.3,2,0.6,"Aceptable","chidalgo","2014-08-29",780]
[84,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Asignación de funcionarios de la DINARAC (capacitación, administrativo, facilitadores, coordinadores, otros).","Falta de información necesaria para el posterior abordaje y capacitación",0.3,2,0.6,"Capacitación y entrenamiento desarrollado por otros funcionarios de Casas de Justicia y Unidad de Capacitación al personal que cuenta con la falta de información ",0.3,2,0.6,"Aceptable","chidalgo","2014-08-29",780]
[85,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Recepción y análisis de solicitudes para realizar alguna actividad de promoción o de capacitación (telefónica o escrita).","En visitas a las comunidades prioritarias, riesgos a la integridad física de los(as) funcionarios(as).",0.5,2,1,"Se buscan convenios para lograr un trabajo conjunto con entidades que pueden ayudar a garantizar el bienestar de los funcionarios(as).",0.3,2,0.6,"Aceptable","chidalgo","2014-09-01",780]
[86,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Recepción y análisis de solicitudes para realizar alguna actividad de promoción o de capacitación (telefónica o escrita).","Desconocimiento social respecto a las opciones de capacitación en resolución alterna de conflictos.",0.9,4,3.6,"Sensibilización al sector o los sectores de la población que carecen de conocimientos sobre temas RAC. ",0.3,2,0.6,"Aceptable","chidalgo","2014-09-01",780]
[87,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Estudio de la población en la que se desarrollará la actividad, para determinar sus necesidades y si procede realizarla.","Enfermedad del funcionario encargado de realizar el estudio.",0.1,2,0.2,"Se busca un suplente que pueda realizar las actividades del funcionario (a)",0.1,1,0.1,"Aceptable","chidalgo","2014-09-01",780]
[88,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Designación del equipo de trabajo que realizará la promoción, sensibilización o capacitación (Capacitación e Investigación).","Que el funcionario designado tenga programada otra actividad que le imposibilite cubrir la nueva designación.",0.1,2,0.2,"Se busca un suplente que realice la actividad que no puede cubrir el funcionario (a)",0.1,1,0.1,"Aceptable","chidalgo","2014-09-01",780]
[89,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Realización de la coordinación con las instituciones involucradas en la comunidad, con la actividad a realizar.","No lograr el involucramiento de las instituciones y otras organizaciones de la comunidad en las actividades a desarrollar.",0.3,3,0.89999999999999991,"Cancelación de la actividad",0.3,2,0.6,"Aceptable","chidalgo","2014-09-01",780]
[90,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Preparación del material a utilizar en la promoción, sensibilización o capacitación.","Falta de material necesario para dichas actividades.",0.3,2,0.6,"Se busca apoyo de otras instituciones o el funcionario(a) asume el gasto del material necesario con el fin de obtener la calidad deseada durante la sensibilización o capacitación. ",0.3,2,0.6,"Aceptable","chidalgo","2014-09-01",780]
[91,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Realización de la actividad de promoción, sensibilización o capacitación o capacitación específica (feria, charla, curso de mediación, entre otros).","Que no lleguen el total de personas convocadas a la actividad.",0.7,5,3.5,"Se solicita un mínimo de personas para poder realizar la actividad de lo contrario se procede a la cancelación de la misma. ",0.5,2,1,"Leve","chidalgo","2014-09-01",780]
[92,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Presentación del informe de la actividad (se incluye en el informe mensual de labores del funcionario que participó).","Presentación de informe de manera extemporánea por los funcionarios.",0.3,5,1.5,"Se realiza llamadas de atención o acciones disciplinarias según el caso. ",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","chidalgo","2014-09-01",780]
[93,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Realización de la actividad de promoción, sensibilización o capacitación o capacitación específica (feria, charla, curso de mediación, entre otros).","Falta de presupuesto para la atención de aspectos logísticos",0.5,5,2.5,"Se busca apoyo de otras instituciones, el funcionario asume el gasto o se cancela la actividad",0.5,4,2,"Moderado","chidalgo","2014-09-01",780]
[94,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Realización de la coordinación con las instituciones involucradas en la comunidad, con la actividad a realizar.","Sobrepasar el total anual del indicador establecido por el Plan Operativo Institucional",0.3,4,1.2,"Cancelación de solicitudes y capacitaciones programadas",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve","chidalgo","2014-09-01",780]
[95,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Recepción y análisis de solicitudes para realizar alguna actividad de promoción o de capacitación (telefónica o escrita).","Daños o falta de equipo (laptops, parlantes, impresoras, fax, escaner, entre otros) necesario para la preparación de material a utilizar antes, durante y/o posterior a la sensibilización o capacitación.",0.5,4,2,"Solicitud al Ministeriode Justicia y Paz de personal especializado en el tema o solicitud de compra del equipo necesario",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve","chidalgo","2014-09-01",780]
[96,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Enlace con la comunidad interesada en instaurar una Casa de Justicia o en la que se considera necesario instaurarla.","Falta de interés por parte del posible socio contraparte.",0.1,6,0.60000000000000009,"No se ha presentado un socio contraparte que presente falta de interés. ",null,null,0.6,"Aceptable","chidalgo","2014-09-01",780]
[97,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Definición de las obligaciones a cumplir por cada uno de los actores involucrados, para ser plasmados en el convenio.","Que las obligaciones definidas no se cumplan por alguno de los dos autores involucrados.",0.3,6,1.7999999999999998,"Generar negociaciones con el socio contraparte para concientizarle y asuma las obligaciones asignadas según el convenio",0.3,3,0.89999999999999991,{"$f":"+IF(M106<=0.6,\"Aceptable\",IF(M106<=1.5,\"Leve\",IF(M106<=3,\"Moderado\",\"Pesado\")))","v":"Leve"},"chidalgo","2014-09-01",780]
[98,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Elaboración del borrador de Convenio con la institución o instituciones que implementarán la instauración de la Casa de Justicia.","Aunque ya hayan acordado puntos en común, se dé marcha atrás en alguno de esto puntos.",0.3,4,1.2,"Generar negociaciones con el fin de que el socio contraparte asuma las obligaciones según el convenio firmado",0.3,5,1.5,"Leve","chidalgo","2014-09-01",780]
[99,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Revisión del convenio por parte de la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia y las direcciones jurídicas de las instituciones involucradas.","Que haya que hacerle modificaciones al convenio.",0.1,4,0.4,"Se negocia con el socio contraparte para lograr el cumplimiento del convenio firmado",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","chidalgo","2014-09-01",780]
[100,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Visita de supervisión del lugar donde se instaurará la Casa de Justicia o el Centro RAC Privado.","Falta de transporte para el traslado de la persona encargado de hacer la fiscalización.",0.5,4,2,"El funcionario asume el gasto del transporte o se cancela la fiscalización de la Casa de Justicia o Centro RAC",0.5,4,2,"Moderado","chidalgo","2014-09-01",780]
[101,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Filtro de mediación en Casas de Justicia (puede pasar que el caso sea mediable o no).","Que el usuario 1 no tenga datos del usuario 2.",0.5,5,2.5,"Solicitar al usuario 1 que busque a través de diferentes medios los datos del usuario 2",0.5,2,1,"Leve","chidalgo","2014-09-01",780]
[102,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Invitación a la parte 2 a la casa de Justicia (si es mediable el caso).","Que no se logre contactar al usuario 2.",0.3,5,1.5,"Se contacta usuario 1 para explicarle la imposibilidad de contacto con usuario 2",0.3,5,1.5,"Leve","chidalgo","2014-09-01",780]
[103,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Remisión a la dependencia competente por parte de la casa de justicia. (Si se determina que el caso no es mediable).","Que la persona que atienda no sapa bien donde debe remitir al usuario.",0.3,2,0.6,"Capacitar al personal de apoyo no asalariado por parte del Ministerio de Justicia y Paz para obtener el conocimiento necesario",0.3,2,0.6,"Aceptable","chidalgo","2014-09-01",780]
[104,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Designación del mediador a cargo de la audiencia y definición de la fecha de ésta.","En algunas Casas de Justicia, que no se cuente con el mediador disponible.",0.9,6,5.4,"Capacitaciones, sensibilizaciones, charlas adicionales, reforzamientos, autorización de facilitadores y coordinadores para lograr objetivos ",0.9,6,5.4,"Pesado","chidalgo","2014-09-01",780]
[105,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Desarrollo de la audiencia de mediación.","Que no se presente el mediador a la audiencia.",0.5,6,3,"Cancelación de la audiencia ",0.5,6,3,"Moderado","chidalgo","2014-09-01",780]
[106,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Control cuatrimestral de las estadísticas de los procesos RAC llevados a cabo en las Casas de Justicia o Centros RAC Privados, así como de las actividades de promoción, sensibilización o capacitación que desarrollan.","Envío extemporáneo de los formularios por partes de los Centros Rac privados.",0.5,4,2,"Se llama y envian correos electronicos constantemente como recordatorio del atraso o la omisión en la que están incurriendo. ",0.5,4,2,"Moderado","chidalgo","2014-09-01",780]
[107,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Asignación de funcionarios de la DINARAC (capacitación, administrativo, facilitadores, coordinadores, otros).","Cambio ó rotación en el personal",0.3,5,1.5,"Solicitud de ternas para los puestos interinos ",0.3,5,1.5,"Leve","chidalgo","2014-09-01",780]
[108,"Dirección Jurídica","Gestión jurídica contractual.","Verificar la legalidad y aprobar todos los asuntos relacionados con compras, donaciones, convenios interinstitucionales, e inscripción de bienes Institucionales a efecto de cumplir con la normativa que regula estas materias.","Aprobación interna de contratos públicos (licitaciones públicas, abreviadas y compras directas).","Aprobación inadecuada",0.7,6,4.1999999999999993,"Los procedimientos de revision internos versus lo que establece la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento y otras leyes y normas conexas",0.1,6,0.60000000000000009,"Aceptable","raraya","2014-08-29",779]
[109,"Dirección Jurídica","Gestión jurídica contractual.","Verificar la legalidad y aprobar todos los asuntos relacionados con compras, donaciones, convenios interinstitucionales, e inscripción de bienes Institucionales a efecto de cumplir con la normativa que regula estas materias.","Tramite de donaciones.","Remisión de información incorrecta a la Notaria del Estado",0.3,3,0.89999999999999991,"Verificacion de los datos contra los escritos enviados a la Notaria del Estado",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","raraya","2014-08-29",779]
[110,"Dirección Jurídica","Gestión jurídica contractual.","Verificar la legalidad y aprobar todos los asuntos relacionados con compras, donaciones, convenios interinstitucionales, e inscripción de bienes Institucionales a efecto de cumplir con la normativa que regula estas materias.","Emisión de certificaciones de personería  jurídica para trámites registrales de la Institución.","Certificaciones incorrectas",0.3,3,0.89999999999999991,"Verificacion de los datos certificados contra los documentos formales (registrales y de publicación en Gaceta)",0.1,2,0.2,"Aceptable","raraya","2014-08-29",779]
[111,"Dirección Jurídica","Gestión jurídica contractual.","Verificar la legalidad y aprobar todos los asuntos relacionados con compras, donaciones, convenios interinstitucionales, e inscripción de bienes Institucionales a efecto de cumplir con la normativa que regula estas materias.","Revisión y aprobación de convenios.","Autorización de convenios ilegales y/o inadecuados",0.5,4,2,"Verificacion de datos, certificaciones, y todo tipo de documento que fundamenten el motivo del convenio. Cualquier omisión puede ser coprregido a posteriori",0.1,4,0.4,"Aceptable","raraya","2014-08-29",779]
[112,"Dirección Jurídica","Gestión jurídica contractual.","Verificar la legalidad y aprobar todos los asuntos relacionados con compras, donaciones, convenios interinstitucionales, e inscripción de bienes Institucionales a efecto de cumplir con la normativa que regula estas materias.","Atender consultas relacionadas a la materia de contratación administrativa, donaciones, entre otros.","Información inadecuada",0.5,2,1,"Todo criterio debe tener su debida fundamentación por principio de legalidad ",0.1,2,0.2,"Aceptable","raraya","2014-08-29",779]
[113,"Dirección Jurídica","Gestión jurídica contractual.","Verificar la legalidad y aprobar todos los asuntos relacionados con compras, donaciones, convenios interinstitucionales, e inscripción de bienes Institucionales a efecto de cumplir con la normativa que regula estas materias.","Recepción de Obras.","Consignar hechos no cumplidos como satisfechos",0.7,6,4.1999999999999993,"Se realiza conforme el procedimiento de recepcion de obras",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","raraya","2014-08-29",779]
[114,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Nombramiento del representante del poder ejecutivo en las Fundaciones.","Incumplimiento de todos los requisitos establecidos en el Reglamento al artículo 11 de la Ley de Fundaciones.",0.3,3,0.89999999999999991,"Revisión de los requisitos establecidos en el Reglamento versus documentación presentada por el gestionante",0.1,2,0.2,"Aceptable","raraya","2014-08-29",779]
[115,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Declaración de utilidad pública de las Asociaciones que se rigen por la Ley de Asociaciones N 218.","Recepción de solicitudes improcedentes.",0.3,3,0.89999999999999991,"Revision de la documentacion presentada contra los requisitos establedcidos legal y reglamentariamente",0.1,2,0.2,"Aceptable","raraya","2014-08-29",779]
[116,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Declaración de utilidad pública de las Asociaciones que se rigen por la Ley de Asociaciones N 218.","Recepción de solicitudes incompletas.",0.3,3,0.89999999999999991,"Revision de la documentacion presentada contra los requisitos establecidos en la Ley de Asociaciones y su Reglamento, y realizacion de las prevenciones necesarias para que el gestionante cumpla con la totalidad de los requisitos",0.1,2,0.2,"Aceptable","raraya","2014-08-29",779]
[117,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Investigar y preparar respuestas a las consultas jurídicas que presentan los jerarcas, jefes de departamento y funcionarios  de la Institución.","Que la información obtenida sea insuficiente para fundamentar jurisprudencialmente lo consultado",0.5,3,1.5,"Investigando las leyes, Reglamentos, Dictamenes de la Procuraduría, jurispudencia Judicial y doctrina de forma que se fundamente el criterio y se emita bajo el principio de legalidad",0.1,2,0.2,"Aceptable","raraya","2014-08-29",779]
[118,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Atención de recursos de apelación, revisión y reposición.","Que la información obtenida sea insuficiente",0.5,4,2,"Busqueda de información, análisis del expediente, de jurisprudencia, doctrina y normas para fundamentar la resolucion que agota la vía administrativa",0.3,2,0.6,"Aceptable","raraya","2014-08-29",779]
[119,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Emitir certificaciones de informes de gestión de fundaciones, asociaciones así como de su situación jurídica.","Certificaciones incorrectas",0.5,2,1,"Revisión de expedientes",0.1,2,0.2,"Aceptable","raraya","2014-08-29",779]
[120,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Confeccionar resoluciones administrativas para pago de deudas de ejercicios económicos anteriores a funcionarios, exfuncionarios, proveedores, INS, CCSS, AyA, ICE, Fuerza y Luz, Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Municipalidades, entre otros.","Pagos incorrectos",0.5,4,2,"solicitud de certificaciones, analisis normativo y de jurisprudencia",0.1,2,0.2,"Aceptable","raraya","2014-08-29",779]
[121,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Confeccionar resoluciones administrativas y o del Poder Ejecutivo por archivo de diligencias, pago de facturas a proveedores, ejecución de sentencias, traslado de cuotas, pago de componentes salariales, liquidaciones, reajustes de precios e intereses moratorios.","Emisión de certificaciones incorrectas por parte de la Dirección Gestión Institucional de Recursos Humanos, Dirección Administrativa de la Dirección Gestión Institucional de Recursos Humanos, Dirección Administrativa de Vice Paz, o bien equivocación del procurador que lleva el caso en sede judicial",0.7,4,2.8,"revision de las certificaciones emitidas por la unidad solicitante del trámite, así como de la documentación aportada al expediente",0.3,2,0.6,"Aceptable","raraya","2014-08-29",779]
[122,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Autorización de cesión de derechos patrimoniales.","La información aportada para la autorización esta alterada, es incorrecta o incompleta",0.5,3,1.5,"Revision de los documentos aportados y verificacion de la informacion contra los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda",0.1,2,0.2,"Aceptable","raraya","2014-08-29",779]
[123,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Creación de Normas y modificación normativa.","Emitir normas que regulan al Ministerio ilegales e inconstitucionales",0.5,3,1.5,"Realizar un analisis de legalidad (revisando leyes, Reglamentos, Decretos, circulares, jurisprudencia y todo tipo de documentos que permitan determinar la legalidad de la norma a emitir. En caso de incurrir en error puede corregirse en el proceso, antes de su publicación.",0.3,2,0.6,"Aceptable","raraya","2014-08-29",779]
[124,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Confección de informes de ejecuciones de sentencia y pagos a la Contabilidad Nacional.","Recibir bases de datos incorrectas o inexactas por parte de la Procuraduría General de la República",0.5,2,1,"Revisión de la Información aportada por la Pocuraduría General de la República, depurar la información y coordinar con la Dirección Financiera para la verificacion de la informacion y confeccion de los informes a presentar a la Contabilidad Nacional",0.3,1,0.3,"Aceptable","raraya","2014-08-29",779]
[125,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Revisión de informes de Asociaciones y Fundaciones.","Presentación incompleta de los informes",0.3,3,0.89999999999999991,"revisión de los informes presentados por las Asociaciones declaradas de utilidad pública y de las fundaciones conforme lo establecido en las Leyes que les regulan, así como en los Reglamentos",0.1,2,0.2,"Aceptable","raraya","2014-08-29",779]
[126,"Dirección Jurídica","Procedimiento administrativo disciplinario.","Determinar si un hecho sometido a investigación da pie a un procedimiento administrativo, identificar los presuntos responsables y determinar la necesidad de aplicar el régimen disciplinario.","Elaboración de respuestas de recursos de habeas y amparos de legalidad interpuestos ante la Sala Constitucional.","Elaboración de informes de respuestas a los recursos con poca fundamentación",0.5,2,1,"solicitud de los informes técnicos a las distintas instancias (que esten relacionadas con el caso), analisis de la información, busqueda de doctrina y jurisprudencia que fundamente la respuesta del recurso ",0.1,2,0.2,"Aceptable","raraya","2014-08-29",779]
[127,"Dirección Jurídica","Procedimiento administrativo disciplinario.","Determinar si un hecho sometido a investigación da pie a un procedimiento administrativo, identificar los presuntos responsables y determinar la necesidad de aplicar el régimen disciplinario.","Investigaciones preliminares de denuncias por infracciones a la normativa que regula las relaciones laborales Institucionales.","Recolección de información deficiente.",0.3,3,0.89999999999999991,"Los criminologos se desplazan al campo para verificar las denuncias, igualmente realizan entrevistas a provables involucrados y testigos con el fin de orientar la provable apertura de procedimientos administrativos",0.1,2,0.2,"Aceptable","raraya","2014-08-29",779]
[128,"Dirección Jurídica","Procedimiento administrativo disciplinario.","Determinar si un hecho sometido a investigación da pie a un procedimiento administrativo, identificar los presuntos responsables y determinar la necesidad de aplicar el régimen disciplinario.","Procedimientos administrativos disciplinarios.","Mala imputación de cargos y error en el procedimiento.",0.3,3,0.89999999999999991,"Analizar las denuncias, el expediente de investigación preliminar y las normas aplicables a la falta cometida a efecto de realizar una efectiva imputacion de cargos y que en caso de que se impongan sanciones disciplinarias estan no sean originadas en vicios del procedimiento",0.1,2,0.2,"Aceptable","raraya","2014-08-29",779]
[129,"Dirección Jurídica","Procedimiento administrativo disciplinario.","Determinar si un hecho sometido a investigación da pie a un procedimiento administrativo, identificar los presuntos responsables y determinar la necesidad de aplicar el régimen disciplinario.","Cobros a funcionarios y exfuncionarios por resarcimientos civil (responsabilidad solidaria), daños a terceros, extremos laborales (sumas giradas demás, preaviso, otros).","No recuperar el dinero girado de más por el Ministerio de Justicia y Paz",0.5,3,1.5,"Investigacion de todo tipo de información del deudor, emplazamiento formal para el pago y en caso de que no pague traslado a cobro judicial. Para realizar estas acciones se debe cumplir con el procedimiento legal establecido ",0.3,2,0.6,{"$f":"+IF(M138<=0.6,\"Aceptable\",IF(M138<=1.5,\"Leve\",IF(M138<=3,\"Moderado\",\"Pesado\")))","v":"Aceptable"},"raraya","2014-08-29",779]
[130,"Dirección Jurídica","Procedimiento administrativo disciplinario.","Determinar si un hecho sometido a investigación da pie a un procedimiento administrativo, identificar los presuntos responsables y determinar la necesidad de aplicar el régimen disciplinario.","Tramitación de sanciones disciplinarias correspondientes.","Aplicar inadecuadamente el régimen disciplinario",0.3,3,0.89999999999999991,"Cumplimiento con el procedimiento disciplinario establecido en la Ley General de la Administración Pública, así como con los principios que le rigen",0.3,1,0.3,"Aceptable","raraya raraya","29/08/2014 23/09/2014",779]
[1,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Recepción de Ofertas para el Reclutamiento y Selección de Personal Policial.","Recepción de documentos falsos.",0.5,4,2,"Verificación del título ante base de datos del Ministerio de Educación Pública/Verificación en caso de Bachillerato ante el Colegio respectivo",0.1,4,0.4,"Aceptable",null,null,779]
[163,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Recepción de Ofertas para el Reclutamiento y Selección de Personal Policial.","Omisión de datos del oferente al momento de llenar la Oferta de Servicios",0.3,3,0.89999999999999991,"No Aplica",0.3,3,0.89999999999999991,"Administrar el riesgo","framirez framirez","28/08/2014 23/09/2014",779]
[127,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Pruebas Psicológicas Personal Policial.","Confusión de pruebas.",0.3,3,0.89999999999999991,"No Aplica",null,null,0.89999999999999991,"Leve","framirez","2014-08-28",779]
[12,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Desarrollo.","Contribuir en la búsqueda permanente y del estímulo al crecimiento  profesional de los servidores de la Institución, así como influir sobre su rendimiento en el trabajo, logrando su objetivo a través de la formación y capacitación.  ","Evaluación del Período de Prueba Personal Policial y Administrativo.","Recibir Evaluaciones del Desempeño Extemporáneas o no recibirlas",0.5,3,1.5,"Envío constante de normativa y recordatorios sobre el proceso de evaluación y obligatoriedad de aplicar la misma en el tiempo establecido en la normativa.",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve","administrador","2014-09-03",779]
[75,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Organización del Trabajo.","Mantener actualizadas las descripciones y las clasificaciones de puestos a través de los estudios de análisis ocupacional.","Actualización de las descripciones y clasificaciones de los puestos a través de los estudios de análisis ocupacional, que incluyen Asignación al Régimen de Servicio Civil, Reasignaciones, Reclasificaciones y Recalificaciones, entre otros.","Error y/o confusión  en la interpretación de la naturaleza del trabajo, características de las tareas y demás factores que se consideran en el análisis de la información.",0.3,3,0.89999999999999991,"Anlaisis de casos específicos con las Analistas y la Coordinadora del Proceso Organización del Trabajo",0.1,2,0.2,"Aceptable","framirez","2014-08-26",779]
[167,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Organización del Trabajo.","Mantener actualizadas las descripciones y las clasificaciones de puestos a través de los estudios de análisis ocupacional.","Elaboración de Informes para la creación y utilización de plazas policiales y administrativas.","Se omita algún requisito o procedimiento establecido  en las Directrices y Lineamientos de la Autoridad Presupuestaria para esos efectos.",0.3,3,0.89999999999999991,"Aprobación del informe técnico por parte de la Coordinadora del Proceso Organización, visto bueno del Director de Recursos Humanos y revisión por parte de un Asesor del Despacho Ministerial",0.1,3,0.30000000000000004,"Retener el riesgo","framirez framirez","26/08/2014 19/09/2014",779]
[168,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Organización del Trabajo.","Mantener actualizadas las descripciones y las clasificaciones de puestos a través de los estudios de análisis ocupacional.","Estudios Cambios de Especialidad de los puestos Administrativos.","Las funciones del puesto no correspondan a la Especialidad propuesta.",0.5,4,2,"Revisión y visto bueno del Informe Técnico por parte de la Coordinadora del Proceso de la Organizaicón del Trabajo.",0.1,2,0.2,"Retener el riesgo","framirez framirez","26/08/2014 23/09/2014",779]
[169,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Organización del Trabajo.","Mantener actualizadas las descripciones y las clasificaciones de puestos a través de los estudios de análisis ocupacional.","Estudios Cambios de Especialidad de los puestos Administrativos.","Realizar un cambio de especialidad a un puesto y que el ocupante no reúna los requisitos.",0.5,4,2,"La Analista encargada del estudio debe incluir dentro del Informe Técnico respectivo, constanc ia de que se verificaron los requisitos contra expediente personal del funcionario (a)",0.3,2,0.6,"Retener el riesgo","framirez framirez framirez","27/08/2014 23/09/2014 23/09/2014",779]
[170,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Organización del Trabajo.","Mantener actualizadas las descripciones y las clasificaciones de puestos a través de los estudios de análisis ocupacional.","Estudios de inclusión de Carreras Universitarias como atinentes a determinada Especialidad contempla en el Manual de Especialidades de Servicio Civil.","La carrera incluida no resulta de interés o necesidad institucional.",0.5,4,2,"Revisión periódica de las carreras que se han incluido como atinentes a determinda Especialidad por solicitud de la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos.",0.3,2,0.6,"Retener el riesgo","framirez framirez","28/08/2014 23/09/2014",779]
[80,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Aplicación de Pruebas Físicas Personal Policial.","Que el funcionario (a) u Oferente sufra algún tipo accidente o presente un quebranto en su salud.",0.3,2,0.6,"Se cuenta con la asistencia del Médico de Empresa y una Auxiliar de Enfermería, para la verifiación de la condición médica del funcionario u oferente previo a realizar la prueba física.",0.1,1,0.1,"Aceptable","framirez","2014-08-27",779]
[82,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Estudio del Entorno Comunitario.","Que el funcionario (a) y/u Oferente haya cambiado de domicilio sin previo aviso.",0.3,2,0.6,"Verificación periódica vía telefónica del domicilio del oferente indicado en la Oferta de Servicios.",0.1,1,0.1,"Aceptable","framirez","2014-08-27",779]
[83,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Conformación del Registro de Elegibles.","Omisión de alguna persona en el listado de elegibles que se envía al Consejo de Personal de la Policía Penitenciaria para el refrendo.",0.3,3,0.89999999999999991,"Verificación por parte de la Coordinadora del Proceso de Gestión del Empleo de que la lista que se envía al Consejo de Personal de la Policía Penitenciaria, concuerde con el listado del control  que lleva el Analista.",0.1,2,0.2,"Aceptable","framirez","2014-08-27",779]
[84,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Nombramiento de Personal Policial y Administrativo.","Omisión de datos o incompleta en la Orden de Movimiento de Personal o que ésta no cuente con las firmas y vistos buenos correspondientes.",0.3,3,0.89999999999999991,"El Proceso de Registro y Control verifica que tanto la información como el documento esté correcto y procede a Visarlo.",0.1,1,0.1,"Aceptable","framirez","2014-08-27",779]
[85,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Evaluación del Período de Prueba Personal Policial y Administrativo.","Se realice una evaluación extemporánea o del todo no se haga.",0.3,3,0.89999999999999991,"Se cuanta con una Analista encargada de llevar un control en una hoja Excel que actualiza e incluye inmediatamente ingresa la Evaluación, además del recordatorio vía correo electrónico a la Jefatura responsable de hacer la evaluación.",0.1,2,0.2,"Aceptable","framirez","2014-08-27",779]
[140,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.","Promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de las personas que laboran en el Ministerio de Justicia y Paz, mediante la prevención de todo daño causado a la salud de éstas por las condiciones del ambiente de trabajo.","Investigar, analizar y emitir informes de cambio o readecuación de funciones, reubicación laboral, para los casos particulares de la Caja Costarricense de Seguro Social e Instituto Nacional de Seguros.","Desacato de la Institución de las recomendaciones  emitidas por estas instancias (CCSS e INS)",0.5,4,2,"La nueva administración en acatamiento de las recomendaciones emitidas por esas instancias, así como lo indicado en el Informe Técnico de Salud, Seguridad e Higiene Ocupacional, se da seguimiento y se instruye a las partes involucradas ejecutar las medidas correctivas y cualquier otra recomendación al respecto.",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve","framirez","2014-09-02",779]
[87,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.","Promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de las personas que laboran en el Ministerio de Justicia y Paz, mediante la prevención de todo daño causado a la salud de éstas por las condiciones del ambiente de trabajo.","Desarrollo y coordinación de las Comisiones de Salud ocupacional.","No se concrete la conformación de la Comisión de Salud Ocupacional de los diferentes centros de trabajo.",0.1,2,0.2,"Programación de conformación de Comisiones de Salud Ocupacional en el Plan de Gestión Institucional",0.1,1,0.1,"Aceptable","framirez","2014-08-27",779]
[88,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.","Promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de las personas que laboran en el Ministerio de Justicia y Paz, mediante la prevención de todo daño causado a la salud de éstas por las condiciones del ambiente de trabajo.","Realizar inspecciones técnicas en los lugares de trabajo  y las evaluaciones de las condiciones físicas del ambiente de trabajo.","Obviar algún tipo de riesgo a los que estén expuestos los funcionarios (as) en los diferentes puestos de trabajo.",0.1,1,0.1,"No Aplica",null,null,0.1,"Aceptable","framirez","2014-08-27",779]
[143,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.","Promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de las personas que laboran en el Ministerio de Justicia y Paz, mediante la prevención de todo daño causado a la salud de éstas por las condiciones del ambiente de trabajo.","Diseño, coordinación, ejecución y evaluación de campañas de seguridad y salud ocupacional.","Desarrollar actividades desarticuladas a los intereses institucionales.",0.3,3,0.89999999999999991,"Se realiza una evaluación más específica del tema, procurando que esté más acorde al interés Institucional.  Asimismo, las actividades se están realizando en los centros de trabajo y de esta forma contar con mayor participación.",0.1,2,0.2,"Aceptable","framirez","2014-09-02",779]
[144,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Medicina de Empresa. ","Intervenir, controlar y dar seguimiento, a enfermedades y accidentes de trabajo, así como a las enfermedades crónicas del personal, minimizando el ausentismo e incrementar el bienestar físico y mental de los (as) funcionarios.","Valoración Médica de aspirantes a laborar como Vigilantes Penitenciarios o con nombramiento provisional, así como funcionarios en periodo de prueba (as) nombrados bajo el Régimen de Servicio Civil.","No detección de enfermedades crónicas y asintomáticas en las personas evaluadas.",0.3,3,0.89999999999999991,"Solictud de informes al Médico de Empresa sobre las valoraciones realizadas que fundamenten que no se encontraron evidencias de enfermedades crónicas o asíntomáticas.",0.1,2,0.2,"Aceptable","framirez","2014-09-02",779]
[91,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Medicina de Empresa. ","Intervenir, controlar y dar seguimiento, a enfermedades y accidentes de trabajo, así como a las enfermedades crónicas del personal, minimizando el ausentismo e incrementar el bienestar físico y mental de los (as) funcionarios.","Asignación de cita médica y apertura de expediente médico.","Incluir documentos o información que no corresponde a la persona.",0.3,3,0.89999999999999991,"Establecimiento del procedimiento para el archivo de documentos en en los expedientes médicos y revisión periódica de expedientes al azar por parte del Coordinador del Proceso. ",0.1,1,0.1,"Aceptable","framirez","2014-08-27",779]
[146,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Desarrollo.","Contribuir en la búsqueda permanente y del estímulo al crecimiento  profesional de los servidores de la Institución, así como influir sobre su rendimiento en el trabajo, logrando su objetivo a través de la formación y capacitación.  ","Detección de Necesidades de Capacitación.","No contemplar en el Plan Institucional de Capacitación alguna o varias capacitaciones que fueran solicitadas por las jefaturas o autoridades superiores.",0.1,3,0.30000000000000004,"El Plan Institucional de Capacitación es revisado y aprobado por el Viceministro de Justicia, haciendo las observaciones pertinentes.",0.1,1,0.1,"Aceptable","framirez","2014-09-02",779]
[147,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Desarrollo.","Contribuir en la búsqueda permanente y del estímulo al crecimiento  profesional de los servidores de la Institución, así como influir sobre su rendimiento en el trabajo, logrando su objetivo a través de la formación y capacitación.  ","Detección de Necesidades de Capacitación.","Incluir en el Plan Institucional de Capacitación actividades desarticuladas de las prioridades institucionales",0.1,4,0.4,"No Aplica",0,1,0.4,"Aceptable","framirez","2014-08-28",779]
[148,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Medicina de Empresa. ","Intervenir, controlar y dar seguimiento, a enfermedades y accidentes de trabajo, así como a las enfermedades crónicas del personal, minimizando el ausentismo e incrementar el bienestar físico y mental de los (as) funcionarios.","Confección de Recetas Médicas.","Incluir datos personales erróneos en la receta por parte de la Secretaría y/o Auxiliar de Enfermería.",0.1,3,0.30000000000000004,"No Aplica",0,0,0.30000000000000004,"Aceptable","framirez","2014-08-28",779]
[95,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Medicina de Empresa. ","Intervenir, controlar y dar seguimiento, a enfermedades y accidentes de trabajo, así como a las enfermedades crónicas del personal, minimizando el ausentismo e incrementar el bienestar físico y mental de los (as) funcionarios.","Confección y entrega  de listado de recetas para su retiro producto de la consulta  médica diaria.","Omitir una receta médica en el listado que se envía a la Farmacia de la Caja Costarricense de Seguro Social.",0.3,3,0.89999999999999991,"El listado de recetas es revisado y verificado por el Coordinador del Proceso Gestión Ambiente Laboral previo a su envío. ",0.1,1,0.1,"Aceptable","framirez","2014-08-28",779]
[96,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Medicina de Empresa. ","Intervenir, controlar y dar seguimiento, a enfermedades y accidentes de trabajo, así como a las enfermedades crónicas del personal, minimizando el ausentismo e incrementar el bienestar físico y mental de los (as) funcionarios.","Retiro de medicamentos de la Farmacia de la Caja Costarricense de Seguro Social.","Que los medicamentos no sean entregados o retirados en el tiempo establecido.",0.5,3,1.5,"Estar pendiente de que el Dpto. de Servicio Generales facilite el transporte, ya que se depende de esta Unidad para retirar los medicamentos. ",0.3,2,0.6,"Aceptable","framirez","2014-08-28",779]
[151,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Desarrollo.","Contribuir en la búsqueda permanente y del estímulo al crecimiento  profesional de los servidores de la Institución, así como influir sobre su rendimiento en el trabajo, logrando su objetivo a través de la formación y capacitación.  ","Programación y desarrollo de actividades de capacitación.","No se cuente con el presupuesto necesario para realizar actividades de capacitación.",0.1,3,0.30000000000000004,"Previo a la programación de actividades de capaitación se coordina con  el Encargado de Presupuesto del Programa 779: Actividad Central a efectos de conocer el monto asignado por este concepto, y se programa conforme a lo asignado.",0.1,1,0.1,"Aceptable","framirez","2014-09-02",779]
[152,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Desarrollo.","Contribuir en la búsqueda permanente y del estímulo al crecimiento  profesional de los servidores de la Institución, así como influir sobre su rendimiento en el trabajo, logrando su objetivo a través de la formación y capacitación.  ","Programación y desarrollo de actividades de capacitación.","Los funcionarios y funcionarias que participan en las capacitaciones no realizan la devolución de los conocimientos adquiridos en la misma.",0.5,3,1.5,"No Aplica",0,0,1.5,"Leve","framirez","2014-08-28",779]
[153,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Desarrollo.","Contribuir en la búsqueda permanente y del estímulo al crecimiento  profesional de los servidores de la Institución, así como influir sobre su rendimiento en el trabajo, logrando su objetivo a través de la formación y capacitación.  ","Elaboración y trámite de las Resoluciones de la Evaluación del Desempeño del Personal Administrativo y Policial.","Omisión de funcionarios en la Evaluación del  Desempeño.",0.3,3,0.89999999999999991,"Revisión exaustiva por parte de la Coordinadora del Proceso Gestión del Desarrollo de los documentos que prepara la Analista que serán enviados a otras instancias para los trámites subsiguientes.",0.1,1,0.1,"Aceptable","framirez","2014-09-02",779]
[154,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Desarrollo.","Contribuir en la búsqueda permanente y del estímulo al crecimiento  profesional de los servidores de la Institución, así como influir sobre su rendimiento en el trabajo, logrando su objetivo a través de la formación y capacitación.  ","Reconocimiento de títulos para efectos de pago de incentivos salariales: Carrera Policial y Carrera Profesional.","Reconocer horas de más, modalidad o cualquier otro aspecto que conforme a la normativa no procede.",0.3,3,0.89999999999999991,"Aprobacióndel documento por parte de la Coordinadora del Proceso Gestión del Desarrollo",0.1,1,0.1,"Aceptable","framirez","2014-09-02",779]
[155,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Estudio del Entorno Comunitario.","Se omita información relevante para el estudio por parte de los entrevistados (Comunidad, Vecinos, Grupos Sociales, Delegaciones Policiales, Patronos anteriores etc.)",0.3,4,1.2,"No Aplica",null,null,1.2,"Leve","framirez","2014-08-28",779]
[156,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales","Asesorar y supervisar porque se aplique de forma correcta la normativa vigente en materia de empleo público y cualesquiera otras necesaria en los diferentes procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos.","Aplicación de sanciones disciplinarias, exoneraciones y medidas cautelares.","No entregar oportunamente las notificaciones de sanciones disciplinarias o medidas cautelares.",0.3,4,1.2,"Encomendar al Asistente Legal llevar controles estrictos de los plazos aplicables segtún tipo de gestión. ",0.1,2,0.2,"Aceptable","framirez","2014-08-28",779]
[157,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales","Asesorar y supervisar porque se aplique de forma correcta la normativa vigente en materia de empleo público y cualesquiera otras necesaria en los diferentes procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos.","Atención de Recursos de Amparo.","Atención a destiempo conforme el plazo establecido en la normativa aplicable.",0.1,4,0.4,"Instrucciones precisas giradas a las Recepcionistas de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, para que trasladen de inmediato el documento al Proceso Gestión del Ambiente Laboral.",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","framirez","2014-08-28",779]
[158,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales","Asesorar y supervisar porque se aplique de forma correcta la normativa vigente en materia de empleo público y cualesquiera otras necesaria en los diferentes procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos.","Emisión de criterios legales y atención de consultas.","Utilizar como documentos de consulta normativa derogada o hacer una interpretación errónea de ésta.",0.3,4,1.2,"El Asistente Legal es responsable de mantener actualizada la normativa según corresponda.  Adicionalmente, se consulta directamente en el SINALEVI.",0.1,2,0.2,"Aceptable","framirez","2014-09-02",779]
[159,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales","Asesorar y supervisar porque se aplique de forma correcta la normativa vigente en materia de empleo público y cualesquiera otras necesaria en los diferentes procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos.","Evaluación del Clima Organizacional.","No contar con todos los elementos probatorios e información relevante para medir clima organizacional.",0.3,4,1.2,"No Aplica",null,null,1.2,"Leve","framirez","2014-08-29",779]
[160,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Servicios del Personal","Facilitar la organización del registro y control del personal.","Control de Asistencia.","Emitir el reporte de Asistencia extemporáneo.",0.3,3,0.89999999999999991,"Se establecieron plazos para la entrega de los reportes de asistencia a las instancias correspondientes (Encargado de Oficinas Auxiliares de Gestión Institucional de Recursos Humanos  y/o Administradores de Centro Penitenciaario..",0.1,2,0.2,"Aceptable","framirez","2014-09-02",779]
[161,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Servicios del Personal","Facilitar la organización del registro y control del personal.","Trámite de incentivos y beneficios.","Aplicar de manera errónea el incentivo y/o beneficio del funcionario (a)",0.3,3,0.89999999999999991,"El Coordinador del Proceso Gestión de Aplicaciones y Remuneramciones valida con su firma el pago del incentivo y/o beneficio.",0.1,2,0.2,"Aceptable","framirez","2014-08-29",779]
[162,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Servicios del Personal","Facilitar la organización del registro y control del personal.","Control de Movimientos de Personal.","El nombramiento irregular de un funcionario (a)",0.3,2,0.6,"Por medio de la revisión  que realiza la Analista del Proceso de Gestión Registro y ControL para efectos del Visado.",0.1,2,0.2,"Aceptable","framirez","2014-09-02",779]
[163,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Servicios del Personal","Facilitar la organización del registro y control del personal.","Presentación del Archivo de Planilla mensual a la Caja Costarricense de Seguro Social y al Instituto Nacional de Seguros.","Exceder las fechas establecidas para presentar la planilla.",0.3,4,1.2,"Estricito apego a la canledarrización de las Instancias respectivas para la presentación de dichas planillas y estableciendo medidas de control para su cumplimiento.",0.1,4,0.4,"Aceptable","administrador","2014-09-02",779]
[164,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Aplicaciones y Compensaciones","Garantizar el pago oportuno y correcto a los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, mediante la aplicación de todos los movimientos de personal que generan una afectación salarial.","Aplicación de nombramientos y deducciones.","Introducir datos erróneos en el Sistema Integra.",0.3,3,0.89999999999999991,"Verificación de datos por parte del Coordinador del Proceso Gestión de Aplicaciones y Compensaciones, previo a la aprobación del movimiento de personal.",0.1,2,0.2,"Aceptable","framirez","2014-09-01",779]
[165,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Aplicaciones y Compensaciones","Garantizar el pago oportuno y correcto a los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, mediante la aplicación de todos los movimientos de personal que generan una afectación salarial.","Aplicación de nombramientos y deducciones.","Aplicación de nombramientos y deducciones posterior a la fecha de cierre de la planilla.",0.1,3,0.30000000000000004,"No Aplica",null,null,0.30000000000000004,"Aceptable","framirez","2014-09-01",779]
[166,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Aplicaciones y Compensaciones","Garantizar el pago oportuno y correcto a los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, mediante la aplicación de todos los movimientos de personal que generan una afectación salarial.","Generación de la propuesta de pago.","Que la planilla de pagos no corra en el Sistema",0.3,4,1.2,"Como medida preventiva se corre la planilla al meno un día antes del la fecha de cierre. Si algún moviento surge de emergencia se corre una planilla adicional.",0.1,2,0.2,"Aceptable","framirez","2014-09-02",779]
[167,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Aplicaciones y Compensaciones","Garantizar el pago oportuno y correcto a los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, mediante la aplicación de todos los movimientos de personal que generan una afectación salarial.","Generación de Archivo del SICERE.","Se presenten inconsistencias en la información que contiene el archivo del SICERE.",0.5,4,2,"Corregir de inmediato la inconsistencias generadas en el Sistema y en casos complejos se excluye para que la planilla se cargue en el sistema de la Caja Costarricense de Seguro Socila sin problemas. ",0.1,1,0.1,"Aceptable","framirez","2014-09-01",779]
[168,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Aplicaciones y Compensaciones","Garantizar el pago oportuno y correcto a los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, mediante la aplicación de todos los movimientos de personal que generan una afectación salarial.","Generación de Archivo del INS.","Se presenten inconsistencias en la información que contiene el Archivo del INS.",0.3,3,0.89999999999999991,"La incosistencia se genera debido a que en el Sistema de lanillas de INS, existen diferencias en las clases de puestos de las Instituciones. Como medida de control se solicitó un código para los puestos del Ministerio de Justicia y Paz. ",0.1,2,0.2,"Aceptable","framirez","2014-09-01",779]
[169,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Aplicaciones y Compensaciones","Garantizar el pago oportuno y correcto a los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, mediante la aplicación de todos los movimientos de personal que generan una afectación salarial.","Cálculos de prestaciones legales y reclamos administrativos.","Se consignen montos que no corresponden.",0.5,3,1.5,"Revisión y verificación de los montos incluidos en la certificación que elabora la Analista, por parte del Coordinador del Procesio Gestión de Aplicaciones y Compensaciones, previo envío de la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia y Paz para el trámite subsiguiente.",0.3,2,0.6,"Aceptable","framirez","2014-09-02",779]
[170,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Pruebas Psicológicas Personal Policial.","Error en la digitación de respuestas en el Sistema y en la selección de los “baremos”, para efectos de la calificación e interpretación de pruebas.",0.3,4,1.2,"No Aplica",null,null,1.2,"Leve","framirez","2014-09-01",779]
[176,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Recepción de solicitud formal, en la Secretaria, se debe presentar mediante formulario prediseñado “Solicitud de autorización de libros” en documento original, firmado por un funcionario autorizado. (AI-01.1) y el libro a legalizar.","Solicitud no sea firmada por una persona autorizada.",0.5,3,1.5,"Detalle procedimientos, revisión de controles.",0.3,2,0.6,{"$f":"+IF(M185<=0.6,\"Aceptable\",IF(M185<=1.5,\"Leve\",IF(M185<=3,\"Moderado\",\"Alto\")))","v":"Aceptable"},null,null,779]
[177,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Secretaria o funcionario de Auditoria que reciba los libros para su autorización o cierre, deberá verificar el registro de la totalidad de los datos en el citado formulario y su coincidencia con los libros que se recibe, si está completo se registra en controles internos y se traslada a la Subdirección. Si está incompleto, se deja constancia de lo pendiente en el oficio de recibido.","Aceptación de gestiones incompletas o rechazo de gestiones completas.",0.5,3,1.5,"Detalle procedimientos, revisión controles, capacitación. ",0.3,2,0.6,"Aceptable",null,null,779]
[178,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Subdirección revisa solicitud, si corresponde se asigna a un asistente de auditoría, mediante el sistema Audinet. Si no corresponde se traslada a la secretaria para que se devuelva al usuario.","Que falle el sistema automatizado",0.5,3,1.5,"Revisiones, capacitación, detalle procedimientos.",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve",null,null,779]
[179,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Subdirección revisa solicitud, si corresponde se asigna a un asistente de auditoría, mediante el sistema Audinet. Si no corresponde se traslada a la secretaria para que se devuelva al usuario.","Pérdida de documentos (LL1).",0.5,3,1.5,"Revisiones, capacitación.",0.3,2,0.6,"Aceptable",null,null,779]
[180,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Asistente revisa y ejecuta procedimientos internos para dar cierre y/o apertura de libros, registra en el formulario “Cedula Revisión de Libros” (AI-01.2), los datos pertinentes y en el sistema automatizado (AUDINET) los resultados de la revisión de los libros. Se hace oficio detallando resultado del trabajo efectuado y se traslada a revisión a la Subdirección, lo anterior mediante el sistema Audinet.","Revisión incompleta",0.5,4,2,"Revisiones, detalle procedimientos, capacitación",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve",null,null,779]
[181,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Dirección efectúa la revisión final y traslada a la Secretaria mediante Audinet, para trámite.","Perdida de información por fallas en los sistemas.",0.5,4,2,"Capacitación, detalle procedimientos, adecuado equipamiento",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve",null,null,779]
[182,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Dirección efectúa la revisión final y traslada a la Secretaria mediante Audinet, para trámite.","Revisión realizada por los funcionarios no sea la adecuada.",0.5,4,2,"Detalle procedimientos, adecuado equipamiento, revisiones, capacitación.",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve",null,null,779]
[183,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Secretaria imprime, recoge firma, informa al usuario y registra en registros internos de correspondencia.","Perdida de información (LL).",0.3,3,0.89999999999999991,"Adecuado equipamiento, revisiones, capacitación.",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve",null,null,779]
[184,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Usuario retira oficio y libro(s).","Persona que retira no sea el funcionario autorizado.",0.3,3,0.89999999999999991,"Revisiones, detalle procedimientos.",0.1,2,0.2,"Aceptable",null,null,779]
[185,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Secretaria recibe solicitud formal del jerarca o titular subordinado de la unidad solicitante.","Solicitud se presente incompleta sin los documentos que respalden o en la definición de lo solicitado.",0.5,4,2,"Revisión y formalización de procedimientos, revisión y fortalecimiento controles",0.3,2,0.6,"Retener el riesgo","irojas irojas","01/10/2014 17/10/2014",779]
[186,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Secretaria registra fecha de recibido, firma y hora y lo registra en el control de correspondencia recibida y lo traslada a la Dirección de Auditoría.","No se realice un adecuado registro o se traspapele la solicitud.",0.5,4,2,"Revisión y fortalecimiento controles",0.3,2,0.6,"Retener el riesgo","irojas irojas","02/10/2014 17/10/2014",779]
[187,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","La Dirección y Subdirección valoran si es competencia de Auditoría, el tipo de labor que requiere su atención, fecha de asignación y definen encargado de su atención. Subdirección lo asigna a un asistente de auditoría mediante su inclusión en Audinet.\nSi no es competencia de auditoría, se devuelve.","Persona designada para la ejecución del estudio no sea competente (AS).",0.3,4,1.2,"Revisión y formalización de procedimientos y políticas, Plan de capacitación anual.",0.1,3,0.30000000000000004,"Retener el riesgo"," irojas"," 02/10/2014",779]
[188,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Funcionario encargado atiende lo solicitado y conforma un legajo tanto digital como físico.","La poca diligencia y fallas en la elaboración y seguimiento de los programas de trabajo.",0.5,4,2,"Revisión y formalización de procedimientos y políticas, Plan de capacitación anual, supervisión constante.",0.3,2,0.6,"Retener el riesgo","irojas irojas","02/10/2014 17/10/2014",779]
[189,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Funcionario presenta oficio y documentos de respaldo a Subdirección. Subdirección lo revisa y traslada a la Dirección General, para su revisión final.","No se documente la técnica y respaldos de los procedimientos utilizados, en los papeles de trabajo del estudio.",0.5,4,2,"Revisión y formalización de procedimientos y políticas, Plan de capacitación anual, supervisión constante",0.3,2,0.6,"Retener el riesgo","irojas irojas","02/10/2014 17/10/2014",779]
[190,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Funcionario presenta oficio y documentos de respaldo a Subdirección. Subdirección lo revisa y traslada a la Dirección General, para su revisión final.","No se refleje un adecuado análisis de resultados que permita identificar los hallazgos con todos sus atributos.",0.5,4,2,"Revisión y formalización de procedimientos y políticas, Plan de capacitación anual, supervisión constante",0.3,2,0.6,"Retener el riesgo","irojas irojas","02/10/2014 17/10/2014",779]
[191,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Funcionario presenta oficio y documentos de respaldo a Subdirección. Subdirección lo revisa y traslada a la Dirección General, para su revisión final.","Incumplimiento del programa.",0.5,4,2,"Revisión y formalización de procedimientos y políticas, Plan de capacitación anual, supervisión constante",0.3,2,0.6,"Retener el riesgo","irojas irojas","02/10/2014 17/10/2014",779]
[192,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Se traslada a la Secretaria para asignarle número de oficio e imprimir el documento.","Perdida de información (AS).",0.5,4,2,"Revisión y formalización de procedimientos y políticas, supervisión constante",0.3,2,0.6,"Retener el riesgo","irojas irojas","02/10/2014 17/10/2014",779]
[193,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Se archiva una copia del oficio en el consecutivo de correspondencia enviada.","Pérdida de documentos.",0.3,3,0.89999999999999991,"Revisión y formalización de procedimientos y políticas, supervisión constante",0.1,2,0.2,"Retener el riesgo"," irojas"," 02/10/2014",779]
[194,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Se entrega oficio con el criterio solicitado a la respectiva unidad.","Persona que retira no sea el funcionario autorizado.",0.3,4,1.2,"Revisión y formalización de procedimientos y políticas, supervisión constante",0.1,3,0.30000000000000004,"Retener el riesgo","irojas irojas","02/10/2014 02/10/2014",779]
[195,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Secretaria actualiza el control digital de correspondencia enviada.","Registros inadecuados",0.3,3,0.89999999999999991,"Revisión y formalización de procedimientos y políticas, supervisión constante",0.1,2,0.2,"Retener el riesgo"," irojas"," 02/10/2014",779]
[196,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Planificación de la labor anual, incluye justificación, prioridad, objetivos, personal asignado, plazo y unidades con las que se requiere relación y/o coordinación, considerando solicitudes de estudios o denuncias de parte de dependencias internas y/o externas.","Pueden dejarse por fuera de la planificación, procesos, actividades o unidades relevantes.",0.3,4,1.2,"Revisión y formalización de procedimientos, aplicación de políticas, plan de capacitación anual, reuniones periódicas.",0.1,3,0.30000000000000004,"Retener el riesgo","irojas irojas irojas","01/10/2014 01/10/2014 17/10/2014",779]
[197,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Dirección y Subdirección definen los encargados de las diferentes labores a ejecutar, Subdirección asigna a funcionarios la realización de las diferentes actividades, mediante el sistema Audinet.","Persona designada para la ejecución del estudio no sea competente (SA).",0.5,4,2,"Plan de Capacitación anual, revisión y formalización de procedimientos.",0.1,2,0.2,"Retener el riesgo","irojas irojas irojas","01/10/2014 01/10/2014 17/10/2014",779]
[198,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Funcionario desarrolla etapas de revisión preliminar, planificación, ejecución y seguimiento de recomen-daciones. Para la etapa de ejecución el funcionario realiza, además, pruebas de auditoría, recopila información y prepara un legajo de papeles de trabajo y un borrador de informe.","La poca diligencia y fallas en la elaboración y seguimiento de los programas de trabajo tanto de la revisión preliminar como de la ejecución.",0.5,4,2,"Plan de Capacitación anual, supervisión permanente, revisión y formalización de procedimientos",0.3,2,0.6,"Retener el riesgo","irojas irojas irojas","01/10/2014 01/10/2014 17/10/2014",779]
[199,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Funcionario conforma un legajo de documentos, físicos y digitales de cada etapa y los presenta a revisión a la Subdirección General, así como propuesta del programa de trabajo detallado que corresponde a cada etapa, según el orden de las mismas.","No se documente la técnica y respaldos de los procedimientos utilizados, en los papeles de trabajo del estudio.",0.5,4,2,"Supervisión permanente, plan de capacitación anual, revisión y formalización de procedimientos",0.3,2,0.6,"Retener el riesgo","irojas irojas irojas","01/10/2014 01/10/2014 17/10/2014",779]
[200,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Funcionario conforma un legajo de documentos, físicos y digitales de cada etapa y los presenta a revisión a la Subdirección General, así como propuesta del programa de trabajo detallado que corresponde a cada etapa, según el orden de las mismas.","No se refleje un adecuado análisis de resultados que permita identificar los hallazgos con todos sus atributos.",0.5,4,2,"Supervisión permanente, plan de capacitación, revisión y formalización de procedimientos",0.3,2,0.6,"Retener el riesgo","irojas irojas","01/10/2014 17/10/2014",779]
[201,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Funcionario conforma un legajo de documentos, físicos y digitales de cada etapa y los presenta a revisión a la Subdirección General, así como propuesta del programa de trabajo detallado que corresponde a cada etapa, según el orden de las mismas.","Incumplimiento del programa, no se alcancen los objetivos del estudio.",0.5,4,2,"Supervisión permanente, plan de capacitación anual, revisión y formalización de procedimientos",0.3,2,0.6,"Retener el riesgo","irojas irojas irojas","01/10/2014 01/10/2014 17/10/2014",779]
[202,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Subdirección revisa, si no cumple requisitos devuelve para su corrección. Si cumple aprueba y se inicia la etapa respectiva, acorde con el objetivo y alcance establecidos. ","Perdida de información (SA).",0.5,4,2,"Supervisión permanente, adecuado equipamiento, revisión y formalización de procedimientos",0.3,2,0.6,"Retener el riesgo","irojas irojas","01/10/2014 17/10/2014",779]
[203,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Una vez finalizada la labor de campo y aprobados los papeles de trabajo, se invita a funcionarios del área evaluada y se les presentan los resultados del informe. Si el informe es aceptado, se traslada a Secretaria para trámite. Si no es aceptado o se quiere ampliar algún punto, se concede un plazo y se indica en el informe esta situación y se traslada para el trámite pertinente.","Revisión realizada por los funcionarios no sea la adecuada.",0.5,4,2,"Supervisión permanente, adecuado equipamiento, revisión y formalización de procedimientos",0.3,2,0.6,"Retener el riesgo","irojas irojas","01/10/2014 17/10/2014",779]
[204,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Una vez finalizada la labor de campo y aprobados los papeles de trabajo, se invita a funcionarios del área evaluada y se les presentan los resultados del informe. Si el informe es aceptado, se traslada a Secretaria para trámite. Si no es aceptado o se quiere ampliar algún punto, se concede un plazo y se indica en el informe esta situación y se traslada para el trámite pertinente.","Comunicación deficiente, errónea, inoportuna.",0.5,4,2,"Supervisión permanente, adecuado equipamiento, revisión y formalización de procedimientos",0.3,3,0.89999999999999991,"Administrar el riesgo"," irojas"," 01/10/2014",779]
[205,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Se traslada a la Secretaria para asignarle número de oficio e imprimir el documento y remitirlo a las instancias correspondientes.","Perdida de información por fallas en los sistemas.",0.5,4,2,"Adecuado equipamiento y soporte, plan de capacitación anual, revisión y formalización de procedimientos",0.3,3,0.89999999999999991,"Administrar el riesgo"," irojas"," 01/10/2014",779]
[206,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Se archiva una copia del oficio de remisión en el consecutivo de informes enviados, así como los papeles de trabajo.","Pérdida de documentos.",0.3,4,1.2,"Supervisión, revisión y formalización de procedimientos",0.1,3,0.30000000000000004,"Retener el riesgo"," irojas"," 01/10/2014",779]
[207,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Verificación de la legalidad del ingreso.","1.1Que el beneficiado no se presente.",0.1,1,0.1,"No Aplica",0.1,1,0.1,{"$f":"+IF(M216<=0.6,\"Aceptable\",IF(M216<=1.5,\"Leve\",IF(M216<=3,\"Moderado\",\"Pesado\")))","v":"Aceptable"},null,null,783]
[208,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Verificación de la legalidad del ingreso.","1.2 Evasión",0.1,1,0.1,"No Aplica",0.1,1,0.1,"Aceptable",null,null,783]
[209,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Verificación de la legalidad del ingreso.","1.3 Que no se cuente o este incorrecto el acuerdo del ente autorizado",0.3,2,0.6,"No Aplica",null,null,0.6,"Aceptable",null,null,783]
[210,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Verificación de la legalidad del ingreso.","1.4 Causa Pendiente indiciado o sentenciado.",0.3,3,0.89999999999999991,"No Aplica",null,null,0.89999999999999991,"Leve",null,null,783]
[211,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Recepción del beneficiado.","2.1 Dificultad de comunicación ( idioma, discapacidades varias)",0.3,1,0.3,"No Aplica",null,null,0.3,"Aceptable",null,null,783]
[212,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Recepción del beneficiado.","2.2 Problemas de convivencia del beneficiado",0.3,2,0.6,"No Aplica",null,null,0.6,"Aceptable",null,null,783]
[213,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Clasificación y ubicación del beneficiado.","3.1 Errores en la clasificación.",0.1,1,0.1,"No Aplica",null,null,0.1,"Aceptable",null,null,783]
[214,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Abordaje por parte del Equipo Interdisciplinario.","4.1 No suministrar la información completa y oportuna por los actores involucrados.",0.7,1,0.7,"Que se cumplan las directrices emanadas por el Instituto Nacional de Criminología respecto al particular",0.1,1,0.1,"Aceptable",null,null,783]
[215,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Revisión y ajuste del Plan de Atención Técnica.","5.1 Incorrecta definición del plan de atención técnica",0.9,4,3.6,"Se define el Plan de atención de conformidad con los lineamientos emitidos por el INC.",0.5,4,2,"Moderado",null,null,783]
[216,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Ratificación de ingreso y del Plan de Atención Técnica por parte del Consejo Técnico Interdisciplinario.","6.1 Ratificación del ingreso y Plan de Atención Técnica sin tener la información requerida.",0.7,4,2.8,"Que el expediente llegue con el privado de libertad. Que el expediente contenga toda la información requerida. Que la nota de remisión contenga la información basica para conocer al situación del privado de libertad.",0.1,4,0.4,"Aceptable",null,null,783]
[217,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Notificación del acuerdo del Consejo a la persona beneficiada y a las instancias competentes.","7.1 No hacerlo oportunamente o no hacer del todo la notificación.",0.1,1,0.1,"No Aplica",0,0,0.1,"Aceptable",null,null,783]
[218,"Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Ejecutar el pan de atención técnica asignado a la persona beneficiada y verificar su cumplimiento, de acuerdo a la nueva modalidad en la ejecución de la pena.","Atención Individual y grupal.","1-1 Que no se brinde la atención profesional con la frecuencia y la cobertura planificada",0.7,5,3.5,"No Aplica",0.3,0,3.5,"Pesado",null,null,783]
[219,"Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Ejecutar el pan de atención técnica asignado a la persona beneficiada y verificar su cumplimiento, de acuerdo a la nueva modalidad en la ejecución de la pena.","Supervisión control y monitorio externo.","2.1Que no se realice con la frecuencia y la cobertura planificada.",0.7,5,3.5,"No Aplica",0.3,2,3.5,"Pesado",null,null,783]
[220,"Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Ejecutar el pan de atención técnica asignado a la persona beneficiada y verificar su cumplimiento, de acuerdo a la nueva modalidad en la ejecución de la pena.","Supervisión control y monitorio externo.","2.2 Que se cambie de domicilio familiar  y laboral  sin previa comunicación.",0.7,4,2.8," Existen medidas de atención técnica.",0.5,4,2,"Moderado",null,null,783]
[221,"Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Ejecutar el pan de atención técnica asignado a la persona beneficiada y verificar su cumplimiento, de acuerdo a la nueva modalidad en la ejecución de la pena.","Coordinación e interacción con las redes de apoyo comunitario.","3.1 Carencia de sensibilidad ante la obligación de Coadyuvar en la atención de  la población beneficiada.",0.7,4,2.8,"Sensibilización a traves de los diferentes medios de comunicación colectiva y el trabajo conjunto con las redes de apoyo",0.7,3,2.0999999999999996,"Moderado",null,null,783]
[222,"Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Ejecutar el pan de atención técnica asignado a la persona beneficiada y verificar su cumplimiento, de acuerdo a la nueva modalidad en la ejecución de la pena.","Coordinación e interacción con las redes de apoyo comunitario.","3.2 Bajo nivel de responsabilidad institucional para operar los procesos de coordinación con las redes.",0.7,4,2.8,"Desarrollar acciones de sensibilización a los funcionarios del Programa Semi Institucional.",0.7,4,2.8,"Moderado",null,null,783]
[223,"Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Ejecutar el pan de atención técnica asignado a la persona beneficiada y verificar su cumplimiento, de acuerdo a la nueva modalidad en la ejecución de la pena.","Coordinación e interacción con las redes de apoyo comunitario.","3.3 Resistencia de la población beneficiada a integrarse a los procesos de atención de las redes.",0.5,4,2,"Una clara definición y notificación del Plan de Atención Técnica a cada persona beneficiada.",0.5,4,2,"Moderado",null,null,783]
[224,"Programa de Atención Semi Institucional","Egreso de la persona Beneficiada.","Desligar a la persona beneficiada de la ejecución de la pena en el Programa.","Recepción de orden de libertad: por cumplimiento de sentencia,  libertad condicional, incidente enfermedad y acta defunción. Acuerdo de traslado interinstitucional.","1.2 Que no llegue oportunamente el documento que acredita el egreso.",0.1,3,0.30000000000000004,"Se trabaja un sistema estricto de control de las fechas de cumplimiento de libertad con descuento y se remiten oportunamento los tramites requeridos a la autoridad judicial.",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable",null,null,783]
[225,"Programa de Atención Semi Institucional","Egreso de la persona Beneficiada.","Desligar a la persona beneficiada de la ejecución de la pena en el Programa.","Comunicación del egreso a los entes competentes.","2.1 No hacerlo oportunamente o no hacer del todo.",0.1,3,0.30000000000000004,"Existe un comunicado inmediato a las autoridades competentes",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable",null,null,783]
[226,"Programa de Atención Semi Institucional","Egreso de la persona Beneficiada.","Desligar a la persona beneficiada de la ejecución de la pena en el Programa.","Archivo y remisión de expediente donde corresponda.","3.1 No realizar el archivo y la remisión de expediente.",0.1,3,0.30000000000000004,"Se archiva de manera inmediata y se remite de igual manera el expediente",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable",null,null,783]
[227,"Dirección Administrativa","Gestión de Compras","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de la Administración Penitenciara, mediante la contratación administrativa.","Presentar las Solicitudes de Pedido para compra de bienes o servicios en los plazos establecidos por las Unidades rectoras de los procesos de compras.","Presentar extemporáneamente las Solicitudes de Pedido.",0.7,6,4.1999999999999993,"Recordatorios vía correo, oficio y verbalmente de las fechas en las cuales son presentadas tanto en la Dirección Administrativa como en la Proveduría Institucional",0.5,6,3,"Moderado","mhernandezr","2014-09-05",783]
[228,"Dirección Administrativa","Gestión de Compras","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de la Administración Penitenciara, mediante la contratación administrativa.","Realizar observaciones o sugerencias a las Unidades Gestoras sobre ciertas deficiencias u omisiones en las solicitudes.","Que las Unidades  atiendan las prevenciones fuera del plazo otorgado por la Unidad de Contrataciones de la Dirección Administrativa.",0.9,5,4.5,"Recordatorios vía correo, oficios y verbalmente aportando el control por medio de un auxiliar físico de pendientes",0.5,5,2.5,"Moderado","mhernandezr","2014-09-05",783]
[229,"Dirección Administrativa","Gestión de Compras","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de la Administración Penitenciara, mediante la contratación administrativa.","Remitir solicitudes aprobadas a la Proveeduría.","Que la Solicitud de Pedido no cuente con todos los requisitos necesarios para su trámite.",0.7,5,3.5,"Recordatorio del cumplimiento del formato institucional para el cumplimiento del trámite.",0.7,5,3.5,"Pesado","mhernandezr","2014-09-05",783]
[230,"Dirección Administrativa","Gestión de Compras","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de la Administración Penitenciara, mediante la contratación administrativa.","Remitir solicitudes aprobadas a la Proveeduría.","Que se extravíe o se traspapele una Solicitud de Pedido.",0.3,4,1.2,"Control por medio de un auxiliar de Excel, consecutivo de número de solicitud en físico y control auxiliar para las unidades en físico. ",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","mhernandezr","2014-09-05",783]
[231,"Dirección Administrativa","Gestión de Compras","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de la Administración Penitenciara, mediante la contratación administrativa.","Brindar apoyo a la Unidad de Presupuesto, facilitando información de aspectos presupuestarios de las solicitudes.","Que alguna cifra o dato se omita o se refiera erróneamente",0.5,4,2,"Revisión previa por parte de la Unidad de Contratación de la Dirección Administrativa",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","mhernandezr","2014-09-05",783]
[232,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Administración de contratos según demanda por la adquisición de diversos tipos de insumos.","No generar la carga del contrato en tiempo.",0.5,6,3,"Auxiliares en físico de las calidades de los contratos",0.1,5,0.5,"Aceptable","mhernandezr","2014-09-05",783]
[233,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Administración de contratos según demanda por la adquisición de diversos tipos de insumos.","Exceder el monto económico aprobado para el contrato.",0.3,4,1.2,"Auxiliares en excel y en físico del presupuesto administrado",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","mhernandezr","2014-09-05",783]
[234,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Administración de contratos según demanda por la adquisición de diversos tipos de insumos.","No generar un nuevo contrato en tiempo.",0.5,6,3,"Auxiliares en físico y electrónico para control.",0.1,6,0.60000000000000009,"Aceptable","mhernandezr","2014-09-05",783]
[235,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Compras mediante  Convenio Marco.","No generar la compra mediante el  contrato en tiempo.",0.5,6,3,"Plan de compras y los inventarios actualizados.",0.3,6,1.7999999999999998,"Moderado","mhernandezr","2014-09-05",783]
[236,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Compras mediante  Convenio Marco.","Exceder el monto económico aprobado para la compra.",0.3,4,1.2,"Auxiliares en excel y en físico del presupuesto administrado",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","mhernandezr","2014-09-05",783]
[237,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Compras de bienes mediante trámites concursales                                (compras directas, licitaciones abreviadas y públicas).","No generar una nueva compra en tiempo de acuerdo con las necesidades institucionales.",0.5,6,3,"Plan de compras y los inventarios actualizados.",0.3,6,1.7999999999999998,"Moderado","mhernandezr","2014-09-05",783]
[238,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Compras de bienes mediante trámites concursales                                (compras directas, licitaciones abreviadas y públicas).","Que no se presenten ofertas para la compra.",0.5,6,3,"No se poseen controles, debido a que es un factor externo",0.5,6,3,"Moderado","mhernandezr","2014-09-05",783]
[239,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Compras de bienes mediante trámites concursales                                (compras directas, licitaciones abreviadas y públicas).","Falta de claridad en la redacción de las especificaciones técnicas del bien o servicio a adquirir.",0.5,3,1.5,"Análisis técnico por parte de la Unidad y del análisis de la Proveeduria Institucional",0.1,3,0.30000000000000004,{"$f":"+IF(M248<=0.6,\"Aceptable\",IF(M248<=1.5,\"Leve\",IF(M248<=3,\"Moderado\",\"Pesado\")))","v":"Aceptable"},"mhernandezr","2014-09-05",783]
[240,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Recepción  de pedidos de útiles y materiales de los diferentes centros penales y oficinas.","No contar con saldos de inventario en el Almacén Central para suplir las diferentes necesidades.",0.5,6,3,"Inventarios actualizados",0.3,6,1.7999999999999998,"Moderado","mhernandezr","2014-09-05",783]
[241,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Recepción  y almacenaje de los diferentes útiles, materiales y equipos.","Recibir un producto que no sea el  adjudicado.",0.1,2,0.2,"Revisión del producto en el Almacen contra orden de pedido",0.1,1,0.1,"Aceptable","mhernandezr","2014-09-05",783]
[242,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Recepción  y almacenaje de los diferentes útiles, materiales y equipos.","Que los bienes se venzan durante su almacenamiento.",0.3,2,0.6,"Implementación del software para control de inventarios",0.3,2,0.6,"Aceptable","mhernandezr","2014-09-08",783]
[243,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Mantener un inventario actualizado de todos los productos de uso continuo  en forma física y digital.","Deterioro de productos almacenados.",0.5,3,1.5,"Controles en el manejo y almacenamiento de la mercadería",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","mhernandezr","2014-09-05",783]
[244,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Recepción  y almacenaje de los diferentes útiles, materiales y equipos.","Registro inadecuado de los productos.",0.3,5,1.5,"Controles en el manejo y almacenamiento de la mercadería",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","mhernandezr","2014-09-05",783]
[245,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Recepción  y almacenaje de los diferentes útiles, materiales y equipos.","Robo de productos almacenados.",0.3,5,1.5,"Controles en el manejo y almacenamiento de la mercadería",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","mhernandezr","2014-09-05",783]
[246,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Distribución de bienes para uso del personal y población privada de libertad.","No entrega de la totalidad de lo aprobado al usuario.",0.3,3,0.89999999999999991,"Control de inventario en excel",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","mhernandezr","2014-09-05",783]
[247,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Formulación del Plan de Compras.","No considerar algún bien o servicio en el Plan de Compras de la Unidad.",0.5,6,3,"Control en las necesidades e inventarios institucionales",0.3,6,1.7999999999999998,"Moderado","mhernandezr","2014-09-05",783]
[248,"Dirección Administrativa","Gestión Presupuestaria","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de la Administración Penitenciaria, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Planeación presupuestaria.","No tener en cuenta todas las necesidades que en un periodo determinado necesita la Institución.",0.9,6,5.4,"Control presupuestario en excel / Confección de un ampo de las solicitudes de las Unidades Gestoras / Solicitud formal a cada una de las Unidades Gestoras sobre las necesidades",0.3,2,0.6,"Aceptable","mhernandezr","2014-09-08",783]
[249,"Dirección Administrativa","Gestión Presupuestaria","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de la Administración Penitenciaria, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Normas y procedimientos de ejecución presupuestaria.","No aprobación del anteproyecto, traslados de partidas o informes de ejecución presupuestaria  por parte de las autoridades competentes",0.9,6,5.4,"Programación de la presentación de la documentación / Auxiliares de control y ejecución del presupuesto",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve","mhernandezr","2014-09-08",783]
[250,"Dirección Administrativa","Gestión Presupuestaria","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de la Administración Penitenciaria, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Ejecución presupuestaria.","La no ejecución de los recursos impide la realización de los proyectos  a cargo de la Dirección General",0.9,6,5.4,"Control presupuestario en excel / Seguimiento de la ejecución presupuestaria / Reuniones de seguimiento de ejecución presupuestaria / Informes a las Unidades Gestoras",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve","mhernandezr","2014-09-08",783]
[251,"Dirección Administrativa","Gestión Presupuestaria","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de la Administración Penitenciaria, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Traslado de partidas.","Que la proyección de ejecución del presupuesto no se realice.  Que las necesidades de la Institución no sean atendidas",0.9,6,5.4,"Revisión presupuestaria / Evaluación presupuestaria cada 6 meses / Reuniones de seguimiento con las Unidades Gestoras",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve","mhernandezr","2014-09-08",783]
[252,"Dirección Administrativa","Gestión Presupuestaria","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de la Administración Penitenciaria, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Elaboración de informes de ejecución presupuestarias.","No presentar los informes a las autoridades competentes de   acuerdo al cronograma establecido.",0.9,6,5.4,"Seguimiento del cronograma establecido / Oficios recordatorios / Informes de evaluación",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve","mhernandezr","2014-09-08",783]
[253,"Dirección Administrativa","Gestión de Pagos","Honrar los compromisos financieros adquiridos por la institución en el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado a las diversas funciones y actividades previstas en el presupuesto institucional.","Revisión de facturas y elaboración de visados.","Devolución  de visados de facturas por parte de la Dirección Financiera",0.7,5,3.5,"Procedimiento y reglamento de confección de visados. / Control de contratos",0.5,3,1.5,"Leve","mhernandezr","2014-09-08",783]
[254,"Dirección Administrativa","Gestión de Pagos","Honrar los compromisos financieros adquiridos por la institución en el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado a las diversas funciones y actividades previstas en el presupuesto institucional.","Pago de facturas por resolución administrativa.","La no cancelación de compromisos amparados a resoluciones administrativas los cuales pueden causar demandas a la Institución.",0.5,5,2.5,"Control y seguimiento de los plazos de las resoluciones / Auxiliares de Control",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve","mhernandezr","2014-09-08",783]
[255,"Dirección Administrativa","Gestión de Pagos","Honrar los compromisos financieros adquiridos por la institución en el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado a las diversas funciones y actividades previstas en el presupuesto institucional.","Control de los compromisos.","El pago doble de facturas",0.3,4,1.2,"Revisiones y auxiliares de control de visados / Informes de Compromisos",0.1,2,0.2,"Aceptable","mhernandezr","2014-09-08",783]
[256,"Dirección Administrativa","Gestión de Pagos","Honrar los compromisos financieros adquiridos por la institución en el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado a las diversas funciones y actividades previstas en el presupuesto institucional.","Elaboración de auxiliares de  órdenes de pedido y reserva de recursos.","El pago incorrecto de facturas que no se encuentran amparadas a una orden de pedido o reserva de recursos",0.3,3,0.89999999999999991,"Auxiliares de control de visados",0.1,2,0.2,"Aceptable","mhernandezr","2014-09-08",783]
[257,"Dirección Administrativa","Gestión de Pagos","Honrar los compromisos financieros adquiridos por la institución en el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado a las diversas funciones y actividades previstas en el presupuesto institucional.","Elaboración y Caduco de reservas.","La no ejecución de los recursos asignados y devolución de facturas al no estar amparadas a una reserva de recursos",0.3,3,0.89999999999999991,"Auxiliares de control de visados",0.1,2,0.2,"Aceptable","mhernandezr","2014-09-08",783]
[258,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Formular el presupuesto que requiere la Unidad de Servicios de Alimentación para la prestación de los servicios alimentarios.","No considerar el presupuesto requerido para la atención de una necesidad primordial.",0.5,6,3,"Revisión de los datos históricos",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","mhernandezr","2014-09-08",783]
[259,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Formular el presupuesto que requiere la Unidad de Servicios de Alimentación para la prestación de los servicios alimentarios.","Que no se apruebe la totalidad de los recursos solicitados.",0.5,6,3,"Justificación amplia de las necesidades presupuestadas",0.1,4,0.4,"Aceptable","mhernandezr","2014-09-08",783]
[260,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Formulación de las solicitudes de productos alimenticios para el Consejo Nacional de Producción, Patronato de Construcciones y Adquisición de Bienes.","Solicitar cantidades de productos menores o superiores a las requeridas por los Centros Penales.",0.7,4,2.8,"Revisión de los inventarios mensuales / Consumo histórico / Cantidad de funcionarios y población privada de libertad que se le debe de portar administración",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","mhernandezr","2014-09-08",783]
[261,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Administrar y dar seguimiento a los contratos suscritos por la Institución que se encuentren directamente relacionados con la prestación de los Servicios de Alimentación.","No tramitar una carga de contrato en tiempo.",0.5,4,2,"Control de los contratos adjudicados",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve","mhernandezr","2014-09-08",783]
[262,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Administrar y dar seguimiento a los contratos suscritos por la Institución que se encuentren directamente relacionados con la prestación de los Servicios de Alimentación.","No tramitar la renovación de un contrato en tiempo.",0.5,4,2,"Control de los contratos adjudicados",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve","mhernandezr","2014-09-08",783]
[263,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Administrar y dar seguimiento a los contratos suscritos por la Institución que se encuentren directamente relacionados con la prestación de los Servicios de Alimentación.","No atender una necesidad planteada por un Centro Penal en tiempo.",0.7,4,2.8,"Control y seguimiento de las necesidades requeridas por medios electrónicos.",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve","mhernandezr","2014-09-08",783]
[264,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Administrar y dar seguimiento a los contratos suscritos por la Institución que se encuentren directamente relacionados con la prestación de los Servicios de Alimentación.","Exceder el límite presupuestario asignado a un contrato.",0.5,4,2,"Administración de los contratos y del presupuesto otorgado.",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","mhernandezr","2014-09-08",783]
[265,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Administrar y dar seguimiento a los contratos suscritos por la Institución que se encuentren directamente relacionados con la prestación de los Servicios de Alimentación.","No tramitar el pago  de una factura.",0.5,4,2,"Control por medio de la boleta de siguimiento del trámite / Auxiliar en excel del seguimiento.",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","mhernandezr","2014-09-08",783]
[266,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Asignar la ubicación de la cuadrilla flotante de cocineros.","No atender las solicitudes planteadas según su prioridad.",0.7,4,2.8,"Control y seguimiento de las necesidades requeridas por medios electrónicos.",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve","mhernandezr","2014-09-08",783]
[267,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Administrar y distribuir equitativamente los bienes y suministros que requieren las cocinas de los Centros Penales para brindar el servicio de alimentación.","No remitir en tiempo a un Centro Penal los equipos o suministros que requiere para brindar el servicio de alimentación.",0.7,4,2.8,"Control y seguimiento de las necesidades requeridas por medios electrónicos.",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve","mhernandezr","2014-09-08",783]
[268,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Administrar y distribuir equitativamente los bienes y suministros que requieren las cocinas de los Centros Penales para brindar el servicio de alimentación.","No contar con los bienes y suministros necesarios para atender los requerimientos planteados.",0.5,5,2.5,"Elaboración y revisión del Plan Anual de Compras",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","mhernandezr","2014-09-08",783]
[269,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Atender y validar solicitudes de reajustes de precios.","Validar una solicitud de reajuste que no se ajusta a la normativa.",0.7,4,2.8,"Elaboración de un auxiliar de control para el cálculo",0.1,2,0.2,"Aceptable","mhernandezr","2014-09-08",783]
[270,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Gestionar ante la Dirección de Recursos Humanos los nombramientos y reubicaciones del personal de cocina.","Mantener un puesto vacante por un periodo de tiempo excesivo sin una justificación valida.",0.3,4,1.2,"Control cruzado entre Recursos Humanos y los Administradores de los Centros Penitenciarios.",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","mhernandezr","2014-09-08",783]
[271,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Falla o deterioro acelerado del equipo.","Uso inadecuado de los equipos, por parte de los funcionarios de cocina.",0.9,5,4.5,"Seguimiento al mantenimiento preventivo y correctivo.",0.5,3,1.5,{"$f":"+IF(M280<=0.6,\"Aceptable\",IF(M280<=1.5,\"Leve\",IF(M280<=3,\"Moderado\",\"Pesado\")))","v":"Leve"},"mhernandezr","2014-09-08",783]
[272,"Oficialía Mayor","Gestión Presupuestaria.","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Formulación del Presupuesto.","Mala proyección de los recursos.",0.9,6,5.4,"Informes de ejecución presupuestaria, Plan Anual de Compras, Sistema Formulación Relación de Puestos",0.1,6,0.60000000000000009,"Aceptable",null,null,779]
[273,"Oficialía Mayor","Gestión Presupuestaria.","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Traslado de Partidas.","Dejar desprotegida una partida presupuestaria con compromiso.",0.9,6,5.4,"Verificación de los compromisos adquiridos, Informes Sigaf, Plantilla Excel \"Controles 20XX\".",0.1,5,0.5,"Aceptable",null,null,779]
[274,"Oficialía Mayor","Gestión Presupuestaria.","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Creación de Reservas.","Proporcionar información errónea.",0.9,6,5.4,"Plantilla Excel \"Controles 20XX\", Informes Sistema Sigaf",0.1,5,0.5,"Aceptable",null,null,779]
[275,"Oficialía Mayor","Gestión Presupuestaria.","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Formulación del Presupuesto.","Manipulación de la información.",0.9,6,5.4,"Revisión periodicas de contratos suscritos, Directrices Hacienda",0.1,4,0.4,"Aceptable",null,null,779]
[276,"Oficialía Mayor","Gestión Presupuestaria.","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Caducos.","Caducar una reserva presupuestaria sin haber realizado el pago al proveedor.",0.9,6,5.4,"Plantilla Excel \"Controles 20XX\"",0.1,4,0.4,"Aceptable",null,null,779]
[277,"Oficialía Mayor","Gestión de Compras.","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de Actividad Central, mediante la contratación administrativa.","Elaborar Solicitudes de Pedidos.","Omitir bienes o servicios requeridos o bien solicitar bienes que no se había presupuestado.",0.5,5,2.5,"Plan Anual de Compras, Modificaciones Plan Anual de Compras",0.5,4,2,"Moderado",null,null,779]
[278,"Oficialía Mayor","Gestión de Compras.","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de Actividad Central, mediante la contratación administrativa.","Elaboración de Análsisi Técnico de Ofertas.","No contar con el conocimiento técnico necesario.",0.5,5,2.5,"Subsanes, Solicitud Información",0.5,3,1.5,"Leve",null,null,779]
[279,"Oficialía Mayor","Gestión de Compras.","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de Actividad Central, mediante la contratación administrativa.","Compras por Caja Chica.","No tener proveedores inscritos en comprared para ciertos bienes y servicios.",0.1,3,0.30000000000000004,"No Aplica",null,null,0.30000000000000004,"Aceptable",null,null,779]
[279,"Oficialía Mayor","Gestión de Compras.","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de Actividad Central, mediante la contratación administrativa.","Recepción de Bienes y/o Servicios.","Recbir bienes y/o servicios sin autorización de compra.",0.3,5,1.5,"Generación Pedidos de Compra",0.1,5,0.5,"Retener el riesgo"," oretanau"," 15/10/2014",779]
[281,"Oficialía Mayor","Gestión de Pagos.","Liquidar los compromisos financieros adquiridos por el programa presupuestario, velando el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado.","Recibido de Facturación.","Recibir facturación que no cuente con los requerimientos mínimos para dicha gestión.",0.5,4,2,"Revisión Contra la creación Boleta Visado Gasto",0.1,4,0.4,{"$f":"+IF(M290<=0.6,\"Aceptable\",IF(M290<=1.5,\"Leve\",IF(M290<=3,\"Moderado\",\"Pesado\")))","v":"Aceptable"},null,null,779]
[282,"Oficialía Mayor","Gestión de Pagos.","Liquidar los compromisos financieros adquiridos por el programa presupuestario, velando el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado.","Creación Boleta de Visado de Gasto.","Consignación de pedido de compra erróneos.",0.7,4,2.8,"Actualización Boleta Gasto, Plantilla Excel \"Bolea Visado 20XX\"",0.3,2,0.6,"Aceptable",null,null,779]
[283,"Oficialía Mayor","Gestión de Pagos.","Liquidar los compromisos financieros adquiridos por el programa presupuestario, velando el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado.","Creación Boleta de Visado de Gasto.","Inclusión d efacturas d emanera incorrecta en el SIGAF.",0.1,3,0.30000000000000004,"No Aplica",null,null,0.30000000000000004,"Aceptable",null,null,779]
[284,"Oficialía Mayor","Gestión de Pagos.","Liquidar los compromisos financieros adquiridos por el programa presupuestario, velando el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado.","Remisión de Facturas a la Dirección Financiera (Consultas).","TRaslado d efacturas fuera de los plazos establecidos.",0.1,4,0.4,"No Aplica",null,null,0.4,"Aceptable",null,null,779]
[316,"Programa de Atención Institucional","Ubicación de las personas de  detenidas en un centro del Programa de Atención Institucional.","Ubicar a las personas detenidas en el OIJ en un centro penal de acuerdo a la disponibilidad de espacio.","Recepción solicitudes de ingreso remitidas por celdas OIJ vía correo electrónico/fax/teléf.","Retraso en ingresar personas detenidas excediendo tiempo legal establecido de permanencia en celdas de OIJ.",0.3,4,1.2,"Política de desinstitucionalizacion de la población penal-Desarrollo de proyectos de infraestructura",0.3,4,1.2,"Leve","mmarin","2014-09-03",783]
[317,"Programa de Atención Institucional","Ubicación de las personas de  detenidas en un centro del Programa de Atención Institucional.","Ubicar a las personas detenidas en el OIJ en un centro penal de acuerdo a la disponibilidad de espacio.","Breve valoración criminológica de personas detenidas.","Falta de información.",0.3,2,0.6,"No Aplica",0.1,2,0.6,"Aceptable","mmarin","2014-09-03",783]
[318,"Programa de Atención Institucional","Ingreso de la persona privada de libertad a los centros del Programa de Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Ingreso)","Verificar la legalidad de la orden de detención, ubicar  a la persona privada de libertad dentro de un centro penal e informar sobre sus derechos y obligaciones.","Recepción de la persona privada de libertad.","Que la persona detenida impute a funcionarios penitenciarios lesiones físicas producidas antes de su ingreso a prisión.",0.3,4,1.2,"Revisión del estado de la persona detenida que ingresa al centro penal",0.1,1,0.1,"Aceptable","mmarin","2014-09-02",783]
[319,"Programa de Atención Institucional","Ubicación de las personas de  detenidas en un centro del Programa de Atención Institucional.","Ubicar a las personas detenidas en el OIJ en un centro penal de acuerdo a la disponibilidad de espacio.","Verificación espacios en centros penales y ubicación de personas detenidas en celdas OIJ.","No contar con espacios disponibles para la ubicación de los detenidos.",0.9,6,5.4,"Ejecución políticas de desinstitucionalizacion, desarrollo de proyectos de infraestructura",0.9,6,5.4,"Pesado","mmarin","2014-09-02",783]
[320,"Programa de Atención Institucional","Ubicación de las personas de  detenidas en un centro del Programa de Atención Institucional.","Ubicar a las personas detenidas en el OIJ en un centro penal de acuerdo a la disponibilidad de espacio.","Comunicar centros penales  y secciones de cárceles de OIJ las ubicaciones definidas.","Problemas de las vías de comunicación institucionales.",0.3,1,0.3,"No Aplica",0,0,0.3,"Aceptable","mmarin","2014-09-03",783]
[321,"Programa de Atención Institucional","Ingreso de la persona privada de libertad a los centros del Programa de Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Ingreso)","Verificar la legalidad de la orden de detención, ubicar  a la persona privada de libertad dentro de un centro penal e informar sobre sus derechos y obligaciones.","Verificación de la orden de detención emitida por autoridad judicial.","Aceptar órdenes de detención que no cumpla con requisitos legales y de forma. ",0.3,4,1.2,"Revisar cuidadosamente que la boleta de poner a la orden cumpla con los requisitos legales establecidos e identificación del detenidos",0.3,1,0.3,"Aceptable","mmarin","2014-09-02",783]
[322,"Programa de Atención Institucional","Ingreso de la persona privada de libertad a los centros del Programa de Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Ingreso)","Verificar la legalidad de la orden de detención, ubicar  a la persona privada de libertad dentro de un centro penal e informar sobre sus derechos y obligaciones.","Entrevista  a la persona privada de libertad.","Posibles agresiones físicas o verbales contra los y las funcionarias o afectación integridad física y emocional de la población penal.",0.3,5,1.5,"Ejecutar las acciones a realizar durante la recepción del detenido manteniendo las previsiones del caso y proporcionar al privado de libertad la información necesario para su desenvolvimiento en prisión.",0.3,4,1.2,"Leve","mmarin","2014-09-02",783]
[323,"Programa de Atención Institucional","Ingreso de la persona privada de libertad a los centros del Programa de Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Ingreso)","Verificar la legalidad de la orden de detención, ubicar  a la persona privada de libertad dentro de un centro penal e informar sobre sus derechos y obligaciones.","Inducción e información de derechos y obligaciones a la persona privada de libertad.","No se transmita información a la persona privada de libertad.",0.7,4,2.8,"Proporcionar a la persona privada de libertad la información necesaria para su desenvolvimiento en prisión",0.7,4,2.8,"Moderado","mmarin","2014-09-02",783]
[324,"Programa de Atención Institucional","Ingreso de la persona privada de libertad a los centros del Programa de Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Ingreso)","Verificar la legalidad de la orden de detención, ubicar  a la persona privada de libertad dentro de un centro penal e informar sobre sus derechos y obligaciones.","Definición del plan de atención técnica o de acciones inmediatas.","Omitir/ Desatender aspectos relevantes de las condiciones de la persona privada de libertad en la entrevista de ingreso.",0.3,2,0.6,"No Aplica",null,null,0.6,"Aceptable","mmarin","2014-09-02",783]
[325,"Programa de Atención Institucional","Acompañamiento. (Atención Técnica- Fase de Acompañamiento)","Ejecutar el plan de atención técnica y verificar su cumplimiento de conformidad con las directrices y normativa vigente para potencializar las habilidades de la persona privada de libertad a fin de procurar su inserción de nuevo al medio social vincular.","Atención  profesional especializada de las diferentes disciplinas (Trabajo Social, Orientación, Jurídicos, Psicología, Educación, Salud) y de la Dirección de Centro a la Población Penal.","Retraso o falta de   atención y abordaje técnico especializado a la población penal.",0.9,5,4.5,"Políticas de desinstitucionalización.",0.9,4,3.6,"Pesado","mmarin","2014-09-02",783]
[326,"Programa de Atención Institucional","Acompañamiento. (Atención Técnica- Fase de Acompañamiento)","Ejecutar el plan de atención técnica y verificar su cumplimiento de conformidad con las directrices y normativa vigente para potencializar las habilidades de la persona privada de libertad a fin de procurar su inserción de nuevo al medio social vincular.","Atención  profesional especializada de las diferentes disciplinas (Trabajo Social, Orientación, Jurídicos, Psicología, Educación, Salud) y de la Dirección de Centro a la Población Penal.","Afectación integridad física y emocional de los y las funcionarias.",0.7,5,3.5,"Espacios de esparcimiento, retroalimentación y capacitación del personal penitenciario, atención sicológica al personal.",0.5,2,1,"Leve","administrador","2014-09-09",783]
[327,"Programa de Atención Institucional","Acompañamiento. (Atención Técnica- Fase de Acompañamiento)","Ejecutar el plan de atención técnica y verificar su cumplimiento de conformidad con las directrices y normativa vigente para potencializar las habilidades de la persona privada de libertad a fin de procurar su inserción de nuevo al medio social vincular.","Revisión del Plan de Atención Técnica.","Retraso en la revisión y ejecución del Plan Atención y Abordaje Técnico de las personas privadas de libertad.",0.9,5,4.5,"Políticas de desinstitucionalización, controles físicos o informáticos de tareas y plazos.",0.7,5,3.5,"Pesado","mmarin","2014-09-04",783]
[328,"Programa de Atención Institucional","Egreso de personas privadas de libertad de los centros del Programa Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Egreso)","Verificar la legalidad del documento u orden de egreso y la identidad del sujeto.","Verificación de la orden de libertad emitida por autoridad judicial competente o acuerdo de traslado emitido por el INC.","Que la orden de libertad o acuerdo de INC no cumpla con requisitos legales y de forma.",0.3,5,1.5,"Revisión cuidadosa de la orden de libertad y el expediente administrativo.",0.3,2,0.6,"Aceptable","mmarin","2014-09-02",783]
[329,"Programa de Atención Institucional","Egreso de personas privadas de libertad de los centros del Programa Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Egreso)","Verificar la legalidad del documento u orden de egreso y la identidad del sujeto.","Verificación de la identidad de la persona privada de libertad.","Suplantación de la persona.",0.3,5,1.5,"Corroborar cuidadosamente los datos de identificación de la persona privada de libertad con sus características físicas. ",0.3,2,0.6,"Aceptable","mmarin","2014-09-02",783]
[330,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Fase de ingreso de la Población Penal Juvenil al Programa","Realizar la inducción y valoración técnica inicial de cada uno de los y las jóvenes referidos al Programa para el cumplimiento de la sanción Penal Juvenil, garantizando la legalidad del ingreso, los deberes y derechos  que les asisten, y la elaboración del plan de ejecución individual de acuerdo a la persona sancionada y los requerimientos de la sentencia.","Recepción de la referencia judicial.","Acreditación ilícita de la persona sancionada penalmente.",0.3,6,1.7999999999999998,"1.Recepción y valoración jurídica de los doucmentos de remisión. 2. Verificación de la legalidad del caso con las instancias judiciales pertinentes. 3. Valoración individua, social y emocional de la persona privada de libertad.",0.1,6,0.60000000000000009,"Aceptable","igamez","2014-09-10",783]
[331,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Fase de ingreso de la Población Penal Juvenil al Programa","Realizar la inducción y valoración técnica inicial de cada uno de los y las jóvenes referidos al Programa para el cumplimiento de la sanción Penal Juvenil, garantizando la legalidad del ingreso, los deberes y derechos  que les asisten, y la elaboración del plan de ejecución individual de acuerdo a la persona sancionada y los requerimientos de la sentencia.","Apertura del expediente.","Expediente alterado en sus contenidos.",0.5,6,3,"1. Procesos de validación refrendados por el área jurídica y la dirección de la unidad de trabajo. 2. Controles administrativos para la apertura de expedientes. 3. Términos de tiempo judiciales para la valoración integral y confección del plan de ejecución de la pena, así como las vlaoraciones periódicas de su jeecución. ",0.3,5,1.5,"Leve","igamez","2014-09-10",783]
[332,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Fase de ingreso de la Población Penal Juvenil al Programa","Realizar la inducción y valoración técnica inicial de cada uno de los y las jóvenes referidos al Programa para el cumplimiento de la sanción Penal Juvenil, garantizando la legalidad del ingreso, los deberes y derechos  que les asisten, y la elaboración del plan de ejecución individual de acuerdo a la persona sancionada y los requerimientos de la sentencia.","Valoración de la situación personal, social y jurídica.","Planes de ejecución alterados en sus contenidos.",0.5,5,2.5,"1. Proyecto institucional que garantizan la atención integral de la población. 2. Valoración trimestral de cada una de las personas privadas de libertad. 3. Supervisión sistemática de las autoridades institucionales pertinentes.",0.3,5,1.5,"Leve","igamez","2014-09-10",783]
[333,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Fase de ingreso de la Población Penal Juvenil al Programa","Realizar la inducción y valoración técnica inicial de cada uno de los y las jóvenes referidos al Programa para el cumplimiento de la sanción Penal Juvenil, garantizando la legalidad del ingreso, los deberes y derechos  que les asisten, y la elaboración del plan de ejecución individual de acuerdo a la persona sancionada y los requerimientos de la sentencia.","Inducción a la institución.","Ausencia espacios institucionales relacionados con facilitar procesos de inducción a la población de reciente ingreso.",0.5,4,2,"1. Organización de equipo de ingreso. 2. Supervisión sistemática de la tarea ejecutada por el equipo de ingreso. 3. Protocolos para la valoración correspondiente a áreas de atención. 4. Espacios colegiados para la valoración y supervisión tanto del proyecto institucional, como la ejeución de las acciones y sus resultados con la población.",0.3,4,1.2,"Leve","igamez","2014-09-10",783]
[334,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Educación Formal.","Bajas promociones educativas.",0.7,3,2.0999999999999996,"1. Proyecto del área de educación en concordancia con las características de la población. 2. Coordinaciones intra e interinstitucionales. 3. Matrícula garantizada al 100% de la población. 4. Valoraciones trimestrales de cada persona privada de libertad.",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve","igamez","2014-09-10",783]
[335,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Capacitación para el trabajo.","Escazas opciones de capacitación.",0.7,3,2.0999999999999996,"1. Proyecto institucional con acciones e indicadores dirgidos al tema de la capacitación. 2. Coordinación intra e interinstitucional. 3. Valoración trimestral del proyecto institucional y de las personas beneficiadas",0.5,3,1.5,"Leve","igamez","2014-09-10",783]
[336,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Proceso de atención grupal dirigidos a población: consumidora de sustancias psicoactivas, con comportamiento violento, con delitos sexuales.","Ausencia de la atención técnica especializada.",0.5,3,1.5,"1. Proyecto institucional con indicadores para la ejecución de procesos de atención técnica especializada. 2. Capacitación sistemática al personal profesional. 3. Valoración trimestral al proyecto de ejecución y a la población beneficiaria. 4. Supervisión sistemática de las autoridades correspondientes.",0.1,4,0.4,"Aceptable","igamez","2014-09-10",783]
[337,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Atención en el área de salud.","Atención deficiente o ausente.",0.7,6,4.1999999999999993,"1. Proyecto institucional con garantía para la atención integral al 100% de la población. 2. Supervisión sistemática con las diferentes áreas de atención. 3. Evaluación trimestral al proyecto de ejecución y a la población beneficiaria. 4. Supervisión sistemática de las autoridades pertinentes.",0.3,5,1.5,"Leve","igamez","2014-09-10",783]
[338,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Actividades recreativas y deportivas.","Poca participación de la población.",0.7,4,2.8,"1. Políitca diriga para la motivación a la participación de la población. 2. Política asumida para el abordaje de cada una de las áreas responsable de ejecutar acciones con la población 3. Incorporación de este indicador como factor de la evaluación que trimestralmente se lleva a cabo con cada uno de los y las jóvenes. 4. Análisis de evaluación sistemático",0.5,4,2,"Moderado","igamez","2014-09-10",783]
[339,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Atención Psicología.","Atención esporádica.",0.7,4,2.8,"1. Proyecto institucional que registra indicadores cuantitativos para la ejecución de las acciones. 2. Supervisión sistemática de la gestión profesional a cargo de la dirección de cada unidad de trabajo. 4. Informes de denuncia administrativa ante el incumplimiento de la gestión. ",0.1,4,0.4,"Aceptable","igamez","2014-09-10",783]
[340,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Atención Trabajo Social.","No garantizar la atención al 100% de la demanda.",0.9,5,4.5,"1. Proyecto institucional con indicadores cualitativos para la inclusión del 100% de la población. 2. Espacios colegiados para valorar la demanda y oferta de servicios en concordancia con las caracterísitcas de la población. 3. Evaluaciones trimestrales del proyecto institucional.",0.3,4,1.2,"Leve","igamez","2014-09-10",783]
[341,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Atención en Orientación.","Ausencia de soporte profesional en la convivencia institucional.",0.5,4,2,"1. Distribución del sector profesional en concordancia con las caratecterísticas individuales, sociales y emocionales de la población. 2. Periodicidad de la atención profesional garantizando la atención al 100 de la población. 3. Supervisión de las autoridades pertinentes",0.1,5,0.5,"Aceptable","igamez","2014-09-10",783]
[342,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Atención y supervisión a sanciones alternativas a la privación de libertad.","Que no se brinde la atención y supervisión de manera sistematizada.",0.7,5,3.5,"1. Indicadores cualitativos y cuantitativos en el proyecto institucional. 2. Evaluaciones trimestrales al proyecto institucional y a cada joven sancionado(a). 3. Supervisión sistemática de las autoridaes pertinentes. 4. Creación y ejeución de medidas correctivas para garantizar la atención.",0.3,5,1.5,"Leve","igamez","2014-09-10",783]
[343,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Evaluación trimestral del cumplimiento de los planes de ejecución.","Que no se cumpla con los períodos establecidos.",0.7,4,2.8,"1. Indicadores culatitativos y cuantitativos en el proyecto de gestión institucional. 2. Supervisión sistemática de la dirección de centro. 3. Creación de acciones alternativas. 4. Medidas disciplinarias",0.3,4,1.2,"Leve","igamez","2014-09-10",783]
[344,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Egreso de la población con sanción penal juvenil impuesta.","Realizar el egreso de la población penal juvenil, en conformidad con las disposiciones jurídicas respectivas.","Proyecto de preparación del egreso según la modalidad de cumplimiento de la sanción.","Que la organización no articule en el plan de atención la fase de egreso.",0.7,3,2.0999999999999996,"1. Lineamiento institucional que indica la construcción de acciones para la fase de egreso. 2. La inclusión en el proyecto institucional de acciones dirigidas a la fases de egreso. 3. La supervisión sistemática de las autoridades pertinentes",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve","igamez","2014-09-10",783]
[345,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Egreso de la población con sanción penal juvenil impuesta.","Realizar el egreso de la población penal juvenil, en conformidad con las disposiciones jurídicas respectivas.","Valoración de recursos familiares y de apoyo.","Que no logren identificarse factores protectores, recursos de apoyo o alternativos para el sujeto.",0.7,4,2.8,"1. Acciones disciplinarias que integran la valoraciones de los factores protectores en cada sujeto. 2. Coordinaciones interinstitucionales. 3. Valoraciones individuales soicales y emocionales. 4. Acciones técnicas dirigas a  la integración en los procesos de atención de gestiones relacionadas con la identificación de factores protectores",0.3,4,1.2,"Leve","igamez","2014-09-10",783]
[346,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Egreso de la población con sanción penal juvenil impuesta.","Realizar el egreso de la población penal juvenil, en conformidad con las disposiciones jurídicas respectivas.","Coordinación con la red de apoyo.","Que no se garantice la cobertura de derechos y necesidades integrales de la población a través de la coordinación interinstitucional.",0.9,3,2.7,"1. Oficina de Oportunidades Juveniles a cargo de la gestión de coordinación intersectorial y la formalización de mecanismos para la derivación. 2. Sesiones de capacitación dirigidas a sectores involucrados en la atención integral de la población. 3. Remisión de población a las instancias conforme a las necesidades requeridas, así como el debido control de supervisión a la respuesta obtenida. 4. Denuncias a instancias pertienetes ante el incumplimiento de garantías",0.5,4,2,"Moderado","igamez","2014-09-10",783]
[347,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Egreso de la población con sanción penal juvenil impuesta.","Realizar el egreso de la población penal juvenil, en conformidad con las disposiciones jurídicas respectivas.","Autorización del egreso a cargo de la instancia judicial.","Alteraciones en la legalidad del egreso.",0.1,6,0.60000000000000009,"1. Verifcación de la legalidad del egreso a cargo del profesional jurídico y dela dirección del centro. 2. Coordinación con las instancias judiciales. 3. Mecanismos para el registro oprtuno y pertinente del egreso en cada uno de os y as jóvenes saniconados(as)",0.1,6,0.60000000000000009,"Aceptable","igamez","2014-09-10",783]
[348,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Recopilar información de  la variable u objeto de estudio.","Se recibe información incompleta o sezgada.",0.7,3,2.0999999999999996,"Cuando se realiza alguna solicitud de información se utilizan medios formales, con indicación de los procedimientos para preparar la información requerida, nombre y telefono de la persona responsable de brindar apoyo en la gestión requerida.",0.5,3,1.5,"Leve","oretanau","2014-08-25",779]
[349,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Revisión y validación de las acciones o mejoras propuestas.","No operativizan las acciones propuestas.",0.5,4,2,"No Aplica",null,null,2,"Moderado","oretanau","2014-08-25",779]
[350,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Documentación de las acciones y resultados.","Inadecuada documentación de las acciones y resultados.",0.5,4,2,"No Aplica",null,null,2,"Moderado","oretanau","2014-08-25",779]
[351,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Identificación de Oportunidades de Mejora.","Definición de acciones de poco impacto en la gestión institucional.",0.7,3,2.0999999999999996,"No Aplica",null,null,2.0999999999999996,"Moderado","oretanau","2014-08-25",779]
[352,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Analizar la información recopilada.","No se obtiene la información en los plazos establecidos.",0.7,3,2.0999999999999996,"En las solicitudes de información se indica la fecha límite para que la misma sea presentada en la ofiicina. Además, s ele copia a la máxima autoridad institucional.",0.5,3,1.5,"Leve","oretanau","2014-08-25",779]
[353,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Analizar la información recopilada.","Reproceso de los datos recopilados.",0.5,3,1.5,"Se solicita que a infomraicón sea remitida en medio físico y digital.",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve","oretanau","2014-08-25",779]
[354,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Documentación de las acciones y resultados.","Negación de los resultados obtenidos.",0.1,4,0.4,"No Aplica",null,null,0.4,"Aceptable","oretanau","2014-08-25",779]
[355,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Diseño de acciones  o mejoras para la situación identificada.","Inadecuado dimensionamiento de las acciones propuestas",0.7,4,2.8,"No Aplica",null,null,2.8,"Moderado","oretanau","2014-08-25",779]
[356,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Comunicación de las acciones y resultados.","Desactualización de la Página Web",0.7,3,2.0999999999999996,"Se cuenta con un web master resposnable de darle seguimiento a la página web.",0.5,3,1.5,"Leve","oretanau","2014-08-25",779]
[357,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Comunicación de las acciones y resultados.","Cambios en las directrices de comunicación interna.",0.3,5,1.5,"No Aplica",null,null,1.5,"Leve","oretanau","2014-08-25",779]
[358,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Comunicación de las acciones y resultados.","La información no sea conocida por todas las personas usuarias.",0.7,5,3.5,"Se utilizan canales de comunicación como el correo electrónico, la página we o pizarras informativas para hacer llegar los diversos mensajes e información a quines laboran con la institución o requeiren algun servicio de esta.",0.3,5,1.5,"Leve","oretanau","2014-08-25",779]
[359,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Documentación de las acciones y resultados.","Variación en los datos suministrados para los estudios.",0.3,3,0.89999999999999991,"La información es requerida a la jefatura del área  unidad que se encuentra en estudio. Se realiza la recolección directa de los datos requeridos.",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve","oretanau","2014-08-25",779]
[360,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planeamiento Estratégico","Aportar a los procesos  de rendición de cuentas y toma de decisiones, mediante la aplicación de metodologías participativas a partir del análisis de información estratégica y de gestión institucional.","Análisis situacional.","Ausencia y/o limitado apoyo de Jerarcas y titulares subordinados, implicados.",0.3,3,0.89999999999999991,"Comiunicación  y coordinación constante ",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","mnavarro","2014-08-21",779]
[361,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planeamiento Estratégico","Aportar a los procesos  de rendición de cuentas y toma de decisiones, mediante la aplicación de metodologías participativas a partir del análisis de información estratégica y de gestión institucional.","Planeamiento.","Ambiente institucional adverso a la formulación de planeamiento estrategico",0.3,3,0.89999999999999991,"Desarrollar sesiones de trabajo en la que se involucren las dependencias  ",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve","mnavarro","2014-08-21",779]
[362,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planeamiento Estratégico","Aportar a los procesos  de rendición de cuentas y toma de decisiones, mediante la aplicación de metodologías participativas a partir del análisis de información estratégica y de gestión institucional.","Ejecución.","Modificaciones en politicas o nuevas estrategias de acción",0.5,4,2,"Desarrollar acciones en las que se divulguen oportunamente las modificaciones o nuevas estrategias. ",0.1,2,0.2,"Aceptable","mnavarro","2014-08-21",779]
[363,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Seguimiento y Evaluación","Desarrollar acciones de seguimiento y evaluación sobre la gestión institucional, con el fin de fortalecer el proceso de toma de decisiones y rendición de cuentas y promover una cultura de responsabilidad y trasparencia en el ámbito institucional.","Establecer la aplicación de las metodologías y herramientas de seguimiento y evaluación, según la instancia rectora.","Que las instancias responsables, no se ajusten a la metodología establecida.",0.5,3,1.5,"Trabajo en equipo y acompañamiento durante el proceso ",0.5,3,1.5,"Leve","mnavarro","2014-08-21",779]
[364,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Seguimiento y Evaluación","Desarrollar acciones de seguimiento y evaluación sobre la gestión institucional, con el fin de fortalecer el proceso de toma de decisiones y rendición de cuentas y promover una cultura de responsabilidad y trasparencia en el ámbito institucional.","Recopilar, revisar, depurar e integrar la información suministrada por cada instancia.","Suministro de información incorrecta.",0.5,4,2,"Coordibnación con las dependecnias durante el proceso, instrumento de recopilación conforme los lineamientos .",0.5,4,2,"Moderado","mnavarro","2014-08-21",779]
[365,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Seguimiento y Evaluación","Desarrollar acciones de seguimiento y evaluación sobre la gestión institucional, con el fin de fortalecer el proceso de toma de decisiones y rendición de cuentas y promover una cultura de responsabilidad y trasparencia en el ámbito institucional.","Elaborar el informe de Evaluación y Seguimiento.","Consignar información errónea.",0.5,3,1.5,"Acciones de acompañamiento, sesiones de trabajo   ",0.5,4,2,"Moderado","mnavarro","2014-08-21",779]
[366,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Evaluación y Seguimiento del Proyecto.","Las dependencias involucradas, remiten la informacion incompleta.",0.5,5,2.5,"Oficios de recordatorio y llamar la atencion. ",0.5,4,2,"Moderado","mcabezas","2014-08-21",779]
[367,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Evaluación y Seguimiento del Proyecto.","Retraso de entrega de documentos, por parte de las Instancias.",0.7,5,3.5,"No Aplica",null,null,3.5,"Pesado","mcabezas","2014-08-21",779]
[368,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Implementación del Proyecto.","Debilidades del proyecto, en cuanto a sus fases.",0.3,3,0.89999999999999991,"No Aplica",null,null,0.89999999999999991,"Leve","mcabezas","2014-08-21",779]
[369,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Implementación del Proyecto.","Presupuesto del proyecto, no sea el suficiente.",0.5,5,2.5,"Presupuestar con las variantes de costos que puedan existir.",0.5,4,2,"Moderado","mcabezas","2014-08-22",779]
[370,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planes y Presupuesto","Coadyuvar en la elaboración y control de los planes programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, en vinculación con los recursos financieros correspondientes a la Institución.","Elaboración de metodología y líneamientos institucionales aplicables al desarrollo de la programación-presupuesto.","Que las instancias ejecutoras apliquen metodologías distintas a las establecidas.",0.3,3,0.89999999999999991,"La oficina emite un oficio solicitando la información, en el cual se explica la metodología a seguir.",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","oretanau","2014-09-01",779]
[371,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planes y Presupuesto","Coadyuvar en la elaboración y control de los planes programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, en vinculación con los recursos financieros correspondientes a la Institución.","Sesiones de trabajo con Jefaturas del nivel Departamental, a efectos de presentar lineamientos metodológicos e institucionales.","Que las Jefaturas no lideren el proceso en sus unidades.",0.7,5,3.5,"La información se le solicita directamente a las jefaturas.",0.3,4,1.2,"Leve","oretanau","2014-09-01",779]
[372,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planes y Presupuesto","Coadyuvar en la elaboración y control de los planes programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, en vinculación con los recursos financieros correspondientes a la Institución.","Recopilación, revisión y análisis de la información suministrada por las diversas instancias.","Que las instancias remitan de forma tardía y/o erronea la información.",0.7,4,2.8,"Se solicita la información con gran anticipación.",0.7,4,2.8,"Moderado","oretanau","2014-09-01",779]
[373,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planes y Presupuesto","Coadyuvar en la elaboración y control de los planes programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, en vinculación con los recursos financieros correspondientes a la Institución.","Elaboración de la propuesta de programación presupuestaria.","Que la propuesta no sea el reflejo de una programación vinculada al ejercicio presupuestario estimado.",0.5,5,2.5,"No Aplica",null,null,2.5,"Moderado","oretanau","2014-09-01",779]
[374,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Elaboración de metodologías y lineamientos para la implementación de planes, programas y proyectos institucionales.","Los funcionarios y funcionarias de la institución desconocen de la existencia de las metodologías y lineamientos emitidos.",0.5,4,2,"No Aplica",null,null,2,"Moderado","oretanau","2014-09-04",779]
[375,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Identificación de proyectos.","Catalogar actividades o tareas rutinarias como proyectos.",0.7,4,2.8,"No Aplica",null,null,2.8,"Moderado","oretanau","2014-09-04",779]
[376,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Análisis del mercado.","Sobreestimar la demanda de bienes y servicios.",0.7,4,2.8,"No Aplica",null,null,2.8,{"$f":"+IF(M354<=0.6,\"Aceptable\",IF(M354<=1.5,\"Leve\",IF(M354<=3,\"Moderado\",\"Pesado\")))","v":"Moderado"},"oretanau","2014-09-04",779]
[377,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Análisis Técnico del Proyecto.","Realizar una inadecuada descripción de los procedimientos de trabajo a emplear en el proyecto.",0.7,5,3.5,"No Aplica",null,null,3.5,"Pesado","oretanau","2014-09-04",779]
[378,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Análisis de Riesgos a desastres naturales.","Omisión de vulnerabilidades a las que se expone el sitio del emplazamiento del proyecto.",0.5,6,3,"No Aplica",null,null,3,"Moderado","oretanau","2014-09-04",779]
[379,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Análisis Ambiental del Proyecto.","Se realiza una pobre identificación de impactos ambientales del proyecto.",0.5,5,2.5,"No Aplica",null,null,2.5,"Moderado","oretanau","2014-09-04",779]
[380,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Análisis legal y administrativo.","Omitir el cumplimiento de regulaciones para el proyecto.",0.7,4,2.8,"Se consulta la normativa que regula lo correspondiente a la temática  a desarrollar con el proyecto.",0.1,6,0.60000000000000009,"Aceptable","oretanau","2014-09-04",779]
[381,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Análisis legal y administrativo.","Desligar la estructura organizacional de la ejecución y operación del proyecto, de la del resto de la institución.",0.7,4,2.8,"No Aplica",null,null,2.8,"Moderado","oretanau","2014-09-04",779]
[382,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Evaluación Financiera.","Dictaminar positivamente la viabilidad financiera de un proyecto cuando no lo es.",0.1,4,0.4,"No Aplica",null,null,0.4,"Aceptable","oretanau","2014-09-04",779]
[383,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Análisis de Costos del Proyecto.","Se exceden los costos anuales equivalentes del proyecto.",0.7,4,2.8,"Se requieren informes mensuales del avance de la ejecución de los proyectos para la toma de desiciones según corresponda.",0.1,4,0.4,"Aceptable","oretanau","2014-09-04",779]
[384,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Evaluación Económica Social.","Dictaminar un impacto positivo del proyecto en la sociedad cuando no lo es.",0.5,5,2.5,"No Aplica",null,null,2.5,"Moderado","oretanau","2014-09-04",779]
[385,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Emisión de Planes, Programas y Proyectos.","Se omite implementación de los planes, programas y proyectos.",0.5,3,1.5,"No Aplica",null,null,1.5,"Leve","oretanau","2014-09-04",779]
[386,"Proveeduría Institucional","Almacenamiento de Mercancías.","Almacenar y distribuir, en condiciones físicas, técnicas y de seguridad apropiadas, bajo un eficiente y oportuno sistema de control de inventario,  las mercancías o bienes adquiridos por el Ministerio de Justicia y Paz, recibidos en el Almacén Central.","Recepción provisional o definitiva de los artículos adquiridos por los programas (779, 780, 783 y PCIAB).","Recepción de artículos que no cumplen con las especificaciones indicadas y para lo que fueron adquiridos.",0.3,2,0.6,"Solo se recibe con las indicaciones de la orden de compra, cuando en algo más técnico debe estar presente  la persona que conozca del tema de lo solicitado.",0.1,2,0.2,"Aceptable",null,null,779]
[387,"Proveeduría Institucional","Almacenamiento de Mercancías.","Almacenar y distribuir, en condiciones físicas, técnicas y de seguridad apropiadas, bajo un eficiente y oportuno sistema de control de inventario,  las mercancías o bienes adquiridos por el Ministerio de Justicia y Paz, recibidos en el Almacén Central.","Almacenamiento y custodia.","Las unidades gestoras no consumen o utilizan los artículos en inventario.",0.3,2,0.6,"Hay una programación que se establece con cada unidad gestora de rotación de los productos y la recepción de los mismos",0.1,1,0.1,"Aceptable",null,null,779]
[388,"Proveeduría Institucional","Almacenamiento de Mercancías.","Almacenar y distribuir, en condiciones físicas, técnicas y de seguridad apropiadas, bajo un eficiente y oportuno sistema de control de inventario,  las mercancías o bienes adquiridos por el Ministerio de Justicia y Paz, recibidos en el Almacén Central.","Conteo de artículos en inventario.","Mal conteo.",0.5,3,1.5,"Se está instalando un sistema de inventarios lo cual nos permite llevar un mejor control de los artículos en el almacén, con inventarios selectivos",0.1,2,0.2,"Aceptable",null,null,779]
[389,"Proveeduría Institucional","Almacenamiento de Mercancías.","Almacenar y distribuir, en condiciones físicas, técnicas y de seguridad apropiadas, bajo un eficiente y oportuno sistema de control de inventario,  las mercancías o bienes adquiridos por el Ministerio de Justicia y Paz, recibidos en el Almacén Central.","Realizar ajustes en el nivel de existencias en el inventario.","No contabilizar pérdidas de producto por mal manejo (roturas, derrames, mala manipulación).",0.3,3,0.9,"Se implementaron procesos en el almacenamiento y manejo de productos, ya como todo entra en tarima, la manipulación es mejor y más segura.",0.1,2,0.2,"Aceptable",null,null,779]
[390,"Proveeduría Institucional","Almacenamiento de Mercancías.","Almacenar y distribuir, en condiciones físicas, técnicas y de seguridad apropiadas, bajo un eficiente y oportuno sistema de control de inventario,  las mercancías o bienes adquiridos por el Ministerio de Justicia y Paz, recibidos en el Almacén Central.","Despacho de bodega de los artículos adquiridos por los programas (779, 780, 783 y PCIAB).","Malas entregas.",0.3,3,0.9,"Por medio de Sistema de Inventarios del almacén central, todo se hace por sistema y Hand Hell, verifica que es el producto que solicita cada unidad gestora ",0.1,1,0.1,"Aceptable",null,null,779]
[391,"Proveeduría Institucional","Control de Activos Institucionales.","Mantener información confiable y oportuna sobre los activos institucionales, así como de su estimación contable, que permita resguardar adecuadamente el patrimonio ministerial y proveer al eventual establecimiento de responsabilidades administrativas.","Registro de Activos (compra, canjes, donación, nacimientos, producción y traslados).","Bienes no registrados.",0.5,3,1.5,"Cada bien que ingresa  al almacén central, que ha sido comprado por la partida 5, se emite una boleta de plaqueo, donde se lleva el control ",0.1,1,0.1,"Aceptable",null,null,779]
[392,"Proveeduría Institucional","Control de Activos Institucionales.","Mantener información confiable y oportuna sobre los activos institucionales, así como de su estimación contable, que permita resguardar adecuadamente el patrimonio ministerial y proveer al eventual establecimiento de responsabilidades administrativas.","Registro de Activos (compra, canjes, donación, nacimientos, producción y traslados).","Inconsistencias en datos registrados.",0.5,3,1.5,"En cada boleta para el plaqueo lleva la información tanto de la orden de compra, como de la factura y si es en dólares el tipo de cambio al día",0.1,1,0.1,"Aceptable",null,null,779]
[393,"Proveeduría Institucional","Control de Activos Institucionales.","Mantener información confiable y oportuna sobre los activos institucionales, así como de su estimación contable, que permita resguardar adecuadamente el patrimonio ministerial y proveer al eventual establecimiento de responsabilidades administrativas.","Registro de Activos (compra, canjes, donación, nacimientos, producción y traslados).","Ausencia de respaldos documentales.",0.5,3,1.5,"No se reciben boletas si no trae la información solicitada",0.1,1,0.1,"Aceptable",null,null,779]
[394,"Proveeduría Institucional","Control de Activos Institucionales.","Mantener información confiable y oportuna sobre los activos institucionales, así como de su estimación contable, que permita resguardar adecuadamente el patrimonio ministerial y proveer al eventual establecimiento de responsabilidades administrativas.","Asignación y uso de Activos.","Activos que no están asignados a funcionarios responsables.",0.5,3,1.5,"Antes de cada ingreso de los activos, cada unidad gestora debe indicar los funcionarios responsables y las ubicaciones de los mismos.",0.1,1,0.1,"Aceptable",null,null,779]
[395,"Proveeduría Institucional","Control de Activos Institucionales.","Mantener información confiable y oportuna sobre los activos institucionales, así como de su estimación contable, que permita resguardar adecuadamente el patrimonio ministerial y proveer al eventual establecimiento de responsabilidades administrativas.","Traslado de Activos.","Información desactualizada.",0.5,3,1.5,"Se coordina con cada centro, despacho, oficina y unidad para su traslado",0.1,1,0.1,"Aceptable",null,null,779]
[396,"Proveeduría Institucional","Control de Activos Institucionales.","Mantener información confiable y oportuna sobre los activos institucionales, así como de su estimación contable, que permita resguardar adecuadamente el patrimonio ministerial y proveer al eventual establecimiento de responsabilidades administrativas.","Verificación de Activos.","Omisión o tardanza en inventario.",0.7,4,2.8,"Se implementó un procedimiento de presentación de inventarios de bienes de cada funcionario del Ministerio de Justicia y Paz en cada dependencia, este mismo será presentado a esta unidad cada 15 de enero.",0.1,1,0.1,"Aceptable",null,null,779]
[397,"Proveeduría Institucional","Control de Activos Institucionales.","Mantener información confiable y oportuna sobre los activos institucionales, así como de su estimación contable, que permita resguardar adecuadamente el patrimonio ministerial y proveer al eventual establecimiento de responsabilidades administrativas.","Baja de Activos. (Venta, donación, desechos y muerte).","Se mantiene una carga contable, que no existe.",0.5,3,1.5,"Se lleva un control de activos en solicitud de baja, tanto en Guadalupe, como en Cristo Rey",0.1,1,0.1,"Aceptable",null,null,779]
[398,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Recepción y análisis de la solicitud.","Incumplimiento parcial o total de los requisitos previos de la contratación.",0.7,5,3.5,"Aplicación de matriz de verificación de requisitos",0.5,4,2,"Moderado",null,null,779]
[399,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Recepción y análisis de la solicitud.","Recepción de solicitudes de pedido extemporáneas no autorizadas.",0.1,5,0.5,"Circular anual de Programación de la Gestión de Compras y comunicación interna del procedimiento",0.1,5,0.5,"Aceptable",null,null,779]
[400,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Recepción y análisis de la solicitud.","Fragmentación no identificada de bienes o servicios.",0.5,5,2.5,"Consolidación de las compras por subpartida presupuestaria",0.3,5,1.5,"Leve",null,null,779]
[401,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Recepción y análisis de la solicitud.","Revisión tardía de solicitudes de pedido.",0.7,5,3.5,"Pago de tiempo extraordinario para la revisión de solicitudes de pedido",0.5,5,2.5,"Moderado",null,null,779]
[402,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Formulación de prevenciones.","Prevenciones improcedentes.",0.3,5,1.5,"No Aplica",null,null,1.5,"Leve",null,null,779]
[403,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Análisis del subsane.","Insatisfactoria atención de prevenciones (subsanación parcial, errónea).",0.5,5,2.5,"No Aplica",0,0,2.5,"Moderado",null,null,779]
[404,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Análisis del subsane.","Anulación (denegatoria) de la solicitud de pedido para la adquisición del bien o servicio.",0.3,5,1.5,"No Aplica",0,0,1.5,"Leve",null,null,779]
[405,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Emisión de pedidos por cargas de contrato con límite de gasto autorizado.","Exceder el límite máximo de gasto autorizado.",0.3,5,1.5,"Matriz Revisión disponible para cargas de contrato ",0.1,5,0.5,"Aceptable",null,null,779]
[406,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Emisión de pedidos por cargas de contrato con límite de gasto autorizado.","Exceder el límite temporal del contrato (año de ejecución contractual).",0.3,5,1.5,"Matriz Revisión período de ejecución de contrato ",0.1,5,0.5,"Aceptable",null,null,779]
[407,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Compras por convenio marco de bienes o servicios.","Rechazo de la pre-orden por parte del contratista.",0.3,5,1.5,"No Aplica",0,0,1.5,"Leve",null,null,779]
[408,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Elaboración de carteles de contratación.","Dificultades (desacuerdos) para definir los mecanismos de selección del contratista (condiciones de admisibilidad, generales o especiales y metodología de evaluación).",0.5,5,2.5,"Reuniones con la Unidad Gestora y/o Programa presupuestario para lograr consenso",0.1,5,0.5,"Aceptable",null,null,779]
[409,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Elaboración de carteles de contratación.","Inadecuada delimitación cartelaria del objeto contractual  y las previsiones para la ejecución del contrato (elementos esenciales que garanticen la satisfacción de la necesidad).",0.3,5,1.5,"Reuniones con la Unidad Gestora y/o Programa presupuestario para lograr consenso",0.1,5,0.5,"Aceptable",null,null,779]
[410,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Atención de aclaraciones y recursos contra el pliego cartelario.","Declaratoria con lugar de recurso de objeción al cartel.",0.3,5,1.5,"Elaboración del cartel en apego a los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento ",0.3,5,1.5,"Leve",null,null,779]
[411,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Atención de aclaraciones y recursos contra el pliego cartelario.","Acogimiento técnico de propuestas de potenciales oferentes.",0.3,5,1.5,"Análisis de las Especificaciones técnicas solicitadas, en relación con otros procesos de contratación anteriores",0.3,5,1.5,"Leve",null,null,779]
[412,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Apertura de ofertas.","La plataforma informática, no funciona correctamente.",0.1,5,0.5,"No Aplica",null,null,0.5,"Aceptable",null,null,779]
[413,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Apertura de ofertas.","Ofertas presenciales en un trámite virtual.",0.1,2,0.2,"Indicación expresa en los carteles de qué no se aceptarán ofertas presenciales",0.1,2,0.2,"Aceptable",null,null,779]
[414,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Apertura de ofertas.","No recibo de ofertas.",0.3,5,1.5,"No Aplica",null,null,1.5,"Leve",null,null,779]
[415,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Análisis de ofertas.","Exclusión de ofertas.",0.3,5,1.5,"Análisis exhaustivo de las ofertas, para aplicar en la medida de lo posible el principio de conservación de ofertas. ",0.3,5,1.5,"Leve",null,null,779]
[416,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Apertura de ofertas.","Rechazo indebido de ofertas.",0.3,5,1.5,"Matriz de análisis de ofertas",0.1,5,0.5,"Aceptable",null,null,779]
[417,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Análisis de ofertas.","Desistimiento de oferta.",0.1,5,0.5,"No Aplica",null,null,0.5,"Aceptable",null,null,779]
[418,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Análisis de ofertas.","Evaluación de ofertas inelegibles.",0.3,5,1.5,"No Aplica",null,null,1.5,"Leve",null,null,779]
[419,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Análisis de ofertas.","Aplicación incorrecta o imposible aplicación de metodología de evaluación.",0.3,5,1.5,"No Aplica",null,null,1.5,"Leve",null,null,779]
[420,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Aprobación propuesta por Comisión de Recomendación de Adjudicaciones (LN y LA).","Desacuerdo entre miembros de Comisión.",0.1,5,0.5,"No Aplica",null,null,0.5,"Aceptable",null,null,779]
[421,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Aprobación propuesta por Comisión de Recomendación de Adjudicaciones (LN y LA).","No comparecencia de miembros de la Comisión.",0.1,5,0.5,"No Aplica",null,null,0.5,"Aceptable",null,null,779]
[422,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Revisión de resolución de acto final.","Desajuste o falta de concordancia en relación con sus antecedentes (análisis legal, técnico y presupuestario)",0.3,5,1.5,"No Aplica",null,null,1.5,"Leve",null,null,779]
[423,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Revisión de resolución de acto final.","Error en algunos de los antecedentes o análisis previos que modifique el estado de la adjudicación",0.3,5,1.5,"No Aplica",null,null,1.5,"Leve",null,null,779]
[424,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Revisión de resolución de acto final.","Omisión de acuerdo de Comisión de Recomendación de Adjudicaciones (LA y LN)",0.1,5,0.5,"No Aplica",null,null,0.5,"Aceptable",null,null,779]
[425,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Dictado del acto final.","Infructuosidad por incumplimiento de los elementos esenciales de la contratación",0.5,5,2.5,"No Aplica",null,null,2.5,"Moderado",null,null,779]
[426,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Dictado del acto final.","Infructuosidad por no ofertas",0.5,5,2.5,"No Aplica",null,null,2.5,"Moderado",null,null,779]
[427,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Dictado del acto final.","Error o inexistencia de notificación de acto final",0.3,5,1.5,"No Aplica",null,null,1.5,"Leve",null,null,779]
[428,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Dictado del acto final.","Resolución extemporánea (emitida una vez vencido el plazo de adjudicación)",0.3,5,1.5,"No Aplica",null,null,1.5,"Leve",null,null,779]
[429,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Dictado del acto final.","Revocación unilateral de acto no firme",0.1,5,0.5,"No Aplica",null,null,0.5,"Aceptable",null,null,779]
[430,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Atención de impugnaciones contra el acto final (recursos).","Revocación del acto final por acogimiento del recurso de revocatoria o apelación",0.3,5,1.5,"No Aplica",null,null,1.5,"Leve",null,null,779]
[431,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Formalización contractual (CDA, LA y LN).","Insubsistencia del trámite",0.5,5,2.5,"Notificación vía fax o correo electrónico de la solicitud de timbres y retiro del pedido",0.3,5,1.5,"Leve",null,null,779]
[432,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Formalización contractual (CDA, LA y LN).","Incumplimiento de plazo de formalización de contratos",0.5,5,2.5,"No Aplica",null,null,2.5,"Moderado",null,null,779]
[433,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Formalización contractual (CDA, LA y LN).","Omitir formalización cuando se requiere aprobación interna o refrendo contralor",0.1,5,0.5,"No Aplica",null,null,0.5,"Aceptable",null,null,779]
[434,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Formalización contractual (CDA, LA y LN).","Denegación del refrendo o aprobación interna",0.1,5,0.5,"No Aplica",null,null,0.5,"Aceptable",null,null,779]
[435,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Emisión de pedido de compra.","Insubsistencia",0.5,5,2.5,"Notificación vía fax de la solicitud de timbres y garantía de cumplimiento",0.3,5,1.5,"Leve",null,null,779]
[436,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Emisión de pedido de compra.","Insuficiencia de recursos financieros reservados para hacer frente al diferencial cambiario (10%) que se requiere para el compromiso contraído.",0.3,5,1.5,"Según el comportamiento del tipo de cambio, Cálculos y previsión de más de un 10% por concepto de diferencial cambiario",0.1,5,0.5,"Aceptable",null,null,779]
[437,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Modificaciones unilaterales  (incrementos) Art. 200 RLCA.","Improcedencia de la modificación unilateral",0.3,5,1.5,"Matriz de revisión de requisitos para la Modificación unilateral",0.1,5,0.5,"Aceptable",null,null,779]
[438,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Contrato Adicional o Nuevo Contrato Art. 201 RLCA.","Improcedencia del contrato adicional o nuevo contrato",0.3,5,1.5,"Matriz de revisión de requisitos para el contrato adicional",0.1,5,0.5,"Aceptable",null,null,779]
[439,"Proveeduría Institucional","Responsabilidad Contractual.","Dirigir los procedimientos administrativos iniciados para la eventual imposición de sanciones administrativas o económicas de oferentes y/o contratistas y la anormal extinción de relaciones contractuales, con el fin de resguardar el interés público e institucional.","Ampliación del plazo de entrega","Que se otorgue un plazo superior al plazo que cubren las existencias.",0.3,5,1.5,"La solicitud de ampliación del plazo se remite al Administrador del contrato, para la respectiva valoración.",0.1,5,0.5,"Aceptable",null,null,779]
[440,"Proveeduría Institucional","Responsabilidad Contractual.","Dirigir los procedimientos administrativos iniciados para la eventual imposición de sanciones administrativas o económicas de oferentes y/o contratistas y la anormal extinción de relaciones contractuales, con el fin de resguardar el interés público e institucional.","Cambio de Artículo","Que el articulo propuesto no cumpla con la necesidad de la Administración",0.1,5,0.5,"No Aplica",null,null,0.5,{"$f":"+IF(M418<=0.6,\"Aceptable\",IF(M418<=1.5,\"Leve\",IF(M418<=3,\"Moderado\",\"Pesado\")))","v":"Aceptable"},null,null,779]
[441,"Proveeduría Institucional","Responsabilidad Contractual.","Dirigir los procedimientos administrativos iniciados para la eventual imposición de sanciones administrativas o económicas de oferentes y/o contratistas y la anormal extinción de relaciones contractuales, con el fin de resguardar el interés público e institucional.","Garantías de cumplimiento","No reintegro de las garantías de cumplimiento",0.5,4,2,"Al término de los trámites de contratación se traslada el expediente a la Unidad de Garantías para la devolución de las garantías que corresponda",0.3,4,1.2,"Leve",null,null,779]
[442,"Proveeduría Institucional","Responsabilidad Contractual.","Dirigir los procedimientos administrativos iniciados para la eventual imposición de sanciones administrativas o económicas de oferentes y/o contratistas y la anormal extinción de relaciones contractuales, con el fin de resguardar el interés público e institucional.","Garantías de cumplimiento","Vencimiento de la garantía de cumplimiento",0.3,5,1.5,"Plantilla para la administración de Garantías incluye plazos de vencimiento",0.3,5,1.5,"Leve",null,null,779]
[443,"Proveeduría Institucional","Responsabilidad Contractual.","Dirigir los procedimientos administrativos iniciados para la eventual imposición de sanciones administrativas o económicas de oferentes y/o contratistas y la anormal extinción de relaciones contractuales, con el fin de resguardar el interés público e institucional.","Rescisión de contratos","Proceso contencioso administrativo",0.1,5,0.5,"No Aplica",null,null,0.5,"Aceptable",null,null,779]
[444,"Proveeduría Institucional","Responsabilidad Contractual.","Dirigir los procedimientos administrativos iniciados para la eventual imposición de sanciones administrativas o económicas de oferentes y/o contratistas y la anormal extinción de relaciones contractuales, con el fin de resguardar el interés público e institucional.","Resolución contractual","Que los incumplimientos sean atribuibles a la administración y no al contratista",0.3,5,1.5,"Incorporación en el contrato y en el pedido de compra de las responsabilidades del administrador del contrato.",0.3,5,1.5,"Leve",null,null,779]
[445,"Proveeduría Institucional","Responsabilidad Contractual.","Dirigir los procedimientos administrativos iniciados para la eventual imposición de sanciones administrativas o económicas de oferentes y/o contratistas y la anormal extinción de relaciones contractuales, con el fin de resguardar el interés público e institucional.","Cobro de daños y perjuicios","Inadecuado cálculo de los daños y perjuicios",0.3,5,1.5,"No Aplica",null,null,1.5,"Leve",null,null,779]
[446,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Asesoría","No atención a las necesidades de asesoría solicitadas por las personas usuarias.",0.7,6,4.1999999999999993,"La jefatura cuenta con flexibilidad de horario. Se cuenta con contrapartes institucionales especializadas en temas diversos a quienes se refiere los casos no atendidos.",0.1,6,0.60000000000000009,"Aceptable","jrvargas","2014-08-27",780]
[447,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Asesoría","Disminución de las capacidades/posibilidades de la oficina para brindar asesoría.",0.7,5,3.5,"Planes de capacitación. Solicitud de asesoría técnica en temas específicos a otras instituciones.",0.1,5,0.5,"Aceptable","jrvargas","2014-08-27",780]
[448,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Asesoría","Carencia de recurso humano suficiente para brindar asesorías versus demanda en todo el país.",0.9,5,4.5,"Solicitar ayuda a contrapartes institucionales para la atención de demanda",0.3,5,1.5,"Leve","jrvargas","2014-09-03",780]
[449,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Realización de campañas de promoción de paz. (Sensibilizaciones, articulaciones con contrapartes, acompañamientos técnicos a procesos y comisiones, difusiones, desarrollo de iniciativas puntuales, influencia en medios de comunicación, entre otros)","Debilidad de la oficina para atender campañas de promoción y sensibilización social.",0.3,4,1.2,"Capacitación y ayuda externa",0.1,4,0.4,"Aceptable","jrvargas","2014-09-03",780]
[450,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Realización de campañas de promoción de paz. (Sensibilizaciones, articulaciones con contrapartes, acompañamientos técnicos a procesos y comisiones, difusiones, desarrollo de iniciativas puntuales, influencia en medios de comunicación, entre otros)","Dificultad en la organización y realización de la campaña.",0.5,4,2,"Solicitud de ayuda a contrapartes",0.1,4,0.4,"Aceptable","jrvargas","2014-09-03",780]
[451,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Brindar capacitación (Charlas, talleres, conversatorios, foros, mesas redondas, informes conferencias, campamentos, documentos formativos, entre otros).","Imposibilidad de  reunir a la población meta.",0.5,5,2.5,"Modificación de horarios de atención y flexibilidad de la jefatura para atenderlo",0.3,5,1.5,"Leve","jrvargas","2014-09-03",780]
[452,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Divulgación de los resultados obtenidos producto del trabajo de la asesoría y acompañamiento.","No se elaboren los materiales o productos para su socialización.",0.7,3,2.0999999999999996,"trabajar con documentos de otras instituciones y con papers digitales",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","jrvargas","2014-09-03",780]
[453,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Brindar capacitación (Charlas, talleres, conversatorios, foros, mesas redondas, informes conferencias, campamentos, documentos formativos, entre otros).","Que la población meta no asista al evento de capacitación",0.5,4,2,"Redoble de esfuerzos en las confirmaciones del evento y trabajo con población cautiva",0.1,4,0.4,"Aceptable","jrvargas","2014-09-03",780]
[454,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Desarrollar investigaciones y análisis de información sobre fenómenos sociales, vinculados a diferentes manifestaciones de violencia y delito.","No tener acceso a datos.",0.5,4,2,"Se trabaja con los datos existentes y se retrasan en ocasiones las publicaciones para incorporar dichas ausencias",0.1,4,0.4,"Aceptable","jrvargas","2014-09-03",780]
[455,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Desarrollar investigaciones y análisis de información sobre fenómenos sociales, vinculados a diferentes manifestaciones de violencia y delito.","No se realiza análisis de información sobre violencia y delito.",0.5,3,1.5,"Solicitud de analistas temáticos externos y solidarios",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve","jrvargas","2014-09-03",780]
[456,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Desarrollar investigaciones y análisis de información sobre fenómenos sociales, vinculados a diferentes manifestaciones de violencia y delito.","Contar con datos sin actualizar",0.5,5,2.5,"Se solitan los datos a los donadores de información",0.3,5,1.5,"Leve","jrvargas","2014-09-03",780]
[457,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Divulgación de los resultados obtenidos producto del trabajo de la asesoría y acompañamiento.","No realizar en tiempo la publicación del informe periódico.",0.5,4,2,"Se publica vía digital",0.1,4,0.4,"Aceptable","jrvargas","2014-09-03",780]
[458,"Dirección General de Adaptación Social","Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.","Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas penitenciarias, atendiendo la normativa que rige la materia y en garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.","Ejecución de las disposiciones de la Convención sobre transferencia de personas privadas de libertad para el cumlimiento de penas privativas de libertad en su país de origen.","Intento de Fuga",0.7,5,3.5,"Protocolo de seguridad",0.1,5,0.5,"Aceptable","rherrera","2014-09-08",783]
[459,"Dirección General de Adaptación Social","Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.","Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas penitenciarias, atendiendo la normativa que rige la materia y en garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.","Ejecución de las disposiciones de la Convención sobre transferencia de personas privadas de libertad para el cumlimiento de penas privativas de libertad en su país de origen.","Falta de dinero.",0.1,2,0.2,"No Aplica",null,null,0.2,"Aceptable","rherrera","2014-09-08",783]
[460,"Dirección General de Adaptación Social","Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.","Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas penitenciarias, atendiendo la normativa que rige la materia y en garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.","Ejecución de las disposiciones de la Convención sobre transferencia de personas privadas de libertad para el cumlimiento de penas privativas de libertad en su país de origen.","Secuestro.",0.1,5,0.5,"Protocolo de seguridad",0.1,5,0.5,"Aceptable","rherrera","2014-09-16",783]
[461,"Dirección General de Adaptación Social","Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.","Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas penitenciarias, atendiendo la normativa que rige la materia y en garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.","Emisión de Politicas para la Gestión Penitenciaria en Materia Técnica, Administrativa y de Seguridad","Vulneración de derechos fundamentales",0.7,5,3.5,"Se trabaja con apego a la Ley de la Dirección General de Adaptación Social, sus Reglamentos y demás normativa nacional e internacional que rige la materia.\r\nSe realizan diagnósticos y planes preventivos y correctivos a corto, mediano y largo plazo para la atención del tema de infraestructura.",0.3,5,1.5,"Leve","rherrera","2014-09-09",783]
[462,"Dirección General de Adaptación Social","Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.","Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas penitenciarias, atendiendo la normativa que rige la materia y en garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.","Emisión de Politicas para la Gestión Penitenciaria en Materia Técnica, Administrativa y de Seguridad","Dificultades para su materialización",0.5,4,2,"Existe una estructura técnica y administartiva encargada de la ejecución y seguimiento dela  políticas emitidas; se realiza el Consejo de Política Penitenciaria",0.3,4,1.2,"Leve","rherrera","2014-09-08",783]
[463,"Dirección General de Adaptación Social","Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.","Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas penitenciarias, atendiendo la normativa que rige la materia y en garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.","Ejecución de las disposiciones de la Convención sobre transferencia de personas privadas de libertad para el cumlimiento de penas privativas de libertad en su país de origen.","Verificación inexacta de la condición jurídica del privado de libertad",0.9,6,5.4,"Emisión de circulares para la divulgación, conocimiento y aplicación del procedimiento",0.1,6,0.60000000000000009,"Aceptable","rherrera","2014-09-16",783]
[464,"Dirección General de Adaptación Social","Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.","Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas penitenciarias, atendiendo la normativa que rige la materia y en garantía de los derechos humanos de las personas privadas de liberad.","Ejecución de las disposiciones de la Convención sobre transferencia de personas privadas de libertad para el cumlimiento de penas privativas de libertad en su país de origen.","Acto ilegales del privado de libertad que modifique su condición jurídica",0.5,2,1,"Dispositivos de seguridad para prevenir actuaciones que modifiquen la condición jurídica, atención técnica de la dinámica de convivencia de la población, se valora el traslado del privado de libertad",0.1,2,0.2,"Aceptable","rherrera administrador","16/09/2014 16/09/2014",783]
[465,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Ingreso","Que no se realice la entrevista de ingreso.",0.9,5,4.5,"Existen circulares del Instituto Nacional de Criminología, en donde se le informa a los Directores de los Centros Penitenciarios sobre la necesidad  de identificar y clasificar a la población penitenciaria",0.1,5,0.5,"Aceptable","asanchez","2014-09-18",783]
[466,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Ingreso","No se reporto el ingreso de la persona privada de libertad al centro penitenciario, oficina o dependencia del Ministerio de Justicia y Paz, por parte de la policia penitenciaria o quien realizara ingreso.",0.7,6,4.1999999999999993,"El INC ha emitido directrices y circulares que explican el procedimiento a seguir cuando la población penitenciaria es ingresada a los establecimientos penitenciarios en días y horarios no habiles.",0.3,6,1.7999999999999998,"Moderado","asanchez","2014-09-18",783]
[467,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Ingreso","El registro en la base de datos de SIAP no se realizó por parte de la autoridad penitenciaria que recibio a la persona con medida de seguridad.",0.9,6,5.4,"Verificar constantemente que los niveles de conectividad y los equipos de SIAP se encuentren en un funcionameinto adecuado.Para cumplir con esta acción se necesita la intervención de la Dirección de Informática.",0.9,6,5.4,"Pesado","asanchez","2014-09-18",783]
[468,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Acompañamiento.","La persona privada de libertad no tiene un plan de atención técnica asignado por el Consejo Interdisciplinario.",0.9,6,5.4,"El INC ha emitido circulares y procedimientos que advierten de la necesidad de tener idenmtificada la población penal y de llevar registros sobre las fechas de valoración de conformidad con el Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario Costarricense.",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve","asanchez","2014-09-18",783]
[469,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Acompañamiento.","Se incumple con los tiempos para la valoración técnica de la ejecución del PAT.",0.9,6,5.4,"Existe una reglamentación que asigna a los privados de libertad una serie de elementos que se deben aplicar para garantizar a la persona privada de libertad su derecho a ser valorado y que esa valoración contemple algún beneficio penitenciario o penal.",0.3,4,1.2,"Leve","asanchez","2014-09-18",783]
[470,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Acompañamiento.","La falta de registros para la aplicación de beneficios penitenciarios (art 55 CP, art 64 CP) y o cambio de programa.",0.9,6,5.4,"Por disposición constitucional y por mandato del Instituto Nacional de Criminología los responsables de las actividades ocupacionales ( Trabajo y Educación) deben llevar registros documentales o electrónicos que posibiliten reconocer el tiempo descontado de la persona por la realización de actividades ocupacionales.",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve","asanchez","2014-09-18",783]
[471,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Egreso.","Falta de un informe tecnico que permita conocer el grado de avance o progreso en la atención profesional que ha tenido la persona privada de libertad.",0.9,6,5.4,"El INC ha emitido circulares que hacen enfasis en la necesidad de que todas las personas privadas de libertad tengan asignado un PAT y que el miswmso se ejecute de conformidad con la periocidad establecida en el Reglamento y directrices para la atención técnica.",0.3,4,1.2,"Leve","asanchez","2014-09-18",783]
[472,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Egreso.","Incumplimiento con la fecha de cumplimiento de la pena por falta de registros adecuados o actualizados del cumplimiento de la pena con prisión o descuento.",0.9,6,5.4,"El INC a través de la Disciplina Legal (Derecho), ha girado instrucciones para que los abogados de los centros penitenciarios mantengan un registro actualizado de las fechas de cumplimiento de la pena con descuento y sin descuento de las personas privadas de libertad ubicadas en ese establecimiento penitenciario, También mediante Reglamento Técnico, directriz de la Dirección del INc y de la Gerencia del SIAP se ha insistido en la necesidad de registrar los tiempos de trabajo y educación en el SIAP, así comoi la necesiodad de usar el SIAP como medio único de comunicación a nivel institucional ( Circular de la Ministra de Justicia).",0.3,6,1.7999999999999998,"Moderado","asanchez","2014-09-18",783]
[473,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Desarrollo de Investigaciones y Estadísticas.","Los datos e información generada por los medios electrónicos y manuales utilizados no responde a las necesidades de la institución para la toma de decisiones.",0.9,5,4.5,"Promover el cumplimiento de la directriz y circular de uso obligatorio del SIAP como medio de registro de datos y de actividades técnicas de las personas privadas de libertad o sometidas a medidas de penales no privativas de libertad.",0.5,5,2.5,"Moderado","asanchez","2014-09-18",783]
[474,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Desarrollo de Investigaciones y Estadísticas.","La documentación aportada a los entes de toma de decisiones no cumpla con la calidad ni con la información necesaria.",0.3,6,1.7999999999999998,"Mejorar los registros de información existentes, supervisar las actividades de registro electrónico que se realiza en los centros penitenciarios a través cde la implementación de una organización funcional del SIAP.",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve","asanchez","2014-09-18",783]
[475,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Registro, archivo y cómputo de la pena.","Que el expedinete de las personas privadas de libertad no contenga la información de las cousas penales en ejecución o pendeintes de ejecutar, de los resultados de valoración profesional y los cálculos provisionales de fechas relacionadas con dercho a la valoración técnica y de acceso a beneficios penales y penitenciarios.         los resuiltado de valoración profesional",0.9,6,5.4,"Mejorar el menjo de la documentación y el archivo de la misma, mejorar la calidad de la información que el sistema de información posee, activar instancias de supervisión y promover la capacitación y el entrenamiento del personal de Cómputo de Penas.",0.3,6,1.7999999999999998,"Moderado","asanchez","2014-09-18",783]
[476,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Ingreso","No se tienen a la mano los documentos judiciales que dan origen a la privación de libertad.( Tener a la Orden, Testimonio de Sentencia y Auto de liquidación de la pena)",0.9,6,5.4,"Habilitar la comunicación con el Consejo Superior del Poder Judicial y con la Secretaria General del mismo, en procura de que los juzgados cumplan con la obligación de remitir la información sobre las personas que se encuentran privadas de libertad.",0.7,6,4.1999999999999993,"Pesado","asanchez","2014-09-18",783]
[477,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Puesta en operación de nuevas actividades productivas.","Que las Unidades de Producción no ejecuten la actividad productiva.",0.5,3,1.5,"Se generan propuestas de unidades de produccion antes de iniciar la actividad.",0.1,1,0.1,"Aceptable","kgonzalez kgonzalez","17/09/2014 18/09/2014",783]
[478,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Diseño y formulación de las actividades productivas.","Que los terrenos sean utilizados con otro propósito que no sea generar producción agrícola y pecuaria para brindar alimentación al sistema penitenciario",0.3,5,1.5,"La ejecucion del plan de trabajo, y coordinacion previa con la unidad responsable del desarrollo de la infraestructura penitenciaria.",0.3,2,0.6,"Aceptable","kgonzalez kgonzalez kgonzalez kgonzalez kgonzalez kgonzalez kgonzalez kgonzalez kgonzalez kgonzalez kgonzalez kgonzalez","17/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 22/09/2014 22/09/2014",783]
[479,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Fabricación de Mobiliario Escolar.","Que no se dé la renovación de contrato con el Ministerio de Educación Publica",0.3,6,1.7999999999999998,"Existen cartas de compromiso, suscripcion de convenios de cooperacion interinstitucionales.",0.3,2,0.6,"Aceptable","kgonzalez kgonzalez kgonzalez kgonzalez kgonzalez kgonzalez kgonzalez kgonzalez kgonzalez kgonzalez kgonzalez kgonzalez","18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 22/09/2014",783]
[480,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Panificación.","Que las compras ante la Proveeduría Institucional no se formalicen en los plazos establecidos.",0.7,5,3.5,"Se realizan las solicitudes de compra con antelacion para garantiza la materia prima a tiempo y la suscripcion de contrato segun demanda prorrogables.",0.1,2,0.2,"Aceptable","kgonzalez kgonzalez kgonzalez kgonzalez kgonzalez kgonzalez kgonzalez kgonzalez kgonzalez oretanau","18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 22/09/2014 25/09/2014",783]
[481,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Producción Convenio Empresa Dos Pinos o empresas Privadas.","No crear convenio de cooperación de la Empresa Dos Pinos y el Ministerio de Justicia y Paz.",0.7,4,2.8,"Coordinacion y seguimiento al convenio con personeros de la empresa Dos Pinos.",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","kgonzalez kgonzalez kgonzalez kgonzalez oretanau","18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 22/09/2014 25/09/2014",783]
[482,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Mobiliario Penitenciario.","Que la maquinaria no se ajusten al mobiliario a fabricar para el sistema Penal.",0.3,3,0.89999999999999991,"Planificacion de la produccion.",0.3,2,0.6,"Aceptable","kgonzalez kgonzalez","18/09/2014 22/09/2014",783]
[483,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Muebles Convenio ICODER.","No contar con personal capacitado para la elaboración de muebles.",0.5,3,1.5,"Gestionar la capacitacion de la mano de obra en ejecucion del convenio suscrito con el INA",0.1,2,0.2,"Aceptable","kgonzalez kgonzalez","18/09/2014 22/09/2014",783]
[484,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Producción Agrícola Hortícola.","Caída en el rendimiento de la producción estimada para los diferentes cultivos.",0.5,5,2.5,"Supervision sobre el desarrollo del cultivo e implementacion de actividades de mantenimiento.",0.1,4,0.4,"Aceptable","kgonzalez kgonzalez","18/09/2014 22/09/2014",783]
[485,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Producción de cultivos perennes\nCafé y Cítricos.","Plagas que afecten el grano o desarrollo del mismo.",0.7,5,3.5,"la aplicacion correcta y oportuna de los agroquimicos en cultivos",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","kgonzalez kgonzalez kgonzalez kgonzalez kgonzalez","18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 22/09/2014",783]
[486,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Producción bovina.","Robo de cabezas de ganado",0.3,4,1.2,"colocacion de malla, marcacion de terreno, vigilancia",0.3,2,0.6,"Aceptable","kgonzalez kgonzalez","18/09/2014 18/09/2014",783]
[487,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Reforestación comercial.","Incendios forestales que afecten las plantaciones.",0.3,4,1.2,"Control de malesas, limpiez de potreros y rondas, recoleccion de desechos u otros que generen incendios",0.1,4,0.4,"Aceptable","kgonzalez kgonzalez kgonzalez","18/09/2014 18/09/2014 22/09/2014",783]
[488,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Entrega o distribución de la producción.","Fallas mecánicas en vehículos institucionales.",0.9,5,4.5,"que la flotilla vehicular cuente con mantenimiento preventivo",0.3,2,0.6,"Aceptable","kgonzalez kgonzalez kgonzalez kgonzalez","18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 22/09/2014",783]
[489,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Puesta en operación de nuevas actividades productivas.","Iniciar actividades productivas sin la realización de estudios o análisis previos. ",0.5,3,1.5,"Analisis de factibilidad previos a implementar los planes de trabajo y presupuestos",0.3,2,0.6,"Aceptable","kgonzalez kgonzalez","18/09/2014 22/09/2014",783]
[490,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Puesta en operación de nuevas actividades productivas.","No lograr en el tiempo requerido la obtención de los requisitos necesarios para la puesta en marcha de la operación.",0.5,5,2.5,"Desarrollo previo de la factibilidad del proyecto, calendarizacion de actividades y ejecucion de acciones conforme a lo programado.",0.3,2,0.6,"Aceptable","kgonzalez kgonzalez kgonzalez","18/09/2014 18/09/2014 22/09/2014",783]
[491,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Producción avícola pollo.","Enfermedades virales que pongan en riesgo la carne (pollo) y los seres vivos.",0.7,6,4.1999999999999993,"acciones preventivas (vacunacion-medicacion) control medico veterinario.",0.3,2,0.6,"Aceptable","kgonzalez kgonzalez kgonzalez","18/09/2014 22/09/2014 22/09/2014",783]
[492,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos.","Generación de desechos peligrosos.",0.5,4,2,"manejo adecuado de los desechos mediante empresas que utilizan los mismos",0.1,2,0.2,"Aceptable","loreamunov loreamunov","23/09/2014 24/09/2014",779]
[493,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Transporte de personal.","Accidente de tránsito.",0.5,3,1.5,"mayor capacitación a los choferes, mantenimiento preventivo de vehiculos",0.5,3,1.5,"Leve"," loreamunov"," 23/09/2014",779]
[494,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Transporte de personal.","Permiso para trasporte de personal vencido.",0.1,2,0.2,"a criterio de cada operador movil la renovación del permiso",0.1,2,0.2,"Aceptable"," loreamunov"," 23/09/2014",779]
[495,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Uso de Vehículo.","Vehículo circule sin marchamo.",0.5,4,2,"se lleva un control de los marchamos de cada vehiculo y cuando vencen los mismos",0.1,2,0.2,"Aceptable","loreamunov loreamunov","23/09/2014 24/09/2014",779]
[496,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Uso de Vehículo.","Deterioro acelerado del vehículo.",0.7,5,3.5,"mayor capacitacion a los operadores moviles, mantenimiento preventivo del vehiculo",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","loreamunov loreamunov","23/09/2014 24/09/2014",779]
[497,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Uso de Vehículo.","Vehículos varados por falta de combustible.",0.5,4,2,"control de cada chofer del saldo de combustible que se le asigna por mes",0.1,2,0.2,"Aceptable","loreamunov loreamunov","23/09/2014 24/09/2014",779]
[498,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Uso de Vehículo.","Parte al vehículo.",0.5,4,2,"prevencion por parte de los operadores moviles",0.3,2,0.6,"Aceptable","loreamunov loreamunov","23/09/2014 24/09/2014",779]
[499,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Uso de Vehículo.","Robo de combustible.",0.7,4,2.8,"No Aplica",null,null,2.8,"Moderado","loreamunov loreamunov","23/09/2014 24/09/2014",779]
[500,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Uso de Vehículo.","Robo de vehículo.",0.1,3,0.30000000000000004,"dispositivos GPS",null,null,0.3,"Aceptable"," loreamunov"," 23/09/2014",779]
[501,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Uso de Vehículo.","Uso discrecional del vehículo.",0.7,4,2.8,"control interno de los viajes que se realizan, dispositivo gps",0.1,2,0.2,"Aceptable","loreamunov loreamunov","23/09/2014 24/09/2014",779]
[502,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Uso de Vehículo.","Falta de Choferes.",0.1,2,0.2,"No Aplica",null,null,0.2,"Aceptable"," loreamunov"," 23/09/2014",779]
[503,"Departamento de Servicios Generales","Aseo y Ornato de Instalaciones.","Gestionar la limpieza, aseo y ornato de los espacios públicos del Ministerio de Justicia y Paz, coadyuvando a una mejor salud física y mental de las personas que hacen uso de los mismos y al mejoramiento del desempeño en la prestación del servicio institucional.","Limpieza de paredes interiores y exteriores.","Caídas de altura.",0.5,3,1.5,"No Aplica",null,null,1.5,"Leve","loreamunov loreamunov","23/09/2014 24/09/2014",779]
[504,"Departamento de Servicios Generales","Aseo y Ornato de Instalaciones.","Gestionar la limpieza, aseo y ornato de los espacios públicos del Ministerio de Justicia y Paz, coadyuvando a una mejor salud física y mental de las personas que hacen uso de los mismos y al mejoramiento del desempeño en la prestación del servicio institucional.","Limpieza de oficinas.","Falta de suministros.",0.5,3,1.5,"hacer el pedido de suministros con antelación",0.1,1,0.1,{"$f":"+IF(M482<=0.6,\"Aceptable\",IF(M482<=1.5,\"Leve\",IF(M482<=3,\"Moderado\",\"Pesado\")))","v":"Aceptable"},"loreamunov loreamunov loreamunov","23/09/2014 24/09/2014 24/09/2014",779]
[505,"Departamento de Servicios Generales","Aseo y Ornato de Instalaciones.","Gestionar la limpieza, aseo y ornato de los espacios públicos del Ministerio de Justicia y Paz, coadyuvando a una mejor salud física y mental de las personas que hacen uso de los mismos y al mejoramiento del desempeño en la prestación del servicio institucional.","Limpieza de pasillos.","Resbalones.",0.7,3,2.0999999999999996,"No Aplica",null,null,2.0999999999999996,"Moderado","loreamunov loreamunov","23/09/2014 24/09/2014",779]
[506,"Departamento de Servicios Generales","Aseo y Ornato de Instalaciones.","Gestionar la limpieza, aseo y ornato de los espacios públicos del Ministerio de Justicia y Paz, coadyuvando a una mejor salud física y mental de las personas que hacen uso de los mismos y al mejoramiento del desempeño en la prestación del servicio institucional.","Limpieza de Servicios Sanitarios.","Obstrucción de servicios sanitarios.",0.5,3,1.5,"No Aplica",null,null,1.5,"Leve","loreamunov loreamunov","23/09/2014 24/09/2014",779]
[507,"Departamento de Servicios Generales","Aseo y Ornato de Instalaciones.","Gestionar la limpieza, aseo y ornato de los espacios públicos del Ministerio de Justicia y Paz, coadyuvando a una mejor salud física y mental de las personas que hacen uso de los mismos y al mejoramiento del desempeño en la prestación del servicio institucional.","Administración de contratos afines al aseo y ornato.","Tramitar facturas por labores que no se realizaron o se realizaron parcialmente.",0.5,5,2.5,"la jefatura lleva un control sobre la factura tramitada contra factura cobrada",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","loreamunov loreamunov","23/09/2014 24/09/2014",779]
[508,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de Servicios a Usuarios.","Coadyuvar a las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz en la simplificación de trámites y requisitos administrativos para la atención de los servicios que las personas requieren de la institución, mediante la coordinación, diseño, evaluación y  ejecución   de procedimientos de trabajo eficientes y eficaces, para la prestación de un servicio de calidad.","Atención a Usuarios Externos.","Brindar un servicio insuficiente a la persona usuaria.",0.5,4,2,"mayor capacitacion a las personas encargadas de atender publico",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","loreamunov loreamunov","23/09/2014 24/09/2014",779]
[509,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de Servicios a Usuarios.","Coadyuvar a las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz en la simplificación de trámites y requisitos administrativos para la atención de los servicios que las personas requieren de la institución, mediante la coordinación, diseño, evaluación y  ejecución   de procedimientos de trabajo eficientes y eficaces, para la prestación de un servicio de calidad.","Atención a Usuarios Externos.","Solicitar requisitos que contravienen el bloque de legalidad aplicable al trámite o servicio.",0.5,5,2.5,"No Aplica",null,null,2.5,"Moderado","loreamunov loreamunov","23/09/2014 24/09/2014",779]
[510,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de Servicios a Usuarios.","Coadyuvar a las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz en la simplificación de trámites y requisitos administrativos para la atención de los servicios que las personas requieren de la institución, mediante la coordinación, diseño, evaluación y  ejecución   de procedimientos de trabajo eficientes y eficaces, para la prestación de un servicio de calidad.","Recepción de Correspondencia.","Perdida de la correspondencia.",0.5,4,2,"se lleva un control de oficios recibidos",0.1,4,0.4,"Aceptable","loreamunov loreamunov","23/09/2014 24/09/2014",779]
[511,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de Servicios a Usuarios.","Coadyuvar a las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz en la simplificación de trámites y requisitos administrativos para la atención de los servicios que las personas requieren de la institución, mediante la coordinación, diseño, evaluación y  ejecución   de procedimientos de trabajo eficientes y eficaces, para la prestación de un servicio de calidad.","Atención de la Central Telefónica.","No concretar la comunicación con el funcionario o dependencia requerida.",0.5,3,1.5,"No Aplica",null,null,1.5,"Leve","loreamunov loreamunov","23/09/2014 24/09/2014",779]
[512,"Departamento de Contraloría de Servicios","Contraloría de Servicios","Ofrecer atención a la persona usuaria y darle una respuesta a sus inconformidades para cuidar por la debida prestación de los servicios, mediante la identificación de las debilidades institucionales, analizando sus causas, y promoviendo las reformas organizacionales necesarias para procurar una prestación de servicios oportuna y eficaz.","Atención Ordinaria a Usuarios (as) (recepción, registro y notificación de denuncias y recomendaciones)","Que no se atienda de forma acertada, puntual y eficaz a los usuarios, y sus quejas no reciban la respuesta oportuna.",0.1,1,0.1,"Se cuenta con apoyo informático, por medio de programas que generan formularios de recepción de quejas, tramitación y resolución de la quejas presentadas.",0.1,1,0.1,"Aceptable"," oretanau"," 29/09/2014",779]
[513,"Departamento de Contraloría de Servicios","Contraloría de Servicios","Ofrecer atención a la persona usuaria y darle una respuesta a sus inconformidades para cuidar por la debida prestación de los servicios, mediante la identificación de las debilidades institucionales, analizando sus causas, y promoviendo las reformas organizacionales necesarias para procurar una prestación de servicios oportuna y eficaz.","Solicitud de información a otras dependencias.","Que dilaten o ignore las peticiones planteadas.",0.3,2,0.6,"Reforzamiento del papel de la Contraloría de Servicios por parte de la Autoridad Superior, hacia los diferentes componentes de la Institución.",0.3,2,0.6,"Aceptable",null,null,779]
[514,"Departamento de Contraloría de Servicios","Contraloría de Servicios","Ofrecer atención a la persona usuaria y darle una respuesta a sus inconformidades para cuidar por la debida prestación de los servicios, mediante la identificación de las debilidades institucionales, analizando sus causas, y promoviendo las reformas organizacionales necesarias para procurar una prestación de servicios oportuna y eficaz.","Visitas carcelarias para entrevistar a personas privadas de libertad.","Que no se logren cumplir la agenda programada.",0.1,2,0.2,"Requerir el apoyo de otras oficinas involucradas, tal como la Sección de Servicios Generales u otros, a fin de poder cumplir con la programación planteada.",0.3,2,0.6,"Aceptable",null,null,779]
[515,"Departamento de Contraloría de Servicios","Contraloría de Servicios","Ofrecer atención a la persona usuaria y darle una respuesta a sus inconformidades para cuidar por la debida prestación de los servicios, mediante la identificación de las debilidades institucionales, analizando sus causas, y promoviendo las reformas organizacionales necesarias para procurar una prestación de servicios oportuna y eficaz.","Impartir cursos de la Escuela de Capacitación Penitenciaria.","Que por falta de personal no se pueda disponer de tiempo para colaborar con la Escuela de Capacitación Penitenciaria.",0.3,2,0.6,"Previsión dentro de la Progrmación de actividades, acerca de quienes serán los títulares que la desarrollen.",0.1,2,0.2,"Aceptable",null,null,779]
[516,"Departamento de Contraloría de Servicios","Contraloría de Servicios","Ofrecer atención a la persona usuaria y darle una respuesta a sus inconformidades para cuidar por la debida prestación de los servicios, mediante la identificación de las debilidades institucionales, analizando sus causas, y promoviendo las reformas organizacionales necesarias para procurar una prestación de servicios oportuna y eficaz.","Evaluación de la satisfacción de las personas usuarias por el servicio institucional recibido.","Que la muestra no sea apropiada para dar un resultado valido.",0.3,2,0.6,"Documentando el procedimiento de trabajo, ocupando pérsonal competente y capacitado, aquisición de nuevos equipos. ",0.5,1,0.5,"Aceptable",null,null,779]
[517,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Valoración de edificaciones y equipos","No cubrir al 100% las necesidades que requiere la edificación.",0.3,4,1.2,"Los centros penales por medio de los ingenieros a cargo de cada centro informan sobre las necesidades para mejorar la infraestructura de cada centro penal al igual que en oficinas centrales se solicita lo que corresponda para realizar mejoras o realizar contrataciones para que las empresas adjudicatarias realicen las mejoras que los eficios requieren.",0.5,4,2,"Moderado",null,null,783]
[518,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Estudios Preliminares","Obtención errónea de las mediciones",0.3,4,1.2,"Se procede a realizar las mediciones con cautela para evitar errores e inclusive se toman mas de una vez para tener la certeza de que el dato esta bien.",0.3,4,1.2,"Leve",null,null,783]
[519,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Diseño de Obras","Errores en los cálculos.",0.3,4,1.2,"Se toman las medidas y se asegura de que los datos sean correctos.",0.3,4,1.2,"Leve",null,null,783]
[520,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Ejecución de Obras","Accidentes Laborales (EO).",0.1,4,0.4,"Se les ha entregado equipo de proteccion a los ingenieros para minimizar el riesgo al realizar visitas de campo. se les compra equipo adecuado entre ellos zapatos dielecticos los cuales son para evitar descargas electricas que provengan del suelo ( un cable que por accidente esta pasando corriente al suelo)",0.1,4,0.4,"Aceptable"," oretanau"," 29/09/2014",783]
[521,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Confección de Planos","Fallos en el equipo de computo",0.3,6,1.7999999999999998,"Se realizan respaldos en discos duros externos y existe la directriz de que se respalde una vez a la semana como minimo toda la informacion contenida en el disco duro asignado a cada funcionario",0.3,6,1.7999999999999998,"Moderado",null,null,783]
[522,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Presupuestos y Cronogramas de Obras","Errores en la confección del cronograma y control de costos",0.3,4,1.2,"Se esta iniciando a llevar controles y se planifica los presupuestos del año entrante con el fin de tener presupuesto de mas por cualquier emergencia y proceder a trasladar recursos a partidas que no tengan contenido economico",0.3,4,1.2,"Leve",null,null,783]
[523,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Ejecución de Obras","Paralización de obras",0.3,4,1.2,"Se trabaja con cronogramas los cuales se trata al maximo de que se cumple siempre y cuando no surga algo de emergencia que ocasione un atraso en las obras.",0.3,4,1.2,"Leve",null,null,783]
[524,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Cierre del Proyecto ó Recepción Definitiva","No ver fallas u omitir detalles",0.3,4,1.2,"Se atienden todas las necesidades reportadas por lo centros penales, se analizan para posteriormente proceder como corresponda a realizar las reparaciones.",0.3,4,1.2,"Leve",null,null,783]
[525,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Supervisión y Control del Proyecto","Accidentes Laborales (SCP)",0.5,4,2,"Los ingenieros realizan visitas a los proyectos con el fin de darle seguimiento y de igual forma verifican que se utilicen los equipos de proteccion ",0.5,4,2,"Moderado"," oretanau"," 29/09/2014",783]
[526,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Detección de  necesidades de capacitación mediante entrevista a las jefaturas institucionales.","Recibir la información en forma extemporánea.",0.9,5,4.5,"se aplica el procedimiento de deteccion de necesidades existente",0.1,2,0.2,"Aceptable","mmartinez mmartinez","26/09/2014 29/09/2014",783]
[527,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Detección de  necesidades de capacitación mediante entrevista a las jefaturas institucionales.","No recibir ningún tipo de información.",0.7,5,3.5,"se aplica el procedimiento de deteccion de necesidades existente",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable"," mmartinez"," 26/09/2014",783]
[528,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Detección de  necesidades de capacitación mediante entrevista a las jefaturas institucionales.","No contar con información suficiente y atinente.",0.7,4,2.8,"Se aplica el procedimiento de deteccion de necesidades existente.",0.1,2,0.2,"Aceptable"," mmartinez"," 26/09/2014",783]
[529,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Detección de  necesidades de capacitación mediante entrevista a las jefaturas institucionales.","No definir las actividades de capacitación.",0.7,4,2.8,"Se aplica el procedimiento de deteccion de necesidades existente.",0.1,1,0.1,"Aceptable","mmartinez mmartinez","26/09/2014 29/09/2014",783]
[530,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Diseñar el contenido de las actividades de capacitación.","Ausencia de facilitadores calificados para las actividades de capacitación.",0.9,6,5.4,"Se aplica el procedimiento de deteccion de diseñar las actividades de capacitacion existente",0.1,2,0.2,"Aceptable"," mmartinez"," 26/09/2014",783]
[531,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Diseñar el contenido de las actividades de capacitación.","Imposibilidad para reclutar facilitadores.",0.9,6,5.4,"se aplica el procedimiento de diseñar las actividades de capacitacion existente",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable"," mmartinez"," 26/09/2014",783]
[532,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Diseñar el contenido de las actividades de capacitación.","Diseñar actividades de capacitación que no son atinentes con la actividad laboral.",0.5,4,2,"se aplica el procedimiento de diseñar las actividades de capacitacion existente",0.1,2,0.2,"Aceptable","mmartinez mmartinez","26/09/2014 29/09/2014",783]
[533,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Diseñar y producir y asignar el material de apoyo de las actividades de capacitación.","Que no se de la gestión.",0.7,4,2.8,"se aplica el procedimiento de diseñar, producir y asignar el material de apoyo de las actividades de capacitación.",0.1,2,0.2,"Aceptable","mmartinez mmartinez","29/09/2014 29/09/2014",783]
[534,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Diseñar y producir y asignar el material de apoyo de las actividades de capacitación.","No contar con el equipo apropiado para la actividad.",0.9,6,5.4,"se aplica el procedimiento de diseñar, producir y asignar el material de apoyo de las actividades de capacitación.",0.1,2,0.2,"Aceptable"," mmartinez"," 29/09/2014",783]
[535,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Diseñar y producir y asignar el material de apoyo de las actividades de capacitación.","Averías en los equipos.",0.5,4,2,"se aplica el procedimiento de diseñar, producir y asignar el material de apoyo de las actividades de capacitación.",0.1,2,0.2,"Aceptable"," mmartinez"," 29/09/2014",783]
[536,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Diseñar y producir y asignar el material de apoyo de las actividades de capacitación.","No contar con insumos para la actividad",0.7,5,3.5,"se aplica el procedimiento de diseñar, producir y asignar el material de apoyo de las actividades de capacitación.",0.3,2,0.6,"Aceptable","mmartinez mmartinez","29/09/2014 29/09/2014",783]
[537,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Paralización operativa.",0.7,5,3.5,"se aplica el procedimiento de ejecucion de la actividad de capacitacion.",0.1,1,0.1,"Aceptable"," mmartinez"," 29/09/2014",783]
[538,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Divulgación deficiente o inexistente.",0.7,5,3.5,"se aplica el procedimiento de ejecucion de la actividad de capacitacion.",0.1,1,0.1,"Aceptable"," mmartinez"," 29/09/2014",783]
[539,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Que no asistan los convocados.",0.9,5,4.5,"se aplica el procedimiento de ejecucion de la actividad de capacitacion.",0.1,2,0.2,"Aceptable"," mmartinez"," 29/09/2014",783]
[540,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Que no se de la gestión de convocatoria.",0.7,5,3.5,"se aplica el procedimiento de ejecucion de la actividad de capacitacion.",0.1,2,0.2,"Aceptable"," mmartinez"," 29/09/2014",783]
[541,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Que se construya un expediente incompleto.",0.7,5,3.5,"Se aplica el procedimiento de ejecucion de la actividad de capacitacion.",0.3,1,0.3,"Aceptable"," mmartinez"," 29/09/2014",783]
[542,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Que se pierdan los expedientes.",0.7,6,4.1999999999999993,"se aplica el procedimiento de ejecucion de la actividad de capacitacion.",0.1,1,0.1,"Aceptable"," mmartinez"," 29/09/2014",783]
[543,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Que se destruyan los expedientes.",0.7,5,3.5,"se aplica el procedimiento de ejecucion de la actividad de capacitacion.",0.1,1,0.1,"Aceptable"," mmartinez"," 29/09/2014",783]
[544,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Cancelación de la capacitación.",0.9,6,5.4,"se aplica el procedimiento de ejecucion de la actividad de capacitacion.",0.1,2,0.2,"Aceptable"," mmartinez"," 29/09/2014",783]
[545,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Posponer la actividad de capacitación.",0.9,6,5.4,"se aplica el procedimiento de ejecucion de la actividad de capacitacion.",0.3,2,0.6,"Aceptable"," mmartinez"," 29/09/2014",783]
[546,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Evaluar la actividad de capacitación y a su facilitador.","Que no se realice la respectiva evaluación.",0.9,6,5.4,"se aplica el procedimiento de evaluar la actividad de capacitación y a su facilitador.",0.1,2,0.2,"Aceptable","mmartinez mmartinez mmartinez","29/09/2014 29/09/2014 29/09/2014",783]
[547,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Evaluar la actividad de capacitación y a su facilitador.","Que no se dé a conocer la evaluación.",0.7,4,2.8,"se aplica el procedimiento de evaluar la actividad de capacitación y a su facilitador.",0.1,2,0.2,"Aceptable"," mmartinez"," 29/09/2014",783]
[548,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Evaluar la actividad de capacitación y a su facilitador.","Que no se rinda los informes.",0.7,5,3.5,"se aplica el procedimiento de evaluar la actividad de capacitación y a su facilitador.",0.1,2,0.2,"Aceptable"," mmartinez"," 29/09/2014",783]
[549,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Evaluar la actividad de capacitación y a su facilitador.","Que ocurra un retraso en la gestión.",0.7,5,3.5,"se aplica el procedimiento de evaluar la actividad de capacitación y a su facilitador.",0.1,2,0.2,"Aceptable"," mmartinez"," 29/09/2014",783]
[550,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Certificación de las actividades de capacitación y de sus participantes.","Que no se dé la certificación respectiva.",0.9,5,4.5,"se aplica el procedimiento de certificación de las actividades de capacitacion y de sus participantes.",0.1,2,0.2,"Aceptable"," mmartinez"," 29/09/2014",783]
[551,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Certificación de las actividades de capacitación y de sus participantes.","No se acreditan.",0.7,5,3.5,"se aplica el procedimiento de certificción de las actividades de capacitación y de sus participantes.",0.1,1,0.1,"Aceptable"," mmartinez"," 29/09/2014",783]
[552,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Certificación de las actividades de capacitación y de sus participantes.","Que sea parcial o incompleta.",0.7,5,3.5,"se aplica el procedimiento de certificción de las actividades de capacitación y de sus participantes.",0.1,2,0.2,"Aceptable"," mmartinez"," 29/09/2014",783]
[553,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Certificación de las actividades de capacitación y de sus participantes.","Que no se dé la divulgación.",0.7,3,2.0999999999999996,"se aplica el procedimiento de certificción de las actividades de capacitación y de sus participantes.",0.1,2,0.2,"Aceptable"," mmartinez"," 29/09/2014",783]
[554,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Certificación de las actividades de capacitación y de sus participantes.","Retrasos en la distribución de los certificados de capacitación.",0.7,4,2.8,"se aplica el procedimiento de certificción de las actividades de capacitación y de sus participantes.",0.1,2,0.2,"Aceptable"," mmartinez"," 29/09/2014",783]
[555,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Certificación de las actividades de capacitación y de sus participantes.","No se realiza el informe.",0.7,5,3.5,"se aplica el procedimiento de certificción de las actividades de capacitación y de sus participantes.",0.1,2,0.2,"Aceptable"," mmartinez"," 29/09/2014",783]
[228,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r\n\r\n","Verificar la Legalidad del Ingreso","Que el personal reciba una agresión por no hacerse el ingreso sin los requisitos de Ley",0.3,4,1.2,"No todas las oficinas cuentan con personal de seguridad.Y no hay protocolos al respecto",0.3,4,1.2,"Leve","mmadrigal","2014-09-11",783]
[229,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r\n\r\n","Entrevista Inicial","Que para la entrevista inicial no se cuente con el tiempo suficiente para ubicar a la persona beneficiada",0.5,4,2,"Existe el protocolo necesario, pero falta presonal.",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve","mmadrigal","2014-09-11",783]
[230,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r\n\r\n","Entrevista Inicial","Que el personal reciba una agresión",0.3,4,1.2,null,0.3,4,1.2,"Leve","mmadrigal","2014-09-11",783]
[231,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r\n\r\n","Elaboración del Plan de Atención técnica","Ofrecer un plan de atención técnico que no es acorde  a las necesidades reales de la persona adscrita",0.1,3,0.30000000000000004,"Coordinacion con entes judiciales, atención profesional.",0.1,2,0.2,"Aceptable","mmadrigal","2014-09-11",783]
[232,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r\n\r\n","Comunicar a las Autoridades competentes el ingreso de la persona","No informar el ingreso a la Autoridad Judicial",0.3,3,0.89999999999999991,"Uso de la tecnología dsiponible para los comunicados.",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","mmadrigal","2014-09-11",783]
[233,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r\n\r\n","Comunicar a las Autoridades competentes el ingreso de la persona","Que el comunicado de ingreso no llegue a tiempo a la autoridad competente",0.5,4,2,"No obstente el uso de la tecnología se debería contar con mensajeros en cada oficina.",0.3,4,1.2,"Leve","mmadrigal","2014-09-11",783]
[234,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r\n\r\n","Elaboración del informe de NO presentación","Que el comunicado de no presentación   no llegue a tiempo a la autoridad competente",0.5,4,2,"Uso de tecnologías, ausencia de mensajeros",0.3,4,1.2,"Leve","mmadrigal","2014-09-11",783]
[235,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r\n\r\n","Confección y archivo del expediente","Que el expediente no sea elaborado o pérdida de documentos.",0.1,4,0.4,"Cumplimiento del protocolo.Falta de personal de secretaría.",0.1,4,0.4,"Aceptable","mmadrigal","2014-09-11",783]
[236,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes. ","Abordaje individual","Que para la abordaje individual  no se cuente con el tiempo o suficiente para satisfacer las demandas de la persona usuaria",0.5,4,2,"Horarios de atención, citas previas.",0.5,3,1.5,"Leve","mmadrigal","2014-09-11",783]
[237,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes. ","Abordaje individual","Que el personal reciba una agresión",0.3,4,1.2,"Ausencia de personal de seguridad en la mayoría de las oficinas, no hay protocolos.",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","mmadrigal","2014-09-11",783]
[238,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes. ","Abordaje individual","La no presentación de la persona citada para abordaje individual",0.5,4,2,"Horarios de atención, citas previas.",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve","mmadrigal","2014-09-11",783]
[239,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes. ","Abordaje a familias de los beneficiados","Que no se dispone del tiempo requerido para atender consultas de los familiares de los beneficiados",0.5,4,2,"Horarios de atención, citas previas",0.5,3,1.5,"Leve","mmadrigal","2014-09-11",783]
[240,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes. ","Atención a patrones o jefes de las personas beneficiadas","Inadecuada atención a los patronos o jefes de los beneficiados",0.1,3,0.30000000000000004,"Seguimiento de casos, visitas a la comunidad.",0.1,3,0.30000000000000004,{"$f":"+IF(M546<=0.6,\"Aceptable\",IF(M546<=1.5,\"Leve\",IF(M546<=3,\"Moderado\",\"Pesado\")))","v":"Aceptable"},"mmadrigal","2014-09-11",783]
[241,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes. ","Realización de investigaciones y visitas de campo","Que el personal sea agredido o sufra un accidente durante las investigaciones y visitas de campo",0.3,4,1.2,"No hay protocolos, acompañamiento de los funcionarios por personal de seguridad.",0.3,4,1.2,"Leve","mmadrigal","2014-09-11",783]
[242,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes. ","Realización de investigaciones y visitas de campo","Que las investigaciones de campo no puedan ser realizadas  en los tiempos legalmente establecidos",0.5,4,2,"CarenciA vehículos y coferes. programación del vehículo.",0.5,4,2,"Moderado","mmadrigal","2014-09-11",783]
[243,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes. ","Elaboración de Informes y valoraciones técnicas","Que no se cuente con toda la información requerida para elaborar los informes",0.3,4,1.2,"Seguimiento, anotaciones oportunas en expedeintes.",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","mmadrigal","2014-09-11",783]
[244,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes. ","Elaboración de Informes y valoraciones técnicas","Que las valoraciones y/o informes técnicos no puedan ser realizados en los tiempos legalmente establecidos",0.3,3,0.89999999999999991,"Control de expedientes y seguimiento de casos.",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve","mmadrigal","2014-09-11",783]
[245,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes. ","Elaboración de Informes y valoraciones técnicas","Que los informes y valoración sociales no puedan ser enviadas a tiempo a la autoridad competente",0.3,4,1.2,"Falta de mensajeros, falla de euipo tecnológico",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","mmadrigal","2014-09-11",783]
[246,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes. ","Elaboración de informes y valoraciones que no son parte del quehacer cotidiano de las oficinas","Que no se cuente con el recurso humano para realizar el informe",0.5,4,2,"Agenda de cada funcionario.",0.5,4,2,"Moderado","mmadrigal","2014-09-11",783]
[247,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes. ","Comunicar a las Autoridades competentes el informe solicitado extraordinariamente","Que el informe  no sea comunicado a la Autoridad Judicial",0.3,3,0.89999999999999991,"Agenda de los profesionales.",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","mmadrigal","2014-09-11",783]
[248,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes. ","Comunicar a las Autoridades competentes el informe solicitado extraordinariamente","Que el informe extraordinario  no llegue a tiempo a la autoridad competente",0.3,3,0.89999999999999991,"Agenda de los profesionales.",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","mmadrigal","2014-09-11",783]
[249,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes. ","Coordinación con organizaciones de la comunidad","Que no se cuente con el suficiente tiempo y personal para realizar coordinaciones con las organizaciones comunales",0.3,3,0.89999999999999991,"Coordinaciones preestablecidas con insrtituciones. Directorio de Instituciones.",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve","mmadrigal","2014-09-11",783]
[250,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes. ","Atención a consultas de las Autoridades competentes","Que no se  puedan atender las consultas de  las autoridades competentes",0.3,3,0.89999999999999991,"Agenda de los mprofesionales.",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve","mmadrigal","2014-09-11",783]
[251,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes. ","Asistencia a audiencias judiciales","Que al funcionario se le cuestione su trabajo",0.3,4,1.2,"Supervisón idividual, agenda de cada fucnionario",0.3,3,0.89999999999999991,"Leve","mmadrigal","2014-09-11",783]
[252,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes. ","Asistencia a audiencias judiciales","Recibir agresiones por parte de beneficiados y/o familiares de estos",0.1,4,0.4,"Ausencia de sEguridad en las oficinas, no hay protocolos",0.3,4,1.2,"Leve","mmadrigal","2014-09-11",783]
[253,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Egreso","Garantizar que la persona que egresa del Programa cumple todos los requisitos legales para tal efecto.","Elaboración de los Informes para solicitar el egreso de la persona adscrita","Que la elaboración de los informes pertinentes no se realicen en los tiempos de ley",0.3,4,1.2,"Protocolos de atención",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","mmadrigal","2014-09-11",783]
[551,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Egreso","Garantizar que la persona que egresa del Programa cumple todos los requisitos legales para tal efecto.","Verificar la Legalidad del egreso","Que el egreso no cuente con todos los requisitos de Ley",0.3,4,1.2,"Protocolos de atención, coordinación con autoridades judiciales",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","mmadrigal oretanau","11/09/2014 01/10/2014",783]
[255,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Egreso","Garantizar que la persona que egresa del Programa cumple todos los requisitos legales para tal efecto.","Verificar la Legalidad del egreso","Que el personal reciba una agresión en caso de revocatorias",0.3,4,1.2,"Falta personal de seguridad, no hay protocolos.",0.3,4,1.2,"Leve","mmadrigal","2014-09-11",783]
[256,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Egreso","Garantizar que la persona que egresa del Programa cumple todos los requisitos legales para tal efecto.","Comunicar a las Autoridades competentes el Egreso de la persona","Que el comunicado de Egreso no se remita a las Autoridades pertinentes",0.3,3,0.89999999999999991,"Protocolo de atención, agenda de fucnbionario a cargo",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","mmadrigal","2014-09-11",783]
[257,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Egreso","Garantizar que la persona que egresa del Programa cumple todos los requisitos legales para tal efecto.","Comunicar a las Autoridades competentes el Egreso de la persona","Que el comunicado de Egreso no llegue a tiempo a la autoridad competente",0.3,3,0.89999999999999991,"Protocolo de atención, agenda de los funcionarios",0.1,3,0.30000000000000004,"Aceptable","mmadrigal","2014-09-11",783]
[64,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Traslado de Partidas.","Que los programas no envíen la documentación en el tiempo establecido (TP)",0.9,5,4.5,"El Jerarca Comunica a los programas presupuestarios el cronograma realizado por la Dirección Financiera para la presentación de las modificaciones presupuestarias. ",0.1,5,0.5,"Aceptable","mcamacho","2014-08-20",779]
[179,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Secretaria archiva copia de oficio recibido, traslada una copia al asistente encargado de la legalización, quien verifica la finalización de la labor asignada, realiza los ajustes pertinentes en los papeles de trabajo digitales en Audinet y archiva la copia en el expediente de la respectiva unidad administrativa que solicitó este servicio.","Pérdida de documentos (LL2).",0.5,3,1.5,"Revisiones, capacitación.",0.3,2,0.6,"Aceptable",null,null,779]
[227,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r\n\r\n","Verificar la Legalidad del Ingreso","Que se omita la verificación de los requisitos de Ley",0.3,3,0.89999999999999991,"protocolos de atencion y circulares",0.1,3,0.30000000000000004,"Retener el riesgo","mmadrigal","2014-09-11",783]
[555,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","a)-Recibir un privado de libertad con documentación errónea.",0.1,1,0.1,"Reglamento de Derechos y Deberes de Privados y Privadas de Libertad. Instituto Interamericano de Derechos Humanos (Manual de la Buena Practica Penitenciaria).",0.1,1,0.1,"Retener el riesgo"," rgutierrez"," 14/10/2014",783]
[556,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","b)-Recibir a un privado de libertad con problemas agresión física no reportada.",0.1,1,0.1,"Instrucción verbal mediante la cual se indica: a)-Remitir al área de salud para la recomendación medica respecto al nivel de salud del privado de libertad (valoración), b)- En casos donde el Privado de Libertad ingrese con algún problema de salud se verifica que lleve una epicrisis emitido por el Hospital donde fue atendido. c)- Se confecciona expediente clinico",0.1,1,0.1,"Retener el riesgo"," rgutierrez"," 14/10/2014",783]
[557,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","c)- Recibir personas privadas de libertad con problemas de Convivencia.",0.9,4,3.6,"Procesos: a)-Personas Privadas de libertad por el delito de violación a menores, se le ubica según la directris emitida por el Director(a) del Centro Penal. b)-Privados de Libertad integrantes de bandas organizadas, organizaciones criminales (organización se dedican a varias actividades delictivas) y crimen organizado (organización especializada en un solo delito) ingresan con recomendaciones hechas por otras entidades policiales en la custida de los mismos. c)- El privado de libertad que ingrese por cualquier delito se ubica donde se identifique cuente con menos problemas convivenciales. Estos procedimiento se dan amparados al Reglamento de Derechos y Deberes de Privados(as) de Libertad articulo 27 siguientes y concordantes",0.9,4,3.6,"Administrar el riesgo"," rgutierrez"," 14/10/2014",783]
[558,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","d)- Recibir Privados de Libertad pertenecientes a organizaciones criminales contrarias.",0.3,5,1.5,"Basados en el Reglamento Técnico Penitenciario artículo 30 \"La Clasificación y ubicación de las personas privadas de libertad en un programa, centro o ámbito se realiza como resultado del análisis de sus circunstancias jurídicas, personales, sociales, de seguridad y su capacidad de convivencia\".",0.5,3,1.5,"Administrar el riesgo"," rgutierrez"," 14/10/2014",783]
[559,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","Tramitación del Egreso de un Privado de Libertad que no corresponde.",0.1,1,0.1,"Basado en el Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario artículo 20 Procediemiento de Egreso",0.1,1,0.1,"Retener el riesgo"," rgutierrez"," 14/10/2014",783]
[560,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","El ingreso de personas con documentación alterada o Falsa.",0.5,3,1.5,"Reglamento de Vista a los Centros Penitenciarios Decreto Ejecutivo N° 25881-J Publicado en la Gaceta N° 61 del 31-05-1997 artículo del 06 al 23",0.3,3,0.89999999999999991,"Administrar el riesgo"," rgutierrez"," 14/10/2014",783]
[561,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","Falta de capacidad para la recepción de los visitantes.",0.9,6,5.4,"Instrucción verbal emitida por la señora Ministra, administración Chinchilla Miranda año 2014",0.1,1,0.1,"Retener el riesgo"," rgutierrez"," 14/10/2014",783]
[562,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","Eventual evasión de un Privado de Libertad.",0.7,5,3.5,"Control y Prevención de Evasiones en los Centros de Atención Institucional basada en: Ley General de Policía 7410 publicación en la Gaceta N° 103 alcance 16 del 30-05-1994 artículo 8 inciso a,d y e, Circular N° 06-99 del 21-09-1999, Circular 09-2002 del 11-10-2002, Reglamento General de la Policía Penitenciaria",0.1,5,0.5,"Retener el riesgo"," rgutierrez"," 14/10/2014",783]
[563,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","Ingreso de artículos no permitidos y Ilícitos.",0.9,5,4.5,"Controles basados en: Reglamento de Requisa de Personas e Inspección de Bienes en el Sistema Penitenciario Costarricense, Reglamento de Derechos y Deberes de Privados(as) de Libertad, Circular N° DG-03-2013 y DG-04-2013 Objetos Permitidos, Prohibidos y Articulos que requieren de permiso para su ingreso a los Centros del Sistema Penitenciario Nacional,",0.5,4,2,"Administrar el riesgo"," rgutierrez"," 14/10/2014",783]
[564,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Custodia Perímetro de los Centros Penales.","Invasión al Centro Penal.",0.1,2,0.2,"Controles basados en: Reglamento de Requisa de Personas e Inspección de Bienes en el Sistema Penitenciario Costarricense Capitulo III y IV, Reglamento General de la Policía Penitenciaria y Circular N° 05-2000 de la Dirección de la Policía Penitenciaria",0.1,2,0.2,"Retener el riesgo"," rgutierrez"," 14/10/2014",783]
[565,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Custodia Perímetro de los Centros Penales.","Dispositivos de Seguridad débiles.",0.1,2,0.2,"Procedimiento basado en: Reglamento General de la Policía Penitenciaria. Se destaca los siguientes controles: Instalción de lamparas tipo Metalar, Adquisición de Radio Comunicación, Habilitación de Caminos perimetrales para los recorridos nocturnos, Instalación de alambre navaja, Control de malesa, Implementación de Maquinas de revisión de Equipaje (rayos X), Implementación de Detectores de Trazas (detectar droga y explosivos)",0.1,3,0.30000000000000004,"Retener el riesgo"," rgutierrez"," 14/10/2014",783]
[566,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Custodia de la Población Privada de Libertad en los Ámbitos.","Motín.",0.7,5,3.5,"Procedimiento basado: Reglamento General de la Policía Penitenciaria artículo. Proceso: Construcción de mayor cantidad de dormitorios, Desintegración de banda o pandillas en los modulos, Identificación de lideres positivos y negativos, Atención oportuna a la población privada de libertad ante necesidades que se presente",0.1,2,0.2,"Retener el riesgo"," rgutierrez"," 14/10/2014",783]
[567,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Traslado de Privados de Libertad.","Evasión del Privado de Libertad durante su traslado.",0.3,3,0.89999999999999991,"Procediemiento basado en: Ley General de la Policía 7410 artículo 31 y Reglamento General de Policía Penitenciaria artículo 9 inciso 10.",0.1,1,0.1,"Retener el riesgo"," rgutierrez"," 14/10/2014",783]
[568,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Manejo de Armas y Munición.","Perdida de equipo.",0.7,5,3.5,"Procedimiento basado: Ley de Armas y Explosivos artículo 5, Circular N° 05-2002, Circular N° 15-2008, Circular N° 01-2013 y Reglamento General de la Policía Penitenciaria",0.1,1,0.1,"Retener el riesgo"," rgutierrez"," 14/10/2014",783]
[569,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Manejo de Armas y Munición.","Armas en mal estado.",0.1,1,0.1,"Procedimiento basado en: Ley de Armas y Explosivos, Reglamento General de la Policía Penitenciaria",0.1,1,0.1,"Retener el riesgo"," rgutierrez"," 14/10/2014",783]
[570,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Manejo de Armas y Munición.","Uso incorrecto del equipo.",0.7,4,2.8,"Procedimiento basada: Ley de Armas y Explosivos, Ley General de la Policía 7410, Reglamento General de la Policía Penitenciaria.",0.1,1,0.1,"Retener el riesgo"," rgutierrez"," 14/10/2014",783]
[574,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de la solicitud de pedido.","Rechazo de solicitudes de bienes y servicios por no estar considerados en el plan anual de compras.",0.5,3,1.5,"Se aplica la Ley de contratación administrativa y el reglamento de contratación administrativa.",0.3,3,0.89999999999999991,"Administrar el riesgo","administrador oretanau","12/08/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[575,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","Adquisición de bienes y servicios que no cumplen con los requerimientos de los procesos.",0.7,2,1.4,"Se aplica la Ley de contratación administrativa y el reglamento de contratación administrativa así como el contrato y orden de compra con las especificaciones requeridas.",0.3,2,0.6,"Retener el riesgo","administrador oretanau","12/08/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[576,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","El sistema de CompraRed no se encuentra disponible para su uso.",0.7,3,2.0999999999999996,"Se realizan mantenimientos en el sistema para un buen funcionamiento del mismo.",0.1,3,0.30000000000000004,"Retener el riesgo","administrador oretanau","12/08/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[577,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","Recepción de solicitudes de pedido de forma masiva para revisión en la unidad de Contratación.",0.7,3,2.0999999999999996,"No Aplica",0,0,2.0999999999999996,"Administrar el riesgo","administrador oretanau","12/08/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[578,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","Presentación de apelaciones o recursos de revocatoria por parte de los oferentes.",0.9,5,4.5,"Se realizan análisis técnicos, análisis integral, cartel",0.3,5,1.5,"Administrar el riesgo","administrador oretanau","12/08/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[579,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","No adjudicación de las contrataciones.",0.5,6,3,"Ley de contratación administrativa.",0.1,6,0.60000000000000009,"Administrar el riesgo","administrador oretanau","12/08/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[580,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","Recepción de dadivas",0.5,4,2,"Ley 8422 contra el enriquecimiento ilícito. Ley de contratación administrativa",0.1,4,0.4,"Retener el riesgo","administrador oretanau oretanau","12/08/2014 06/11/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[581,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Recepción de los bienes y/o servicios.","Incumplimiento en entrega de bienes pactados",0.3,4,1.2,"Existe un departamento de proveeduría y jurídico, encargados de velar por el cumplimiento de lo establecido en los contratos. Ley de contratación administrativa.",0.1,4,0.4,"Retener el riesgo","administrador oretanau","12/08/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[582,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","Alta variabilidad en la calidad y duración de ejecución de las diversas tareas y actividades del proceso.",0.7,3,2.0999999999999996,"El jefe del departamento es el encargado de velar por el cumplimiento de las labores que realiza el personal, pidiendo informes mensuales",0.1,3,0.30000000000000004,"Retener el riesgo","administrador oretanau","12/08/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[583,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se realiza la venta.","Incumplimiento en la fechas de entrega de los productos.",0.5,4,2,"No Aplica",0.5,4,2,"Administrar el riesgo","administrador oretanau","12/08/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[584,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Identificar la producción excedente de los diferentes proyectos agroindustriales.","No se obtienen productos excedentes.",0.9,5,4.5,"No Aplica",0.9,5,4.5,"Administrar el riesgo","administrador oretanau","12/08/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[586,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se hace la presentación del producto.","Ofrecer productos a un mayor costo que en el mercado nacional.",0.9,5,4.5,"No Aplica",0,0,4.5,"Administrar el riesgo","administrador oretanau","12/08/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[588,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se realiza la gestión de cobro ante el comprador.","No hacer efectivo el ingreso por ventas.",0.5,4,2,"No Aplica",0,0,2,"Administrar el riesgo","administrador oretanau","12/08/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[589,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se realiza la venta.","Deterioro de producto terminado.",0.7,4,2.8,"No Aplica",0,0,2.8,"Administrar el riesgo","administrador oretanau oretanau oretanau","12/08/2014 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[590,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","Fraccionamiento en las contrataciones.",0.7,2,1.4,"No Aplica",0,0,1.4,"Administrar el riesgo","administrador oretanau","12/08/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[44,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se hace la presentación del producto.","Alta variabilidad en la calidad y duración de ejecución de las diversas tareas y actividades del proceso.",0.7,3,2.0999999999999996,"No Aplica",0,0,0,"Administrar el riesgo","administrador","2014-08-12","PCIAB"]
[592,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se realiza la venta.","Entrega de productos de mala calidad.",0.7,5,3.5,"Se cuenta con un encargado de realizar los controles de los productos que se entregan.",0.3,5,1.5,"Administrar el riesgo","administrador oretanau","12/08/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[593,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Localizar personas que podrían comprar los productos excedentes.","Poca clientela.",0.9,6,5.4,"No Aplica",null,null,5.4,"Administrar el riesgo","administrador oretanau","12/08/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[594,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Confección y Aplicación de Pagos.","Errores en los registros de las transacciones contables.",0.5,5,2.5,"Se cuenta con manual de procedimientos de contabilidad, basados en la ley 8131, 6227,7494 y 8292 así como reglamentos.",0.1,5,0.5,"Retener el riesgo","administrador oretanau","12/08/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[595,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Confección y Aplicación de Pagos.","Recepción de información incompleta de parte de las unidades gestoras.",0.9,4,3.6,"Medidas de Stap y CGR, informes trimestrales.",0.3,4,1.2,"Administrar el riesgo","administrador oretanau","12/08/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[596,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Confección de los estados Financieros.","Información contable generada no responde a la normativa contable.",0.5,4,2,"Se cuenta con un manual de contabilidad el cual está regido .en las leyes 8131, 6227, 7494, 8292 y sus reglamentos.",0.1,4,0.4,"Retener el riesgo","administrador oretanau","12/08/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[597,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Confección de los estados Financieros.","Alta variabilidad en la calidad y duración de ejecución de las diversas tareas y actividades del proceso.",0.7,3,2.0999999999999996,"El jefe del departamento es el encargado de velar por el cumplimiento de las labores que realiza el personal, pidiendo informes mensuales.",0.1,3,0.30000000000000004,"Retener el riesgo","administrador oretanau oretanau","12/08/2014 06/11/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[598,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Confección y Aplicación de Pagos.","Recepción de facturas vencidas",0.3,1,0.3,"El departamento de contabilidad es el encargado de verificar que todas las facturas que ingresen, presenten todos los requisitos correspondientes.",0.1,1,0.1,"Retener el riesgo","administrador oretanau oretanau","12/08/2014 06/11/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[599,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Confección y Aplicación de Pagos.","Fraude",0.7,3,2.0999999999999996,"Ley de enriquecimiento ilícito, departamento de jurídicos encargado de abrir procedimiento administrativo",0.1,3,0.30000000000000004,"Retener el riesgo","administrador oretanau","12/08/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[600,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Confección y Aplicación de Pagos.","Recepción de facturas con precios diferentes",0.7,4,2.8,"Capacitación, Manual de procedimientos contables.",0.1,4,0.4,"Retener el riesgo","administrador oretanau","12/08/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[55,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Impulsar mediante el incentivo económico la ejecución eficiente y eficaz de las actividades agropecuarias, industriales o misceláneas por parte de las personas privadas de libertad.","Establecimiento del valor del incentivo a pagar","Que el valor del incentivo económico sea muy bajo. Que el pago del incentivo económico sea muy alto.",0.3,3,0.89999999999999991,"Se envía a Junta Directiva, donde los miembros de Junta aprueban la apertura de planilla y establecen los montos a pagar.",0.1,3,0.30000000000000004,"Retener el riesgo","administrador","2014-08-12","PCIAB"]
[56,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Impulsar mediante el incentivo económico la ejecución eficiente y eficaz de las actividades agropecuarias, industriales o misceláneas por parte de las personas privadas de libertad.","Selección de la persona  privada de libertad","Que la persona privada de libertad no cumpla con los requisitos mínimos para ocupar el puesto",0.5,3,1.5,"Estudio de perfil del privado de libertad.",0.1,3,0.30000000000000004,"Retener el riesgo","administrador","2014-08-12","PCIAB"]
[57,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Impulsar mediante el incentivo económico la ejecución eficiente y eficaz de las actividades agropecuarias, industriales o misceláneas por parte de las personas privadas de libertad.","Registro de la persona privada de libertad","Que se registre fuera de tiempo.",0.5,3,1.5,"Manual de pago de incentivo económico a privados de libertad.",0.1,3,0.30000000000000004,"Retener el riesgo","administrador","2014-08-12","PCIAB"]
[58,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Impulsar mediante el incentivo económico la ejecución eficiente y eficaz de las actividades agropecuarias, industriales o misceláneas por parte de las personas privadas de libertad.","Registro diario de labores del privado de libertad","Que no se lleve un control sobre las actividades diarias que realice la persona privada de libertad.",0.5,3,1.5,"Manual de pago de incentivo económico a privados de libertad",0.1,3,0.30000000000000004,"Retener el riesgo","administrador","2014-08-12","PCIAB"]
[59,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Impulsar mediante el incentivo económico la ejecución eficiente y eficaz de las actividades agropecuarias, industriales o misceláneas por parte de las personas privadas de libertad.","Pago de incentivo","Incumplimiento de pago. Pago tardío del incentivo económico a la persona privada de libertad.",0.7,3,2.0999999999999996,"Manual de pago de incentivo económico a privados de libertad.",0.1,3,0.30000000000000004,"Retener el riesgo","administrador","2014-08-12","PCIAB"]
[60,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Impulsar mediante el incentivo económico la ejecución eficiente y eficaz de las actividades agropecuarias, industriales o misceláneas por parte de las personas privadas de libertad.","Exclusión de privado de libertad de pago de incentivo económico","Conclusión del proyecto.",0.7,3,2.0999999999999996,"Manual de pago de incentivo económico a privados de libertad.",0.1,3,0.30000000000000004,"Retener el riesgo","administrador","2014-08-12","PCIAB"]
[607,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Informe Mensual Presupuestario.","Unidad de contabilidad y presupuesto, no remitan informes de ejecución presupuestaria, mensualmente.",0.7,5,3.5,"Se utiliza las páginas del Ministerio de Hacienda SIPP y la Página de la Contraloría General de la República",0.1,5,0.5,"Retener el riesgo","administrador oretanau","13/08/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[608,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Ejecución Presupuestaria.","Ausencia del personal responsable de la realización de las diversas tareas y actividades del proceso.",0.5,4,2,"El jefe del departamento esta es el encargado de velar por el cumplimiento de los horarios establecidos y remitir al  Departamento de Recursos Humanos la información para que aplique como proceda en cada caso.",0.1,4,0.4,"Retener el riesgo","administrador oretanau","13/08/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[609,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Ejecución Presupuestaria.","Presentación de solicitudes de pedido de bienes y servicios sin contenido presupuestario.",0.7,3,2.0999999999999996,"Cada departamento está en la obligación de realizar un presupuesto aproximado de lo que van a necesitar para el año siguiente. Se realizan  Certificaciones de contenido presupuestario",0.1,3,0.30000000000000004,"Retener el riesgo","administrador oretanau","13/08/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[610,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Ejecución Presupuestaria.","Alta variabilidad en la calidad y duración de ejecución de las diversas tareas y actividades del proceso.",0.7,3,2.0999999999999996,"Se cuenta con manual de procedimientos de presupuesto, basados en la ley 8131, 6227,7494 y 8292 así como reglamentos.",0.1,3,0.30000000000000004,"Retener el riesgo","administrador oretanau","13/08/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[611,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Ejecución Presupuestaria.","Las dependencias no ejecutan el presupuesto asignado.",0.9,6,5.4,"Medidas de Stap y CGR, informes trimestrales",0.5,6,3,"Administrar el riesgo","administrador oretanau oretanau","13/08/2014 06/11/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[612,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Ejecución Presupuestaria.","Solicitud de compra de bienes y servicio no coincidentes con la programación anual de trabajo.",0.5,3,1.5,"Se realiza un análisis sobre lo que se cree se va a necesitar para el año siguiente, e incluirlos en el plan de trabajo de los diferentes programas.",0.1,3,0.30000000000000004,"Retener el riesgo","administrador oretanau","13/08/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[613,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Confección del presupuesto Ordinario.","Que el presupuesto no se remita en tiempo y forma para su aprobación.",0.7,5,3.5,"Se utiliza las páginas del Ministerio de Hacienda SIPP y la Página de la Contraloría General de la República",0.1,5,0.5,"Retener el riesgo","administrador oretanau oretanau","13/08/2014 06/11/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[614,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Diseño Preliminar.","Las medidas del diseño no son correctas.",0.5,4,2,"No Aplica",null,null,2,"Administrar el riesgo","administrador oretanau","13/08/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[615,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Diseño Preliminar.","Diseño preliminar no cumple con los requerimientos.",0.5,4,2,"No Aplica",null,null,2,"Administrar el riesgo","administrador oretanau","13/08/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[616,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Diseño Preliminar.","Mal funcionamiento del equipo.",0.9,6,5.4,"Compra o alquiler de software, para el buen funcionamiento de los programas.",0.1,6,0.60000000000000009,"Administrar el riesgo","administrador oretanau","13/08/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[617,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Diseño Preliminar.","Inadecuada planificación de actividades.",0.5,4,2,"Se presentan informes mensuales.",0.1,4,0.4,"Retener el riesgo","administrador oretanau","13/08/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[618,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Selección y aprobación del diseño.","Alta variabilidad en la calidad y duración de ejecución de las diversas tareas y actividades del proceso.",0.7,3,2.0999999999999996,"El jefe del departamento es el encargado de velar por el cumplimiento de las labores que realiza el personal, pidiendo informes mensuales.",0.1,3,0.30000000000000004,"Retener el riesgo","administrador oretanau","13/08/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[619,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Diseño Preliminar.","Falta de requisitos preliminares.",0.7,4,2.8,"Según el tipo de contrato se  le otorga un tiempo prudencial a la empresa para la presentación de documentos solicitados.",0.1,4,0.4,"Retener el riesgo","administrador oretanau oretanau","13/08/2014 06/11/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[620,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Confección de Planos.","Desviaciones de las especificaciones establecidas en el diseño.",0.5,2,1,"Existe un cartel en el cual se indican especificaciones técnicas y legales así como  un contrato en el que se indican las clausulas penales, obligaciones y demás.",0.1,2,0.2,"Retener el riesgo","administrador oretanau oretanau","13/08/2014 06/11/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[75,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Ejecución de Obras","Incumplimiento en el avance de la obra.",0.7,5,3.5,"Existe el Departamento de Proveeduría, encargado de realizar el análisis de cada oferente con ayuda del departamento de Infraestructura Penitenciaria quien realiza el análisis técnico.",0.1,5,0.5,"Retener el riesgo","administrador","2014-08-13","PCIAB"]
[76,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Ejecución de Obras","Desastre ambiental (terremoto, incendios, inundaciones, deslizamientos, erupciones volcánicas)",0.5,4,2,"Se cuenta con la Comisión Nacional de Emergencias. Personal de seguridad que mantiene la vigilancia en los Centros Penitenciarios.",0.1,4,0.4,"Retener el riesgo","administrador","2014-08-13","PCIAB"]
[623,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Caja Chica.","Cubrir los gastos menores, no previsibles y/o urgentes y que no pueden ser provistos en tiempo y forma a través del trámite habitual de adquisiciones y contrataciones.","Arqueo de Caja Chica.","Jineteo de fondos",0.5,4,2,"Manual de procedimientos de caja chica",0.1,3,0.30000000000000004,"Retener el riesgo","administrador oretanau oretanau","13/08/2014 06/11/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[624,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Caja Chica.","Cubrir los gastos menores, no previsibles y/o urgentes y que no pueden ser provistos en tiempo y forma a través del trámite habitual de adquisiciones y contrataciones.","Arqueo de Caja Chica.","Los saldos que arrojan los libros no coinciden  de acuerdo con dicho conteo.",0.7,4,2.8,"Manual de procedimientos de caja chica",0.1,4,0.4,"Retener el riesgo","administrador oretanau oretanau","13/08/2014 06/11/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[625,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Caja Chica.","Cubrir los gastos menores, no previsibles y/o urgentes y que no pueden ser provistos en tiempo y forma a través del trámite habitual de adquisiciones y contrataciones.","Pago de Bienes y Servicios.","Gastos injustificados",0.5,6,3,"Manual de procedimientos de caja chica",0.1,2,0.2,"Retener el riesgo","administrador oretanau oretanau","13/08/2014 06/11/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[626,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Caja Chica.","Cubrir los gastos menores, no previsibles y/o urgentes y que no pueden ser provistos en tiempo y forma a través del trámite habitual de adquisiciones y contrataciones.","Pago de Bienes y Servicios.","Alteración de documentos",0.5,5,2.5,"Manual de procedimientos de caja chica",0.3,1,0.3,"Retener el riesgo","administrador oretanau oretanau","13/08/2014 06/11/2014 06/11/2014","PCIAB"]
[627,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Establecimiento de Especificaciones.","Subdimencionar los requerimientos del proyecto.",0.1,6,0.60000000000000009,"No Aplica",null,null,0.60000000000000009,"Administrar el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014","PCIAB"]
[628,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Ejecución de Obras","Suspensión de labores de construcción.",0.3,3,0.89999999999999991,"No Aplica",null,null,0.89999999999999991,"Administrar el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014","PCIAB"]

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["Formulario SIGI 04.1 R04",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de Emisión:",null,"Noviembre, 2012"]
["Manual del Sistema Integral de Gestión Institucional",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de Revisión:",null,"-"]
["Ministerio de Justicia y Paz",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión:",null,1]
["República de Costa Rica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Periodo de Retención:",null,"DV"]
[]
["EVALUACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valoración de las medidas de administración existente"]
["id","Nombre de la Instancia","Nombre del Proceso","Objetivo del Proceso","Actividad o Tarea","¿Qué puede suceder? (Riesgo/Evento)","Nivel de Riesgo Inherente","Grado en que se pueden afectar las Causas","Importancia de la Actividad","Cambio del Nivel de Riesgo","Costo de la Medida","Análisis Costo Beneficio","Índice de Evaluación (Prioridad)","Parámetro de Aceptabilidad","Resultado de la Evaluación","usuario","Fecha"]
[1,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Instalación y seguridad de equipo de cómputo.","Retraso en el tiempo de entrega del equipo al usuario.",2,3,3,0,0,0,6,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," mcamposg","2014-03-09"]
[2,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Actualización de software.","Retraso en el tiempo de devolución al usuario.",1.5,2,2,3,3,3,13,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mcamposg","2014-03-09"]
[3,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Uso del equipo de cómputo.","Derrame de líquidos.",3,3,3,2,2,3,13,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," mcamposg","2014-03-09"]
[4,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Uso del equipo de cómputo.","Robo del equipo.",1.7999999999999998,3,3,2,3,3,14,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mcamposg","2014-03-09"]
[5,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Uso del equipo de cómputo.","Pérdida total del equipo (quema).",3,3,3,0,0,0,6,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," mcamposg","2014-03-09"]
[6,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Atención de incidentes de usuarios.","Retraso en el tiempo de atención.",3.5,3,3,2,2,3,13,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," mcamposg","2014-03-09"]
[7,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Retiro y disposición final del equipo.","Retraso en el tiempo de atención RD.",0.89999999999999991,3,3,3,3,3,15,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mcamposg","2014-03-09"]
[8,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Reparación de equipo de cómputo.","Retraso en el tiempo de devolución del equipo al usuario.",4.1999999999999993,3,3,0,0,0,6,">3.0: Alto","Administrar el riesgo"," mcamposg","2014-03-09"]
[9,"Departamento de Informática","Gestión de la Infraestructura de la plataforma tecnológica.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de la plataforma tecnológica institucional.","Reparación de servidores/ storage.","Retraso en levantamiento de los servicios de infraestructura tecnológica.",1.7999999999999998,3,3,0,0,0,6,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," mcamposg","2014-03-09"]
[10,"Departamento de Informática","Gestión de la Infraestructura de la plataforma tecnológica.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de la plataforma tecnológica institucional.","Operación del data center.","Imposibilidad en levantamiento de los servicios de infraestructura tecnológica.",1.7999999999999998,3,3,0,0,0,6,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," mcamposg","2014-03-09"]
[11,"Departamento de Informática","Gestión de la Infraestructura de la plataforma tecnológica.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de la plataforma tecnológica institucional.","Administración del control de acceso de la infraestructura institucional.","Vulnerabilidad en la infraestructura institucional.",3,3,3,2,3,3,14,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mcamposg","2014-03-09"]
[12,"Departamento de Informática","Gestión del sistema de comunicaciones electrónicas institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las comunicaciones electrónicas institucionales.","Reparación de equipo de comunicaciones.","Retraso en el tiempo de activación de las líneas de comunicación REC.",3,3,3,2,3,3,14,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mcamposg","2014-03-09"]
[13,"Departamento de Informática","Gestión del sistema de comunicaciones electrónicas institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las comunicaciones electrónicas institucionales.","Gestión de las líneas de comunicación.","Retraso en el tiempo de activación de las líneas de comunicación GLC.",3,3,3,0,0,0,6,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," mcamposg","2014-03-09"]
[14,"Departamento de Informática","Gestión del sistema de comunicaciones electrónicas institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las comunicaciones electrónicas institucionales.","Instalación y seguridad de equipos de comunicación.","Retraso en el tiempo de activación de las líneas de comunicación ISEC.",3,3,3,0,0,0,6,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," mcamposg","2014-03-09"]
[15,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Identificación de requisitos o requerimientos para la confección de un sistema de información.","No se comprenda los requerimientos de usuario.",3,3,3,2,3,3,14,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," mcamposg","2014-03-09"]
[16,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Analizar los requisitos formulados por el usuario interesado y su viabilidad.","No se recopile, examine y formule los requisitos del cliente de la mejor manera.",3,3,3,2,3,3,14,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," mcamposg","2014-03-09"]
[17,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Analizar los requisitos formulados por el usuario interesado y su viabilidad.","No se  estipularon las restricciones en la aplicación.",3,3,3,2,3,3,14,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," mcamposg","2014-03-09"]
[18,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Analizar los requisitos formulados por el usuario interesado y su viabilidad.","No se comprendan los requisitos generales de la arquitectura de la aplicación.",3,3,3,2,3,3,14,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," mcamposg","2014-03-09"]
[19,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Diseñar la arquitectura y el detalle de la aplicación.","No se tenga claro la definición precisa de cada subconjunto de la aplicación.",3,3,3,2,3,3,14,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," mcamposg","2014-03-09"]
[20,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Programar el sistema de información.","Retraso en la confección del lenguaje de programación.",3,3,3,2,3,3,14,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," mcamposg","2014-03-09"]
[21,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Programar el sistema de información.","Falta de licenciamiento.",3,3,3,0,0,0,6,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," mcamposg","2014-03-09"]
[22,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Prueba de unidad, integración y validación.","Las aplicaciones no cuenten con la calidad técnica ni en la perspectiva del usuario.",3,3,3,0,0,0,6,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," mcamposg","2014-03-09"]
[23,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Documentación.","No se tenga la documentación clara para los usuarios puedan utilizar la herramienta.",3,3,3,2,3,3,14,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," mcamposg","2014-03-09"]
[24,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Implementación.","No se tome en cuenta ciertos requerimientos esenciales para la aplicación.",3,3,3,0,0,0,6,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," mcamposg","2014-03-09"]
[25,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Mantenimientos de aplicaciones institucionales.","No se comprenda los cambios establecidos por los usuarios.",3,3,3,0,0,0,6,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," mcamposg","2014-03-09"]
[26,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Mantenimientos de aplicaciones institucionales.","Mal Funcionamiento de las aplicaciones institucionales.",3,3,3,0,0,0,6,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," mcamposg","2014-03-09"]
[27,"Departamento de Informática","Administración de los repositorios de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las bases de datos institucionales.","Creación del repositorio de bases de datos.","Vulnerabilidad de las bases de datos institucionales.",1.7999999999999998,3,3,2,3,3,14,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mcamposg","2014-03-09"]
[28,"Departamento de Informática","Administración de los repositorios de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las bases de datos institucionales.","Monitorear el  funcionamiento del datacenter.","Imposibilidad en levantamiento de los repositorios de información.",1.7999999999999998,3,3,2,3,3,14,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mcamposg","2014-03-09"]
[29,"Departamento de Informática","Administración de los repositorios de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las bases de datos institucionales.","Mantenimiento y reparación de repositorio de información.","Retraso en levantamiento de los repositorios de información.",1.7999999999999998,3,3,2,3,3,14,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mcamposg","2014-03-09"]
[30,"Departamento de Informática","Administración de los repositorios de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las bases de datos institucionales.","Implementación de las bases de datos institucionales.","Retraso en levantamiento de los repositorios de información BD.",1.7999999999999998,3,3,2,3,3,14,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mcamposg","2014-03-09"]
[31,"Departamento de Informática","Administración de los repositorios de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las bases de datos institucionales.","Creación del repositorio de bases de datos.","Retraso en la creación de los repositorios de información.\r\n",1.7999999999999998,3,3,2,3,3,14,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mcamposg","2014-03-09"]
[32,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Producción.","Incumplimiento de requerimientos en la estructura, contenido y soporte al producir documentos.",0.6,3,1,0,0,0,4,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," rfernandez rfernandez rfernandez","29/08/201429/08/201401/09/2014"]
[33,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Recepción de documentos.","Extravío, daño o alteración de documentos.",1.7999999999999998,3,2,2,1,3,11,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," rfernandez rfernandez","29/08/201429/08/2014"]
[34,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Trámite Administrativo.","Retraso o devolución de trámite administrativo.",0.89999999999999991,2,1,0,0,0,3,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," rfernandez rfernandez rfernandez","29/08/201429/08/201401/09/2014"]
[35,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Organización de documentos.","No localización de documentos.",1.2,3,2,3,1,2,11,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," rfernandez rfernandez","29/08/201429/08/2014"]
[36,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Consulta de documentos.","Daño o extravío de documentos.",1.2,3,2,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," rfernandez rfernandez","29/08/201429/08/2014"]
[37,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Conservación/ preservación de documentos.","Deterioro del soporte físico o virtual de documento.",1.2,2,2,2,1,2,9,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," rfernandez rfernandez","29/08/201429/08/2014"]
[38,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Disposición Final de Documentos.","Eliminación indiscriminada de documentos con valor vigente o de carácter histórico.",3,3,3,2,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," rfernandez rfernandez","29/08/201429/08/2014"]
[39,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Distribución de documentos.","Asignación incorrecta de documento a funcionario.",0.89999999999999991,1,1,0,0,0,2,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," rfernandez rfernandez","29/08/201401/09/2014"]
[40,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Omisión o gestión tardía a la solicitud de calificación.",3,2,3,3,2,2,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","21/08/2014 administrador","26/08/2014"]
[41,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Imposibilidad de efectuar la valoración del material o actividad.",3,2,2,2,2,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","21/08/2014 administrador","26/08/2014"]
[42,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Información omisa, inconsistente e incongruente con criterios técnicos y procedimientos establecidos.",3,2,2,2,2,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","21/08/2014 administrador","26/08/2014"]
[43,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","El órgano colegiado no se encuentra debidamente constituido",1.5,1,1,3,2,2,9,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","21/08/2014 administrador administrador","26/08/201426/08/2014"]
[44,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Imposibilidad de contar con quórum de ley para efectuar la sesión de Comisión",3,1,1,3,1,2,8,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo","21/08/2014 administrador","2014-08-26"]
[45,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Irrespeto al debido proceso",3,3,3,3,2,2,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","21/08/2014 administrador","26/08/2014"]
[46,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Omisión de la calificación o el acuerdo emitido no contiene la información completa o en su defecto difiere de lo resuelto en sesión",3,3,3,3,2,2,13,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo","21/08/2014 administrador","2014-08-26"]
[47,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Omitir la notificación respectiva o no contar con el respaldo de la recepción de la notificación por parte del administrado",1.7999999999999998,3,3,3,2,2,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","21/08/2014 administrador","26/08/2014"]
[48,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Incremento significativo en la cantidad y la diversidad de actividades a calificar",4.1999999999999993,1,1,3,2,2,9,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," administrador administrador administrador administrador","26/08/201426/08/201426/08/201426/08/2014"]
[49,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención de queja, inspección, supervisión, monitoreo e interposición de denuncia por Infracción a la Ley N° 7440.","Omisión o gestión tardía en la atención de queja, inspección, supervisión, monitoreo e interposición de denuncia así como información insuficiente para sustentar la denuncia",3,3,3,3,2,2,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","21/08/2014 administrador","26/08/2014"]
[50,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención de medios de impugnación legal y respuesta a recursos de amparo.","Administración inadecuada de la documentación mediante la cual se impugnan las resoluciones",5.4,1,3,3,2,2,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","21/08/2014 administrador","26/08/2014"]
[51,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención de medios de impugnación legal y respuesta a recursos de amparo.","Prescripción de los plazos",5.4,3,3,3,2,2,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","21/08/2014 administrador administrador administrador","26/08/201426/08/201428/08/2014"]
[52,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Asesoría y emisión de criterio sobre la competencia establecida por la Ley N° 7440 y su aplicación a personas empresas usuarias, instituciones u organizaciones.","Omisión o gestión tardía de solicitud de asesoría, consulta o solicitud de criterio",5.4,3,3,3,2,2,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","21/08/2014 administrador","26/08/2014"]
[53,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Asesoría y emisión de criterio sobre la competencia establecida por la Ley N° 7440 y su aplicación a personas empresas usuarias, instituciones u organizaciones.","Vencimiento de plazos establecido para la atención de consultas, asesorías y emisión de criterios",3,3,3,3,2,2,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","21/08/2014 administrador","26/08/2014"]
[54,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Registro, sistematización y respaldo de la información generada.","Inconsistencia o error en información consignada en base de datos",3,3,3,3,2,2,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","21/08/2014 administrador","26/08/2014"]
[55,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Desarrollo de acciones de sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación de acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Inadecuado diseño, planificación y organización",0.30000000000000004,3,3,3,2,2,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","21/08/2014 administrador administrador","26/08/201426/08/2014"]
[56,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Acciones dirigidas a la capacitación de las comisiones auxiliares cantonales.","No disponer del recurso humano, materiales y de servicios para desarrollar las acciones y realizar el seguimiento",0.60000000000000009,3,3,3,2,2,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","21/08/2014 administrador","26/08/2014"]
[57,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Acciones dirigidas a la capacitación de las comisiones auxiliares cantonales.","Inadecuada respuesta de los gobiernos locales para la conformación y apoyo a las comisiones auxiliares",3,1,3,2,2,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mchaverri","28/08/2014"]
[58,"Dirección Financiera","Gestión del Fondo de Caja Chica. (Tesorería)","Desarrollar acciones eficientes y oportunas de custodia, control y trámite de anticipos y liquidación de viáticos, además de compras por medio del fondo fijo de caja chica.","Pago de Facturas.","Que la solicitud de Pedido de Compra no tenga las firmas, justificaciones y proforma correspondiente.",3.5,3,1,2,3,2,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," acardenas","2014-02-09"]
[59,"Dirección Financiera","Gestión del Fondo de Caja Chica. (Tesorería)","Desarrollar acciones eficientes y oportunas de custodia, control y trámite de anticipos y liquidación de viáticos, además de compras por medio del fondo fijo de caja chica.","Pago de Facturas.","Inconsistencia a la hora de la liquidación del bien o servicio, tales como montos incorrectos y documento sin la firma del Director del centro o jefaturas",0.89999999999999991,3,1,2,2,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," acardenas","2014-02-09"]
[60,"Dirección Financiera","Gestión del Fondo de Caja Chica. (Tesorería)","Desarrollar acciones eficientes y oportunas de custodia, control y trámite de anticipos y liquidación de viáticos, además de compras por medio del fondo fijo de caja chica.","Pago de Facturas.","Retrasos en la fecha establecidas para el pago o liquidación del bien o servicio.",0.89999999999999991,3,1,2,2,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," acardenas","2014-02-09"]
[61,"Dirección Financiera","Gestión del Fondo de Caja Chica. (Tesorería)","Desarrollar acciones eficientes y oportunas de custodia, control y trámite de anticipos y liquidación de viáticos, además de compras por medio del fondo fijo de caja chica.","Pago de Viáticos.","Que no se cuente con los recursos económicos suficientes para el pago de viáticos.",2,3,2,3,1,2,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," acardenas","2014-03-09"]
[62,"Dirección Financiera","Gestión del Fondo de Caja Chica. (Tesorería)","Desarrollar acciones eficientes y oportunas de custodia, control y trámite de anticipos y liquidación de viáticos, además de compras por medio del fondo fijo de caja chica.","Pago de Viáticos.","Que la boleta de solicitud de anticipo, no llegue a tiempo a nuestra tesorería.",3.5,3,3,3,2,2,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," acardenas","2014-03-09"]
[63,"Dirección Financiera","Gestión del Fondo de Caja Chica. (Tesorería)","Desarrollar acciones eficientes y oportunas de custodia, control y trámite de anticipos y liquidación de viáticos, además de compras por medio del fondo fijo de caja chica.","Pago de Facturas.","Que no se cuente con los recursos económicos suficientes para el pago de facturas.",2,3,2,3,1,2,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," acardenas","2014-03-09"]
[64,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Anteproyecto de Presupuesto.","Que los programas no envíen la documentación en el tiempo establecido (AP)",4.5,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mcamacho","2014-08-20"]
[65,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Anteproyecto de Presupuesto.","No se ingresan los datos del ante proyecto de presupuesto en el sistema de Formulación Presupuestaria.",1.5,3,3,3,3,2,14,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mcamacho","2014-08-26"]
[66,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Traslado de Partidas.","Que las unidades gestoras envíen la documentación con errores en los montos, sub partidas o en las justificaciones.",2.5,3,3,3,4,2,15,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mcamacho","2014-08-26"]
[67,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Traslado de Partidas.","No se ingresan los datos del traslado de partidas en el sistema SFP.",1.7999999999999998,3,3,3,2,2,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mcamacho","2014-08-26"]
[68,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Análisis de Solicitudes De Pedido.","La solicitud de pedido presenta errores en su confección.",1.5,3,3,2,2,2,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mcamacho","2014-08-27"]
[69,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Trámite de sesión de facturas.","Que el sedente o cesionario envíe la información (requisitos) incompleta.",4.1999999999999993,2,1,2,1,2,8,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mcamacho","2014-08-26"]
[70,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Trámite de sesión de facturas.","Que el cedente y el cesionario envíen la documentación de cesión con errores en la información que contienen la escritura pública como: el número de cuenta bancaria, los números de cédula de los representantes legales, numero de solicitud de pedido o algún otro dato que si se adjunta a la documentación pero que no se contempla en al escritura.",4.1999999999999993,2,1,1,2,2,8,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mcamacho","2014-08-26"]
[71,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Trámite de sesión de facturas.","Expediente de cesión presenta inconsistencias",4.1999999999999993,2,1,1,1,2,7,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mcamacho","2014-08-26"]
[72,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Trámite de sesión de facturas.","Que no se logre elaborar el oficio de envío a la Dirección Jurídica.",1.5,3,3,2,2,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mcamacho","2014-08-26"]
[73,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Trámite de sesión de facturas.","Que no confirmen el recibido conforme de la mercadería por correo electrónico.",2.5,3,3,2,3,2,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mcamacho","2014-08-26"]
[74,"Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Disponer de los documentos de ejecución presupuestaria para realizar el pago oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la Administración cumpliendo con la normativa atinente.","Pago de facturas.","La factura no se revisó, ni se incluyó a tiempo en el Sistema.",4.1999999999999993,3,3,2,3,2,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","kacuna","2014-09-02"]
[75,"Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Disponer de los documentos de ejecución presupuestaria para realizar el pago oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la Administración cumpliendo con la normativa atinente.","Pago de facturas.","se presentó la factura en forma  extemporánea por parte de la unidad programática",4.5,3,3,3,3,2,14,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","kacuna","2014-09-02"]
[76,"Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Disponer de los documentos de ejecución presupuestaria para realizar el pago oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la Administración cumpliendo con la normativa atinente.","Pago de facturas.","Se presentan inconsistencias a la hora de registrar la factura en el Sistema.",2.5,3,3,3,3,2,14,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","kacuna","2014-09-02"]
[77,"Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Disponer de los documentos de ejecución presupuestaria para realizar el pago oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la Administración cumpliendo con la normativa atinente.","Pago de facturas.","Que no se cuente con los recursos económicos suficientes para el pago de facturas.",1.5,2,3,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","kacuna","2014-09-02"]
[78,"Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Disponer de los documentos de ejecución presupuestaria para realizar el pago oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la Administración cumpliendo con la normativa atinente.","Pago de facturas.","Inconsistencia a la hora que se ingresan las facturas al Sistema de MIGO, por parte del encargado en la Unidad Gestora de Tramitar el Pago.",4.5,3,3,3,3,3,15,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","kacuna","2014-09-02"]
[79,"Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Disponer de los documentos de ejecución presupuestaria para realizar el pago oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la Administración cumpliendo con la normativa atinente.","Pago de transferencias.","Extravió de documentación",1.5,3,3,3,3,2,14,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","kacuna","2014-09-02"]
[80,"Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Disponer de los documentos de ejecución presupuestaria para realizar el pago oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la Administración cumpliendo con la normativa atinente.","Pago de transferencias.","La planilla de trasferencia no se revisó, ni se incluyó a tiempo en el sistema.",2,3,3,3,3,3,15,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","kacuna","2014-09-02"]
[81,"Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Disponer de los documentos de ejecución presupuestaria para realizar el pago oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la Administración cumpliendo con la normativa atinente.","Pago de transferencias.","Falta de requisitos como falta de firma del encargado del programa.",1.5,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","kacuna","2014-09-02"]
[82,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Recepción y análisis de solicitudes para realizar alguna actividad de promoción o de capacitación (telefónica o escrita).","Falta de conexión telefónica.",5.4,2,2,3,1,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," chidalgo","2014-01-09"]
[83,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Recepción y análisis de solicitudes para realizar alguna actividad de promoción o de capacitación (telefónica o escrita).","En visitas a las comunidades prioritarias, riesgos a la integridad física de los(as) funcionarios(as).",1,2,3,2,1,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","chidalgo oretanau","09/01/2014 19/09/2014"]
[84,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Recepción y análisis de solicitudes para realizar alguna actividad de promoción o de capacitación (telefónica o escrita).","Desconocimiento social respecto a las opciones de capacitación en resolución alterna de conflictos.",3.6,2,3,2,3,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," chidalgo","2014-01-09"]
[85,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Estudio de la población en la que se desarrollará la actividad, para determinar sus necesidades y si procede realizarla.","Enfermedad del funcionario encargado de realizar el estudio.",0.2,1,2,3,1,2,9,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," chidalgo","2014-01-09"]
[86,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Designación del equipo de trabajo que realizará la promoción, sensibilización o capacitación (Capacitación e Investigación).","Que el funcionario designado tenga programada otra actividad que le imposibilite cubrir la nueva designación.",0.2,3,3,2,1,2,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," chidalgo","2014-01-09"]
[87,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Realización de la coordinación con las instituciones involucradas en la comunidad, con la actividad a realizar.","No lograr el involucramiento de las instituciones y otras organizaciones de la comunidad en las actividades a desarrollar.",0.89999999999999991,1,2,1,1,2,7,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","chidalgo oretanau","09/01/2014 19/09/2014"]
[88,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Preparación del material a utilizar en la promoción, sensibilización o capacitación.","Falta de material necesario para dichas actividades.",0.6,3,3,2,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," chidalgo","2014-01-09"]
[89,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Realización de la actividad de promoción, sensibilización o capacitación o capacitación específica (feria, charla, curso de mediación, entre otros).","Que no lleguen el total de personas convocadas a la actividad.",3.5,1,2,3,3,2,11,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," chidalgo","2014-01-09"]
[90,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Presentación del informe de la actividad (se incluye en el informe mensual de labores del funcionario que participó).","Presentación de informe de manera extemporánea por los funcionarios.",1.5,3,2,2,1,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," chidalgo","2014-01-09"]
[91,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Realización de la actividad de promoción, sensibilización o capacitación o capacitación específica (feria, charla, curso de mediación, entre otros).","Falta de presupuesto para la atención de aspectos logísticos",2.5,3,3,1,1,2,10,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," chidalgo","2014-01-09"]
[92,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Realización de la coordinación con las instituciones involucradas en la comunidad, con la actividad a realizar.","Sobrepasar el total anual del indicador establecido por el Plan Operativo Institucional",1.2,3,2,3,1,2,11,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," chidalgo","2014-01-09"]
[93,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Recepción y análisis de solicitudes para realizar alguna actividad de promoción o de capacitación (telefónica o escrita).","Daños o falta de equipo (laptops, parlantes, impresoras, fax, escaner, entre otros) necesario para la preparación de material a utilizar antes, durante y/o posterior a la sensibilización o capacitación.",2,3,2,2,3,2,12,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," chidalgo","2014-01-09"]
[94,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Enlace con la comunidad interesada en instaurar una Casa de Justicia o en la que se considera necesario instaurarla.","Falta de personal que preste sus servicios para la casa de justicia.",0.6,3,3,1,2,2,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," chidalgo","2014-02-09"]
[95,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Definición de las obligaciones a cumplir por cada uno de los actores involucrados, para ser plasmados en el convenio.","Que las obligaciones definidas no se cumplan por alguno de los dos autores involucrados.",1.7999999999999998,2,3,1,3,2,11,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," chidalgo","2014-02-09"]
[96,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Elaboración del borrador de Convenio con la institución o instituciones que implementarán la instauración de la Casa de Justicia.","Aunque ya hayan acordado puntos en común, se dé marcha atrás en alguno de esto puntos.",1.2,2,3,2,2,2,11,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," chidalgo","2014-02-09"]
[97,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Visita de supervisión del lugar donde se instaurará la Casa de Justicia o el Centro RAC Privado.","Falta de transporte para el traslado de la persona encargado de hacer la fiscalización.",2,3,3,1,3,2,12,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," chidalgo","2014-02-09"]
[98,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Filtro de mediación en Casas de Justicia (puede pasar que el caso sea mediable o no).","Que el usuario 1 no tenga datos del usuario 2.",2.5,1,3,2,2,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," chidalgo","2014-02-09"]
[99,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Invitación a la parte 2 a la casa de Justicia (si es mediable el caso).","Que no se logre contactar al usuario 2.",1.5,1,3,1,0,0,5,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," chidalgo","2014-02-09"]
[100,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Designación del mediador a cargo de la audiencia y definición de la fecha de ésta.","En algunas Casas de Justicia, que no se cuente con el mediador disponible.",5.4,3,3,0,2,1,9,">3.0: Alto","Administrar el riesgo"," chidalgo","2014-02-09"]
[101,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Desarrollo de la audiencia de mediación.","Que no se presente el mediador a la audiencia.",3,2,3,1,2,1,9,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," chidalgo","2014-02-09"]
[102,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Control cuatrimestral de las estadísticas de los procesos RAC llevados a cabo en las Casas de Justicia o Centros RAC Privados, así como de las actividades de promoción, sensibilización o capacitación que desarrollan.","Envío extemporáneo de los formularios por partes de los Centros Rac privados.",2,2,3,1,1,2,9,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," chidalgo","2014-02-09"]
[103,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Asignación de funcionarios de la DINARAC (capacitación, administrativo, facilitadores, coordinadores, otros).","Cambio ó rotación en el personal",1.5,2,3,1,1,2,9,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," chidalgo","2014-02-09"]
[104,"Dirección Jurídica","Gestión jurídica contractual.","Verificar la legalidad y aprobar todos los asuntos relacionados con compras, donaciones, convenios interinstitucionales, e inscripción de bienes Institucionales a efecto de cumplir con la normativa que regula estas materias.","Aprobación interna de contratos públicos (licitaciones públicas, abreviadas y compras directas).","Aprobación inadecuada",4.1999999999999993,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," raraya","29/08/2014"]
[105,"Dirección Jurídica","Procedimiento administrativo disciplinario.","Determinar si un hecho sometido a investigación da pie a un procedimiento administrativo, identificar los presuntos responsables y determinar la necesidad de aplicar el régimen disciplinario.","Elaboración de respuestas de recursos de habeas y amparos de legalidad interpuestos ante la Sala Constitucional.","Elaboración de informes de respuestas a los recursos con poca fundamentación",1,3,3,3,3,3,15,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," raraya","29/08/2014"]
[106,"Dirección Jurídica","Procedimiento administrativo disciplinario.","Determinar si un hecho sometido a investigación da pie a un procedimiento administrativo, identificar los presuntos responsables y determinar la necesidad de aplicar el régimen disciplinario.","Investigaciones preliminares de denuncias por infracciones a la normativa que regula las relaciones laborales Institucionales.","Recolección de información deficiente.",0.89999999999999991,3,3,2,3,-1,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," raraya","29/08/2014"]
[107,"Dirección Jurídica","Procedimiento administrativo disciplinario.","Determinar si un hecho sometido a investigación da pie a un procedimiento administrativo, identificar los presuntos responsables y determinar la necesidad de aplicar el régimen disciplinario.","Procedimientos administrativos disciplinarios.","Mala imputación de cargos y error en el procedimiento.",0.89999999999999991,3,3,2,2,2,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," raraya","29/08/2014"]
[108,"Dirección Jurídica","Procedimiento administrativo disciplinario.","Determinar si un hecho sometido a investigación da pie a un procedimiento administrativo, identificar los presuntos responsables y determinar la necesidad de aplicar el régimen disciplinario.","Cobros a funcionarios y exfuncionarios por resarcimientos civil (responsabilidad solidaria), daños a terceros, extremos laborales (sumas giradas demás, preaviso, otros).","No recuperar el dinero girado de más por el Ministerio de Justicia y Paz",1.5,1,3,3,2,2,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," raraya","29/08/2014"]
[109,"Dirección Jurídica","Procedimiento administrativo disciplinario.","Determinar si un hecho sometido a investigación da pie a un procedimiento administrativo, identificar los presuntos responsables y determinar la necesidad de aplicar el régimen disciplinario.","Tramitación de sanciones disciplinarias correspondientes.","Aplicar inadecuadamente el régimen disciplinario",0.6,3,2,3,2,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," raraya","29/08/2014"]
[110,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Declaración de utilidad pública de las Asociaciones que se rigen por la Ley de Asociaciones N 218.","Recepción de solicitudes improcedentes.",0.89999999999999991,3,3,3,3,3,15,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," raraya raraya","29/08/201429/08/2014"]
[111,"Dirección Jurídica","Gestión jurídica contractual.","Verificar la legalidad y aprobar todos los asuntos relacionados con compras, donaciones, convenios interinstitucionales, e inscripción de bienes Institucionales a efecto de cumplir con la normativa que regula estas materias.","Tramite de donaciones.","Remisión de información incorrecta a la Notaria del Estado",0.89999999999999991,3,3,3,3,3,15,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," raraya","29/08/2014"]
[112,"Dirección Jurídica","Gestión jurídica contractual.","Verificar la legalidad y aprobar todos los asuntos relacionados con compras, donaciones, convenios interinstitucionales, e inscripción de bienes Institucionales a efecto de cumplir con la normativa que regula estas materias.","Emisión de certificaciones de personería  jurídica para trámites registrales de la Institución.","Certificaciones incorrectas",1,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","raraya raraya","29/08/2014 23/09/2014"]
[113,"Dirección Jurídica","Gestión jurídica contractual.","Verificar la legalidad y aprobar todos los asuntos relacionados con compras, donaciones, convenios interinstitucionales, e inscripción de bienes Institucionales a efecto de cumplir con la normativa que regula estas materias.","Revisión y aprobación de convenios.","Autorización de convenios ilegales y/o inadecuados",2,3,3,3,3,3,15,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," raraya","29/08/2014"]
[114,"Dirección Jurídica","Gestión jurídica contractual.","Verificar la legalidad y aprobar todos los asuntos relacionados con compras, donaciones, convenios interinstitucionales, e inscripción de bienes Institucionales a efecto de cumplir con la normativa que regula estas materias.","Atender consultas relacionadas a la materia de contratación administrativa, donaciones, entre otros.","Información inadecuada",1,3,3,3,3,3,15,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," raraya","29/08/2014"]
[115,"Dirección Jurídica","Gestión jurídica contractual.","Verificar la legalidad y aprobar todos los asuntos relacionados con compras, donaciones, convenios interinstitucionales, e inscripción de bienes Institucionales a efecto de cumplir con la normativa que regula estas materias.","Recepción de Obras.","Consignar hechos no cumplidos como satisfechos",4.1999999999999993,3,3,3,3,3,15,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," raraya","29/08/2014"]
[116,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Declaración de utilidad pública de las Asociaciones que se rigen por la Ley de Asociaciones N 218.","Recepción de solicitudes improcedentes.",0.89999999999999991,2,2,3,2,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," raraya","29/08/2014"]
[117,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Declaración de utilidad pública de las Asociaciones que se rigen por la Ley de Asociaciones N 218.","Recepción de solicitudes improcedentes.",0.89999999999999991,2,2,3,2,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," raraya raraya","29/08/201429/08/2014"]
[118,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Investigar y preparar respuestas a las consultas jurídicas que presentan los jerarcas, jefes de departamento y funcionarios  de la Institución.","Que la información obtenida sea insuficiente para fundamentar jurisprudencialmente lo consultado",1.5,3,3,3,3,3,15,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," raraya","29/08/2014"]
[119,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Revisión de informes de Asociaciones y Fundaciones.","Presentación incompleta de los informes",0.89999999999999991,2,2,3,3,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," raraya raraya","29/08/201429/08/2014"]
[120,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Confección de informes de ejecuciones de sentencia y pagos a la Contabilidad Nacional.","Recibir bases de datos incorrectas o inexactas por parte de la Procuraduría General de la República",1,3,3,3,3,3,15,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," raraya","29/08/2014"]
[121,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Creación de Normas y modificación normativa.","Emitir normas que regulan al Ministerio ilegales e inconstitucionales",1.5,3,3,3,3,3,15,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," raraya","29/08/2014"]
[122,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Autorización de cesión de derechos patrimoniales.","La información aportada para la autorización esta alterada, es incorrecta o incompleta",1.5,3,3,3,3,3,15,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," raraya","29/08/2014"]
[123,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Confeccionar resoluciones administrativas y o del Poder Ejecutivo por archivo de diligencias, pago de facturas a proveedores, ejecución de sentencias, traslado de cuotas, pago de componentes salariales, liquidaciones, reajustes de precios e intereses moratorios.","Emisión de certificaciones incorrectas por parte de la Dirección Gestión Institucional de Recursos Humanos, Dirección Administrativa de la Dirección Gestión Institucional de Recursos Humanos, Dirección Administrativa de Vice Paz, o bien equivocación del procurador que lleva el caso en sede judicial",2.8,3,3,3,3,3,15,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," raraya","29/08/2014"]
[124,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Nombramiento del representante del poder ejecutivo en las Fundaciones.","Incumplimiento de todos los requisitos establecidos en el Reglamento al artículo 11 de la Ley de Fundaciones.",0.89999999999999991,3,3,3,3,3,15,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," raraya","29/08/2014"]
[125,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Emitir certificaciones de informes de gestión de fundaciones, asociaciones así como de su situación jurídica.","Certificaciones incorrectas",1,3,3,3,3,3,15,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," raraya raraya","29/08/201429/08/2014"]
[126,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Confeccionar resoluciones administrativas para pago de deudas de ejercicios económicos anteriores a funcionarios, exfuncionarios, proveedores, INS, CCSS, AyA, ICE, Fuerza y Luz, Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Municipalidades, entre otros.","Pagos incorrectos",2,3,3,3,3,3,15,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," raraya","29/08/2014"]
[127,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Declaración de utilidad pública de las Asociaciones que se rigen por la Ley de Asociaciones N 218.","Recepción de solicitudes incompletas.",0.89999999999999991,3,3,3,3,3,15,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," raraya","29/08/2014"]
[128,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Atención de recursos de apelación, revisión y reposición.","Que la información obtenida sea insuficiente",2,2,2,3,3,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," raraya","29/08/2014"]
[51,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Proceso de Gestión de Organización y Empleo","El Proceso de Gestión de Organización y Empleo, tiene ocmo objetivo realizar los estudios de Análisis Ocupacioal y mentener actualizadas las descripciones y clasificaciones de los puestos. A su vez, atraer y dotar oportunamente a la instituciónl del personal idóneo y necesario para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio, donde abarca actividades relacionadas con el reclutamiento, selección y orientación de los candidatos para desempeñar un puesto de trabajo policial o administrativo dentro de la Institución.","Recepción de Ofertas","Presentación de títulos falsos",2,2,3,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"]
[52,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Proceso de Gestión de Organización y Empleo","El Proceso de Gestión de Organización y Empleo, tiene ocmo objetivo realizar los estudios de Análisis Ocupacioal y mentener actualizadas las descripciones y clasificaciones de los puestos. A su vez, atraer y dotar oportunamente a la instituciónl del personal idóneo y necesario para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio, donde abarca actividades relacionadas con el reclutamiento, selección y orientación de los candidatos para desempeñar un puesto de trabajo policial o administrativo dentro de la Institución.","Recepción de Ofertas","Falta de datos del oferente/falta de documentos que se deben aportar/falta de firma del oferente/falta de firma del que recibe",2.0999999999999996,3,3,2,4,4,16,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"]
[57,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Organización del Trabajo.","Mantener actualizadas las descripciones y las clasificaciones de puestos a través de los estudios de análisis ocupacional.","Actualización de las descripciones y clasificaciones de los puestos a través de los estudios de análisis ocupacional, que incluyen Asignación al Régimen de Servicio Civil, Reasignaciones, Reclasificaciones y Recalificaciones, entre otros.","Error y/o confusión  en la interpretación de la naturaleza del trabajo, características de las tareas y demás factores que se consideran en el análisis de la información.",0.89999999999999991,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo",41879]
[123,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Organización del Trabajo.","Mantener actualizadas las descripciones y las clasificaciones de puestos a través de los estudios de análisis ocupacional.","Elaboración de Informes para la creación y utilización de plazas policiales y administrativas.","Se omita algún requisito o procedimiento establecido  en las Directrices y Lineamientos de la Autoridad Presupuestaria para esos efectos.",0.4,3,2,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez","2014-01-09"]
[124,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Organización del Trabajo.","Mantener actualizadas las descripciones y las clasificaciones de puestos a través de los estudios de análisis ocupacional.","Estudios Cambios de Especialidad de los puestos Administrativos.","Las funciones del puesto no correspondan a la Especialidad propuesta.",0.30000000000000004,3,2,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez","2014-01-09"]
[125,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Organización del Trabajo.","Mantener actualizadas las descripciones y las clasificaciones de puestos a través de los estudios de análisis ocupacional.","Estudios Cambios de Especialidad de los puestos Administrativos.","Realizar un cambio de especialidad a un puesto y que el ocupante no reúna los requisitos.",0.6,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez","2014-01-09"]
[126,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Organización del Trabajo.","Mantener actualizadas las descripciones y las clasificaciones de puestos a través de los estudios de análisis ocupacional.","Estudios de inclusión de Carreras Universitarias como atinentes a determinada Especialidad contempla en el Manual de Especialidades de Servicio Civil.","La carrera incluida no resulta de interés o necesidad institucional.",0.2,3,2,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez","2014-01-09"]
[168,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Recepción de Ofertas para el Reclutamiento y Selección de Personal Policial.","Recepción de documentos falsos.",2,2,2,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","framirez framirez","09/01/2014 23/09/2014"]
[128,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Recepción de Ofertas para el Reclutamiento y Selección de Personal Policial.","Omisión de datos del oferente al momento de llenar la Oferta de Servicios",0.89999999999999991,1,1,3,1,2,8,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," framirez","2014-01-09"]
[130,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Pruebas Psicológicas Personal Policial.","Confusión de pruebas.",0.89999999999999991,3,2,3,3,3,14,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," framirez framirez","09/01/201401/09/2014"]
[131,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Aplicación de Pruebas Físicas Personal Policial. ","Que el funcionario (a) u Oferente sufra algún tipo accidente o presente un quebranto en su salud.",0.6,1,2,3,1,3,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez","2014-01-09"]
[132,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Conformación del Registro de Elegibles.","Omisión de alguna persona en el listado de elegibles que se envía al Consejo de Personal de la Policía Penitenciaria para el refrendo.",0.89999999999999991,3,2,3,-1,-1,6,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez","2014-01-09"]
[134,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Estudio del Entorno Comunitario.","Que el funcionario (a) y/u Oferente haya cambiado de domicilio sin previo aviso.",0.6,1,1,3,1,2,8,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez","2014-01-09"]
[135,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Pruebas Psicológicas Personal Policial.","Error en la digitación de respuestas en el Sistema y en la selección de los “baremos”, para efectos de la calificación e interpretación de pruebas.",1.2,3,2,3,3,3,14,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," framirez","2014-01-09"]
[136,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Estudio del Entorno Comunitario.","Se omita información relevante para el estudio por parte de los entrevistados (Comunidad, Vecinos, Grupos Sociales, Delegaciones Policiales, Patronos anteriores etc.)",1.2,1,2,0,0,0,3,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," framirez framirez","09/01/201401/09/2014"]
[137,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Evaluación del Período de Prueba Personal Policial y Administrativo.","Se realice una evaluación extemporánea o del todo no se haga.",0.89999999999999991,3,2,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez","2014-01-09"]
[138,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Nombramiento de Personal Policial y Administrativo.","Omisión de datos o incompleta en la Orden de Movimiento de Personal o que ésta no cuente con las firmas y vistos buenos correspondientes.",0.89999999999999991,3,2,2,1,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez","2014-01-09"]
[139,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.","Promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de las personas que laboran en el Ministerio de Justicia y Paz, mediante la prevención de todo daño causado a la salud de éstas por las condiciones del ambiente de trabajo.","Investigar, analizar y emitir informes de cambio o readecuación de funciones, reubicación laboral, para los casos particulares de la Caja Costarricense de Seguro Social e Instituto Nacional de Seguros.","Desacato de la Institución de las recomendaciones  emitidas por estas instancias (CCSS e INS)",2.5,3,3,3,1,3,13,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," framirez","2014-02-09"]
[140,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.","Promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de las personas que laboran en el Ministerio de Justicia y Paz, mediante la prevención de todo daño causado a la salud de éstas por las condiciones del ambiente de trabajo.","Desarrollo y coordinación de las Comisiones de Salud ocupacional.","No se concrete la conformación de la Comisión de Salud Ocupacional de los diferentes centros de trabajo.",0.2,3,2,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez","2014-02-09"]
[141,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.","Promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de las personas que laboran en el Ministerio de Justicia y Paz, mediante la prevención de todo daño causado a la salud de éstas por las condiciones del ambiente de trabajo.","Realizar inspecciones técnicas en los lugares de trabajo  y las evaluaciones de las condiciones físicas del ambiente de trabajo.","Obviar algún tipo de riesgo a los que estén expuestos los funcionarios (as) en los diferentes puestos de trabajo.",0.1,3,2,0,0,0,5,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez framirez","09/02/201402/09/2014"]
[142,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.","Promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de las personas que laboran en el Ministerio de Justicia y Paz, mediante la prevención de todo daño causado a la salud de éstas por las condiciones del ambiente de trabajo.","Diseño, coordinación, ejecución y evaluación de campañas de seguridad y salud ocupacional.","Desarrollar actividades desarticuladas a los intereses institucionales.",0.89999999999999991,3,2,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez","2014-02-09"]
[143,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Medicina de Empresa. ","Intervenir, controlar y dar seguimiento, a enfermedades y accidentes de trabajo, así como a las enfermedades crónicas del personal, minimizando el ausentismo e incrementar el bienestar físico y mental de los (as) funcionarios.","Valoración Médica de aspirantes a laborar como Vigilantes Penitenciarios o con nombramiento provisional, así como funcionarios en periodo de prueba (as) nombrados bajo el Régimen de Servicio Civil.","No detección de enfermedades crónicas y asintomáticas en las personas evaluadas.",0.89999999999999991,3,2,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez","2014-02-09"]
[144,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Medicina de Empresa. ","Intervenir, controlar y dar seguimiento, a enfermedades y accidentes de trabajo, así como a las enfermedades crónicas del personal, minimizando el ausentismo e incrementar el bienestar físico y mental de los (as) funcionarios.","Asignación de cita médica y apertura de expediente médico.","Incluir documentos o información que no corresponde a la persona.",0.89999999999999991,3,2,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez","2014-02-09"]
[145,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Medicina de Empresa. ","Intervenir, controlar y dar seguimiento, a enfermedades y accidentes de trabajo, así como a las enfermedades crónicas del personal, minimizando el ausentismo e incrementar el bienestar físico y mental de los (as) funcionarios.","Confección de Recetas Médicas.","Incluir datos personales erróneos en la receta por parte de la Secretaría y/o Auxiliar de Enfermería.",0.30000000000000004,3,2,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez framirez","09/02/201402/09/2014"]
[146,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Medicina de Empresa. ","Intervenir, controlar y dar seguimiento, a enfermedades y accidentes de trabajo, así como a las enfermedades crónicas del personal, minimizando el ausentismo e incrementar el bienestar físico y mental de los (as) funcionarios.","Confección y entrega  de listado de recetas para su retiro producto de la consulta  médica diaria.","Omitir una receta médica en el listado que se envía a la Farmacia de la Caja Costarricense de Seguro Social.",0.89999999999999991,3,1,3,1,3,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez","2014-02-09"]
[147,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Medicina de Empresa. ","Intervenir, controlar y dar seguimiento, a enfermedades y accidentes de trabajo, así como a las enfermedades crónicas del personal, minimizando el ausentismo e incrementar el bienestar físico y mental de los (as) funcionarios.","Retiro de medicamentos de la Farmacia de la Caja Costarricense de Seguro Social.","Que los medicamentos no sean entregados o retirados en el tiempo establecido.",1.5,3,1,2,1,3,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez","2014-02-09"]
[148,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Desarrollo.","Contribuir en la búsqueda permanente y del estímulo al crecimiento  profesional de los servidores de la Institución, así como influir sobre su rendimiento en el trabajo, logrando su objetivo a través de la formación y capacitación.  ","Evaluación del Período de Prueba Personal Policial y Administrativo.","Recibir Evaluaciones del Desempeño Extemporáneas o no recibirlas",1.5,3,2,3,1,1,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," framirez","2014-02-09"]
[149,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Desarrollo.","Contribuir en la búsqueda permanente y del estímulo al crecimiento  profesional de los servidores de la Institución, así como influir sobre su rendimiento en el trabajo, logrando su objetivo a través de la formación y capacitación.  ","Detección de Necesidades de Capacitación.","No contemplar en el Plan Institucional de Capacitación alguna o varias capacitaciones que fueran solicitadas por las jefaturas o autoridades superiores.",0.30000000000000004,3,2,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez","2014-02-09"]
[150,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Desarrollo.","Contribuir en la búsqueda permanente y del estímulo al crecimiento  profesional de los servidores de la Institución, así como influir sobre su rendimiento en el trabajo, logrando su objetivo a través de la formación y capacitación.  ","Detección de Necesidades de Capacitación.","Incluir en el Plan Institucional de Capacitación actividades desarticuladas de las prioridades institucionales",0.4,3,2,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez","2014-02-09"]
[151,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Desarrollo.","Contribuir en la búsqueda permanente y del estímulo al crecimiento  profesional de los servidores de la Institución, así como influir sobre su rendimiento en el trabajo, logrando su objetivo a través de la formación y capacitación.  ","Programación y desarrollo de actividades de capacitación.","No se cuente con el presupuesto necesario para realizar actividades de capacitación.",0.30000000000000004,3,2,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez","2014-02-09"]
[152,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Desarrollo.","Contribuir en la búsqueda permanente y del estímulo al crecimiento  profesional de los servidores de la Institución, así como influir sobre su rendimiento en el trabajo, logrando su objetivo a través de la formación y capacitación.  ","Programación y desarrollo de actividades de capacitación.","Los funcionarios y funcionarias que participan en las capacitaciones no realizan la devolución de los conocimientos adquiridos en la misma.",1.5,3,2,0,0,0,5,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," framirez framirez","09/02/201402/09/2014"]
[153,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Desarrollo.","Contribuir en la búsqueda permanente y del estímulo al crecimiento  profesional de los servidores de la Institución, así como influir sobre su rendimiento en el trabajo, logrando su objetivo a través de la formación y capacitación.  ","Elaboración y trámite de las Resoluciones de la Evaluación del Desempeño del Personal Administrativo y Policial.","Omisión de funcionarios en la Evaluación del  Desempeño.",0.89999999999999991,3,2,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez framirez","09/02/201402/09/2014"]
[154,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Desarrollo.","Contribuir en la búsqueda permanente y del estímulo al crecimiento  profesional de los servidores de la Institución, así como influir sobre su rendimiento en el trabajo, logrando su objetivo a través de la formación y capacitación.  ","Reconocimiento de títulos para efectos de pago de incentivos salariales: Carrera Policial y Carrera Profesional.","Reconocer horas de más, modalidad o cualquier otro aspecto que conforme a la normativa no procede.",0.89999999999999991,3,2,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez","2014-02-09"]
[155,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales","Asesorar y supervisar porque se aplique de forma correcta la normativa vigente en materia de empleo público y cualesquiera otras necesaria en los diferentes procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos.","Aplicación de sanciones disciplinarias, exoneraciones y medidas cautelares.","No entregar oportunamente las notificaciones de sanciones disciplinarias o medidas cautelares.",1.2,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez","2014-02-09"]
[156,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales","Asesorar y supervisar porque se aplique de forma correcta la normativa vigente en materia de empleo público y cualesquiera otras necesaria en los diferentes procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos.","Atención de Recursos de Amparo.","Atención a destiempo conforme el plazo establecido en la normativa aplicable.",0.4,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez","2014-02-09"]
[157,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales","Asesorar y supervisar porque se aplique de forma correcta la normativa vigente en materia de empleo público y cualesquiera otras necesaria en los diferentes procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos.","Emisión de criterios legales y atención de consultas.","Utilizar como documentos de consulta normativa derogada o hacer una interpretación errónea de ésta.",1.2,3,2,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez","2014-02-09"]
[158,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales","Asesorar y supervisar porque se aplique de forma correcta la normativa vigente en materia de empleo público y cualesquiera otras necesaria en los diferentes procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos.","Evaluación del Clima Organizacional.","No contar con todos los elementos probatorios e información relevante para medir clima organizacional.",1.2,3,2,0,0,0,5,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," framirez framirez","09/02/201402/09/2014"]
[159,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Servicios del Personal","Facilitar la organización del registro y control del personal.","Control de Asistencia.","Emitir el reporte de Asistencia extemporáneo.",0.89999999999999991,3,2,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez","2014-02-09"]
[160,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Servicios del Personal","Facilitar la organización del registro y control del personal.","Trámite de incentivos y beneficios.","Aplicar de manera errónea el incentivo y/o beneficio del funcionario (a)",0.89999999999999991,3,2,3,1,-1,8,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez","2014-02-09"]
[161,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Servicios del Personal","Facilitar la organización del registro y control del personal.","Control de Movimientos de Personal.","El nombramiento irregular de un funcionario (a)",0.6,3,2,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez","2014-02-09"]
[162,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Servicios del Personal","Facilitar la organización del registro y control del personal.","Presentación del Archivo de Planilla mensual a la Caja Costarricense de Seguro Social y al Instituto Nacional de Seguros.","Exceder las fechas establecidas para presentar la planilla.",1.2,2,3,2,1,3,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez framirez","09/02/201402/09/2014"]
[163,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Aplicaciones y Compensaciones","Garantizar el pago oportuno y correcto a los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, mediante la aplicación de todos los movimientos de personal que generan una afectación salarial.","Aplicación de nombramientos y deducciones.","Introducir datos erróneos en el Sistema Integra.",0.89999999999999991,3,2,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez","2014-02-09"]
[164,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Aplicaciones y Compensaciones","Garantizar el pago oportuno y correcto a los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, mediante la aplicación de todos los movimientos de personal que generan una afectación salarial.","Aplicación de nombramientos y deducciones.","Aplicación de nombramientos y deducciones posterior a la fecha de cierre de la planilla.",0.30000000000000004,3,2,0,0,0,5,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez framirez","09/02/201402/09/2014"]
[165,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Aplicaciones y Compensaciones","Garantizar el pago oportuno y correcto a los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, mediante la aplicación de todos los movimientos de personal que generan una afectación salarial.","Generación de la propuesta de pago.","Que la planilla de pagos no corra en el Sistema",1.2,2,3,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez","2014-02-09"]
[166,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Aplicaciones y Compensaciones","Garantizar el pago oportuno y correcto a los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, mediante la aplicación de todos los movimientos de personal que generan una afectación salarial.","Generación de Archivo del SICERE.","Se presenten inconsistencias en la información que contiene el archivo del SICERE.",2,2,2,3,1,3,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez","2014-02-09"]
[167,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Aplicaciones y Compensaciones","Garantizar el pago oportuno y correcto a los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, mediante la aplicación de todos los movimientos de personal que generan una afectación salarial.","Generación de Archivo del INS.","Se presenten inconsistencias en la información que contiene el Archivo del INS.",0.89999999999999991,2,2,3,1,3,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez","2014-02-09"]
[168,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Aplicaciones y Compensaciones","Garantizar el pago oportuno y correcto a los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, mediante la aplicación de todos los movimientos de personal que generan una afectación salarial.","Cálculos de prestaciones legales y reclamos administrativos.","Se consignen montos que no corresponden.",1.5,3,2,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," framirez","2014-02-09"]
[176,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Planificación de la labor anual, incluye justificación, prioridad, objetivos, personal asignado, plazo y unidades con las que se requiere relación y/o coordinación, considerando solicitudes de estudios o denuncias de parte de dependencias internas y/o externas.","Pueden dejarse por fuera de la planificación, procesos, actividades o unidades relevantes.",1.2,3,3,2,3,2,13,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," irojas","2014-02-09"]
[177,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Recepción de solicitud formal, en la Secretaria, se debe presentar mediante formulario prediseñado “Solicitud de autorización de libros” en documento original, firmado por un funcionario autorizado. (AI-01.1) y el libro a legalizar.","Solicitud no sea firmada por una persona autorizada.",1.5,3,2,2,1,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," irojas","2014-03-09"]
[178,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Secretaria o funcionario de Auditoria que reciba los libros para su autorización o cierre, deberá verificar el registro de la totalidad de los datos en el citado formulario y su coincidencia con los libros que se recibe, si está completo se registra en controles internos y se traslada a la Subdirección. Si está incompleto, se deja constancia de lo pendiente en el oficio de recibido.","Aceptación de gestiones incompletas o rechazo de gestiones completas.",1.5,3,2,2,1,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," irojas","2014-03-09"]
[179,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Subdirección revisa solicitud, si corresponde se asigna a un asistente de auditoría, mediante el sistema Audinet. Si no corresponde se traslada a la secretaria para que se devuelva al usuario.","Que falle el sistema automatizado",1.5,3,2,2,1,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," irojas","2014-03-09"]
[180,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Subdirección revisa solicitud, si corresponde se asigna a un asistente de auditoría, mediante el sistema Audinet. Si no corresponde se traslada a la secretaria para que se devuelva al usuario.","Pérdida de documentos (LL1).",1.2,3,2,2,1,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," irojas","2014-03-09"]
[181,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Asistente revisa y ejecuta procedimientos internos para dar cierre y/o apertura de libros, registra en el formulario “Cedula Revisión de Libros” (AI-01.2), los datos pertinentes y en el sistema automatizado (AUDINET) los resultados de la revisión de los libros. Se hace oficio detallando resultado del trabajo efectuado y se traslada a revisión a la Subdirección, lo anterior mediante el sistema Audinet.","Revisión incompleta",2,3,2,2,1,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," irojas","2014-03-09"]
[182,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Dirección efectúa la revisión final y traslada a la Secretaria mediante Audinet, para trámite.","Perdida de información por fallas en los sistemas.",2,3,2,2,2,2,11,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," irojas","2014-03-09"]
[183,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Dirección efectúa la revisión final y traslada a la Secretaria mediante Audinet, para trámite.","Revisión realizada por los funcionarios no sea la adecuada.",2,3,2,2,2,2,11,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," irojas","2014-03-09"]
[184,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Secretaria imprime, recoge firma, informa al usuario y registra en registros internos de correspondencia.","Perdida de información (LL).",2,3,2,2,2,2,11,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," irojas","2014-03-09"]
[185,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Usuario retira oficio y libro(s).","Persona que retira no sea el funcionario autorizado.",1.2,3,2,2,1,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," irojas","2014-03-09"]
[186,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Secretaria recibe solicitud formal del jerarca o titular subordinado de la unidad solicitante.","Solicitud se presente incompleta sin los documentos que respalden o en la definición de lo solicitado.",2,3,2,2,1,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," irojas","2014-03-09"]
[187,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Secretaria registra fecha de recibido, firma y hora y lo registra en el control de correspondencia recibida y lo traslada a la Dirección de Auditoría.","No se realice un adecuado registro o se traspapele la solicitud.",2,3,1,2,1,2,9,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," irojas","2014-03-09"]
[188,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","La Dirección y Subdirección valoran si es competencia de Auditoría, el tipo de labor que requiere su atención, fecha de asignación y definen encargado de su atención. Subdirección lo asigna a un asistente de auditoría mediante su inclusión en Audinet.\nSi no es competencia de auditoría, se devuelve.","Persona designada para la ejecución del estudio no sea competente (AS).",2,2,3,2,2,2,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," irojas","2014-03-09"]
[189,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Funcionario encargado atiende lo solicitado y conforma un legajo tanto digital como físico.","La poca diligencia y fallas en la elaboración y seguimiento de los programas de trabajo.",2,3,2,2,1,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," irojas","2014-03-09"]
[190,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Funcionario presenta oficio y documentos de respaldo a Subdirección. Subdirección lo revisa y traslada a la Dirección General, para su revisión final.","No se documente la técnica y respaldos de los procedimientos utilizados, en los papeles de trabajo del estudio.",2,3,2,2,1,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," irojas","2014-03-09"]
[191,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Funcionario presenta oficio y documentos de respaldo a Subdirección. Subdirección lo revisa y traslada a la Dirección General, para su revisión final.","No se refleje un adecuado análisis de resultados que permita identificar los hallazgos con todos sus atributos.",2,3,2,2,1,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," irojas","2014-03-09"]
[192,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Funcionario presenta oficio y documentos de respaldo a Subdirección. Subdirección lo revisa y traslada a la Dirección General, para su revisión final.","Incumplimiento del programa.",2,3,2,2,1,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," irojas","2014-03-09"]
[193,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Se traslada a la Secretaria para asignarle número de oficio e imprimir el documento.","Perdida de información (AS).",2,3,3,2,1,2,11,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," irojas","2014-03-09"]
[194,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Se archiva una copia del oficio en el consecutivo de correspondencia enviada.","Pérdida de documentos.",0.89999999999999991,3,1,2,1,2,9,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," irojas","2014-03-09"]
[195,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Se entrega oficio con el criterio solicitado a la respectiva unidad.","Persona que retira no sea el funcionario autorizado.",1.2,3,2,2,1,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," irojas","2014-03-09"]
[196,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Secretaria actualiza el control digital de correspondencia enviada.","Registros inadecuados",0.89999999999999991,3,2,3,1,2,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," irojas","2014-03-09"]
[197,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Dirección y Subdirección definen los encargados de las diferentes labores a ejecutar, Subdirección asigna a funcionarios la realización de las diferentes actividades, mediante el sistema Audinet.","Persona designada para la ejecución del estudio no sea competente (SA).",2,2,3,2,2,2,11,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," irojas","2014-03-09"]
[198,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Funcionario desarrolla etapas de revisión preliminar, planificación, ejecución y seguimiento de recomen-daciones. Para la etapa de ejecución el funcionario realiza, además, pruebas de auditoría, recopila información y prepara un legajo de papeles de trabajo y un borrador de informe.","La poca diligencia y fallas en la elaboración y seguimiento de los programas de trabajo tanto de la revisión preliminar como de la ejecución.",2,3,2,2,1,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," irojas","2014-03-09"]
[199,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Funcionario conforma un legajo de documentos, físicos y digitales de cada etapa y los presenta a revisión a la Subdirección General, así como propuesta del programa de trabajo detallado que corresponde a cada etapa, según el orden de las mismas.","No se documente la técnica y respaldos de los procedimientos utilizados, en los papeles de trabajo del estudio.",2,3,2,2,1,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," irojas","2014-03-09"]
[200,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Funcionario conforma un legajo de documentos, físicos y digitales de cada etapa y los presenta a revisión a la Subdirección General, así como propuesta del programa de trabajo detallado que corresponde a cada etapa, según el orden de las mismas.","No se refleje un adecuado análisis de resultados que permita identificar los hallazgos con todos sus atributos.",2,3,2,2,1,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," irojas","2014-03-09"]
[201,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Funcionario conforma un legajo de documentos, físicos y digitales de cada etapa y los presenta a revisión a la Subdirección General, así como propuesta del programa de trabajo detallado que corresponde a cada etapa, según el orden de las mismas.","Incumplimiento del programa, no se alcancen los objetivos del estudio.",2,3,2,2,1,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," irojas","2014-03-09"]
[202,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Subdirección revisa, si no cumple requisitos devuelve para su corrección. Si cumple aprueba y se inicia la etapa respectiva, acorde con el objetivo y alcance establecidos. ","Perdida de información (SA).",2,3,2,2,1,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," irojas","2014-03-09"]
[203,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Una vez finalizada la labor de campo y aprobados los papeles de trabajo, se invita a funcionarios del área evaluada y se les presentan los resultados del informe. Si el informe es aceptado, se traslada a Secretaria para trámite. Si no es aceptado o se quiere ampliar algún punto, se concede un plazo y se indica en el informe esta situación y se traslada para el trámite pertinente.","Revisión realizada por los funcionarios no sea la adecuada.",2,3,2,2,1,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," irojas","2014-03-09"]
[204,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Una vez finalizada la labor de campo y aprobados los papeles de trabajo, se invita a funcionarios del área evaluada y se les presentan los resultados del informe. Si el informe es aceptado, se traslada a Secretaria para trámite. Si no es aceptado o se quiere ampliar algún punto, se concede un plazo y se indica en el informe esta situación y se traslada para el trámite pertinente.","Comunicación deficiente, errónea, inoportuna.",2,3,2,2,1,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," irojas","2014-03-09"]
[205,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Se traslada a la Secretaria para asignarle número de oficio e imprimir el documento y remitirlo a las instancias correspondientes.","Perdida de información por fallas en los sistemas.",2,3,2,2,2,1,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," irojas","2014-03-09"]
[206,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Se archiva una copia del oficio de remisión en el consecutivo de informes enviados, así como los papeles de trabajo.","Pérdida de documentos.",1.2,3,2,2,1,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," irojas","2014-03-09"]
[207,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Verificación de la legalidad del ingreso.","1.1Que el beneficiado no se presente.",0.1,3,3,3,2,2,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," vgamboa","2014-02-09"]
[208,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Verificación de la legalidad del ingreso.","1.2 Evasión",0.1,1,1,0,-1,0,1,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," vgamboa","2014-02-09"]
[209,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Verificación de la legalidad del ingreso.","1.3 Que no se cuente o este incorrecto el acuerdo del ente autorizado",0.6,3,1,0,0,0,4,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," vgamboa","2014-02-09"]
[210,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Verificación de la legalidad del ingreso.","1.4 Causa Pendiente indiciado o sentenciado.",0.89999999999999991,2,3,0,0,0,5,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," vgamboa","2014-02-09"]
[211,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Recepción del beneficiado.","2.1 Dificultad de comunicación ( idioma, discapacidades varias)",0.3,1,0,0,0,0,1,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," vgamboa","2014-02-09"]
[212,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Recepción del beneficiado.","2.2 Problemas de convivencia del beneficiado",0.6,1,1,0,0,0,2,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," vgamboa","2014-02-09"]
[213,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Clasificación y ubicación del beneficiado.","3.1 Errores en la clasificación.",0.1,3,3,0,0,0,6,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," vgamboa","2014-02-09"]
[214,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Abordaje por parte del Equipo Interdisciplinario.","4.1 No suministrar la información completa y oportuna por los actores involucrados.",0.7,3,3,0,0,0,6,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," vgamboa","2014-02-09"]
[215,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Revisión y ajuste del Plan de Atención Técnica.","5.1 Incorrecta definición del plan de atención técnica",3.6,3,2,1,1,1,8,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," vgamboa vgamboa","09/02/201403/09/2014"]
[216,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Ratificación de ingreso y del Plan de Atención Técnica por parte del Consejo Técnico Interdisciplinario.","6.1 Ratificación del ingreso y Plan de Atención Técnica sin tener la información requerida.",2.8,3,3,0,0,0,6,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," vgamboa","2014-02-09"]
[217,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Notificación del acuerdo del Consejo a la persona beneficiada y a las instancias competentes.","7.1 No hacerlo oportunamente o no hacer del todo la notificación.",0.1,2,2,0,0,0,4,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," vgamboa","2014-02-09"]
[218,"Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Ejecutar el pan de atención técnica asignado a la persona beneficiada y verificar su cumplimiento, de acuerdo a la nueva modalidad en la ejecución de la pena.","Atención Individual y grupal.","1-1 Que no se brinde la atención profesional con la frecuencia y la cobertura planificada",3.5,3,3,0,0,0,6,">3.0: Alto","Administrar el riesgo"," vgamboa vgamboa","09/02/201403/09/2014"]
[219,"Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Ejecutar el pan de atención técnica asignado a la persona beneficiada y verificar su cumplimiento, de acuerdo a la nueva modalidad en la ejecución de la pena.","Supervisión control y monitorio externo.","2.1Que no se realice con la frecuencia y la cobertura planificada.",3.5,3,3,0,0,0,6,">3.0: Alto","Administrar el riesgo"," vgamboa vgamboa vgamboa","09/02/201403/09/201403/09/2014"]
[220,"Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Ejecutar el pan de atención técnica asignado a la persona beneficiada y verificar su cumplimiento, de acuerdo a la nueva modalidad en la ejecución de la pena.","Supervisión control y monitorio externo.","2.2 Que se cambie de domicilio familiar  y laboral  sin previa comunicación.",2.8,2,2,1,2,2,9,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," vgamboa","2014-02-09"]
[221,"Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Ejecutar el pan de atención técnica asignado a la persona beneficiada y verificar su cumplimiento, de acuerdo a la nueva modalidad en la ejecución de la pena.","Coordinación e interacción con las redes de apoyo comunitario.","3.1 Carencia de sensibilidad ante la obligación de Coadyuvar en la atención de  la población beneficiada.",2.8,1,2,1,2,2,8,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," vgamboa","2014-02-09"]
[222,"Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Ejecutar el pan de atención técnica asignado a la persona beneficiada y verificar su cumplimiento, de acuerdo a la nueva modalidad en la ejecución de la pena.","Coordinación e interacción con las redes de apoyo comunitario.","3.2 Bajo nivel de responsabilidad institucional para operar los procesos de coordinación con las redes.",2.8,3,2,1,1,2,9,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," vgamboa","2014-02-09"]
[223,"Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Ejecutar el pan de atención técnica asignado a la persona beneficiada y verificar su cumplimiento, de acuerdo a la nueva modalidad en la ejecución de la pena.","Coordinación e interacción con las redes de apoyo comunitario.","3.3 Resistencia de la población beneficiada a integrarse a los procesos de atención de las redes.",2,2,2,1,2,2,9,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," vgamboa","2014-02-09"]
[224,"Programa de Atención Semi Institucional","Egreso de la persona Beneficiada.","Desligar a la persona beneficiada de la ejecución de la pena en el Programa.","Recepción de orden de libertad: por cumplimiento de sentencia,  libertad condicional, incidente enfermedad y acta defunción. Acuerdo de traslado interinstitucional.","1.2 Que no llegue oportunamente el documento que acredita el egreso.",0.30000000000000004,3,3,3,2,2,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," vgamboa","2014-02-09"]
[225,"Programa de Atención Semi Institucional","Egreso de la persona Beneficiada.","Desligar a la persona beneficiada de la ejecución de la pena en el Programa.","Comunicación del egreso a los entes competentes.","2.1 No hacerlo oportunamente o no hacer del todo.",0.30000000000000004,3,3,3,1,2,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," vgamboa","2014-02-09"]
[226,"Programa de Atención Semi Institucional","Egreso de la persona Beneficiada.","Desligar a la persona beneficiada de la ejecución de la pena en el Programa.","Archivo y remisión de expediente donde corresponda.","3.1 No realizar el archivo y la remisión de expediente.",0.30000000000000004,3,3,3,1,2,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," vgamboa","2014-02-09"]
[227,"Dirección Administrativa","Gestión de Compras","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de la Administración Penitenciara, mediante la contratación administrativa.","Presentar las Solicitudes de Pedido para compra de bienes o servicios en los plazos establecidos por las Unidades rectoras de los procesos de compras.","Presentar extemporáneamente las Solicitudes de Pedido.",4.1999999999999993,3,3,1,1,2,10,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," mhernandezr administrador","09/05/201416/09/2014"]
[228,"Dirección Administrativa","Gestión de Compras","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de la Administración Penitenciara, mediante la contratación administrativa.","Realizar observaciones o sugerencias a las Unidades Gestoras sobre ciertas deficiencias u omisiones en las solicitudes.","Que las Unidades  atiendan las prevenciones fuera del plazo otorgado por la Unidad de Contrataciones de la Dirección Administrativa.",4.5,3,2,2,1,3,11,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," mhernandezr administrador","09/05/201416/09/2014"]
[229,"Dirección Administrativa","Gestión de Compras","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de la Administración Penitenciara, mediante la contratación administrativa.","Remitir solicitudes aprobadas a la Proveeduría.","Que la Solicitud de Pedido no cuente con todos los requisitos necesarios para su trámite.",3.5,3,2,1,1,2,9,">3.0: Alto","Administrar el riesgo"," mhernandezr administrador","09/05/201416/09/2014"]
[230,"Dirección Administrativa","Gestión de Compras","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de la Administración Penitenciara, mediante la contratación administrativa.","Remitir solicitudes aprobadas a la Proveeduría.","Que se extravíe o se traspapele una Solicitud de Pedido.",1.2,3,2,3,2,2,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mhernandezr administrador administrador administrador","09/05/201416/09/201416/09/201416/09/2014"]
[231,"Dirección Administrativa","Gestión de Compras","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de la Administración Penitenciara, mediante la contratación administrativa.","Brindar apoyo a la Unidad de Presupuesto, facilitando información de aspectos presupuestarios de las solicitudes.","Que alguna cifra o dato se omita o se refiera erróneamente",2,3,2,3,1,2,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mhernandezr administrador","09/05/201416/09/2014"]
[232,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Administración de contratos según demanda por la adquisición de diversos tipos de insumos.","No generar la carga del contrato en tiempo.",3,3,2,2,1,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mhernandezr administrador","09/05/201416/09/2014"]
[233,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Administración de contratos según demanda por la adquisición de diversos tipos de insumos.","No generar un nuevo contrato en tiempo.",3,3,2,2,1,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mhernandezr administrador","09/05/201416/09/2014"]
[234,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Compras mediante  Convenio Marco.","No generar la compra mediante el  contrato en tiempo.",3,3,2,2,1,2,10,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," mhernandezr mhernandezr administrador administrador","09/08/201409/09/201416/09/201416/09/2014"]
[235,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Administración de contratos según demanda por la adquisición de diversos tipos de insumos.","Exceder el monto económico aprobado para el contrato.",1.2,3,1,3,1,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mhernandezr administrador","09/08/201416/09/2014"]
[236,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Compras mediante  Convenio Marco.","Exceder el monto económico aprobado para la compra.",1.2,3,1,3,1,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mhernandezr administrador","09/08/201416/09/2014"]
[237,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Compras de bienes mediante trámites concursales                                (compras directas, licitaciones abreviadas y públicas).","No generar una nueva compra en tiempo de acuerdo con las necesidades institucionales.",3,3,1,2,1,2,9,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," mhernandezr administrador","09/08/201416/09/2014"]
[238,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Compras de bienes mediante trámites concursales                                (compras directas, licitaciones abreviadas y públicas).","Que no se presenten ofertas para la compra.",3,1,1,1,1,2,6,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," mhernandezr mhernandezr administrador administrador","09/08/201409/09/201416/09/201416/09/2014"]
[239,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Compras de bienes mediante trámites concursales                                (compras directas, licitaciones abreviadas y públicas).","Falta de claridad en la redacción de las especificaciones técnicas del bien o servicio a adquirir.",1.5,3,1,3,1,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mhernandezr administrador","09/08/201416/09/2014"]
[240,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Recepción  de pedidos de útiles y materiales de los diferentes centros penales y oficinas.","No contar con saldos de inventario en el Almacén Central para suplir las diferentes necesidades.",3,3,2,2,1,2,10,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," mhernandezr administrador","09/08/201416/09/2014"]
[241,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Recepción  y almacenaje de los diferentes útiles, materiales y equipos.","Recibir un producto que no sea el  adjudicado.",0.2,3,1,3,1,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mhernandezr administrador administrador","09/08/201416/09/201416/09/2014"]
[242,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Recepción  y almacenaje de los diferentes útiles, materiales y equipos.","Que los bienes se venzan durante su almacenamiento.",1.5,3,1,2,1,2,9,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mhernandezr mhernandezr administrador","09/08/201409/09/201416/09/2014"]
[243,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Mantener un inventario actualizado de todos los productos de uso continuo  en forma física y digital.","Deterioro de productos almacenados.",1.5,3,1,3,1,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mhernandezr administrador","09/08/201416/09/2014"]
[244,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Recepción  y almacenaje de los diferentes útiles, materiales y equipos.","Registro inadecuado de los productos.",1.5,3,1,3,1,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mhernandezr administrador administrador","09/08/201416/09/201416/09/2014"]
[245,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Recepción  y almacenaje de los diferentes útiles, materiales y equipos.","Robo de productos almacenados.",1.5,3,2,3,1,2,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mhernandezr administrador","09/08/201416/09/2014"]
[246,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Distribución de bienes para uso del personal y población privada de libertad.","No entrega de la totalidad de lo aprobado al usuario.",0.89999999999999991,3,1,3,1,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mhernandezr administrador","09/08/201416/09/2014"]
[247,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Formulación del Plan de Compras.","No considerar algún bien o servicio en el Plan de Compras de la Unidad.",3,3,2,2,1,2,10,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," mhernandezr administrador","09/08/201416/09/2014"]
[248,"Dirección Administrativa","Gestión Presupuestaria","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de la Administración Penitenciaria, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Planeación presupuestaria.","No tener en cuenta todas las necesidades que en un periodo determinado necesita la Institución.",5.4,3,2,3,1,2,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mhernandezr administrador","09/08/201416/09/2014"]
[249,"Dirección Administrativa","Gestión Presupuestaria","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de la Administración Penitenciaria, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Normas y procedimientos de ejecución presupuestaria.","No aprobación del anteproyecto, traslados de partidas o informes de ejecución presupuestaria  por parte de las autoridades competentes",5.4,3,2,2,1,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mhernandezr administrador","09/08/201416/09/2014"]
[250,"Dirección Administrativa","Gestión Presupuestaria","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de la Administración Penitenciaria, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Ejecución presupuestaria.","La no ejecución de los recursos impide la realización de los proyectos  a cargo de la Dirección General",5.4,3,2,2,1,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mhernandezr administrador","09/08/201416/09/2014"]
[251,"Dirección Administrativa","Gestión Presupuestaria","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de la Administración Penitenciaria, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Traslado de partidas.","Que la proyección de ejecución del presupuesto no se realice.  Que las necesidades de la Institución no sean atendidas",5.4,3,2,2,1,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mhernandezr administrador administrador","09/08/201416/09/201416/09/2014"]
[252,"Dirección Administrativa","Gestión Presupuestaria","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de la Administración Penitenciaria, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Elaboración de informes de ejecución presupuestarias.","No presentar los informes a las autoridades competentes de   acuerdo al cronograma establecido.",5.4,3,2,2,1,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mhernandezr administrador","09/08/201416/09/2014"]
[253,"Dirección Administrativa","Gestión de Pagos","Honrar los compromisos financieros adquiridos por la institución en el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado a las diversas funciones y actividades previstas en el presupuesto institucional.","Revisión de facturas y elaboración de visados.","Devolución  de visados de facturas por parte de la Dirección Financiera",3.5,3,2,2,1,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mhernandezr administrador","09/08/201416/09/2014"]
[254,"Dirección Administrativa","Gestión de Pagos","Honrar los compromisos financieros adquiridos por la institución en el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado a las diversas funciones y actividades previstas en el presupuesto institucional.","Pago de facturas por resolución administrativa.","La no cancelación de compromisos amparados a resoluciones administrativas los cuales pueden causar demandas a la Institución.",2.5,3,2,2,1,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mhernandezr administrador","09/08/201416/09/2014"]
[255,"Dirección Administrativa","Gestión de Pagos","Honrar los compromisos financieros adquiridos por la institución en el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado a las diversas funciones y actividades previstas en el presupuesto institucional.","Control de los compromisos.","El pago doble de facturas",1.2,2,2,3,1,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mhernandezr administrador","09/08/201416/09/2014"]
[256,"Dirección Administrativa","Gestión de Pagos","Honrar los compromisos financieros adquiridos por la institución en el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado a las diversas funciones y actividades previstas en el presupuesto institucional.","Elaboración de auxiliares de  órdenes de pedido y reserva de recursos.","El pago incorrecto de facturas que no se encuentran amparadas a una orden de pedido o reserva de recursos",0.89999999999999991,3,2,3,1,2,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mhernandezr administrador","09/08/201416/09/2014"]
[257,"Dirección Administrativa","Gestión de Pagos","Honrar los compromisos financieros adquiridos por la institución en el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado a las diversas funciones y actividades previstas en el presupuesto institucional.","Elaboración y Caduco de reservas.","La no ejecución de los recursos asignados y devolución de facturas al no estar amparadas a una reserva de recursos",0.89999999999999991,3,2,3,1,2,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mhernandezr administrador","09/08/201416/09/2014"]
[258,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Formular el presupuesto que requiere la Unidad de Servicios de Alimentación para la prestación de los servicios alimentarios.","No considerar el presupuesto requerido para la atención de una necesidad primordial.",3,3,3,3,1,2,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mhernandezr administrador","09/08/201416/09/2014"]
[259,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Formular el presupuesto que requiere la Unidad de Servicios de Alimentación para la prestación de los servicios alimentarios.","Que no se apruebe la totalidad de los recursos solicitados.",3,2,3,2,1,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mhernandezr mhernandezr administrador","09/08/201409/09/201416/09/2014"]
[260,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Formulación de las solicitudes de productos alimenticios para el Consejo Nacional de Producción, Patronato de Construcciones y Adquisición de Bienes.","Solicitar cantidades de productos menores o superiores a las requeridas por los Centros Penales.",2.8,3,2,3,1,2,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mhernandezr administrador","09/08/201416/09/2014"]
[261,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Administrar y dar seguimiento a los contratos suscritos por la Institución que se encuentren directamente relacionados con la prestación de los Servicios de Alimentación.","No tramitar una carga de contrato en tiempo.",2,3,3,2,1,2,11,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mhernandezr administrador","09/08/201416/09/2014"]
[262,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Administrar y dar seguimiento a los contratos suscritos por la Institución que se encuentren directamente relacionados con la prestación de los Servicios de Alimentación.","No tramitar la renovación de un contrato en tiempo.",2,3,3,2,1,2,11,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mhernandezr administrador","09/08/201416/09/2014"]
[263,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Administrar y dar seguimiento a los contratos suscritos por la Institución que se encuentren directamente relacionados con la prestación de los Servicios de Alimentación.","No atender una necesidad planteada por un Centro Penal en tiempo.",2.8,3,2,2,1,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mhernandezr administrador","09/08/201416/09/2014"]
[264,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Administrar y dar seguimiento a los contratos suscritos por la Institución que se encuentren directamente relacionados con la prestación de los Servicios de Alimentación.","Exceder el límite presupuestario asignado a un contrato.",2,3,1,3,1,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mhernandezr administrador","09/08/201416/09/2014"]
[265,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Administrar y dar seguimiento a los contratos suscritos por la Institución que se encuentren directamente relacionados con la prestación de los Servicios de Alimentación.","No tramitar el pago  de una factura.",2,3,3,3,1,2,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mhernandezr administrador","09/08/201416/09/2014"]
[266,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Asignar la ubicación de la cuadrilla flotante de cocineros.","No atender las solicitudes planteadas según su prioridad.",2.8,3,2,2,1,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mhernandezr mhernandezr administrador","09/08/201409/09/201416/09/2014"]
[267,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Administrar y distribuir equitativamente los bienes y suministros que requieren las cocinas de los Centros Penales para brindar el servicio de alimentación.","No remitir en tiempo a un Centro Penal los equipos o suministros que requiere para brindar el servicio de alimentación.",2.8,3,2,2,1,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mhernandezr mhernandezr administrador","09/08/201409/09/201416/09/2014"]
[268,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Administrar y distribuir equitativamente los bienes y suministros que requieren las cocinas de los Centros Penales para brindar el servicio de alimentación.","No contar con los bienes y suministros necesarios para atender los requerimientos planteados.",2.5,3,2,3,1,2,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mhernandezr administrador","09/08/201416/09/2014"]
[269,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Atender y validar solicitudes de reajustes de precios.","Validar una solicitud de reajuste que no se ajusta a la normativa.",2.8,3,1,3,1,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mhernandezr administrador","09/08/201416/09/2014"]
[270,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Gestionar ante la Dirección de Recursos Humanos los nombramientos y reubicaciones del personal de cocina.","Mantener un puesto vacante por un periodo de tiempo excesivo sin una justificación valida.",1.2,3,2,3,1,2,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mhernandezr administrador","09/08/201416/09/2014"]
[271,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Falla o deterioro acelerado del equipo.","Uso inadecuado de los equipos, por parte de los funcionarios de cocina.",4.5,3,2,2,1,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mhernandezr administrador","09/08/201416/09/2014"]
[272,"Oficialía Mayor","Gestión Presupuestaria.","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Formulación del Presupuesto.","Mala proyección de los recursos.",5.4,3,3,2,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," jherrera","2014-04-09"]
[273,"Oficialía Mayor","Gestión Presupuestaria.","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Traslado de Partidas.","Dejar desprotegida una partida presupuestaria con compromiso.",5.4,2,3,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," jherrera","2014-04-09"]
[274,"Oficialía Mayor","Gestión Presupuestaria.","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Creación de Reservas.","Proporcionar información errónea.",5.4,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," jherrera","2014-04-09"]
[275,"Oficialía Mayor","Gestión Presupuestaria.","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Formulación del Presupuesto.","Manipulación de la información.",5.4,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," jherrera","2014-04-09"]
[276,"Oficialía Mayor","Gestión Presupuestaria.","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Caducos.","Caducar una reserva presupuestaria sin haber realizado el pago al proveedor.",5.4,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," jherrera","2014-04-09"]
[277,"Oficialía Mayor","Gestión de Compras.","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de Actividad Central, mediante la contratación administrativa.","Elaborar Solicitudes de Pedidos.","Omitir bienes o servicios requeridos o bien solicitar bienes que no se había presupuestado.",2.5,3,2,2,1,3,11,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," jherrera","2014-04-09"]
[278,"Oficialía Mayor","Gestión de Compras.","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de Actividad Central, mediante la contratación administrativa.","Elaboración de Análsisi Técnico de Ofertas.","No contar con el conocimiento técnico necesario.",1.2,2,3,0,0,0,5,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," jherrera","2014-04-09"]
[279,"Oficialía Mayor","Gestión de Compras.","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de Actividad Central, mediante la contratación administrativa.","Compras por Caja Chica.","No tener proveedores inscritos en comprared para ciertos bienes y servicios.",0.30000000000000004,2,2,0,0,0,4,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," jherrera","2014-04-09"]
[280,"Oficialía Mayor","Gestión de Compras.","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de Actividad Central, mediante la contratación administrativa.","Recepción de Bienes y/o Servicios.","Recbir bienes y/o servicios sin autorización de compra.",0.60000000000000009,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," jherrera","2014-04-09"]
[281,"Oficialía Mayor","Gestión de Pagos.","Liquidar los compromisos financieros adquiridos por el programa presupuestario, velando el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado.","Recibido de Facturación.","Recibir facturación que no cuente con los requerimientos mínimos para dicha gestión.",2,2,3,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," jherrera","2014-04-09"]
[282,"Oficialía Mayor","Gestión de Pagos.","Liquidar los compromisos financieros adquiridos por el programa presupuestario, velando el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado.","Creación Boleta de Visado de Gasto.","Consignación de pedido de compra erróneos.",2.8,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," jherrera","2014-04-09"]
[283,"Oficialía Mayor","Gestión de Pagos.","Liquidar los compromisos financieros adquiridos por el programa presupuestario, velando el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado.","Creación Boleta de Visado de Gasto.","Inclusión d efacturas d emanera incorrecta en el SIGAF.",0.30000000000000004,3,1,0,0,0,4,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," jherrera","2014-04-09"]
[284,"Oficialía Mayor","Gestión de Pagos.","Liquidar los compromisos financieros adquiridos por el programa presupuestario, velando el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado.","Remisión de Facturas a la Dirección Financiera (Consultas).","TRaslado d efacturas fuera de los plazos establecidos.",0.4,3,2,0,0,0,5,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," jherrera","2014-04-09"]
[312,"Programa de Atención Institucional","Egreso de personas privadas de libertad de los centros del Programa Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Egreso)","Verificar la legalidad del documento u orden de egreso y la identidad del sujeto.","Verificación de la orden de libertad emitida por autoridad judicial competente o acuerdo de traslado emitido por el INC.","Que la orden de libertad o acuerdo de INC no cumpla con requisitos legales y de forma.",1.7999999999999998,1,1,3,1,1,7,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mmarin mmarin mmarin","09/01/201401/09/201404/09/2014"]
[313,"Programa de Atención Institucional","Ubicación de las personas de  detenidas en un centro del Programa de Atención Institucional.","Ubicar a las personas detenidas en el OIJ en un centro penal de acuerdo a la disponibilidad de espacio.","Recepción solicitudes de ingreso remitidas por celdas OIJ vía correo electrónico/fax/teléf.","Retraso en ingresar personas detenidas excediendo tiempo legal establecido de permanencia en celdas de OIJ.",0.89999999999999991,2,3,1,3,1,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mmarin mmarin","09/02/201403/09/2014"]
[314,"Programa de Atención Institucional","Ubicación de las personas de  detenidas en un centro del Programa de Atención Institucional.","Ubicar a las personas detenidas en el OIJ en un centro penal de acuerdo a la disponibilidad de espacio.","Breve valoración criminológica de personas detenidas.","Falta de información.",0.6,3,2,0,0,0,5,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mmarin mmarin","09/03/201403/09/2014"]
[315,"Programa de Atención Institucional","Ubicación de las personas de  detenidas en un centro del Programa de Atención Institucional.","Ubicar a las personas detenidas en el OIJ en un centro penal de acuerdo a la disponibilidad de espacio.","Verificación espacios en centros penales y ubicación de personas detenidas en celdas OIJ.","No contar con espacios disponibles para la ubicación de los detenidos.",5.4,2,2,1,3,3,11,">3.0: Alto","Administrar el riesgo"," mmarin","2014-03-09"]
[316,"Programa de Atención Institucional","Ubicación de las personas de  detenidas en un centro del Programa de Atención Institucional.","Ubicar a las personas detenidas en el OIJ en un centro penal de acuerdo a la disponibilidad de espacio.","Comunicar centros penales  y secciones de cárceles de OIJ las ubicaciones definidas.","Problemas de las vías de comunicación institucionales.",0.3,1,1,0,0,0,2,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mmarin mmarin","09/03/201403/09/2014"]
[317,"Programa de Atención Institucional","Ingreso de la persona privada de libertad a los centros del Programa de Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Ingreso)","Verificar la legalidad de la orden de detención, ubicar  a la persona privada de libertad dentro de un centro penal e informar sobre sus derechos y obligaciones.","Recepción de la persona privada de libertad.","Que la persona detenida impute a funcionarios penitenciarios lesiones físicas producidas antes de su ingreso a prisión.",1.2,1,3,2,1,3,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mmarin mmarin mmarin","09/03/201403/09/201404/09/2014"]
[318,"Programa de Atención Institucional","Ingreso de la persona privada de libertad a los centros del Programa de Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Ingreso)","Verificar la legalidad de la orden de detención, ubicar  a la persona privada de libertad dentro de un centro penal e informar sobre sus derechos y obligaciones.","Verificación de la orden de detención emitida por autoridad judicial.","Aceptar órdenes de detención que no cumpla con requisitos legales y de forma. ",1.2,1,1,3,1,1,7,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mmarin","2014-03-09"]
[319,"Programa de Atención Institucional","Ingreso de la persona privada de libertad a los centros del Programa de Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Ingreso)","Verificar la legalidad de la orden de detención, ubicar  a la persona privada de libertad dentro de un centro penal e informar sobre sus derechos y obligaciones.","Entrevista  a la persona privada de libertad.","Posibles agresiones físicas o verbales contra los y las funcionarias o afectación integridad física y emocional de la población penal.",1.5,1,3,3,1,0,8,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mmarin mmarin","09/03/201404/09/2014"]
[320,"Programa de Atención Institucional","Ingreso de la persona privada de libertad a los centros del Programa de Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Ingreso)","Verificar la legalidad de la orden de detención, ubicar  a la persona privada de libertad dentro de un centro penal e informar sobre sus derechos y obligaciones.","Inducción e información de derechos y obligaciones a la persona privada de libertad.","No se transmita información a la persona privada de libertad.",2.8,3,3,2,1,1,10,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," mmarin mmarin","09/03/201404/09/2014"]
[321,"Programa de Atención Institucional","Ingreso de la persona privada de libertad a los centros del Programa de Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Ingreso)","Verificar la legalidad de la orden de detención, ubicar  a la persona privada de libertad dentro de un centro penal e informar sobre sus derechos y obligaciones.","Definición del plan de atención técnica o de acciones inmediatas.","Omitir/ Desatender aspectos relevantes de las condiciones de la persona privada de libertad en la entrevista de ingreso.",0.6,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mmarin mmarin","09/03/201404/09/2014"]
[322,"Programa de Atención Institucional","Acompañamiento. (Atención Técnica- Fase de Acompañamiento)","Ejecutar el plan de atención técnica y verificar su cumplimiento de conformidad con las directrices y normativa vigente para potencializar las habilidades de la persona privada de libertad a fin de procurar su inserción de nuevo al medio social vincular.","Atención  profesional especializada de las diferentes disciplinas (Trabajo Social, Orientación, Jurídicos, Psicología, Educación, Salud) y de la Dirección de Centro a la Población Penal.","Retraso o falta de   atención y abordaje técnico especializado a la población penal.",4.5,3,3,1,2,3,12,">3.0: Alto","Administrar el riesgo"," mmarin mmarin","09/03/201404/09/2014"]
[323,"Programa de Atención Institucional","Acompañamiento. (Atención Técnica- Fase de Acompañamiento)","Ejecutar el plan de atención técnica y verificar su cumplimiento de conformidad con las directrices y normativa vigente para potencializar las habilidades de la persona privada de libertad a fin de procurar su inserción de nuevo al medio social vincular.","Atención  profesional especializada de las diferentes disciplinas (Trabajo Social, Orientación, Jurídicos, Psicología, Educación, Salud) y de la Dirección de Centro a la Población Penal.","Afectación integridad física y emocional de los y las funcionarias.",3.5,3,3,2,1,3,12,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mmarin mmarin\nmmarin administrador","09/03/201404/09/201409/03/201409/09/2014"]
[324,"Programa de Atención Institucional","Acompañamiento. (Atención Técnica- Fase de Acompañamiento)","Ejecutar el plan de atención técnica y verificar su cumplimiento de conformidad con las directrices y normativa vigente para potencializar las habilidades de la persona privada de libertad a fin de procurar su inserción de nuevo al medio social vincular.","Revisión del Plan de Atención Técnica.","Retraso en la revisión y ejecución del Plan Atención y Abordaje Técnico de las personas privadas de libertad.",3.5,3,3,1,3,1,11,">3.0: Alto","Administrar el riesgo"," mmarin mmarin","09/03/201404/09/2014"]
[325,"Programa de Atención Institucional","Egreso de personas privadas de libertad de los centros del Programa Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Egreso)","Verificar la legalidad del documento u orden de egreso y la identidad del sujeto.","Verificación de la identidad de la persona privada de libertad.","Suplantación de la persona.",1.5,3,1,0,1,1,6,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mmarin","2014-03-09"]
[326,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Fase de ingreso de la Población Penal Juvenil al Programa","Realizar la inducción y valoración técnica inicial de cada uno de los y las jóvenes referidos al Programa para el cumplimiento de la sanción Penal Juvenil, garantizando la legalidad del ingreso, los deberes y derechos  que les asisten, y la elaboración del plan de ejecución individual de acuerdo a la persona sancionada y los requerimientos de la sentencia.","Recepción de la referencia judicial.","Acreditación ilícita de la persona sancionada penalmente.",1.7999999999999998,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," igamez","2014-10-09"]
[327,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Fase de ingreso de la Población Penal Juvenil al Programa","Realizar la inducción y valoración técnica inicial de cada uno de los y las jóvenes referidos al Programa para el cumplimiento de la sanción Penal Juvenil, garantizando la legalidad del ingreso, los deberes y derechos  que les asisten, y la elaboración del plan de ejecución individual de acuerdo a la persona sancionada y los requerimientos de la sentencia.","Apertura del expediente.","Expediente alterado en sus contenidos.",3,3,3,2,1,3,12,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," igamez","2014-10-09"]
[328,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Fase de ingreso de la Población Penal Juvenil al Programa","Realizar la inducción y valoración técnica inicial de cada uno de los y las jóvenes referidos al Programa para el cumplimiento de la sanción Penal Juvenil, garantizando la legalidad del ingreso, los deberes y derechos  que les asisten, y la elaboración del plan de ejecución individual de acuerdo a la persona sancionada y los requerimientos de la sentencia.","Valoración de la situación personal, social y jurídica.","Planes de ejecución alterados en sus contenidos.",2.5,3,3,2,2,2,12,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," igamez","2014-10-09"]
[329,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Fase de ingreso de la Población Penal Juvenil al Programa","Realizar la inducción y valoración técnica inicial de cada uno de los y las jóvenes referidos al Programa para el cumplimiento de la sanción Penal Juvenil, garantizando la legalidad del ingreso, los deberes y derechos  que les asisten, y la elaboración del plan de ejecución individual de acuerdo a la persona sancionada y los requerimientos de la sentencia.","Inducción a la institución.","Ausencia espacios institucionales relacionados con facilitar procesos de inducción a la población de reciente ingreso.",2,3,3,2,2,2,12,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," igamez","2014-10-09"]
[330,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Educación Formal.","Bajas promociones educativas.",2.0999999999999996,2,2,2,2,-1,7,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," igamez","2014-10-09"]
[331,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Capacitación para el trabajo.","Escazas opciones de capacitación.",2.0999999999999996,3,2,2,2,-1,8,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," igamez","2014-10-09"]
[332,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Proceso de atención grupal dirigidos a población: consumidora de sustancias psicoactivas, con comportamiento violento, con delitos sexuales.","Ausencia de la atención técnica especializada.",1.5,2,3,3,3,-1,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," igamez","2014-10-09"]
[333,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Atención en el área de salud.","Atención deficiente o ausente.",4.1999999999999993,2,3,2,3,3,13,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," igamez","2014-10-09"]
[334,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Actividades recreativas y deportivas.","Poca participación de la población.",2.8,2,3,2,2,2,11,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," igamez","2014-10-09"]
[335,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Atención Psicología.","Atención esporádica.",2.8,3,3,3,2,-1,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," igamez","2014-10-09"]
[336,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Atención Trabajo Social.","No garantizar la atención al 100% de la demanda.",4.5,3,3,2,2,3,13,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," igamez","2014-10-09"]
[337,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Atención en Orientación.","Ausencia de soporte profesional en la convivencia institucional.",2,3,3,3,2,3,14,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," igamez","2014-10-09"]
[338,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Atención y supervisión a sanciones alternativas a la privación de libertad.","Que no se brinde la atención y supervisión de manera sistematizada.",3.5,3,3,2,2,3,13,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," igamez","2014-10-09"]
[339,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Evaluación trimestral del cumplimiento de los planes de ejecución.","Que no se cumpla con los períodos establecidos.",2.8,3,2,2,1,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," igamez","2014-10-09"]
[340,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Egreso de la población con sanción penal juvenil impuesta.","Realizar el egreso de la población penal juvenil, en conformidad con las disposiciones jurídicas respectivas.","Proyecto de preparación del egreso según la modalidad de cumplimiento de la sanción.","Que la organización no articule en el plan de atención la fase de egreso.",2.0999999999999996,2,2,2,1,3,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," igamez","2014-10-09"]
[341,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Egreso de la población con sanción penal juvenil impuesta.","Realizar el egreso de la población penal juvenil, en conformidad con las disposiciones jurídicas respectivas.","Valoración de recursos familiares y de apoyo.","Que no logren identificarse factores protectores, recursos de apoyo o alternativos para el sujeto.",2.8,1,2,2,1,-1,5,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," igamez","2014-10-09"]
[342,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Egreso de la población con sanción penal juvenil impuesta.","Realizar el egreso de la población penal juvenil, en conformidad con las disposiciones jurídicas respectivas.","Coordinación con la red de apoyo.","Que no se garantice la cobertura de derechos y necesidades integrales de la población a través de la coordinación interinstitucional.",2.7,1,2,2,1,3,9,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," igamez","2014-10-09"]
[343,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Egreso de la población con sanción penal juvenil impuesta.","Realizar el egreso de la población penal juvenil, en conformidad con las disposiciones jurídicas respectivas.","Autorización del egreso a cargo de la instancia judicial.","Alteraciones en la legalidad del egreso.",0.60000000000000009,3,3,2,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," igamez","2014-10-09"]
[344,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Recopilar información de  la variable u objeto de estudio.","Se recibe información incompleta o sezgada.",2.5,3,3,2,1,2,11,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo","oretanau oretanau","25/08/201425/08/2014"]
[345,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Revisión y validación de las acciones o mejoras propuestas.","No operativizan las acciones propuestas.",4.5,3,3,0,0,0,6,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo","oretanau oretanau","25/08/201425/08/2014"]
[346,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Documentación de las acciones y resultados.","Inadecuada documentación de las acciones y resultados.",2,3,3,0,0,0,6,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo","oretanau oretanau","25/08/201425/08/2014"]
[347,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Identificación de Oportunidades de Mejora.","Definición de acciones de poco impacto en la gestión institucional.",2.0999999999999996,3,3,0,0,0,6,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo","oretanau oretanau","25/08/201425/08/2014"]
[348,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Analizar la información recopilada.","No se obtiene la información en los plazos establecidos.",1.2,3,3,2,1,2,11,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo","oretanau oretanau","25/08/201425/08/2014"]
[349,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Analizar la información recopilada.","Reproceso de los datos recopilados.",0.89999999999999991,3,3,2,1,2,11,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo","oretanau oretanau oretanau","25/08/201425/08/201425/08/2014"]
[350,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Documentación de las acciones y resultados.","Negación de los resultados obtenidos.",0.5,3,3,0,0,0,6,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","oretanau","2014-08-25"]
[351,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Diseño de acciones  o mejoras para la situación identificada.","Inadecuado dimensionamiento de las acciones propuestas",2.0999999999999996,3,3,0,0,0,6,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo","oretanau oretanau","25/08/201425/08/2014"]
[352,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Comunicación de las acciones y resultados.","Desactualización de la Página Web",2,3,3,2,1,2,11,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo","oretanau","2014-08-25"]
[353,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Comunicación de las acciones y resultados.","Cambios en las directrices de comunicación interna.",2,1,3,0,0,0,4,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo","oretanau","2014-08-25"]
[354,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Comunicación de las acciones y resultados.","La información no sea conocida por todas las personas usuarias.",2.0999999999999996,2,3,2,1,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo","oretanau","2014-08-25"]
[355,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Documentación de las acciones y resultados.","Variación en los datos suministrados para los estudios.",2.0999999999999996,3,3,2,2,2,12,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo","oretanau","2014-08-25"]
[356,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planeamiento Estratégico","Aportar a los procesos  de rendición de cuentas y toma de decisiones, mediante la aplicación de metodologías participativas a partir del análisis de información estratégica y de gestión institucional.","Análisis situacional.","Ausencia y/o limitado apoyo de Jerarcas y titulares subordinados, implicados.",1.5,2,3,3,2,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","oretanau oretanau oretanau","25/08/201425/08/201425/08/2014"]
[357,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planeamiento Estratégico","Aportar a los procesos  de rendición de cuentas y toma de decisiones, mediante la aplicación de metodologías participativas a partir del análisis de información estratégica y de gestión institucional.","Planeamiento.","Ambiente institucional adverso a la formulación de planeamiento estrategico",0.9,1,1,2,2,2,8,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo","oretanau oretanau oretanau","25/08/201425/08/201425/08/2014"]
[358,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planeamiento Estratégico","Aportar a los procesos  de rendición de cuentas y toma de decisiones, mediante la aplicación de metodologías participativas a partir del análisis de información estratégica y de gestión institucional.","Ejecución.","Modificaciones en politicas o nuevas estrategias de acción",2,1,1,3,1,3,9,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","22/08/2014 oretanau oretanau oretanau oretanau","25/08/201425/08/201425/08/201425/08/2014"]
[359,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Seguimiento y Evaluación","Desarrollar acciones de seguimiento y evaluación sobre la gestión institucional, con el fin de fortalecer el proceso de toma de decisiones y rendición de cuentas y promover una cultura de responsabilidad y trasparencia en el ámbito institucional.","Establecer la aplicación de las metodologías y herramientas de seguimiento y evaluación, según la instancia rectora.","Que las instancias responsables, no se ajusten a la metodología establecida.",2.5,3,3,3,1,3,13,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo","mnavarro oretanau oretanau","21/08/201425/08/201425/08/2014"]
[360,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Seguimiento y Evaluación","Desarrollar acciones de seguimiento y evaluación sobre la gestión institucional, con el fin de fortalecer el proceso de toma de decisiones y rendición de cuentas y promover una cultura de responsabilidad y trasparencia en el ámbito institucional.","Recopilar, revisar, depurar e integrar la información suministrada por cada instancia.","Suministro de información incorrecta.",2,3,3,3,2,3,14,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo","mnavarro oretanau","22/08/201425/08/2014"]
[361,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Seguimiento y Evaluación","Desarrollar acciones de seguimiento y evaluación sobre la gestión institucional, con el fin de fortalecer el proceso de toma de decisiones y rendición de cuentas y promover una cultura de responsabilidad y trasparencia en el ámbito institucional.","Elaborar el informe de Evaluación y Seguimiento.","Consignar información errónea.",1.5,3,3,2,2,3,13,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo","mnavarro oretanau oretanau oretanau oretanau","22/08/201425/08/201425/08/201425/08/201425/08/2014"]
[362,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Evaluación y Seguimiento del Proyecto.","Las dependencias involucradas, remiten la informacion incompleta.",2.5,3,3,2,1,2,11,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo","mcabezas\noretanau oretanau oretanau oretanau","21/08/2014\n25/08/201425/08/201425/08/201425/08/2014"]
[363,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Evaluación y Seguimiento del Proyecto.","Retraso de entrega de documentos, por parte de las Instancias.",3.5,3,3,0,0,0,6,">3.0: Alto","Administrar el riesgo","mcabezas oretanau oretanau oretanau oretanau oretanau oretanau","21/08/2014\n25/08/201425/08/201425/08/201425/08/201425/08/201425/08/2014"]
[364,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Implementación del Proyecto.","Debilidades del proyecto, en cuanto a sus fases.",0.89999999999999991,3,2,0,0,0,5,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo","mcabezas oretanau oretanau oretanau oretanau oretanau oretanau","21/08/2014\n25/08/201425/08/201425/08/201425/08/201425/08/201405/09/2014"]
[365,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Implementación del Proyecto.","Presupuesto del proyecto, no sea el suficiente.",2.5,3,3,2,1,3,12,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo","mcabezas\noretanau oretanau oretanau","21/08/2014\n25/08/201425/08/201425/08/2014"]
[366,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planes y Presupuesto","Coadyuvar en la elaboración y control de los planes programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, en vinculación con los recursos financieros correspondientes a la Institución.","Elaboración de metodología y líneamientos institucionales aplicables al desarrollo de la programación-presupuesto.","Que las instancias ejecutoras apliquen metodologías distintas a las establecidas.",0.89999999999999991,1,3,3,1,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," oretanau oretanau","09/01/201401/09/2014"]
[367,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planes y Presupuesto","Coadyuvar en la elaboración y control de los planes programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, en vinculación con los recursos financieros correspondientes a la Institución.","Sesiones de trabajo con Jefaturas del nivel Departamental, a efectos de presentar lineamientos metodológicos e institucionales.","Que las Jefaturas no lideren el proceso en sus unidades.",3.5,3,3,1,1,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," oretanau oretanau","09/01/201401/09/2014"]
[368,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planes y Presupuesto","Coadyuvar en la elaboración y control de los planes programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, en vinculación con los recursos financieros correspondientes a la Institución.","Recopilación, revisión y análisis de la información suministrada por las diversas instancias.","Que las instancias remitan de forma tardía y/o erronea la información.",2.8,3,3,1,1,2,10,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," oretanau","2014-01-09"]
[369,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planes y Presupuesto","Coadyuvar en la elaboración y control de los planes programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, en vinculación con los recursos financieros correspondientes a la Institución.","Elaboración de la propuesta de programación presupuestaria.","Que la propuesta no sea el reflejo de una programación vinculada al ejercicio presupuestario estimado.",2.5,3,3,0,0,0,6,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," oretanau oretanau oretanau oretanau","09/01/201401/09/201401/09/201401/09/2014"]
[370,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Elaboración de metodologías y lineamientos para la implementación de planes, programas y proyectos institucionales.","Los funcionarios y funcionarias de la institución desconocen de la existencia de las metodologías y lineamientos emitidos.",2,3,3,0,0,0,6,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," oretanau oretanau oretanau oretanau","09/04/201405/09/201405/09/201405/09/2014"]
[371,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Identificación de proyectos.","Catalogar actividades o tareas rutinarias como proyectos.",2.8,3,3,0,0,0,6,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," oretanau oretanau","09/04/201405/09/2014"]
[372,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Análisis del mercado.","Sobreestimar la demanda de bienes y servicios.",2.8,3,3,0,0,0,6,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," oretanau oretanau","09/04/201405/09/2014"]
[373,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Análisis Técnico del Proyecto.","Realizar una inadecuada descripción de los procedimientos de trabajo a emplear en el proyecto.",3.5,3,3,0,0,0,6,">3.0: Alto","Administrar el riesgo"," oretanau oretanau","09/04/201405/09/2014"]
[374,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Análisis de Riesgos a desastres naturales.","Omisión de vulnerabilidades a las que se expone el sitio del emplazamiento del proyecto.",3,3,3,0,0,0,6,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," oretanau oretanau","09/04/201405/09/2014"]
[375,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Análisis Ambiental del Proyecto.","Se realiza una pobre identificación de impactos ambientales del proyecto.",2.5,3,3,0,0,0,6,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," oretanau oretanau","09/04/201405/09/2014"]
[376,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Análisis legal y administrativo.","Omitir el cumplimiento de regulaciones para el proyecto.",2.8,3,3,2,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," oretanau oretanau oretanau","09/04/201405/09/201405/09/2014"]
[377,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Análisis legal y administrativo.","Desligar la estructura organizacional de la ejecución y operación del proyecto, de la del resto de la institución.",2.8,3,3,0,0,0,6,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," oretanau oretanau oretanau","09/04/201405/09/201405/09/2014"]
[378,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Evaluación Financiera.","Dictaminar positivamente la viabilidad financiera de un proyecto cuando no lo es.",0.4,3,3,0,0,0,6,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," oretanau oretanau oretanau","09/04/201405/09/201405/09/2014"]
[379,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Análisis de Costos del Proyecto.","Se exceden los costos anuales equivalentes del proyecto.",2.8,1,3,3,1,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," oretanau oretanau","09/04/201405/09/2014"]
[380,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Evaluación Económica Social.","Dictaminar un impacto positivo del proyecto en la sociedad cuando no lo es.",2.5,3,3,0,0,0,6,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," oretanau oretanau oretanau","09/05/201405/09/201405/09/2014"]
[381,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Emisión de Planes, Programas y Proyectos.","Se omite implementación de los planes, programas y proyectos.",1.5,3,3,0,0,0,6,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," oretanau oretanau","09/05/201405/09/2014"]
[382,"Proveeduría Institucional","Control de Activos Institucionales.","Mantener información confiable y oportuna sobre los activos institucionales, así como de su estimación contable, que permita resguardar adecuadamente el patrimonio ministerial y proveer al eventual establecimiento de responsabilidades administrativas.","Registro de Activos (compra, canjes, donación, nacimientos, producción y traslados).","Bienes no registrados.",1.5,3,2,3,2,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," administrador","2014-01-09"]
[383,"Proveeduría Institucional","Control de Activos Institucionales.","Mantener información confiable y oportuna sobre los activos institucionales, así como de su estimación contable, que permita resguardar adecuadamente el patrimonio ministerial y proveer al eventual establecimiento de responsabilidades administrativas.","Registro de Activos (compra, canjes, donación, nacimientos, producción y traslados).","Inconsistencias en datos registrados.",1.5,3,2,3,2,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," administrador","2014-01-09"]
[384,"Proveeduría Institucional","Control de Activos Institucionales.","Mantener información confiable y oportuna sobre los activos institucionales, así como de su estimación contable, que permita resguardar adecuadamente el patrimonio ministerial y proveer al eventual establecimiento de responsabilidades administrativas.","Registro de Activos (compra, canjes, donación, nacimientos, producción y traslados).","Ausencia de respaldos documentales.",1.5,3,2,3,2,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," administrador","2014-01-09"]
[385,"Proveeduría Institucional","Control de Activos Institucionales.","Mantener información confiable y oportuna sobre los activos institucionales, así como de su estimación contable, que permita resguardar adecuadamente el patrimonio ministerial y proveer al eventual establecimiento de responsabilidades administrativas.","Asignación y uso de Activos.","Activos que no están asignados a funcionarios responsables.",1.5,3,2,3,2,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"]
[386,"Proveeduría Institucional","Control de Activos Institucionales.","Mantener información confiable y oportuna sobre los activos institucionales, así como de su estimación contable, que permita resguardar adecuadamente el patrimonio ministerial y proveer al eventual establecimiento de responsabilidades administrativas.","Traslado de Activos.","Información desactualizada.",1.5,3,2,3,2,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"]
[387,"Proveeduría Institucional","Control de Activos Institucionales.","Mantener información confiable y oportuna sobre los activos institucionales, así como de su estimación contable, que permita resguardar adecuadamente el patrimonio ministerial y proveer al eventual establecimiento de responsabilidades administrativas.","Verificación de Activos.","Omisión o tardanza en inventario.",2.8,3,2,3,2,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"]
[388,"Proveeduría Institucional","Control de Activos Institucionales.","Mantener información confiable y oportuna sobre los activos institucionales, así como de su estimación contable, que permita resguardar adecuadamente el patrimonio ministerial y proveer al eventual establecimiento de responsabilidades administrativas.","Baja de Activos. (Venta, donación, desechos y muerte).","Se mantiene una carga contable, que no existe.",1.5,3,2,3,2,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," administrador","2014-01-09"]
[389,"Proveeduría Institucional","Almacenamiento de Mercancías.","Almacenar y distribuir, en condiciones físicas, técnicas y de seguridad apropiadas, bajo un eficiente y oportuno sistema de control de inventario,  las mercancías o bienes adquiridos por el Ministerio de Justicia y Paz, recibidos en el Almacén Central.","Recepción provisional o definitiva de los artículos adquiridos por los programas (779, 780, 783 y PCIAB).","Recepción de artículos que no cumplen con las especificaciones indicadas y para lo que fueron adquiridos.",0.2,3,1,2,1,3,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," administrador","2014-01-09"]
[390,"Proveeduría Institucional","Almacenamiento de Mercancías.","Almacenar y distribuir, en condiciones físicas, técnicas y de seguridad apropiadas, bajo un eficiente y oportuno sistema de control de inventario,  las mercancías o bienes adquiridos por el Ministerio de Justicia y Paz, recibidos en el Almacén Central.","Almacenamiento y custodia.","Las unidades gestoras no consumen o utilizan los artículos en inventario.",0.1,3,1,2,2,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," administrador","2014-01-09"]
[391,"Proveeduría Institucional","Almacenamiento de Mercancías.","Almacenar y distribuir, en condiciones físicas, técnicas y de seguridad apropiadas, bajo un eficiente y oportuno sistema de control de inventario,  las mercancías o bienes adquiridos por el Ministerio de Justicia y Paz, recibidos en el Almacén Central.","Conteo de artículos en inventario.","Mal conteo.",0.2,3,1,2,3,1,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," administrador","2014-01-09"]
[392,"Proveeduría Institucional","Almacenamiento de Mercancías.","Almacenar y distribuir, en condiciones físicas, técnicas y de seguridad apropiadas, bajo un eficiente y oportuno sistema de control de inventario,  las mercancías o bienes adquiridos por el Ministerio de Justicia y Paz, recibidos en el Almacén Central.","Realizar ajustes en el nivel de existencias en el inventario.","No contabilizar pérdidas de producto por mal manejo (roturas, derrames, mala manipulación).",0.2,3,1,2,2,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," administrador","2014-01-09"]
[393,"Proveeduría Institucional","Almacenamiento de Mercancías.","Almacenar y distribuir, en condiciones físicas, técnicas y de seguridad apropiadas, bajo un eficiente y oportuno sistema de control de inventario,  las mercancías o bienes adquiridos por el Ministerio de Justicia y Paz, recibidos en el Almacén Central.","Despacho de bodega de los artículos adquiridos por los programas (779, 780, 783 y PCIAB).","Malas entregas.",0.1,3,2,2,3,1,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," administrador","2014-01-09"]
[394,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Recepción y análisis de la solicitud.","Incumplimiento parcial o total de los requisitos previos de la contratación.",3.5,3,2,2,1,3,11,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[395,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Recepción y análisis de la solicitud.","Recepción de solicitudes de pedido extemporáneas no autorizadas.",3.5,3,2,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," vriveram vriveram vriveram","09/01/201401/09/201401/09/2014"]
[396,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Recepción y análisis de la solicitud.","Fragmentación no identificada de bienes o servicios.",2.5,2,2,2,1,3,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[397,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Recepción y análisis de la solicitud.","Revisión tardía de solicitudes de pedido.",3.5,3,2,2,2,2,11,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[398,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Formulación de prevenciones.","Prevenciones improcedentes.",1.5,3,2,0,0,0,5,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[399,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Análisis del subsane.","Insatisfactoria atención de prevenciones (subsanación parcial, errónea).",2.5,3,2,0,0,0,5,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[400,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Análisis del subsane.","Anulación (denegatoria) de la solicitud de pedido para la adquisición del bien o servicio.",1.5,3,2,0,0,0,5,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[401,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Emisión de pedidos por cargas de contrato con límite de gasto autorizado.","Exceder el límite máximo de gasto autorizado.",1.5,3,2,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[402,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Emisión de pedidos por cargas de contrato con límite de gasto autorizado.","Exceder el límite temporal del contrato (año de ejecución contractual).",1.5,3,2,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[403,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Compras por convenio marco de bienes o servicios.","Rechazo de la pre-orden por parte del contratista.",1.5,2,2,0,0,0,4,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[404,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Elaboración de carteles de contratación.","Dificultades (desacuerdos) para definir los mecanismos de selección del contratista (condiciones de admisibilidad, generales o especiales y metodología de evaluación).",2.5,2,2,3,2,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[405,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Elaboración de carteles de contratación.","Inadecuada delimitación cartelaria del objeto contractual  y las previsiones para la ejecución del contrato (elementos esenciales que garanticen la satisfacción de la necesidad).",1.5,2,2,3,2,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[406,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Atención de aclaraciones y recursos contra el pliego cartelario.","Declaratoria con lugar de recurso de objeción al cartel.",1.5,3,2,2,1,3,11,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[407,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Atención de aclaraciones y recursos contra el pliego cartelario.","Acogimiento técnico de propuestas de potenciales oferentes.",1.5,2,2,2,1,3,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[408,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Apertura de ofertas.","La plataforma informática, no funciona correctamente.",0.5,1,2,0,0,0,3,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[409,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Apertura de ofertas.","Ofertas presenciales en un trámite virtual.",0.2,2,2,3,1,3,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[410,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Apertura de ofertas.","No recibo de ofertas.",1.5,2,2,0,0,0,4,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[411,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Análisis de ofertas.","Exclusión de ofertas.",1.5,2,2,2,1,3,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[412,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Apertura de ofertas.","Rechazo indebido de ofertas.",1.5,3,2,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[413,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Análisis de ofertas.","Evaluación de ofertas inelegibles.",1.5,3,2,0,0,0,5,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[414,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Análisis de ofertas.","Desistimiento de oferta.",0.5,2,2,0,0,0,4,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[415,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Análisis de ofertas.","Aplicación incorrecta o imposible aplicación de metodología de evaluación.",1.5,3,2,0,0,0,5,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[416,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Aprobación propuesta por Comisión de Recomendación de Adjudicaciones (LN y LA).","Desacuerdo entre miembros de Comisión.",0.5,3,2,0,0,0,5,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[417,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Aprobación propuesta por Comisión de Recomendación de Adjudicaciones (LN y LA).","No comparecencia de miembros de la Comisión.",0.5,3,2,0,0,0,5,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[418,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Revisión de resolución de acto final.","Desajuste o falta de concordancia en relación con sus antecedentes (análisis legal, técnico y presupuestario)",1.5,3,2,0,0,0,5,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[419,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Revisión de resolución de acto final.","Error en algunos de los antecedentes o análisis previos que modifique el estado de la adjudicación",1.5,3,2,0,0,0,5,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[420,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Revisión de resolución de acto final.","Omisión de acuerdo de Comisión de Recomendación de Adjudicaciones (LA y LN)",0.5,3,2,0,0,0,5,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[421,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Dictado del acto final.","Infructuosidad por incumplimiento de los elementos esenciales de la contratación",2.5,2,2,0,0,0,4,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[422,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Dictado del acto final.","Infructuosidad por no ofertas",2.5,2,2,0,0,0,4,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[423,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Dictado del acto final.","Error o inexistencia de notificación de acto final",1.5,3,2,0,0,0,5,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[424,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Dictado del acto final.","Resolución extemporánea (emitida una vez vencido el plazo de adjudicación)",1.5,3,2,0,0,0,5,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[425,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Dictado del acto final.","Revocación unilateral de acto no firme",0.5,3,2,0,0,0,5,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[426,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Atención de impugnaciones contra el acto final (recursos).","Revocación del acto final por acogimiento del recurso de revocatoria o apelación",1.5,3,2,0,0,0,5,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[427,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Formalización contractual (CDA, LA y LN).","Insubsistencia del trámite",2.5,3,2,2,1,3,11,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[428,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Formalización contractual (CDA, LA y LN).","Incumplimiento de plazo de formalización de contratos",2.5,2,2,0,0,0,4,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[429,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Formalización contractual (CDA, LA y LN).","Omitir formalización cuando se requiere aprobación interna o refrendo contralor",0.5,3,2,0,0,0,5,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[430,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Formalización contractual (CDA, LA y LN).","Denegación del refrendo o aprobación interna",0.5,3,2,0,0,0,5,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[431,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Emisión de pedido de compra.","Insubsistencia",2.5,2,2,2,1,3,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[432,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Emisión de pedido de compra.","Insuficiencia de recursos financieros reservados para hacer frente al diferencial cambiario (10%) que se requiere para el compromiso contraído.",1.5,1,2,3,1,3,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[433,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Modificaciones unilaterales  (incrementos) Art. 200 RLCA.","Improcedencia de la modificación unilateral",1.5,3,2,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[434,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Contrato Adicional o Nuevo Contrato Art. 201 RLCA.","Improcedencia del contrato adicional o nuevo contrato",1.5,3,2,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," vriveram","2014-01-09"]
[435,"Proveeduría Institucional","Responsabilidad Contractual.","Dirigir los procedimientos administrativos iniciados para la eventual imposición de sanciones administrativas o económicas de oferentes y/o contratistas y la anormal extinción de relaciones contractuales, con el fin de resguardar el interés público e institucional.","Ampliación del plazo de entrega","Que se otorgue un plazo superior al plazo que cubren las existencias.",1.5,2,2,3,1,3,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," vriveram","2014-04-09"]
[436,"Proveeduría Institucional","Responsabilidad Contractual.","Dirigir los procedimientos administrativos iniciados para la eventual imposición de sanciones administrativas o económicas de oferentes y/o contratistas y la anormal extinción de relaciones contractuales, con el fin de resguardar el interés público e institucional.","Cambio de Artículo","Que el articulo propuesto no cumpla con la necesidad de la Administración",0.5,2,2,0,0,0,4,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," vriveram","2014-04-09"]
[437,"Proveeduría Institucional","Responsabilidad Contractual.","Dirigir los procedimientos administrativos iniciados para la eventual imposición de sanciones administrativas o económicas de oferentes y/o contratistas y la anormal extinción de relaciones contractuales, con el fin de resguardar el interés público e institucional.","Garantías de cumplimiento","No reintegro de las garantías de cumplimiento",2,3,2,2,1,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," vriveram","2014-04-09"]
[438,"Proveeduría Institucional","Responsabilidad Contractual.","Dirigir los procedimientos administrativos iniciados para la eventual imposición de sanciones administrativas o económicas de oferentes y/o contratistas y la anormal extinción de relaciones contractuales, con el fin de resguardar el interés público e institucional.","Garantías de cumplimiento","Vencimiento de la garantía de cumplimiento",1.5,3,2,2,1,3,11,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," vriveram","2014-04-09"]
[439,"Proveeduría Institucional","Responsabilidad Contractual.","Dirigir los procedimientos administrativos iniciados para la eventual imposición de sanciones administrativas o económicas de oferentes y/o contratistas y la anormal extinción de relaciones contractuales, con el fin de resguardar el interés público e institucional.","Rescisión de contratos","Proceso contencioso administrativo",0.5,3,2,0,0,0,5,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," vriveram","2014-04-09"]
[440,"Proveeduría Institucional","Responsabilidad Contractual.","Dirigir los procedimientos administrativos iniciados para la eventual imposición de sanciones administrativas o económicas de oferentes y/o contratistas y la anormal extinción de relaciones contractuales, con el fin de resguardar el interés público e institucional.","Resolución contractual","Que los incumplimientos sean atribuibles a la administración y no al contratista",1.5,3,2,2,1,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," vriveram","2014-04-09"]
[441,"Proveeduría Institucional","Responsabilidad Contractual.","Dirigir los procedimientos administrativos iniciados para la eventual imposición de sanciones administrativas o económicas de oferentes y/o contratistas y la anormal extinción de relaciones contractuales, con el fin de resguardar el interés público e institucional.","Cobro de daños y perjuicios","Inadecuado cálculo de los daños y perjuicios",1.5,3,2,0,0,0,5,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," vriveram","2014-04-09"]
[442,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Asesoría","No atención a las necesidades de asesoría solicitadas por las personas usuarias.",4.1999999999999993,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," jrvargas","27/08/2014"]
[443,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Asesoría","Disminución de las capacidades/posibilidades de la oficina para brindar asesoría.",3.5,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," jrvargas","2014-03-09"]
[444,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Asesoría","Carencia de recurso humano suficiente para brindar asesorías versus demanda en todo el país.",4.5,3,3,2,2,1,11,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," jrvargas","2014-03-09"]
[445,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Realización de campañas de promoción de paz. (Sensibilizaciones, articulaciones con contrapartes, acompañamientos técnicos a procesos y comisiones, difusiones, desarrollo de iniciativas puntuales, influencia en medios de comunicación, entre otros)","Debilidad de la oficina para atender campañas de promoción y sensibilización social.",1.2,3,2,2,2,2,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," jrvargas","2014-03-09"]
[446,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Realización de campañas de promoción de paz. (Sensibilizaciones, articulaciones con contrapartes, acompañamientos técnicos a procesos y comisiones, difusiones, desarrollo de iniciativas puntuales, influencia en medios de comunicación, entre otros)","Dificultad en la organización y realización de la campaña.",2,3,2,2,2,2,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," jrvargas","2014-03-09"]
[447,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Brindar capacitación (Charlas, talleres, conversatorios, foros, mesas redondas, informes conferencias, campamentos, documentos formativos, entre otros).","Imposibilidad de  reunir a la población meta.",2.5,2,2,2,2,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," jrvargas","2014-03-09"]
[448,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Divulgación de los resultados obtenidos producto del trabajo de la asesoría y acompañamiento.","No se elaboren los materiales o productos para su socialización.",2.0999999999999996,3,1,2,2,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," jrvargas","2014-03-09"]
[449,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Brindar capacitación (Charlas, talleres, conversatorios, foros, mesas redondas, informes conferencias, campamentos, documentos formativos, entre otros).","Que la población meta no asista al evento de capacitación",2,1,2,2,2,2,9,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," jrvargas","2014-03-09"]
[450,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Desarrollar investigaciones y análisis de información sobre fenómenos sociales, vinculados a diferentes manifestaciones de violencia y delito.","No tener acceso a datos.",2,2,2,2,2,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," jrvargas","2014-03-09"]
[451,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Desarrollar investigaciones y análisis de información sobre fenómenos sociales, vinculados a diferentes manifestaciones de violencia y delito.","No se realiza análisis de información sobre violencia y delito.",1.5,3,2,1,2,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," jrvargas","2014-03-09"]
[452,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Desarrollar investigaciones y análisis de información sobre fenómenos sociales, vinculados a diferentes manifestaciones de violencia y delito.","Contar con datos sin actualizar",2.5,2,2,2,2,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," jrvargas","2014-03-09"]
[453,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Divulgación de los resultados obtenidos producto del trabajo de la asesoría y acompañamiento.","No realizar en tiempo la publicación del informe periódico.",2,2,2,2,2,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," jrvargas","2014-03-09"]
[454,"Dirección General de Adaptación Social","Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.","Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas penitenciarias, atendiendo la normativa que rige la materia y en garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.","Ejecución de las disposiciones de la Convención sobre transferencia de personas privadas de libertad para el cumlimiento de penas privativas de libertad en su país de origen.","Intento de Fuga",0.2,2,3,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," rherrera rherrera rherrera rherrera rherrera rherrera rherrera rherrera","09/05/201405/09/201405/09/201405/09/201405/09/201405/09/201408/09/201408/09/2014"]
[455,"Dirección General de Adaptación Social","Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.","Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas penitenciarias, atendiendo la normativa que rige la materia y en garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.","Ejecución de las disposiciones de la Convención sobre transferencia de personas privadas de libertad para el cumlimiento de penas privativas de libertad en su país de origen.","Falta de dinero.",0.2,2,3,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," rherrera rherrera","09/08/201409/09/2014"]
[456,"Dirección General de Adaptación Social","Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.","Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas penitenciarias, atendiendo la normativa que rige la materia y en garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.","Ejecución de las disposiciones de la Convención sobre transferencia de personas privadas de libertad para el cumlimiento de penas privativas de libertad en su país de origen.","Secuestro.",3.5,2,3,3,2,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," rherrera rherrera","09/08/201409/09/2014"]
[457,"Dirección General de Adaptación Social","Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.","Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas penitenciarias, atendiendo la normativa que rige la materia y en garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.","Emisión de Politicas para la Gestión Penitenciaria en Materia Técnica, Administrativa y de Seguridad","Vulneración de derechos fundamentales",3.5,2,3,1,1,2,9,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," rherrera","2014-08-09"]
[458,"Dirección General de Adaptación Social","Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.","Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas penitenciarias, atendiendo la normativa que rige la materia y en garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.","Emisión de Politicas para la Gestión Penitenciaria en Materia Técnica, Administrativa y de Seguridad","Dificultades para su materialización",2,2,3,3,1,2,11,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," rherrera rherrera","09/08/201408/09/2014"]
[459,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Ingreso","No se reporto el ingreso de la persona privada de libertad al centro penitenciario, oficina o dependencia del Ministerio de Justicia y Paz, por parte de la policia penitenciaria o quien realizara ingreso.",4.1999999999999993,2,3,2,1,2,10,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," asanchez","18/09/2014"]
[460,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Ingreso","Que no se realice la entrevista de ingreso.",4.5,2,3,3,1,2,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," asanchez","18/09/2014"]
[461,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Ingreso","El registro en la base de datos de SIAP no se realizó por parte de la autoridad penitenciaria que recibio a la persona con medida de seguridad.",5.4,2,3,1,3,2,11,">3.0: Alto","Administrar el riesgo"," asanchez asanchez","18/09/201418/09/2014"]
[462,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Acompañamiento.","La persona privada de libertad no tiene un plan de atención técnica asignado por el Consejo Interdisciplinario.",5.4,3,3,2,1,2,11,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," asanchez","18/09/2014"]
[463,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Acompañamiento.","Se incumple con los tiempos para la valoración técnica de la ejecución del PAT.",5.4,3,2,2,1,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," asanchez","18/09/2014"]
[464,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Acompañamiento.","La falta de registros para la aplicación de beneficios penitenciarios (art 55 CP, art 64 CP) y o cambio de programa.",5.4,2,2,2,2,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," asanchez","18/09/2014"]
[465,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Egreso.","Falta de un informe tecnico que permita conocer el grado de avance o progreso en la atención profesional que ha tenido la persona privada de libertad.",5.4,3,2,2,1,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," asanchez","18/09/2014"]
[466,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Egreso.","Incumplimiento con la fecha de cumplimiento de la pena por falta de registros adecuados o actualizados del cumplimiento de la pena con prisión o descuento.",5.4,3,2,2,3,2,12,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," asanchez","18/09/2014"]
[467,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Desarrollo de Investigaciones y Estadísticas.","Los datos e información generada por los medios electrónicos y manuales utilizados no responde a las necesidades de la institución para la toma de decisiones.",4.5,3,3,2,2,2,12,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," asanchez","18/09/2014"]
[468,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Desarrollo de Investigaciones y Estadísticas.","La documentación aportada a los entes de toma de decisiones no cumpla con la calidad ni con la información necesaria.",1.7999999999999998,3,2,2,3,2,12,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," asanchez","18/09/2014"]
[469,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Registro, archivo y cómputo de la pena.","Que el expedinete de las personas privadas de libertad no contenga la información de las cousas penales en ejecución o pendeintes de ejecutar, de los resultados de valoración profesional y los cálculos provisionales de fechas relacionadas con dercho a la valoración técnica y de acceso a beneficios penales y penitenciarios.         los resuiltado de valoración profesional",5.4,2,3,2,2,3,12,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," asanchez","18/09/2014"]
[470,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Ingreso","No se tienen a la mano los documentos judiciales que dan origen a la privación de libertad.( Tener a la Orden, Testimonio de Sentencia y Auto de liquidación de la pena)",5.4,2,3,1,2,3,11,">3.0: Alto","Administrar el riesgo"," asanchez","18/09/2014"]
[471,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Puesta en operación de nuevas actividades productivas.","Que las Unidades de Producción no ejecuten la actividad productiva.",1.5,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","kgonzalez kgonzalez kgonzalez","18/09/2014 22/09/2014 22/09/2014"]
[472,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Diseño y formulación de las actividades productivas.","Que los terrenos sean utilizados con otro propósito que no sea generar producción agrícola y pecuaria para brindar alimentación al sistema penitenciario",2.5,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","kgonzalez kgonzalez","18/09/2014 22/09/2014"]
[473,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Fabricación de Mobiliario Escolar.","Que no se dé la renovación de contrato con el Ministerio de Educación Publica",1.5,2,3,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","kgonzalez kgonzalez oretanau","18/09/2014 22/09/2014 25/09/2014"]
[474,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Panificación.","Que las compras ante la Proveeduría Institucional no se formalicen en los plazos establecidos.",3.5,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","kgonzalez kgonzalez","18/09/2014 22/09/2014"]
[475,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Producción Convenio Empresa Dos Pinos o empresas Privadas.","No crear convenio de cooperación de la Empresa Dos Pinos y el Ministerio de Justicia y Paz.",0.60000000000000009,2,3,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","kgonzalez kgonzalez","18/09/2014 22/09/2014"]
[476,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Mobiliario Penitenciario.","Que la maquinaria no se ajusten al mobiliario a fabricar para el sistema Penal.",0.89999999999999991,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","kgonzalez kgonzalez","18/09/2014 22/09/2014"]
[477,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Muebles Convenio ICODER.","No contar con personal capacitado para la elaboración de muebles.",1.5,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","kgonzalez kgonzalez","18/09/2014 22/09/2014"]
[478,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Producción Agrícola Hortícola.","Caída en el rendimiento de la producción estimada para los diferentes cultivos.",1.5,1,3,3,1,3,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","kgonzalez kgonzalez","18/09/2014 22/09/2014"]
[479,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Producción de cultivos perennes\nCafé y Cítricos.","Plagas que afecten el grano o desarrollo del mismo.",2.8,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","kgonzalez kgonzalez","18/09/2014 22/09/2014"]
[480,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Producción bovina.","Robo de cabezas de ganado",1.2,1,3,3,1,3,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","kgonzalez kgonzalez","18/09/2014 22/09/2014"]
[481,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Reforestación comercial.","Incendios forestales que afecten las plantaciones.",1.2,1,3,3,1,3,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","kgonzalez kgonzalez","18/09/2014 22/09/2014"]
[482,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Entrega o distribución de la producción.","Fallas mecánicas en vehículos institucionales.",2.5,2,3,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","kgonzalez kgonzalez","18/09/2014 22/09/2014"]
[483,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Puesta en operación de nuevas actividades productivas.","Iniciar actividades productivas sin la realización de estudios o análisis previos. ",1.5,3,3,3,1,1,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," kgonzalez"," 18/09/2014"]
[484,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Puesta en operación de nuevas actividades productivas.","No lograr en el tiempo requerido la obtención de los requisitos necesarios para la puesta en marcha de la operación.",2,2,3,3,1,2,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," kgonzalez"," 18/09/2014"]
[485,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Producción avícola pollo.","Enfermedades virales que pongan en riesgo la carne (pollo) y los seres vivos.",4.2,1,3,3,1,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," kgonzalez"," 18/09/2014"]
[486,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de Servicios a Usuarios.","Coadyuvar a las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz en la simplificación de trámites y requisitos administrativos para la atención de los servicios que las personas requieren de la institución, mediante la coordinación, diseño, evaluación y  ejecución   de procedimientos de trabajo eficientes y eficaces, para la prestación de un servicio de calidad.","Atención a Usuarios Externos.","Brindar un servicio insuficiente a la persona usuaria.",0.4,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","loreamunov loreamunov","23/09/2014 24/09/2014"]
[487,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de Servicios a Usuarios.","Coadyuvar a las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz en la simplificación de trámites y requisitos administrativos para la atención de los servicios que las personas requieren de la institución, mediante la coordinación, diseño, evaluación y  ejecución   de procedimientos de trabajo eficientes y eficaces, para la prestación de un servicio de calidad.","Atención a Usuarios Externos.","Solicitar requisitos que contravienen el bloque de legalidad aplicable al trámite o servicio.",0.4,3,3,0,1,0,7,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo","loreamunov loreamunov","23/09/2014 24/09/2014"]
[488,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de Servicios a Usuarios.","Coadyuvar a las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz en la simplificación de trámites y requisitos administrativos para la atención de los servicios que las personas requieren de la institución, mediante la coordinación, diseño, evaluación y  ejecución   de procedimientos de trabajo eficientes y eficaces, para la prestación de un servicio de calidad.","Recepción de Correspondencia.","Perdida de la correspondencia.",0.6,3,3,0,1,0,7,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","loreamunov loreamunov","23/09/2014 24/09/2014"]
[489,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de Servicios a Usuarios.","Coadyuvar a las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz en la simplificación de trámites y requisitos administrativos para la atención de los servicios que las personas requieren de la institución, mediante la coordinación, diseño, evaluación y  ejecución   de procedimientos de trabajo eficientes y eficaces, para la prestación de un servicio de calidad.","Atención de la Central Telefónica.","No concretar la comunicación con el funcionario o dependencia requerida.",0.30000000000000004,3,3,0,1,0,7,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo","loreamunov loreamunov","23/09/2014 24/09/2014"]
[490,"Departamento de Servicios Generales","Aseo y Ornato de Instalaciones.","Gestionar la limpieza, aseo y ornato de los espacios públicos del Ministerio de Justicia y Paz, coadyuvando a una mejor salud física y mental de las personas que hacen uso de los mismos y al mejoramiento del desempeño en la prestación del servicio institucional.","Limpieza de paredes interiores y exteriores.","Caídas de altura.",0.2,3,3,0,0,0,6,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo","loreamunov loreamunov loreamunov oretanau","23/09/2014 24/09/2014 24/09/2014 25/09/2014"]
[491,"Departamento de Servicios Generales","Aseo y Ornato de Instalaciones.","Gestionar la limpieza, aseo y ornato de los espacios públicos del Ministerio de Justicia y Paz, coadyuvando a una mejor salud física y mental de las personas que hacen uso de los mismos y al mejoramiento del desempeño en la prestación del servicio institucional.","Limpieza de oficinas.","Falta de suministros.",0.6,3,3,3,2,3,14,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","loreamunov loreamunov oretanau","23/09/2014 24/09/2014 25/09/2014"]
[492,"Departamento de Servicios Generales","Aseo y Ornato de Instalaciones.","Gestionar la limpieza, aseo y ornato de los espacios públicos del Ministerio de Justicia y Paz, coadyuvando a una mejor salud física y mental de las personas que hacen uso de los mismos y al mejoramiento del desempeño en la prestación del servicio institucional.","Limpieza de pasillos.","Resbalones.",0.1,3,3,0,0,0,6,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo","loreamunov loreamunov oretanau","23/09/2014 24/09/2014 25/09/2014"]
[493,"Departamento de Servicios Generales","Aseo y Ornato de Instalaciones.","Gestionar la limpieza, aseo y ornato de los espacios públicos del Ministerio de Justicia y Paz, coadyuvando a una mejor salud física y mental de las personas que hacen uso de los mismos y al mejoramiento del desempeño en la prestación del servicio institucional.","Limpieza de Servicios Sanitarios.","Obstrucción de servicios sanitarios.",0.2,3,3,0,0,0,6,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo","loreamunov loreamunov oretanau","23/09/2014 24/09/2014 25/09/2014"]
[494,"Departamento de Servicios Generales","Aseo y Ornato de Instalaciones.","Gestionar la limpieza, aseo y ornato de los espacios públicos del Ministerio de Justicia y Paz, coadyuvando a una mejor salud física y mental de las personas que hacen uso de los mismos y al mejoramiento del desempeño en la prestación del servicio institucional.","Administración de contratos afines al aseo y ornato.","Tramitar facturas por labores que no se realizaron o se realizaron parcialmente.",0.30000000000000004,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","loreamunov loreamunov oretanau","23/09/2014 24/09/2014 25/09/2014"]
[495,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos.","Generación de desechos peligrosos.",0.2,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","loreamunov loreamunov loreamunov","23/09/2014 23/09/2014 24/09/2014"]
[496,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Transporte de personal.","Accidente de tránsito.",1.5,3,3,3,3,3,15,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo","loreamunov loreamunov","23/09/2014 24/09/2014"]
[497,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Uso de Vehículo.","Vehículo circule sin marchamo.",0.2,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","loreamunov loreamunov","23/09/2014 24/09/2014"]
[498,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Transporte de personal.","Permiso para trasporte de personal vencido.",0.2,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","loreamunov loreamunov","23/09/2014 24/09/2014"]
[499,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Uso de Vehículo.","Deterioro acelerado del vehículo.",0.30000000000000004,3,3,3,3,3,15,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," loreamunov"," 23/09/2014"]
[500,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Uso de Vehículo.","Vehículos varados por falta de combustible.",0.2,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","loreamunov loreamunov","23/09/2014 24/09/2014"]
[501,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Uso de Vehículo.","Parte al vehículo.",0.6,3,3,3,2,3,14,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","loreamunov loreamunov loreamunov","23/09/2014 24/09/2014 24/09/2014"]
[502,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Uso de Vehículo.","Robo de combustible.",0.1,3,3,0,0,0,6,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo","loreamunov loreamunov oretanau","23/09/2014 24/09/2014 25/09/2014"]
[503,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Uso de Vehículo.","Robo de vehículo.",0.30000000000000004,3,3,3,3,2,14,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","loreamunov loreamunov oretanau","23/09/2014 24/09/2014 25/09/2014"]
[504,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Uso de Vehículo.","Uso discrecional del vehículo.",0.2,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","loreamunov loreamunov","23/09/2014 24/09/2014"]
[505,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Uso de Vehículo.","Falta de Choferes.",0.2,3,3,0,0,0,6,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","loreamunov loreamunov oretanau","23/09/2014 24/09/2014 25/09/2014"]
[506,"Departamento de Contraloría de Servicios","Contraloría de Servicios","Ofrecer atención a la persona usuaria y darle una respuesta a sus inconformidades para cuidar por la debida prestación de los servicios, mediante la identificación de las debilidades institucionales, analizando sus causas, y promoviendo las reformas organizacionales necesarias para procurar una prestación de servicios oportuna y eficaz.","Atención Ordinaria a Usuarios (as) (recepción, registro y notificación de denuncias y recomendaciones)","Que no se atienda de forma acertada, puntual y eficaz a los usuarios, y sus quejas no reciban la respuesta oportuna.",0.1,1,1,3,0,0,5,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," gugalde","2014-02-09"]
[507,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Valoración de edificaciones y equipos","No cubrir al 100% las necesidades que requiere la edificación.",0.4,3,3,3,3,3,15,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," rmartinezo","2014-11-09"]
[508,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Estudios Preliminares","Obtención errónea de las mediciones",0.89999999999999991,3,3,3,3,3,15,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," rmartinezo","2014-11-09"]
[509,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Diseño de Obras","Errores en los cálculos.",1.2,3,3,3,3,3,15,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," rmartinezo","2014-11-09"]
[510,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Ejecución de Obras","Accidentes Laborales (EO).",0.4,1,1,3,3,3,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," rmartinezo","2014-11-09"]
[511,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Confección de Planos","Fallos en el equipo de computo",1.7999999999999998,2,3,3,0,0,8,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," rmartinezo","2014-11-09"]
[512,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Presupuestos y Cronogramas de Obras","Errores en la confección del cronograma y control de costos",1.2,3,3,3,3,3,15,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," rmartinezo","2014-11-09"]
[513,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Ejecución de Obras","Paralización de obras",1.2,1,3,3,0,0,7,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," rmartinezo","2014-11-09"]
[514,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Supervisión y Control del Proyecto","Accidentes Laborales (SCP).",2,1,1,3,0,0,5,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," rmartinezo","2014-11-09"]
[515,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Cierre del Proyecto ó Recepción Definitiva","No ver fallas u omitir detalles",1.2,3,3,3,3,3,15,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," rmartinezo","2014-11-09"]
[516,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Detección de  necesidades de capacitación mediante entrevista a las jefaturas institucionales.","Recibir la información en forma extemporánea.",0.6,2,2,3,1,3,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mmartinez","2014-08-22"]
[517,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Detección de  necesidades de capacitación mediante entrevista a las jefaturas institucionales.","No recibir ningún tipo de información.",0.30000000000000004,3,3,3,1,1,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mmartinez","2014-08-22"]
[518,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Detección de  necesidades de capacitación mediante entrevista a las jefaturas institucionales.","No contar con información suficiente y atinente.",0.4,3,3,3,1,2,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mmartinez","2014-08-22"]
[519,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Detección de  necesidades de capacitación mediante entrevista a las jefaturas institucionales.","No definir las actividades de capacitación.",0.1,3,2,3,1,2,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mmartinez","2014-08-22"]
[520,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Diseñar el contenido de las actividades de capacitación.","Ausencia de facilitadores calificados para las actividades de capacitación.",0.89999999999999991,3,3,3,2,3,14,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mmartinez","2014-08-22"]
[521,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Diseñar el contenido de las actividades de capacitación.","Imposibilidad para reclutar facilitadores.",1.7999999999999998,3,3,3,1,2,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mmartinez","2014-08-22"]
[522,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Diseñar el contenido de las actividades de capacitación.","Diseñar actividades de capacitación que no son atinentes con la actividad laboral.",0.1,3,3,3,2,2,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mmartinez","2014-08-22"]
[523,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Diseñar y producir y asignar el material de apoyo de las actividades de capacitación.","Que no se de la gestión.",0.4,3,3,3,1,2,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mmartinez","2014-08-22"]
[524,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Diseñar y producir y asignar el material de apoyo de las actividades de capacitación.","No contar con el equipo apropiado para la actividad.",0.4,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mmartinez","2014-08-22"]
[525,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Diseñar y producir y asignar el material de apoyo de las actividades de capacitación.","Averías en los equipos.",0.4,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mmartinez","2014-08-22"]
[526,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Diseñar y producir y asignar el material de apoyo de las actividades de capacitación.","No contar con insumos para la actividad",0.5,3,3,3,2,3,14,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mmartinez","2014-08-22"]
[527,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Paralización operativa.",1.5,3,3,3,2,2,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mmartinez","2014-08-22"]
[528,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Divulgación deficiente o inexistente.",0.30000000000000004,3,3,3,2,2,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mmartinez","2014-08-22"]
[529,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Que no asistan los convocados.",0.5,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mmartinez","2014-08-22"]
[530,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Que no se de la gestión de convocatoria.",0.4,3,3,2,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mmartinez","2014-08-22"]
[531,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Que se construya un expediente incompleto.",0.3,3,3,3,2,3,14,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mmartinez","2014-08-22"]
[532,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Que se pierdan los expedientes.",0.5,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mmartinez","2014-08-22"]
[533,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Que se destruyan los expedientes.",0.5,3,3,3,2,3,14,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mmartinez","2014-08-22"]
[534,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Cancelación de la capacitación.",1.5,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mmartinez","2014-08-22"]
[535,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Posponer la actividad de capacitación.",0.89999999999999991,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mmartinez","2014-08-22"]
[536,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Evaluar la actividad de capacitación y a su facilitador.","Que no se realice la respectiva evaluación.",0.30000000000000004,2,2,3,1,3,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mmartinez","2014-08-22"]
[537,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Evaluar la actividad de capacitación y a su facilitador.","Que no se dé a conocer la evaluación.",0.2,3,3,3,1,1,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mmartinez","2014-08-22"]
[538,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Evaluar la actividad de capacitación y a su facilitador.","Que no se rinda los informes.",0.30000000000000004,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mmartinez","2014-08-22"]
[539,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Evaluar la actividad de capacitación y a su facilitador.","Que ocurra un retraso en la gestión.",0.30000000000000004,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mmartinez","2014-08-22"]
[540,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Certificación de las actividades de capacitación y de sus participantes.","No se acreditan.",0.1,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mmartinez","2014-08-22"]
[541,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Certificación de las actividades de capacitación y de sus participantes.","Que sea parcial o incompleta.",0.1,3,3,3,2,3,14,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mmartinez","2014-08-22"]
[542,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Certificación de las actividades de capacitación y de sus participantes.","Que no se dé la divulgación.",0.1,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mmartinez","2014-08-22"]
[543,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Certificación de las actividades de capacitación y de sus participantes.","Retrasos en la distribución de los certificados de capacitación.",0.1,2,3,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mmartinez","2014-08-22"]
[544,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Certificación de las actividades de capacitación y de sus participantes.","No se realiza el informe.",0.4,3,2,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mmartinez","2014-08-22"]
[545,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Detección de  necesidades de capacitación mediante entrevista a las jefaturas institucionales.","Recibir la información en forma extemporánea.",0,2,2,3,1,3,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mmartinez","2014-08-22"]
[546,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Certificación de las actividades de capacitación y de sus participantes.","Que no se dé la certificación respectiva.",0.4,2,2,3,1,3,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mmartinez","2014-08-25"]
[547,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Certificación de las actividades de capacitación y de sus participantes.","No se realiza el informe.",0.4,3,2,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mmartinez","2014-08-25"]
[152,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r\n\r\n","Verificar la Legalidad del Ingreso","Que se omita la verificación de los requisitos de Ley",0.89999999999999991,1,2,2,1,3,9,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mmadrigal","2014-11-09"]
[153,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r\n\r\n","Verificar la Legalidad del Ingreso","Que el personal reciba una agresión por no hacerse el ingreso sin los requisitos de Ley",1.2,1,2,2,1,3,9,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mmadrigal","2014-11-09"]
[154,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r\n\r\n","Entrevista Inicial","Que para la entrevista inicial no se cuente con el tiempo suficiente para ubicar a la persona beneficiada",2,3,3,3,3,3,15,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mmadrigal","2014-11-09"]
[155,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r\n\r\n","Entrevista Inicial","Que el personal reciba una agresión",1.2,1,2,2,2,2,9,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mmadrigal","2014-11-09"]
[156,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r\n\r\n","Elaboración del Plan de Atención técnica","Ofrecer un plan de atención técnico que no es acorde  a las necesidades reales de la persona adscrita",0.30000000000000004,1,1,1,1,2,6,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mmadrigal","2014-11-09"]
[157,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r\n\r\n","Comunicar a las Autoridades competentes el ingreso de la persona","No informar el ingreso a la Autoridad Judicial",0.89999999999999991,3,2,3,3,3,14,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mmadrigal","2014-11-09"]
[158,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r\n\r\n","Comunicar a las Autoridades competentes el ingreso de la persona","Que el comunicado de ingreso no llegue a tiempo a la autoridad competente",2,3,2,3,3,3,14,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mmadrigal","2014-11-09"]
[159,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r\n\r\n","Elaboración del informe de NO presentación","Que el comunicado de no presentación   no llegue a tiempo a la autoridad competente",2,3,3,3,3,3,15,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mmadrigal","2014-11-09"]
[160,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r\n\r\n","Confección y archivo del expediente","Que el expediente no sea elaborado o pérdida de documentos.",0.4,3,2,3,3,3,14,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mmadrigal","2014-11-09"]
[161,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes. ","Abordaje individual","Que para la abordaje individual  no se cuente con el tiempo o suficiente para satisfacer las demandas de la persona usuaria",2,3,3,3,3,3,15,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mmadrigal mmadrigal","09/11/201411/09/2014"]
[162,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes. ","Abordaje individual","Que el personal reciba una agresión",1.2,1,2,2,2,3,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mmadrigal","2014-11-09"]
[163,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes. ","Abordaje individual","La no presentación de la persona citada para abordaje individual",2,1,2,2,2,-1,6,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mmadrigal","2014-11-09"]
[164,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes. ","Abordaje a familias de los beneficiados","Que no se dispone del tiempo requerido para atender consultas de los familiares de los beneficiados",2,3,3,3,3,3,15,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mmadrigal","2014-11-09"]
[165,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes. ","Atención a patrones o jefes de las personas beneficiadas","Inadecuada atención a los patronos o jefes de los beneficiados",0.30000000000000004,3,3,3,3,3,15,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mmadrigal mmadrigal","09/11/201411/09/2014"]
[166,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes. ","Realización de investigaciones y visitas de campo","Que el personal sea agredido o sufra un accidente durante las investigaciones y visitas de campo",1.2,2,2,2,3,-1,8,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mmadrigal","2014-11-09"]
[167,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes. ","Realización de investigaciones y visitas de campo","Que las investigaciones de campo no puedan ser realizadas  en los tiempos legalmente establecidos",2,3,2,3,3,2,13,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," mmadrigal","2014-11-09"]
[168,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes. ","Elaboración de Informes y valoraciones técnicas","Que no se cuente con toda la información requerida para elaborar los informes",1.2,3,3,2,2,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mmadrigal","2014-11-09"]
[169,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes. ","Comunicar a las Autoridades competentes el informe solicitado extraordinariamente","Que el informe  no sea comunicado a la Autoridad Judicial",0.89999999999999991,3,3,3,3,3,15,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mmadrigal","2014-11-09"]
[170,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes. ","Comunicar a las Autoridades competentes el informe solicitado extraordinariamente","Que el informe extraordinario  no llegue a tiempo a la autoridad competente",0.89999999999999991,3,2,3,3,-1,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mmadrigal","2014-11-09"]
[171,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes. ","Coordinación con organizaciones de la comunidad","Que no se cuente con el suficiente tiempo y personal para realizar coordinaciones con las organizaciones comunales",0.89999999999999991,3,2,3,3,3,14,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mmadrigal","2014-11-09"]
[172,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes. ","Atención a consultas de las Autoridades competentes","Que no se  puedan atender las consultas de  las autoridades competentes",0.89999999999999991,3,3,3,3,3,15,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mmadrigal","2014-11-09"]
[173,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes. ","Asistencia a audiencias judiciales","Que al funcionario se le cuestione su trabajo",1.2,1,2,2,1,2,8,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mmadrigal","2014-11-09"]
[174,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes. ","Asistencia a audiencias judiciales","Recibir agresiones por parte de beneficiados y/o familiares de estos",0.4,1,1,2,2,2,8,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," mmadrigal","2014-11-09"]
[175,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Egreso","Garantizar que la persona que egresa del Programa cumple todos los requisitos legales para tal efecto.","Elaboración de los Informes para solicitar el egreso de la persona adscrita","Que la elaboración de los informes pertinentes no se realicen en los tiempos de ley",1.2,3,3,3,3,3,15,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mmadrigal","2014-11-09"]
[176,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Egreso","Garantizar que la persona que egresa del Programa cumple todos los requisitos legales para tal efecto.","Comunicar a las Autoridades competentes el Egreso de la persona","Que el comunicado de Egreso no se remita a las Autoridades pertinentes",0.89999999999999991,3,3,3,3,3,15,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mmadrigal","2014-11-09"]
[177,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Egreso","Garantizar que la persona que egresa del Programa cumple todos los requisitos legales para tal efecto.","Comunicar a las Autoridades competentes el Egreso de la persona","Que el comunicado de Egreso no llegue a tiempo a la autoridad competente",0.89999999999999991,3,3,3,3,3,15,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mmadrigal","2014-11-09"]
[178,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Egreso","Garantizar que la persona que egresa del Programa cumple todos los requisitos legales para tal efecto.","Verificar la Legalidad del egreso","Que el egreso no cuente con todos los requisitos de Ley",1.2,1,2,2,2,2,9,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," mmadrigal","2014-11-09"]
[64,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Traslado de Partidas.","Que los programas no envíen la documentación en el tiempo establecido (TP)",4.5,3,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","mcamacho","2014-08-20"]
[180,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Secretaria archiva copia de oficio recibido, traslada una copia al asistente encargado de la legalización, quien verifica la finalización de la labor asignada, realiza los ajustes pertinentes en los papeles de trabajo digitales en Audinet y archiva la copia en el expediente de la respectiva unidad administrativa que solicitó este servicio.","Pérdida de documentos (LL2).",1.2,3,2,2,1,2,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," irojas","2014-03-09"]
[548,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","a)-Recibir un privado de libertad con documentación errónea.",0.1,2,3,3,1,2,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," rgutierrez"," 16/10/2014"]
[549,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","b)-Recibir a un privado de libertad con problemas agresión física no reportada.",0.1,2,3,3,2,2,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," rgutierrez"," 16/10/2014"]
[550,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","c)- Recibir personas privadas de libertad con problemas de Convivencia.",3.6,2,3,3,1,2,12,">3.0: Alto","Administrar el riesgo"," rgutierrez"," 16/10/2014"]
[551,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","d)- Recibir Privados de Libertad pertenecientes a organizaciones criminales contrarias.",1.5,2,3,3,2,2,11,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," rgutierrez"," 16/10/2014"]
[552,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","Tramitación del Egreso de un Privado de Libertad que no corresponde.",0.1,3,3,3,2,2,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," rgutierrez"," 16/10/2014"]
[553,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","El ingreso de personas con documentación alterada o Falsa.",1.5,2,3,2,2,2,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," rgutierrez"," 16/10/2014"]
[554,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","Falta de capacidad para la recepción de los visitantes.",5.4,3,3,3,3,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," rgutierrez"," 16/10/2014"]
[555,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","Eventual evasión de un Privado de Libertad.",3.5,3,3,3,2,2,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," rgutierrez"," 16/10/2014"]
[556,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","Ingreso de artículos no permitidos y Ilícitos.",4.5,2,3,2,2,2,10,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," rgutierrez"," 16/10/2014"]
[557,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Custodia Perímetro de los Centros Penales.","Invasión al Centro Penal.",0.2,2,3,3,2,2,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," rgutierrez"," 16/10/2014"]
[558,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Custodia Perímetro de los Centros Penales.","Dispositivos de Seguridad débiles.",0.2,3,3,2,2,2,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," rgutierrez"," 16/10/2014"]
[559,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Custodia de la Población Privada de Libertad en los Ámbitos.","Motín.",3.5,3,3,3,2,2,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," rgutierrez"," 16/10/2014"]
[560,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Traslado de Privados de Libertad.","Evasión del Privado de Libertad durante su traslado.",0.89999999999999991,3,3,2,3,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," rgutierrez"," 16/10/2014"]
[561,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Manejo de Armas y Munición.","Perdida de equipo.",3.5,3,3,3,1,1,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," rgutierrez"," 16/10/2014"]
[562,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Manejo de Armas y Munición.","Armas en mal estado.",0.1,3,3,2,2,2,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," rgutierrez"," 16/10/2014"]
[563,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Manejo de Armas y Munición.","Uso incorrecto del equipo.",2.8,3,3,1,1,1,10,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," rgutierrez"," 16/10/2014"]
[566,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Confección y Aplicación de Pagos.","Errores en los registros de las transacciones contables.",2.5,3,3,3,1,3,14,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[567,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Confección y Aplicación de Pagos.","Recepción de información incompleta de parte de las unidades gestoras.",3.6,3,3,2,2,1,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[568,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de la solicitud de pedido.","Rechazo de solicitudes de bienes y servicios por no estar considerados en el plan anual de compras.",1.5,3,3,2,1,3,13,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[569,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","Recepción de solicitudes de pedido de forma masiva para revisión en la unidad de Contratación.",2.0999999999999996,3,2,0,0,0,8,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[570,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","Presentación de apelaciones o recursos de revocatoria por parte de los oferentes.",2.0999999999999996,2,3,2,1,3,12,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo","oretanau oretanau oretanau oretanau oretanau","06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014"]
[571,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Ejecución Presupuestaria.","Las dependencias no ejecutan el presupuesto asignado.",5.4,2,3,3,1,3,13,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[572,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Identificar la producción excedente de los diferentes proyectos agroindustriales.","No se obtienen productos excedentes.",2.0999999999999996,3,3,0,0,0,9,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo","oretanau oretanau","06/11/2014 06/11/2014"]
[573,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se realiza la venta.","Entrega de productos de mala calidad.",3.5,3,3,3,2,3,13,"> 3.0: Alto","Administrar el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[574,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se hace la presentación del producto.","Ofrecer productos a un mayor costo que en el mercado nacional.",4.5,3,3,2,1,3,13,"> 3.0: Alto","Administrar el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[575,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Localizar personas que podrían comprar los productos excedentes.","Poca clientela.",5.4,3,3,2,1,3,13,"> 3.0: Alto","Administrar el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[576,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","Adquisición de bienes y servicios que no cumplen con los requerimientos de los procesos.",1.4,3,1,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[578,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","Fraccionamiento en las contrataciones.",1.4,3,3,0,0,0,9,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[579,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","No adjudicación de las contrataciones.",3,2,3,2,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","oretanau oretanau","06/11/2014 06/11/2014"]
[580,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","Alta variabilidad en la calidad y duración de ejecución de las diversas tareas y actividades del proceso.",2.0999999999999996,3,3,3,1,3,14,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","oretanau oretanau","06/11/2014 06/11/2014"]
[581,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","Recepción de dadivas",2,2,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[582,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Recepción de los bienes y/o servicios.","Incumplimiento en entrega de bienes pactados",1.2,2,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[583,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Diseño Preliminar.","Las medidas del diseño no son correctas.",2,3,3,0,0,0,9,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[584,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Diseño Preliminar.","Diseño preliminar no cumple con los requerimientos.",2,3,3,0,0,0,9,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[585,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Diseño Preliminar.","Mal funcionamiento del equipo.",5.4,2,2,2,2,3,10,">0.6 - <= 1.5: Leve","Retener el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[586,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Diseño Preliminar.","Inadecuada planificación de actividades.",2,3,3,3,1,3,14,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[587,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Selección y aprobación del diseño.","Alta variabilidad en la calidad y duración de ejecución de las diversas tareas y actividades del proceso.",2.0999999999999996,3,3,3,1,3,14,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","oretanau oretanau","06/11/2014 06/11/2014"]
[588,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Informe Mensual Presupuestario.","Unidad de contabilidad y presupuesto, no remitan informes de ejecución presupuestaria, mensualmente.",3.5,3,3,3,1,3,14,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[589,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Ejecución Presupuestaria.","Ausencia del personal responsable de la realización de las diversas tareas y actividades del proceso.",3.5,3,2,3,0,3,14,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[590,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Ejecución Presupuestaria.","Presentación de solicitudes de pedido de bienes y servicios sin contenido presupuestario.",3.6,3,2,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[591,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Confección del presupuesto Ordinario.","Que el presupuesto no se remita en tiempo y forma para su aprobación.",3.5,3,2,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[592,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Ejecución Presupuestaria.","Solicitud de compra de bienes y servicio no coincidentes con la programación anual de trabajo.",1.5,3,3,3,1,3,14,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[593,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Ejecución Presupuestaria.","Alta variabilidad en la calidad y duración de ejecución de las diversas tareas y actividades del proceso.",2.0999999999999996,3,2,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","oretanau oretanau","06/11/2014 06/11/2014"]
[594,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Diseño Preliminar.","Falta de requisitos preliminares.",2.8,3,1,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[595,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Confección de Planos.","Desviaciones de las especificaciones establecidas en el diseño.",1,2,2,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","oretanau oretanau","06/11/2014 06/11/2014"]
[596,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Ejecución de Obras","Incumplimiento en el avance de la obra.",3.5,2,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[35,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Ejecución de Obras","Suspención de labores de construcción.",0.89999999999999991,2,2,0,0,0,7,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo","oretanau oretanau oretanau","06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014"]
[599,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Ejecución de Obras","Desastre ambiental (terremoto, incendios, inundaciones, deslizamientos, erupciones volcánicas)",2,1,2,3,1,3,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[600,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se realiza la gestión de cobro ante el comprador.","No hacer efectivo el ingreso por ventas.",2,3,1,3,1,3,12,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[601,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se realiza la venta.","Deterioro de producto terminado.",2,3,3,2,1,3,13,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo","oretanau oretanau","06/11/2014 06/11/2014"]
[602,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se realiza la venta.","Incumplimiento en la fechas de entrega de los productos.",2,3,3,3,1,3,14,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[603,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Confección de los estados Financieros.","Información contable generada no responde a la normativa contable.",2,3,2,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[604,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Confección y Aplicación de Pagos.","Recepción de facturas vencidas",0.3,3,1,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","oretanau oretanau","06/11/2014 06/11/2014"]
[605,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Confección y Aplicación de Pagos.","Fraude",2.0999999999999996,2,3,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","oretanau oretanau","06/11/2014 06/11/2014"]
[606,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Confección y Aplicación de Pagos.","Recepción de facturas con precios diferentes",2.8,3,1,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[607,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Confección de los estados Financieros.","Alta variabilidad en la calidad y duración de ejecución de las diversas tareas y actividades del proceso.",2.0999999999999996,3,2,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[608,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se hace la presentación del producto.","Alta variabilidad en la calidad y duración de ejecución de las diversas tareas y actividades del proceso.",2.0999999999999996,3,2,3,1,3,13,">1.5 - <= 3.0: Moderado","Administrar el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[609,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Impulsar mediante el incentivo económico la ejecución eficiente y eficaz de las actividades agropecuarias, industriales o misceláneas por parte de las personas privadas de libertad.","Selección de la persona  privada de libertad","Que la persona privada de libertad no cumpla con los requisitos mínimos para ocupar el puesto",1.5,3,2,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[610,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Impulsar mediante el incentivo económico la ejecución eficiente y eficaz de las actividades agropecuarias, industriales o misceláneas por parte de las personas privadas de libertad.","Establecimiento del valor del incentivo a pagar","Que el valor del incentivo económico sea muy bajo. Que el pago del incentivo económico sea muy alto.",0.89999999999999991,3,2,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[611,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Impulsar mediante el incentivo económico la ejecución eficiente y eficaz de las actividades agropecuarias, industriales o misceláneas por parte de las personas privadas de libertad.","Registro de la persona privada de libertad","Que se registre fuera de tiempo.",1.5,3,1,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[612,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Impulsar mediante el incentivo económico la ejecución eficiente y eficaz de las actividades agropecuarias, industriales o misceláneas por parte de las personas privadas de libertad.","Registro diario de labores del privado de libertad","Que no se lleve un control sobre las actividades diarias que realice la persona privada de libertad.",1.5,3,3,3,1,3,14,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[613,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Impulsar mediante el incentivo económico la ejecución eficiente y eficaz de las actividades agropecuarias, industriales o misceláneas por parte de las personas privadas de libertad.","Exclusión de privado de libertad de pago de incentivo económico","Conclusión del proyecto.",1.5,3,1,3,1,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[614,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Impulsar mediante el incentivo económico la ejecución eficiente y eficaz de las actividades agropecuarias, industriales o misceláneas por parte de las personas privadas de libertad.","Pago de incentivo","Incumplimiento de pago. Pago tardío del incentivo económico a la persona privada de libertad.",2.0999999999999996,3,2,3,1,3,13,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[615,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","El sistema de CompraRed no se encuentra disponible para su uso.",2.0999999999999996,2,3,3,2,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo","oretanau oretanau oretanau","06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014"]
[616,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Establecimiento de Especificaciones.","Subdimencionar los requerimientos del proyecto.",0.60000000000000009,2,2,0,0,0,7,">0.6 - <= 1.5: Leve","Administrar el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[618,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Caja Chica.","Cubrir los gastos menores, no previsibles y/o urgentes y que no pueden ser provistos en tiempo y forma a través del trámite habitual de adquisiciones y contrataciones.","Arqueo de Caja Chica.","Jineteo de fondos",2,3,2,3,2,2,11,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[619,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Caja Chica.","Cubrir los gastos menores, no previsibles y/o urgentes y que no pueden ser provistos en tiempo y forma a través del trámite habitual de adquisiciones y contrataciones.","Arqueo de Caja Chica.","Los saldos que arrojan los libros no coinciden  de acuerdo con dicho conteo.",2.8,3,2,3,3,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[620,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Caja Chica.","Cubrir los gastos menores, no previsibles y/o urgentes y que no pueden ser provistos en tiempo y forma a través del trámite habitual de adquisiciones y contrataciones.","Pago de Bienes y Servicios.","Gastos injustificados",3,3,2,3,3,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]
[621,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Caja Chica.","Cubrir los gastos menores, no previsibles y/o urgentes y que no pueden ser provistos en tiempo y forma a través del trámite habitual de adquisiciones y contrataciones.","Pago de Bienes y Servicios.","Alteración de documentos",2.5,3,2,3,3,3,12,"<= 0.6: Aceptable","Retener el riesgo"," oretanau"," 06/11/2014"]

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["Formulario SIGI 04.1 R05",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de Emisión:",null,"Noviembre, 2012"]
["Manual del Sistema Integral de Gestión Institucional",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de Revisión:",null,"-"]
["Ministerio de Justicia y Paz",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión:",null,1]
["República de Costa Rica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Retención:",null,"DV"]
[]
["ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES"]
[]
["id","Nombre de la Instancia","Nombre del Proceso","Objetivo del Proceso","Actividad o Tarea","¿Qué puede suceder? (Riesgo/Evento)","Nivel de Riesgo Residual","Índice de Evaluación (Prioridad)","Acción de Mejora Propuesta","Probabilidad","Magnitud de la Consecuencia","Nivel de Riesgo Esperado","Cambio de Nivel de Riesgo con la Medida","Costo de la Medida (cuantificar)","Análisis del costo/ beneficio","Capacidad e Idoneidad de los funcionarios responsables","Cumplimiento de interés Público o resguardo de HP","Viabilidad técnica y jurídica","Índice de Administración","Medida Seleccionada","usuario","Fecha"]
[72,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Recepción de documentos.","Extravío, daño o alteración de documentos.",1.2,15.5,"Implementar controles de registro de correspondencia adecuados de manera uniforme en las oficinas que reciben oficios.",0.1,4,0.4,{"$f":"+G9-L9","v":0.79999999999999993},3,4,2,2,2,13.8,"Revisar"]
[1,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Organización de documentos.","No localización de documentos.",2,11,"Elaborar y seguir Cuadros de Clasificación de documentos y la realización de inventarios de expedientes",0.1,4,0.4,1.6,2,3,2,2,3,13.6,"Revisar"," rfernandez"," 26/09/2014"]
[74,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Consulta de documentos.","Daño o extravío de documentos.",1.5,15.4,"Implementar Controles de Préstamo de documentos/expedientes adecuados para dar seguridad a los documentos",0.1,4,0.4,{"$f":"+G11-L11","v":1.1000000000000001},3,4,3,2,2,15.1,"Sí"]
[75,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Conservación/ preservación de documentos.","Deterioro del soporte físico o virtual de documento.",1.2,12.4,"Utilización de materiales adecuados en la produccción de documentos, adiestrar para la adecuada manipulación de documentos.",0.3,2,0.6,0.6,2,3,2,1,2,10.6,"Revisar"]
[4,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Conservación/ preservación de documentos.","Deterioro del soporte físico o virtual de documento.",0.89999999999999991,9,"Establecer politicas y procedimientos para migración de información institucional de los sistemas informaticos que asegure su conservación a largo plazo.",0.1,3,0.30000000000000004,0.59999999999999987,1,3,2,2,2,10.6,"Revisar"," rfernandez"," 26/09/2014"]
[5,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Disposición Final de Documentos.","Eliminación indiscriminada de documentos con valor vigente o de carácter histórico.",3,12,"Realizar talleres sobre procedimiento para selección, valoración y elminación de documentos.",0.1,4,0.4,2.6,2,3,2,2,2,13.6,"Revisar"," rfernandez"," 26/09/2014"]
[6,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Instalación y seguridad de equipo de cómputo.","Retraso en el tiempo de entrega del equipo al usuario.",2,6,"Contar con mayor cantidad de personal para atender los incidentes de usuario",0.1,4,0.4,1.6,2,4,3,3,2,15.6,"Revisar","mcamposg mcamposg mcamposg mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 07/10/2014"]
[7,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Actualización de software.","Retraso en el tiempo de devolución al usuario.",2,12,"Contar con mayor cantidad de personal para atender los incidentes de usuario",0.1,4,0.4,1.6,2,4,3,3,2,15.6,"Revisar","mcamposg mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 06/10/2014 07/10/2014"]
[8,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Uso del equipo de cómputo.","Derrame de líquidos.",3,13,"Capacitación de usuarios y acondicionamiento de espacios para ubicación de equipos de cómputo",0.1,3,0.30000000000000004,2.7,2,4,2,3,2,15.7,"Sí","mcamposg mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 06/10/2014 07/10/2014"]
[9,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Uso del equipo de cómputo.","Robo del equipo.",1.7999999999999998,13,"Establecimiento de mecanismos de control y accesos físicos",0.1,4,0.4,1.4,3,4,2,3,2,15.4,"Sí","mcamposg mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 06/10/2014 07/10/2014"]
[10,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Uso del equipo de cómputo.","Pérdida total del equipo (quema).",3,6,"Plan de contigencia y aprovisionamiento eléctrico de instalaciones físicas",0.1,3,0.30000000000000004,2.7,2,4,2,3,2,15.7,"Sí","mcamposg mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 06/10/2014 07/10/2014"]
[11,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Atención de incidentes de usuarios.","Retraso en el tiempo de atención.",3.5,13,"Contar con mayor cantidad de personal y presupuesto",0.1,4,0.4,3.1,2,4,3,3,2,17.100000000000001,"Sí","mcamposg mcamposg mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 07/10/2014"]
[12,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Retiro y disposición final del equipo.","Retraso en el tiempo de atención RD.",2,14,"Contar con mayor cantidad de personal y presupuesto",0.1,4,0.4,1.6,2,4,3,3,2,15.6,"Revisar","mcamposg mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 06/10/2014 07/10/2014"]
[13,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Reparación de equipo de cómputo.","Retraso en el tiempo de devolución del equipo al usuario.",4.1999999999999993,6,"Contar con mayor cantidad de personal y presupuesto",0.1,4,0.4,3.7999999999999994,2,4,3,3,2,17.799999999999997,"Sí","mcamposg mcamposg mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 07/10/2014"]
[14,"Departamento de Informática","Gestión de la Infraestructura de la plataforma tecnológica.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de la plataforma tecnológica institucional.","Reparación de servidores/ storage.","Retraso en levantamiento de los servicios de infraestructura tecnológica.",1.7999999999999998,6,"Contar con mayor cantidad de personal y presupuesto",0.1,4,0.4,1.4,2,4,3,3,2,15.4,"Revisar","mcamposg mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 06/10/2014 07/10/2014"]
[15,"Departamento de Informática","Gestión de la Infraestructura de la plataforma tecnológica.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de la plataforma tecnológica institucional.","Operación del data center.","Imposibilidad en levantamiento de los servicios de infraestructura tecnológica.",1.7999999999999998,6,"Contar con mayor cantidad de personal y presupuesto",0.1,4,0.4,1.4,2,4,3,3,2,15.4,"Revisar","mcamposg mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 06/10/2014 07/10/2014"]
[16,"Departamento de Informática","Gestión de la Infraestructura de la plataforma tecnológica.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de la plataforma tecnológica institucional.","Administración del control de acceso de la infraestructura institucional.","Vulnerabilidad en la infraestructura institucional.",3,12,"Contar con mayor cantidad de personal y presupuesto",0.1,4,0.4,2.6,2,4,3,3,2,16.600000000000001,"Sí","mcamposg mcamposg mcamposg mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 07/10/2014"]
[17,"Departamento de Informática","Gestión del sistema de comunicaciones electrónicas institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las comunicaciones electrónicas institucionales.","Reparación de equipo de comunicaciones.","Retraso en el tiempo de activación de las líneas de comunicación REC.",3,13,"Contar con mayor cantidad de personal y presupuesto",0.1,3,0.30000000000000004,2.7,2,4,3,3,2,16.7,"Sí","mcamposg mcamposg mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 07/10/2014"]
[18,"Departamento de Informática","Gestión del sistema de comunicaciones electrónicas institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las comunicaciones electrónicas institucionales.","Gestión de las líneas de comunicación.","Retraso en el tiempo de activación de las líneas de comunicación GLC.",3,6,"Establecimiento de acuerdos de nivel de servicio (SLA)",0.1,3,0.30000000000000004,2.7,2,4,2,3,2,15.7,"Sí","mcamposg mcamposg mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 07/10/2014"]
[19,"Departamento de Informática","Gestión del sistema de comunicaciones electrónicas institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las comunicaciones electrónicas institucionales.","Instalación y seguridad de equipos de comunicación.","Retraso en el tiempo de activación de las líneas de comunicación ISEC.",3,6,"Contar con mayor cantidad de personal y presupuesto",0.1,3,0.30000000000000004,2.7,2,4,3,3,2,16.7,"Sí","mcamposg mcamposg mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 07/10/2014"]
[20,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Identificación de requisitos o requerimientos para la confección de un sistema de información.","No se comprenda los requerimientos de usuario.",3,12,"Capacitación de analista y usuarios",0.1,3,0.30000000000000004,2.7,2,4,2,3,2,15.7,"Sí","mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 07/10/2014"]
[21,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Analizar los requisitos formulados por el usuario interesado y su viabilidad.","No se recopile, examine y formule los requisitos del cliente de la mejor manera.",3,12,"Capacitación de analistas y usuarios",0.1,3,0.30000000000000004,2.7,2,4,2,3,2,15.7,"Sí","mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 07/10/2014"]
[22,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Analizar los requisitos formulados por el usuario interesado y su viabilidad.","No se  estipularon las restricciones en la aplicación.",3,12,"Capacitación de analistas y usuarios",0.1,3,0.30000000000000004,2.7,2,4,2,3,2,15.7,"Sí","mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 07/10/2014"]
[23,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Analizar los requisitos formulados por el usuario interesado y su viabilidad.","No se comprendan los requisitos generales de la arquitectura de la aplicación.",3,12,"Capacitación de analistas",0.1,3,0.30000000000000004,2.7,2,4,2,3,2,15.7,"Sí","mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 07/10/2014"]
[24,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Diseñar la arquitectura y el detalle de la aplicación.","No se tenga claro la definición precisa de cada subconjunto de la aplicación.",3,12,"Capacitación de analista",0.1,3,0.30000000000000004,2.7,2,4,2,3,2,15.7,"Sí","mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 07/10/2014"]
[25,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Programar el sistema de información.","Retraso en la confección del lenguaje de programación.",3,12,"Contar con mayor cantidad de personal y presupuesto",0.1,3,0.30000000000000004,2.7,2,4,3,3,2,16.7,"Sí","mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 07/10/2014"]
[26,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Programar el sistema de información.","Falta de licenciamiento.",3,6,"Contar con mayor presupuesto",0.1,3,0.30000000000000004,2.7,2,4,3,3,2,16.7,"Sí","mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 07/10/2014"]
[27,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Prueba de unidad, integración y validación.","Las aplicaciones no cuenten con la calidad técnica ni en la perspectiva del usuario.",3,6,"Capacitación de analista",0.1,3,0.30000000000000004,2.7,2,4,2,3,2,15.7,"Sí","mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 07/10/2014"]
[28,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Documentación.","No se tenga la documentación clara para los usuarios puedan utilizar la herramienta.",3,12,"Contar con mayor cantidad de personal y presupuesto",0.1,3,0.30000000000000004,2.7,2,4,3,3,2,16.7,"Sí","mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 07/10/2014"]
[29,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Implementación.","No se tome en cuenta ciertos requerimientos esenciales para la aplicación.",3,6,"Capacitación de analistas",0.1,4,0.4,2.6,2,4,2,3,2,15.6,"Sí","mcamposg mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 07/10/2014 07/10/2014"]
[30,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Mantenimientos de aplicaciones institucionales.","No se comprenda los cambios establecidos por los usuarios.",3,6,"Contar con mayor cantidad de personal y presupuesto",0.1,4,0.4,2.6,2,4,3,3,2,16.600000000000001,"Sí","mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 07/10/2014"]
[31,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Mantenimientos de aplicaciones institucionales.","Mal Funcionamiento de las aplicaciones institucionales.",3,6,"Contar con mayor cantidad de personal y presupuesto",0.1,4,0.4,2.6,2,4,3,3,2,16.600000000000001,"Sí","mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 07/10/2014"]
[32,"Departamento de Informática","Administración de los repositorios de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las bases de datos institucionales.","Creación del repositorio de bases de datos.","Vulnerabilidad de las bases de datos institucionales.",3,12,"Contar con mayor cantidad de personal y presupuesto",0.1,3,0.30000000000000004,2.7,2,4,3,3,2,16.7,"Sí","mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 07/10/2014"]
[33,"Departamento de Informática","Administración de los repositorios de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las bases de datos institucionales.","Monitorear el  funcionamiento del datacenter.","Imposibilidad en levantamiento de los repositorios de información.",3,12,"Contar con mayor cantidad de personal y presupuesto",0.1,3,0.30000000000000004,2.7,2,4,3,3,2,16.7,"Sí","mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 07/10/2014"]
[34,"Departamento de Informática","Administración de los repositorios de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las bases de datos institucionales.","Mantenimiento y reparación de repositorio de información.","Retraso en levantamiento de los repositorios de información.",3,12,"Contar con mayor cantidad de personal y presupuesto",0.1,3,0.30000000000000004,2.7,2,4,3,3,2,16.7,"Sí","mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 07/10/2014"]
[35,"Departamento de Informática","Administración de los repositorios de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las bases de datos institucionales.","Implementación de las bases de datos institucionales.","Retraso en levantamiento de los repositorios de información BD.",3,12,"Contar con mayor cantidad de personal y presupuesto",0.1,3,0.30000000000000004,2.7,2,4,3,3,2,16.7,"Sí","mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 07/10/2014"]
[36,"Departamento de Informática","Administración de los repositorios de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las bases de datos institucionales.","Creación del repositorio de bases de datos.","Retraso en la creación de los repositorios de información.\r\n",3,12,"Capacitación del profesional en informática",0.1,3,0.30000000000000004,2.7,2,4,2,3,2,15.7,"Sí","mcamposg mcamposg mcamposg mcamposg","03/09/2014 06/10/2014 06/10/2014 07/10/2014"]
[69,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Imposibilidad de contar con quórum de ley para efectuar la sesión de Comisión",3,13,"Impartir talleres de capacitación a los Jerarcas de las diferentes instituciones que conforman la Comisión a fin de que conozcan del accionar, el nivel de responsabilidad y obligatoriedad legal de cumplir lo establecido en la Ley 7440.",0.1,1,0.1,2.9,3,4,3,3,2,17.899999999999999,"Sí"]
[70,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Omisión de la calificación o el acuerdo emitido no contiene la información completa o en su defecto difiere de lo resuelto en sesión",3,14.8,"La base de datos existente se actualiza constantemente y se dsignan dos responsables para incorporar y constatar las calificaciones emitidas.",0.1,1,0.1,2.9,3,4,3,2,2,16.899999999999999,"Sí"]
[71,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Incremento significativo en la cantidad y la diversidad de actividades a calificar",2.5,13.2,"Se establace coordinación con diferentes Universidades y Colegios Tecnicos Profesionales,  para que estudiantes avanzados realicen sus pasantías y prácticas supervisadas, llevando a cabo gran cantidad de actividades técnicas que agilizan los trámites administrativos.",0.5,1,0.5,2,3,4,3,3,2,17,"Sí"]
[72,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Realización de la actividad de promoción, sensibilización o capacitación o capacitación específica (feria, charla, curso de mediación, entre otros).","Que no lleguen el total de personas convocadas a la actividad.",3.5,15,"realizar una convocatoria con  un mes de antelacion y estar enviando recordatorios de las actividades, uno o 2 dias antes.",0.5,3,1.5,2,3,4,3,3,2,17,"Sí"]
[73,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Realización de la actividad de promoción, sensibilización o capacitación o capacitación específica (feria, charla, curso de mediación, entre otros).","Falta de presupuesto para la atención de aspectos logísticos",2.5,15,"Solicitar mayor transparencia a la persona responsable del manejo del presupuesto  y llevar un doble control de parte de la Dirección",0.5,5,2.5,0,3,4,2,3,2,14,"Revisar"]
[74,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Realización de la coordinación con las instituciones involucradas en la comunidad, con la actividad a realizar.","Sobrepasar el total anual del indicador establecido por el Plan Operativo Institucional",1.2,14.9,"Contar con una mejor planificacion y dar espacio dentro de esta a las situaciones imprevistas.",0.3,3,0.89999999999999991,0.30000000000000004,3,4,3,3,2,15.3,"Sí"]
[75,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Recepción y análisis de solicitudes para realizar alguna actividad de promoción o de capacitación (telefónica o escrita).","Daños o falta de equipo (laptops, parlantes, impresoras, fax, escaner, entre otros) necesario para la preparación de material a utilizar antes, durante y/o posterior a la sensibilización o capacitación.",1.2,12,"Fijar una rubrica dentro del presupuesto que nos permita reponer el equipo dañado y sentar responsabilidades sobre los daños causados por negligencia.",0.5,4,2,-0.8,3,4,3,3,2,14.2,"Sí"]
[76,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Definición de las obligaciones a cumplir por cada uno de los actores involucrados, para ser plasmados en el convenio.","Que las obligaciones definidas no se cumplan por alguno de los dos autores involucrados.",1.7999999999999998,14.9,"Realizar mayor conciencia en las partes que se someten a estos procesos de la importancia de cumplir con los diferenres obligaciones pactadas, ó bien llamar a una nueva mediación",0.5,4,2,-0.20000000000000018,3,4,3,3,2,14.8,"Sí"]
[77,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Elaboración del borrador de Convenio con la institución o instituciones que implementarán la instauración de la Casa de Justicia.","Aunque ya hayan acordado puntos en común, se dé marcha atrás en alguno de esto puntos.",1.2,13.5,"Mejorar las tecnicas por parte de los mediadores, para intentar incidir  en las partes para  que continuen el proceso",0.5,3,1.5,-0.30000000000000004,3,4,3,3,2,14.7,"Sí"]
[78,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Visita de supervisión del lugar donde se instaurará la Casa de Justicia o el Centro RAC Privado.","Falta de transporte para el traslado de la persona encargado de hacer la fiscalización.",2,17,"Fortalecer la programacion del transporte para las mismas",0.3,3,0.89999999999999991,1.1000000000000001,3,4,3,3,2,16.100000000000001,"Sí"]
[79,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Filtro de mediación en Casas de Justicia (puede pasar que el caso sea mediable o no).","Que el usuario 1 no tenga datos del usuario 2.",2.5,12,"Recordar la construmbre de las personas que habran los filtros de que  le insistan al usuario 1  sobre la necesidad de medir la informacion del usuario 2",0.5,4,2,0.5,3,4,3,3,2,15.5,"Sí"]
[80,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Invitación a la parte 2 a la casa de Justicia (si es mediable el caso).","Que no se logre contactar al usuario 2.",1.5,11.5,"Comunicarle al usuario 1 para  este colabore en la ubicacion del usuario 2",0.3,4,1.2,0.30000000000000004,3,4,3,3,2,15.3,"Sí"]
[81,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Designación del mediador a cargo de la audiencia y definición de la fecha de ésta.","En algunas Casas de Justicia, que no se cuente con el mediador disponible.",5.4,15.4,"Habilitar la posibilidad de que los funcionarios del Ministerio de Justicia puedan realizar mediaciones",0.5,4,2,3.4000000000000004,3,4,3,3,2,18.399999999999999,"Sí"]
[82,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Desarrollo de la audiencia de mediación.","Que no se presente el mediador a la audiencia.",3,13,"Buscar otro mediador o mediadora que  pueda colaborar",0.3,3,0.89999999999999991,2.1,3,4,3,3,2,17.100000000000001,"Sí"]
[83,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Control cuatrimestral de las estadísticas de los procesos RAC llevados a cabo en las Casas de Justicia o Centros RAC Privados, así como de las actividades de promoción, sensibilización o capacitación que desarrollan.","Envío extemporáneo de los formularios por partes de los Centros Rac privados.",2,14,"Realizar recordatorios  constantes de la importancia de  obligacion de envio de los formularios",0.3,3,0.89999999999999991,1.1000000000000001,3,4,3,3,2,16.100000000000001,"Sí"]
[67,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales","Asesorar y supervisar porque se aplique de forma correcta la normativa vigente en materia de empleo público y cualesquiera otras necesaria en los diferentes procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos.","Evaluación del Clima Organizacional.","No contar con todos los elementos probatorios e información relevante para medir clima organizacional.",1.2,11.2,"Adquisición del \"Test de Clima Organizacional\", el cual será aplicado en los próximos estudios.",0.1,1,0.1,1.0999999999999999,3,4,3,1,2,14.1,"Sí"]
[68,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Recepción de Ofertas para el Reclutamiento y Selección de Personal Policial.","Omisión de datos del oferente al momento de llenar la Oferta de Servicios",0.89999999999999991,11.9,"Se asigna a las Analistas del Proceso un determinado grupo de ofertas de servicios a efecto de verificar que la información esté completa.",0.1,1,0.1,0.79999999999999993,3,4,3,2,2,14.8,"Sí"]
[69,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Pruebas Psicológicas Personal Policial.","Confusión de pruebas.",0.89999999999999991,17.899999999999999,"La Psicoóloga asume responsabilidad total y se expone a procedimientos administrativos en caso de que ocurra una confusión en alguna de las pruebas.",0.1,1,0.1,0.79999999999999993,3,4,3,2,2,14.8,"Sí"]
[70,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Pruebas Psicológicas Personal Policial.","Error en la digitación de respuestas en el Sistema y en la selección de los “baremos”, para efectos de la calificación e interpretación de pruebas.",1.2,18.2,"Las Psicólogas del Proceso asumen responsabilidad total y se exponen a procedimientos administrativos en caso de presentarse el evento.",0.1,1,0.1,1.0999999999999999,3,4,3,2,2,15.1,"Sí"]
[71,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Estudio del Entorno Comunitario.","Se omita información relevante para el estudio por parte de los entrevistados (Comunidad, Vecinos, Grupos Sociales, Delegaciones Policiales, Patronos anteriores etc.)",1.2,9.1999999999999993,"Verificar la información obtenida con otras instancias y/o personas.",0.1,1,0.1,1.0999999999999999,3,4,3,2,2,15.1,"Sí"]
[72,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Desarrollo.","Contribuir en la búsqueda permanente y del estímulo al crecimiento  profesional de los servidores de la Institución, así como influir sobre su rendimiento en el trabajo, logrando su objetivo a través de la formación y capacitación.  ","Evaluación del Período de Prueba Personal Policial y Administrativo.","Recibir Evaluaciones del Desempeño Extemporáneas o no recibirlas",0.9,11.9,"Elaborar el Informe correspondiente a las autoridades superiores, para que se apliquen las medidas correctivas y/o sanciones que correspondan.",0.1,1,0.1,1.4,3,4,3,2,2,15.4,"Sí"]
[69,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Planificación de la labor anual, incluye justificación, prioridad, objetivos, personal asignado, plazo y unidades con las que se requiere relación y/o coordinación, considerando solicitudes de estudios o denuncias de parte de dependencias internas y/o externas.","Pueden dejarse por fuera de la planificación, procesos, actividades o unidades relevantes.",1.2,11,"Planes Estrátegicos, capacitación",0.3,3,0.89999999999999991,0.30000000000000004,3,3,2,2,2,{"$f":"+SUM(M67:R67)","v":12.3},"Revisar"]
[70,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Dirección y Subdirección definen los encargados de las diferentes labores a ejecutar, Subdirección asigna a funcionarios la realización de las diferentes actividades, mediante el sistema Audinet.","Persona designada para la ejecución del estudio no sea competente.",2,11,"Capacitación, dotación de recursos",0.5,4,2,0,3,3,2,2,2,12,"Revisar"]
[71,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Funcionario desarrolla etapas de revisión preliminar, planificación, ejecución y seguimiento de recomen-daciones. Para la etapa de ejecución el funcionario realiza, además, pruebas de auditoría, recopila información y prepara un legajo de papeles de trabajo y un borrador de informe.","La poca diligencia y fallas en la elaboración y seguimiento de los programas de trabajo tanto de la revisión preliminar como de la ejecución.",2,12,"Capacitación, revisiones",0.5,4,2,0,3,3,2,2,2,12,"Revisar"]
[72,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Funcionario conforma un legajo de documentos, físicos y digitales de cada etapa y los presenta a revisión a la Subdirección General, así como propuesta del programa de trabajo detallado que corresponde a cada etapa, según el orden de las mismas.","No se refleje un adecuado análisis de resultados que permita identificar los hallazgos con todos sus atributos.",2,12,"Capacitación, revisiones",0.5,4,2,0,3,3,2,2,2,12,"Revisar"]
[73,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Funcionario conforma un legajo de documentos, físicos y digitales de cada etapa y los presenta a revisión a la Subdirección General, así como propuesta del programa de trabajo detallado que corresponde a cada etapa, según el orden de las mismas.","No se documente la técnica y respaldos de los procedimientos utilizados, en los papeles de trabajo del estudio.",2,12,"Capacitación, revisiones",0.5,4,2,0,3,3,2,2,2,12,"Revisar"]
[74,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Funcionario conforma un legajo de documentos, físicos y digitales de cada etapa y los presenta a revisión a la Subdirección General, así como propuesta del programa de trabajo detallado que corresponde a cada etapa, según el orden de las mismas.","Incumplimiento del programa, no se alcancen los objetivos del estudio.",2,12,"Capacitación, revisiones",0.5,4,2,0,3,3,2,2,2,12,"Revisar"]
[75,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Subdirección revisa, si no cumple requisitos devuelve para su corrección. Si cumple aprueba y se inicia la etapa respectiva, acorde con el objetivo y alcance establecidos. ","Perdida de información.",2,12,"Euipamiento, capacitación",0.5,4,2,0,3,3,2,2,2,{"$f":"+SUM(M73:R73)","v":12},"Revisar"]
[76,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Una vez finalizada la labor de campo y aprobados los papeles de trabajo, se invita a funcionarios del área evaluada y se les presentan los resultados del informe. Si el informe es aceptado, se traslada a Secretaria para trámite. Si no es aceptado o se quiere ampliar algún punto, se concede un plazo y se indica en el informe esta situación y se traslada para el trámite pertinente.","Revisión realizada por los funcionarios no sea la adecuada.",2,12,"Capacitación, equipamiento",0.5,4,2,0,3,3,2,2,2,12,"Revisar"]
[77,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Una vez finalizada la labor de campo y aprobados los papeles de trabajo, se invita a funcionarios del área evaluada y se les presentan los resultados del informe. Si el informe es aceptado, se traslada a Secretaria para trámite. Si no es aceptado o se quiere ampliar algún punto, se concede un plazo y se indica en el informe esta situación y se traslada para el trámite pertinente.","Comunicación deficiente, errónea, inoportuna.",2,12,"Revisiones, equipamiento",0.5,4,2,{"$f":"+G75-L75","v":0},3,3,2,2,2,12,"Revisar"]
[78,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Se traslada a la Secretaria para asignarle número de oficio e imprimir el documento y remitirlo a las instancias correspondientes.","Perdida de información por fallas en los sistemas.",2,10,"Equipamiento, capacitación",0.5,4,2,0,3,3,2,2,2,12,"Revisar"]
[79,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Secretaria recibe solicitud formal del jerarca o titular subordinado de la unidad solicitante.","Solicitud se presente incompleta sin los documentos que respalden o en la definición de lo solicitado.",2,12,"Procedimientos, revisiones",0.5,3,1.5,0.5,0,3,2,2,2,9.5,"No"]
[80,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Secretaria registra fecha de recibido, firma y hora y lo registra en el control de correspondencia recibida y lo traslada a la Dirección de Auditoría.","No se realice un adecuado registro o se traspapele la solicitud.",2,11,"Revisiones",0.5,3,1.5,0.5,0,3,2,2,2,9.5,"No"]
[81,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","La Dirección y Subdirección valoran si es competencia de Auditoría, el tipo de labor que requiere su atención, fecha de asignación y definen encargado de su atención. Subdirección lo asigna a un asistente de auditoría mediante su inclusión en Audinet.\nSi no es competencia de auditoría, se devuelve.","Persona designada para la ejecución del estudio no sea competente.",2,11,"Capacitación, procedimientos",0.5,4,2,0,3,3,2,2,2,12,"Revisar"]
[82,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Funcionario encargado atiende lo solicitado y conforma un legajo tanto digital como físico.","La poca diligencia y fallas en la elaboración y seguimiento de los programas de trabajo.",2,12,"Revisiones, procedimientos",0.5,4,2,0,0,3,2,2,2,9,"No"]
[83,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Funcionario presenta oficio y documentos de respaldo a Subdirección. Subdirección lo revisa y traslada a la Dirección General, para su revisión final.","No se documente la técnica y respaldos de los procedimientos utilizados, en los papeles de trabajo del estudio.",2,12,"Revisiones, capacitación",0.5,4,2,0,3,3,2,2,2,12,"Revisar"]
[84,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Funcionario presenta oficio y documentos de respaldo a Subdirección. Subdirección lo revisa y traslada a la Dirección General, para su revisión final.","No se refleje un adecuado análisis de resultados que permita identificar los hallazgos con todos sus atributos.",2,12,"Revisiones, procedimientos.",0.5,4,2,0,0,3,2,2,2,9,"No"]
[85,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Funcionario presenta oficio y documentos de respaldo a Subdirección. Subdirección lo revisa y traslada a la Dirección General, para su revisión final.","Incumplimiento del programa.",2,12,"Revisiomes, procedimientos",0.5,4,2,0,3,3,2,2,2,12,"Revisar"]
[86,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Se traslada a la Secretaria para asignarle número de oficio e imprimir el documento.","Perdida de información.",2,13,"Revisiones, equipamiento",0.5,4,2,0,3,3,2,2,2,12,"Revisar"]
[87,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Se entrega oficio con el criterio solicitado a la respectiva unidad.","Persona que retira no sea el funcionario autorizado.",0.89999999999999991,12,"Procedimientos, reviisones",0.5,4,2,-1.1000000000000001,0,3,2,2,2,7.9,"No"]
[88,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Subdirección revisa solicitud, si corresponde se asigna a un asistente de auditoría, mediante el sistema Audinet. Si no corresponde se traslada a la secretaria para que se devuelva al usuario.","Que falle el sistema automatizado",1.5,12,"Revisiones, procedimientos",0.5,4,2,-0.5,0,3,2,2,2,8.5,"No"]
[89,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Asistente revisa y ejecuta procedimientos internos para dar cierre y/o apertura de libros, registra en el formulario “Cedula Revisión de Libros” (AI-01.2), los datos pertinentes y en el sistema automatizado (AUDINET) los resultados de la revisión de los libros. Se hace oficio detallando resultado del trabajo efectuado y se traslada a revisión a la Subdirección, lo anterior mediante el sistema Audinet.","Revisión incompleta",2,12,"Revisiones, procedimientos",0.5,4,2,0,0,3,2,2,2,9,"No"]
[90,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Dirección efectúa la revisión final y traslada a la Secretaria mediante Audinet, para trámite.","Perdida de información por fallas en los sistemas.",2,11,"Equipamiento, revisiones, procedimientos",0.5,4,2,0,3,3,2,0,2,10,"Revisar"]
[91,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Dirección efectúa la revisión final y traslada a la Secretaria mediante Audinet, para trámite.","Revisión realizada por los funcionarios no sea la adecuada.",2,11,"Revisiones, equipamiento, procedimientos",0.5,4,2,0,3,3,2,2,2,12,"Revisar"]
[92,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Secretaria imprime, recoge firma, informa al usuario y registra en registros internos de correspondencia.","Perdida de información.",2,11,"Revisiones, equipamiento, procedimientos",0.5,4,2,0,3,3,2,2,2,12,"Revisar"]
[69,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Verificación de la legalidad del ingreso.","1.4 Causa Pendiente indiciado o sentenciado.",0,5,"Que se realice una evaluación mas exahustiva de las bases de datos existentes respecto a la situación juridica de los privados y privadas de libertad incluyendo herramienta internas y externas propias y del Poder Judicial.",0.1,1,0.1,{"$f":"+G91-L91","v":-0.1},3,3,2,2,2,11.9,"No"]
[70,"Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Ejecutar el pan de atención técnica asignado a la persona beneficiada y verificar su cumplimiento, de acuerdo a la nueva modalidad en la ejecución de la pena.","Supervisión control y monitorio externo.","2.2 Que se cambie de domicilio familiar  y laboral  sin previa comunicación.",2.8,9,"Implementar acciones de caracter técnico en la atención.",0.5,4,2,0.79999999999999982,0,3,2,2,2,9.8000000000000007,"No"]
[71,"Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Ejecutar el pan de atención técnica asignado a la persona beneficiada y verificar su cumplimiento, de acuerdo a la nueva modalidad en la ejecución de la pena.","Coordinación e interacción con las redes de apoyo comunitario.","3.1 Carencia de sensibilidad ante la obligación de Coadyuvar en la atención de  la población beneficiada.",2.8,8,"Ampliación y fortalecimiento de las campañas de información y sensibilización en los medios de comunicación colectiva.",0.9,6,5.4,-2.6000000000000005,2,4,1,2,2,8.3999999999999986,"No"]
[72,"Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Ejecutar el pan de atención técnica asignado a la persona beneficiada y verificar su cumplimiento, de acuerdo a la nueva modalidad en la ejecución de la pena.","Coordinación e interacción con las redes de apoyo comunitario.","3.3 Resistencia de la población beneficiada a integrarse a los procesos de atención de las redes.",2,9,"Una clara identificación y notificación del Plan de Atención Técnica a la población.",0.7,4,2.8,-0.79999999999999982,0,3,2,1,2,7.2,"No"]
[73,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Revisión y ajuste del Plan de Atención Técnica.","5.1 Incorrecta definición del plan de atención técnica",3.6,10,"Establecer el Plan de atención Técnica con la mayor especificidad posible por parte de los Centros Institucionales y del INC",0.1,5,0.5,3.1,0,4,3,3,2,15.1,"Sí"]
[74,"Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Ejecutar el pan de atención técnica asignado a la persona beneficiada y verificar su cumplimiento, de acuerdo a la nueva modalidad en la ejecución de la pena.","Atención Individual y grupal.","1-1 Que no se brinde la atención profesional con la frecuencia y la cobertura planificada",3.5,6,"Asignación de nuevos recursos humanos, capacitación y actualización y dotación de infraestructura adecuada.",0.1,5,0.5,3,2,4,3,3,2,17,"Sí"]
[75,"Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Ejecutar el pan de atención técnica asignado a la persona beneficiada y verificar su cumplimiento, de acuerdo a la nueva modalidad en la ejecución de la pena.","Supervisión control y monitorio externo.","2.2 Que se cambie de domicilio familiar  y laboral  sin previa comunicación.",2.8,9,"Maximizar las medidas de atención técnica.",0.1,5,0.5,2.2999999999999998,0,4,3,3,2,14.3,"Sí"]
[76,"Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Ejecutar el pan de atención técnica asignado a la persona beneficiada y verificar su cumplimiento, de acuerdo a la nueva modalidad en la ejecución de la pena.","Supervisión control y monitorio externo.","2.1Que no se realice con la frecuencia y la cobertura planificada.",3.5,6,"Asignación recursos humano.",0.1,5,0.5,3,3,4,3,3,2,18,"Sí"]
[77,"Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Ejecutar el pan de atención técnica asignado a la persona beneficiada y verificar su cumplimiento, de acuerdo a la nueva modalidad en la ejecución de la pena.","Supervisión control y monitorio externo.","2.1Que no se realice con la frecuencia y la cobertura planificada.",3.5,6,"Asignación recursos y medios de transporte.",0.1,5,0.5,3,2,4,3,3,2,17,"Sí"]
[72,"Dirección Administrativa","Gestión de Compras","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de la Administración Penitenciara, mediante la contratación administrativa.","Presentar las Solicitudes de Pedido para compra de bienes o servicios en los plazos establecidos por las Unidades rectoras de los procesos de compras.","Presentar extemporáneamente las Solicitudes de Pedido.",4.1999999999999993,12,"Planificación por parte de la Unidades",0.3,3,0.89999999999999991,3.2999999999999994,0,3,2,3,2,13.299999999999999,"Revisar","mhernandezr","2014-09-05"]
[73,"Dirección Administrativa","Gestión de Compras","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de la Administración Penitenciara, mediante la contratación administrativa.","Presentar las Solicitudes de Pedido para compra de bienes o servicios en los plazos establecidos por las Unidades rectoras de los procesos de compras.","Presentar extemporáneamente las Solicitudes de Pedido.",4.1999999999999993,12,"Seguimiento y control de los contratos y presupuesto de las Unidades Gestoras del Programa",0.3,3,0.89999999999999991,3.2999999999999994,3,3,2,3,2,16.299999999999997,"Sí","mhernandezr","2014-09-05"]
[74,"Dirección Administrativa","Gestión de Compras","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de la Administración Penitenciara, mediante la contratación administrativa.","Remitir solicitudes aprobadas a la Proveeduría.","Que la Solicitud de Pedido no cuente con todos los requisitos necesarios para su trámite.",3.5,11,"Elaboración un listado de verificación de los trámites que deben de ser presentados.",0.3,3,0.89999999999999991,2.6,0,3,1,3,2,11.6,"Revisar","mhernandezr","2014-09-05"]
[75,"Dirección Administrativa","Gestión de Compras","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de la Administración Penitenciara, mediante la contratación administrativa.","Realizar observaciones o sugerencias a las Unidades Gestoras sobre ciertas deficiencias u omisiones en las solicitudes.","Que las Unidades  atiendan las prevenciones fuera del plazo otorgado por la Unidad de Contrataciones de la Dirección Administrativa.",4.5,13,"Realizar un auxiliar de control compartido en excel para el monitoreo preventivo.",0.3,3,0.89999999999999991,3.6,0,3,1,3,2,12.6,"Revisar","mhernandezr","2014-09-05"]
[100,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Administración de contratos según demanda por la adquisición de diversos tipos de insumos.","No generar la carga del contrato en tiempo.",0,null,"Instrumentos electrónico como medio de asistente para la programación y alerta de las actividades",0.3,3,0.89999999999999991,-0.89999999999999991,3,3,1,2,2,10.1,"Revisar","mhernandezr","2014-09-10"]
[101,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Administración de contratos según demanda por la adquisición de diversos tipos de insumos.","No generar un nuevo contrato en tiempo.",3,12,"Instrumentos electrónico como medio de asistente para la programación y alerta de las actividades",0.3,3,0.89999999999999991,2.1,0,3,1,2,2,10.1,"Revisar","mhernandezr","2014-09-10"]
[78,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Compras mediante  Convenio Marco.","No generar la compra mediante el  contrato en tiempo.",3,12,"Control cruzado entre la unidad y la unidad de contratación",0.3,3,0.89999999999999991,2.1,0,3,1,2,2,10.1,"Revisar","mhernandezr","2014-09-08"]
[103,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Compras de bienes mediante trámites concursales                                (compras directas, licitaciones abreviadas y públicas).","No generar una nueva compra en tiempo de acuerdo con las necesidades institucionales.",3,11,"Revisión periódica del Plan de Compras",0.3,3,0.89999999999999991,2.1,0,3,1,2,2,10.1,"Revisar","mhernandezr","2014-09-10"]
[80,"Dirección Administrativa","Gestión Presupuestaria","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de la Administración Penitenciaria, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Normas y procedimientos de ejecución presupuestaria.","No aprobación del anteproyecto, traslados de partidas o informes de ejecución presupuestaria  por parte de las autoridades competentes",5.4,12,"Capacitación del personal",0.1,3,0.30000000000000004,5.1000000000000005,3,3,2,2,2,17.100000000000001,"Sí","mhernandezr","2014-09-08"]
[81,"Dirección Administrativa","Gestión Presupuestaria","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de la Administración Penitenciaria, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Ejecución presupuestaria.","La no ejecución de los recursos impide la realización de los proyectos  a cargo de la Dirección General",5.4,12,"Sistema que permita un control cruzado entre los usuarios y administradores del presupuesto",0.1,3,0.30000000000000004,5.1000000000000005,2,3,2,2,2,16.100000000000001,"Sí","mhernandezr","2014-09-08"]
[82,"Dirección Administrativa","Gestión Presupuestaria","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de la Administración Penitenciaria, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Traslado de partidas.","Que la proyección de ejecución del presupuesto no se realice.  Que las necesidades de la Institución no sean atendidas",5.4,12,"Seguimiento a las unidades gestoras sobre los contratos administrados",0.3,3,0.89999999999999991,4.5,3,3,2,2,2,16.5,"Sí","mhernandezr","2014-09-08"]
[83,"Dirección Administrativa","Gestión Presupuestaria","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de la Administración Penitenciaria, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Elaboración de informes de ejecución presupuestarias.","No presentar los informes a las autoridades competentes de   acuerdo al cronograma establecido.",5.4,12,"Seguimiento al cronograma establecido por el Ministerio de Hacienda.",0.1,2,0.2,5.2,0,3,1,2,2,13.2,"Revisar","mhernandezr","2014-09-08"]
[84,"Dirección Administrativa","Gestión de Pagos","Honrar los compromisos financieros adquiridos por la institución en el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado a las diversas funciones y actividades previstas en el presupuesto institucional.","Revisión de facturas y elaboración de visados.","Devolución  de visados de facturas por parte de la Dirección Financiera",3.5,12,"Implementación de un sistema presupuestario",0.3,2,0.6,2.9,2,4,2,2,2,14.9,"Sí","mhernandezr","2014-09-08"]
[85,"Dirección Administrativa","Gestión de Pagos","Honrar los compromisos financieros adquiridos por la institución en el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado a las diversas funciones y actividades previstas en el presupuesto institucional.","Pago de facturas por resolución administrativa.","La no cancelación de compromisos amparados a resoluciones administrativas los cuales pueden causar demandas a la Institución.",2.5,12,"Capacitación a nivel legal del procedimiento a desarrollar",0.1,2,0.2,2.2999999999999998,3,3,2,2,2,14.3,"Sí","mhernandezr","2014-09-08"]
[86,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Compras de bienes mediante trámites concursales                                (compras directas, licitaciones abreviadas y públicas).","Que no se presenten ofertas para la compra.",3,8,"Volver a subir al sistema compra red la solicitud e invitar a los diferentes oferentes para que participen por medio de correo electronico",0.1,3,0.30000000000000004,2.7,0,3,1,2,2,10.7,"Revisar","mhernandezr","2014-09-08"]
[87,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Recepción  de pedidos de útiles y materiales de los diferentes centros penales y oficinas.","No contar con saldos de inventario en el Almacén Central para suplir las diferentes necesidades.",3,null,"Implementar sistema electrónico que pueda revisarse a nivel cruzado",0.3,3,0.89999999999999991,2.1,2,3,2,2,2,13.1,"Revisar","mhernandezr","2014-09-08"]
[88,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Recepción  y almacenaje de los diferentes útiles, materiales y equipos.","Que los bienes se venzan durante su almacenamiento.",0.6,11,"Implementar sistema electrónico que pueda revisarse a nivel cruzado",0.3,3,0.89999999999999991,-0.29999999999999993,2,3,2,2,2,10.7,"Revisar","mhernandezr","2014-09-08"]
[113,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Formulación del Plan de Compras.","No considerar algún bien o servicio en el Plan de Compras de la Unidad.",3,12,"Instrumentos electrónico como medio de asistente para la programación y alerta de las actividades",0.3,3,0.89999999999999991,2.1,0,3,1,2,2,10.1,"Revisar","mhernandezr","2014-09-10"]
[90,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Administrar y dar seguimiento a los contratos suscritos por la Institución que se encuentren directamente relacionados con la prestación de los Servicios de Alimentación.","No tramitar una carga de contrato en tiempo.",2,13,"Control cruzado con la Unidad de Presupuesto que permita corroborar el saldo de las ordenes de compra.",0.3,3,0.89999999999999991,1.1000000000000001,0,3,1,2,2,9.1,"Revisar","mhernandezr","2014-09-08"]
[91,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Administrar y dar seguimiento a los contratos suscritos por la Institución que se encuentren directamente relacionados con la prestación de los Servicios de Alimentación.","No tramitar la renovación de un contrato en tiempo.",2,13,"Verificación y seguimiento del incio y término del contrato.",0.3,3,0.89999999999999991,1.1000000000000001,0,3,1,2,2,9.1,"Revisar","mhernandezr","2014-09-08"]
[116,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Administrar y dar seguimiento a los contratos suscritos por la Institución que se encuentren directamente relacionados con la prestación de los Servicios de Alimentación.","No atender una necesidad planteada por un Centro Penal en tiempo.",2.8,12,"Visitas de supervisión y seguimiento del cumplimiento de la regulación, política y cumplimiento en Servicios de Alimentación",0.3,2,0.6,2.1999999999999997,0,3,3,2,2,12.2,"Revisar","mhernandezr","2014-09-10"]
[93,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Asignar la ubicación de la cuadrilla flotante de cocineros.","No atender las solicitudes planteadas según su prioridad.",2.8,12,"Visitas de supervisión y seguimiento de las necesidades solicitadas.",0.3,2,0.6,2.1999999999999997,0,3,3,2,2,12.2,"Revisar","mhernandezr","2014-09-08"]
[94,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Administrar y distribuir equitativamente los bienes y suministros que requieren las cocinas de los Centros Penales para brindar el servicio de alimentación.","No remitir en tiempo a un Centro Penal los equipos o suministros que requiere para brindar el servicio de alimentación.",2.8,12,"Visitas de supervisión y seguimiento de las necesidades solicitadas.",0.3,2,0.6,2.1999999999999997,0,3,3,2,2,12.2,"Revisar","mhernandezr","2014-09-08"]
[95,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Falla o deterioro acelerado del equipo.","Uso inadecuado de los equipos, por parte de los funcionarios de cocina.",4.5,12,"Capacitación y Control por parte de la Administración",0.5,4,2,2.5,3,3,2,2,2,14.5,"Revisar","mhernandezr","2014-09-08"]
[96,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Formular el presupuesto que requiere la Unidad de Servicios de Alimentación para la prestación de los servicios alimentarios.","Que no se apruebe la totalidad de los recursos solicitados.",3,12,"Formular un presupuesto extraordinario",0.1,4,0.4,2.6,0,3,3,2,2,12.6,"Revisar","mhernandezr","2014-09-08"]
[86,"Programa de Atención Institucional","Ubicación de las personas de  detenidas en un centro del Programa de Atención Institucional.","Ubicar a las personas detenidas en el OIJ en un centro penal de acuerdo a la disponibilidad de espacio.","Recepción solicitudes de ingreso remitidas por celdas OIJ vía correo electrónico/fax/teléf.","Retraso en ingresar personas detenidas excediendo tiempo legal establecido de permanencia en celdas de OIJ.",1.2,13,"Políticas de desinstitucionalización y coordinación de alto nivel jerárquico entre las diferentes agencias del sistema penal.",0.1,2,0.2,1,3,3,3,3,2,15,"Sí","administrador","2014-09-09"]
[67,"Programa de Atención Institucional","Ingreso de la persona privada de libertad a los centros del Programa de Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Ingreso)","Verificar la legalidad de la orden de detención, ubicar  a la persona privada de libertad dentro de un centro penal e informar sobre sus derechos y obligaciones.","Entrevista  a la persona privada de libertad.","Posibles agresiones físicas o verbales contra los y las funcionarias o afectación integridad física y emocional de la población penal.",1.5,11,"Implementar los equipos interdisciplinarios en la fase de ingreso en todos los centros penales.",0.1,3,0.30000000000000004,1.2,1,3,1,2,2,10.199999999999999,"Revisar","mmarin","2014-09-04"]
[69,"Programa de Atención Institucional","Ingreso de la persona privada de libertad a los centros del Programa de Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Ingreso)","Verificar la legalidad de la orden de detención, ubicar  a la persona privada de libertad dentro de un centro penal e informar sobre sus derechos y obligaciones.","Inducción e información de derechos y obligaciones a la persona privada de libertad.","No se transmita información a la persona privada de libertad.",2.8,15.8,"Implementar equipos de trabajo interdisciplinarios en la fase de ingreso.",0.1,3,0.30000000000000004,2.5,1,4,1,2,2,12.5,"Revisar","mmarin","2014-09-04"]
[70,"Programa de Atención Institucional","Acompañamiento. (Atención Técnica- Fase de Acompañamiento)","Ejecutar el plan de atención técnica y verificar su cumplimiento de conformidad con las directrices y normativa vigente para potencializar las habilidades de la persona privada de libertad a fin de procurar su inserción de nuevo al medio social vincular.","Atención  profesional especializada de las diferentes disciplinas (Trabajo Social, Orientación, Jurídicos, Psicología, Educación, Salud) y de la Dirección de Centro a la Población Penal.","Retraso o falta de   atención y abordaje técnico especializado a la población penal.",4.5,13,"Aumento de la planilla de funcionarios en relación con aumento población penal.",0.3,2,0.6,3.9,1,4,1,3,2,14.9,"Sí","mmarin","2014-09-04"]
[71,"Programa de Atención Institucional","Acompañamiento. (Atención Técnica- Fase de Acompañamiento)","Ejecutar el plan de atención técnica y verificar su cumplimiento de conformidad con las directrices y normativa vigente para potencializar las habilidades de la persona privada de libertad a fin de procurar su inserción de nuevo al medio social vincular.","Atención  profesional especializada de las diferentes disciplinas (Trabajo Social, Orientación, Jurídicos, Psicología, Educación, Salud) y de la Dirección de Centro a la Población Penal.","Afectación integridad física y emocional de los y las funcionarias.",1.2,15.2,"Aumento de la planilla de funcionarios en relación con aumento población penal.",0.3,2,0.6,0.6,1,4,1,3,2,11.6,"Revisar","mmarin","2014-09-04"]
[72,"Programa de Atención Institucional","Acompañamiento. (Atención Técnica- Fase de Acompañamiento)","Ejecutar el plan de atención técnica y verificar su cumplimiento de conformidad con las directrices y normativa vigente para potencializar las habilidades de la persona privada de libertad a fin de procurar su inserción de nuevo al medio social vincular.","Revisión del Plan de Atención Técnica.","Retraso en la revisión y ejecución del Plan Atención y Abordaje Técnico de las personas privadas de libertad.",4.5,14,"Revisión de las política de atención y abordaje a la población penal.",0.3,3,0.89999999999999991,3.6,1,4,1,3,2,14.6,"Sí","mmarin","2014-09-04"]
[75,"Programa de Atención Institucional","Acompañamiento. (Atención Técnica- Fase de Acompañamiento)","Ejecutar el plan de atención técnica y verificar su cumplimiento de conformidad con las directrices y normativa vigente para potencializar las habilidades de la persona privada de libertad a fin de procurar su inserción de nuevo al medio social vincular.","Atención  profesional especializada de las diferentes disciplinas (Trabajo Social, Orientación, Jurídicos, Psicología, Educación, Salud) y de la Dirección de Centro a la Población Penal.","Retraso o falta de   atención y abordaje técnico especializado a la población penal.",4.5,13,"Revisión de la política de atención y abordaje a la población penal",0.3,2,0.6,{"$f":"+G131-L131","v":3.9},1,4,1,3,2,14.9,"Revisar","mmarin","2014-09-04"]
[95,"Programa de Atención Institucional","Ubicación de las personas de  detenidas en un centro del Programa de Atención Institucional.","Ubicar a las personas detenidas en el OIJ en un centro penal de acuerdo a la disponibilidad de espacio.","Verificación espacios en centros penales y ubicación de personas detenidas en celdas OIJ.","No contar con espacios disponibles para la ubicación de los detenidos.",5.4,19.399999999999999,"Políticas de desinstitucionalización y coordinación de alto nivel jerárquico entre las diferentes agencias del sistema penal.",0.1,2,0.2,5.2,0,4,3,3,2,17.2,"Sí","administrador","2014-09-09"]
[86,"Programa de Atención Institucional","Ubicación de las personas de  detenidas en un centro del Programa de Atención Institucional.","Ubicar a las personas detenidas en el OIJ en un centro penal de acuerdo a la disponibilidad de espacio.","Recepción solicitudes de ingreso remitidas por celdas OIJ vía correo electrónico/fax/teléf.","Retraso en ingresar personas detenidas excediendo tiempo legal establecido de permanencia en celdas de OIJ.",1.2,13,"Construcción/reparación instalaciones.",0.1,2,0.2,1,1,3,3,3,2,13,"Sí","administrador","2014-09-09"]
[97,"Programa de Atención Institucional","Ubicación de las personas de  detenidas en un centro del Programa de Atención Institucional.","Ubicar a las personas detenidas en el OIJ en un centro penal de acuerdo a la disponibilidad de espacio.","Verificación espacios en centros penales y ubicación de personas detenidas en celdas OIJ.","No contar con espacios disponibles para la ubicación de los detenidos.",5.4,19.399999999999999,"Construcción/reparación instalaciones.",0.1,2,0.2,5.2,2,4,3,3,2,19.2,"Sí","administrador","2014-09-09"]
[71,"Programa de Atención Institucional","Acompañamiento. (Atención Técnica- Fase de Acompañamiento)","Ejecutar el plan de atención técnica y verificar su cumplimiento de conformidad con las directrices y normativa vigente para potencializar las habilidades de la persona privada de libertad a fin de procurar su inserción de nuevo al medio social vincular.","Atención  profesional especializada de las diferentes disciplinas (Trabajo Social, Orientación, Jurídicos, Psicología, Educación, Salud) y de la Dirección de Centro a la Población Penal.","Afectación integridad física y emocional de los y las funcionarias.",1.2,15.2," Crear espacios para capacitación y atención del personal penitenciario.",0.3,2,0.6,0.6,1,4,1,3,2,11.6,"Revisar","mmarin","2014-09-04"]
[72,"Programa de Atención Institucional","Acompañamiento. (Atención Técnica- Fase de Acompañamiento)","Ejecutar el plan de atención técnica y verificar su cumplimiento de conformidad con las directrices y normativa vigente para potencializar las habilidades de la persona privada de libertad a fin de procurar su inserción de nuevo al medio social vincular.","Revisión del Plan de Atención Técnica.","Retraso en la revisión y ejecución del Plan Atención y Abordaje Técnico de las personas privadas de libertad.",4.5,14,"Aumento de la planilla de funcionarios en relación con aumento población penal.",0.3,3,0.89999999999999991,3.6,1,4,1,3,2,14.6,"Sí","mmarin","2014-09-04"]
[84,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Fase de ingreso de la Población Penal Juvenil al Programa","Realizar la inducción y valoración técnica inicial de cada uno de los y las jóvenes referidos al Programa para el cumplimiento de la sanción Penal Juvenil, garantizando la legalidad del ingreso, los deberes y derechos  que les asisten, y la elaboración del plan de ejecución individual de acuerdo a la persona sancionada y los requerimientos de la sentencia.","Recepción de la referencia judicial.","Acreditación ilícita de la persona sancionada penalmente.",1.7999999999999998,15,"Capacitación a personal de dirección, jurídico, de secretaría y de seguridad.",0.3,6,1.7999999999999998,0,0,4,3,3,2,12,"Revisar","igamez","2014-09-10"]
[85,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Fase de ingreso de la Población Penal Juvenil al Programa","Realizar la inducción y valoración técnica inicial de cada uno de los y las jóvenes referidos al Programa para el cumplimiento de la sanción Penal Juvenil, garantizando la legalidad del ingreso, los deberes y derechos  que les asisten, y la elaboración del plan de ejecución individual de acuerdo a la persona sancionada y los requerimientos de la sentencia.","Apertura del expediente.","Expediente alterado en sus contenidos.",3,14,"1. Capacitación.\n2. Protocolos.\n3. Supervisión sistemática",0.3,5,1.5,1.5,0,2,3,3,2,11.5,"No","igamez","2014-09-10"]
[86,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Fase de ingreso de la Población Penal Juvenil al Programa","Realizar la inducción y valoración técnica inicial de cada uno de los y las jóvenes referidos al Programa para el cumplimiento de la sanción Penal Juvenil, garantizando la legalidad del ingreso, los deberes y derechos  que les asisten, y la elaboración del plan de ejecución individual de acuerdo a la persona sancionada y los requerimientos de la sentencia.","Valoración de la situación personal, social y jurídica.","Planes de ejecución alterados en sus contenidos.",2.5,12,"1. Formación a personal profesional.\n2. Supervisión",0.3,5,1.5,1,3,3,2,3,2,14,"Revisar","igamez","2014-09-10"]
[87,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Fase de ingreso de la Población Penal Juvenil al Programa","Realizar la inducción y valoración técnica inicial de cada uno de los y las jóvenes referidos al Programa para el cumplimiento de la sanción Penal Juvenil, garantizando la legalidad del ingreso, los deberes y derechos  que les asisten, y la elaboración del plan de ejecución individual de acuerdo a la persona sancionada y los requerimientos de la sentencia.","Inducción a la institución.","Ausencia espacios institucionales relacionados con facilitar procesos de inducción a la población de reciente ingreso.",2,12,"1. Selección de personas responsables.\n2. Validación de horario institucional para su ejecución",0.5,4,2,0,3,3,3,2,2,13,"Revisar","igamez","2014-09-10"]
[88,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Educación Formal.","Bajas promociones educativas.",2.0999999999999996,8,"1. Aumento en la cantidad de profesionales educativos. \n2. Instalaciones para la ejecución del proyecto.",0.5,4,2,9.9999999999999645E-2,2,4,1,2,2,11.1,"Revisar","igamez","2014-09-10"]
[89,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Capacitación para el trabajo.","Escazas opciones de capacitación.",2.0999999999999996,9,"1. Instalaciones para la ejecución del proyecto.\n2. REcursos materiales.\n3. Voluntad de instituciones como el INA. \n4. Personal de custodioa",0.7,4,2.8,-0.70000000000000018,2,4,1,1,2,9.3000000000000007,"Revisar","igamez","2014-09-10"]
[90,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Atención en el área de salud.","Atención deficiente o ausente.",4.1999999999999993,11,"1. Refuerzo de personal atinente. \n2. Reorganización de horarios laborales.",0.3,5,1.5,2.6999999999999993,2,4,2,1,2,13.7,"Revisar","igamez","2014-09-10"]
[91,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Actividades recreativas y deportivas.","Poca participación de la población.",2.8,11,"1. Ampliación de instalaciones.\n2. Espacios de atención acordes a las características de la población. \n3.Ampliación de horarios de atención",0.5,4,2,0.79999999999999982,2,3,3,1,2,11.8,"Revisar","igamez","2014-09-10"]
[92,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Atención Trabajo Social.","No garantizar la atención al 100% de la demanda.",4.5,13,"1. Ampliación de instlaciones.\n2. Mayor cantidad de recurso humano.\n3. Reorganización de los períodos de atención.  \n4. Oriorización en las demandas de atención",0.5,5,2.5,2,3,3,3,1,2,14,"Revisar","igamez","2014-09-10"]
[93,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Atención y supervisión a sanciones alternativas a la privación de libertad.","Que no se brinde la atención y supervisión de manera sistematizada.",3.5,13,"1. Procesos acordes a las características sociales, emocionales y jurídicas de la población.\n2. Reforzamientos de personal profesional y de seguridad.\n3. Ampliación de las instalaciones",0.5,4,2,1.5,2,3,3,1,2,12.5,"Revisar","igamez","2014-09-10"]
[94,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Evaluación trimestral del cumplimiento de los planes de ejecución.","Que no se cumpla con los períodos establecidos.",2.8,12,"1. Organización de proyectos institucionales acordes al personal penitenciario; así como la población penitenciaria y sus necesidades.",0.5,4,2,0.79999999999999982,0,3,2,1,2,8.8000000000000007,"No","igamez","2014-09-10"]
[95,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Egreso de la población con sanción penal juvenil impuesta.","Realizar el egreso de la población penal juvenil, en conformidad con las disposiciones jurídicas respectivas.","Proyecto de preparación del egreso según la modalidad de cumplimiento de la sanción.","Que la organización no articule en el plan de atención la fase de egreso.",2.0999999999999996,12,"1.La consiganción de periódo conforme a los montos de la sanción para iniciar la fase de egreso.\n2.La generación de espacios tanto físicos, como de atención para la segregación de la población en fase de egreso.\n3. La consignación de personal responsable para coordinar la fase de egreso",0.5,4,2,9.9999999999999645E-2,0,3,3,2,2,10.1,"No","igamez","2014-09-10"]
[96,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Egreso de la población con sanción penal juvenil impuesta.","Realizar el egreso de la población penal juvenil, en conformidad con las disposiciones jurídicas respectivas.","Valoración de recursos familiares y de apoyo.","Que no logren identificarse factores protectores, recursos de apoyo o alternativos para el sujeto.",2.8,8,"1. Inclusión en todos los planes de la revisión de factores protectores.  2. Capacitación a personal responsable de la ejecución de la sanción.",0.5,5,2.5,0.29999999999999982,0,4,3,3,2,12.3,"Revisar","igamez","2014-09-10"]
[97,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Egreso de la población con sanción penal juvenil impuesta.","Realizar el egreso de la población penal juvenil, en conformidad con las disposiciones jurídicas respectivas.","Coordinación con la red de apoyo.","Que no se garantice la cobertura de derechos y necesidades integrales de la población a través de la coordinación interinstitucional.",2.7,11,"1. Proyecto institucional en concordancia con los derechos de la población.\n2. Política pública en corresponsabilidad social para este sector de la población",0.7,5,3.5,-0.79999999999999982,2,4,2,2,2,11.2,"Revisar","igamez","2014-09-10"]
[98,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Egreso de la población con sanción penal juvenil impuesta.","Realizar el egreso de la población penal juvenil, en conformidad con las disposiciones jurídicas respectivas.","Autorización del egreso a cargo de la instancia judicial.","Alteraciones en la legalidad del egreso.",0.60000000000000009,14,"1. Protocolos de seguimienteo a la acción. 2. Formaicón de personal",0.1,6,0.60000000000000009,0,0,4,3,2,2,11,"Revisar","igamez","2014-09-10"]
[42,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Recopilar información de  la variable u objeto de estudio.","Se recibe información incompleta o sezgada.",2.0999999999999996,14.5,"Someter a consulta los procedimientos propuestos para la recolección de información según el caso que se trate, previo a su oficizlización y emisiónpara el uso.",0.3,2,0.6,1.4999999999999996,3,3,3,3,2,15.5,"Sí","oretanau","2014-08-22"]
[43,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Revisión y validación de las acciones o mejoras propuestas.","No operativizan las acciones propuestas.",2,20,"Desarrollar una metodología a nivel institucional para el desarrollo e implementación de acciones de mejora para su uso por parte de las personas titulares subordinadas.",0.1,4,0.4,1.6,3,3,3,3,2,15.6,"Sí","oretanau","2014-08-22"]
[44,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Documentación de las acciones y resultados.","Inadecuada documentación de las acciones y resultados.",2,20,"Incorporar en los diferentes procedimientos de trabajo, los mecanismos o medios necesarios para documentación la gestión derivada de su ejecución.",0.3,3,0.89999999999999991,1.1000000000000001,3,3,3,3,2,15.1,"Sí","oretanau","2014-08-22"]
[45,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Identificación de Oportunidades de Mejora.","Definición de acciones de poco impacto en la gestión institucional.",2.0999999999999996,20.100000000000001,"Implementar la valoración de riesgos en el objetivo y actividades de mejora propuestas para maximizar el éxito de su implementación.",0.1,3,0.30000000000000004,1.7999999999999996,3,3,3,3,2,15.8,"Sí","oretanau","2014-08-22"]
[46,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Analizar la información recopilada.","No se obtiene la información en los plazos establecidos.",2.0999999999999996,12.5,"Íncorporar en los procedimientos de trabajo ejecutados por las diferentes dependencias, formularios adecuados para registrar la información relevante que permita monitorear el desemepeño del proceso.",0.1,3,0.30000000000000004,1.7999999999999996,3,3,3,3,2,15.8,"Sí","oretanau","2014-08-22"]
[47,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Analizar la información recopilada.","Reproceso de los datos recopilados.",1.5,13.9,"Realizar talleres explicativos con las personas responsables de completar la información requerida previo a solicitarles la misma.",0.1,3,0.30000000000000004,1.2,3,3,3,3,2,15.2,"Sí","oretanau","2014-08-22"]
[48,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Diseño de acciones  o mejoras para la situación identificada.","Inadecuado dimensionamiento de las acciones propuestas",2.8,20.8,"Establecer una metodología a nivel institucional para la conformación de equipos de mejora de procesos.",0.1,4,0.4,2.4,3,3,3,3,2,16.399999999999999,"Sí","oretanau","2014-08-22"]
[49,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Comunicación de las acciones y resultados.","Desactualización de la Página Web",2.0999999999999996,14.5,"Establecer un procedimiento formal para el manejo d ela pagina web institucional.",0.1,3,0.30000000000000004,1.7999999999999996,3,3,3,3,2,15.8,"Sí","oretanau","2014-08-22"]
[50,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Comunicación de las acciones y resultados.","Cambios en las directrices de comunicación interna.",1.5,17.5,"Establecer un plan de comunicación institucional.",0.1,4,0.4,1.1000000000000001,3,3,3,3,2,15.1,"Sí","oretanau","2014-08-22"]
[51,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Comunicación de las acciones y resultados.","La información no sea conocida por todas las personas usuarias.",3.5,13.5,"Establecer reuniones de personal en donde se revise, verifique o comunique la información de importancia a nivel institucional.",0.3,2,0.6,2.9,3,3,3,3,2,16.899999999999999,"Sí","oretanau","2014-08-22"]
[52,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Documentación de las acciones y resultados.","Variación en los datos suministrados para los estudios.",0.89999999999999991,12.9,"Desarrollar un sistema de información gerencial que integre los indicadores clave de los procesos institucionales.",0.1,3,0.30000000000000004,0.59999999999999987,2,3,2,3,2,12.6,"Revisar","oretanau","2014-08-22"]
[154,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planeamiento Estratégico","Aportar a los procesos  de rendición de cuentas y toma de decisiones, mediante la aplicación de metodologías participativas a partir del análisis de información estratégica y de gestión institucional.","Planeamiento.","Ambiente institucional adverso a la formulación de planeamiento estrategico",0.89999999999999991,8,"Establecer procesos capacitaciones que vinculen la gestión de loas instancias con la cultura organizacional .",0.1,2,0.2,0.7,1,3,3,2,2,"11,7","Sí"," oretanau"," 13/01/2015"]
[155,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planeamiento Estratégico","Aportar a los procesos  de rendición de cuentas y toma de decisiones, mediante la aplicación de metodologías participativas a partir del análisis de información estratégica y de gestión institucional.","Planeamiento.","Ambiente institucional adverso a la formulación de planeamiento estrategico",0.89999999999999991,8,"Mayor participación de los y las funcionarias de las acciones sustantivas en los procesos de planificación institucional",0.3,2,0.6,0.29999999999999993,2,3,2,2,2,"11,3","Sí"," oretanau"," 13/01/2015"]
[48,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Seguimiento y Evaluación","Desarrollar acciones de seguimiento y evaluación sobre la gestión institucional, con el fin de fortalecer el proceso de toma de decisiones y rendición de cuentas y promover una cultura de responsabilidad y trasparencia en el ámbito institucional.","Recopilar, revisar, depurar e integrar la información suministrada por cada instancia.","Suministro de información incorrecta.",2,16,"Sesiones de trabajo, acompañamiento durante el proceso.",0.3,2,0.6,1.4,3,3,3,2,2,14.4,"Sí"]
[50,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Seguimiento y Evaluación","Desarrollar acciones de seguimiento y evaluación sobre la gestión institucional, con el fin de fortalecer el proceso de toma de decisiones y rendición de cuentas y promover una cultura de responsabilidad y trasparencia en el ámbito institucional.","Elaborar el informe de Evaluación y Seguimiento.","Consignar información errónea.",1.5,15,"Asesoramniento técnico constante en la utilización de fiuentes de información idóneas",0.1,1,0.1,1.4,3,3,3,2,2,14.4,"Sí"]
[43,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Evaluación y Seguimiento del Proyecto.","Las dependencias involucradas, remiten la informacion incompleta.",2.5,15,"Las dependencias deben de solicitar la informacion con tiempo. Darle seguimiento por parte de la jefatura que no se este omitiendo nada.",0.1,5,0.5,2,3,3,2,3,2,15,"Revisar"]
[44,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Evaluación y Seguimiento del Proyecto.","Retraso de entrega de documentos, por parte de las Instancias.",2.5,6,"llevar un calendario de las fechas de entrega. tener encargados por temas. llevar la documentacion a la fecha.",0.1,5,0.5,2,3,3,2,3,2,15,"Revisar"]
[45,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Implementación del Proyecto.","Presupuesto del proyecto, no sea el suficiente.",2.5,16,"Asignar presupuesto para inprevistos.",0.5,5,2.5,0,2,3,2,3,2,12,"Revisar"]
[46,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Implementación del Proyecto.","Debilidades del proyecto, en cuanto a sus fases .",2.5,5,"llevar un analisis profundo de las debilidades. en cuanto se va avanzando en las fechas anticipaese a las debilidades.",0.5,5,2.5,0,3,3,2,3,2,13,"Revisar"]
[69,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planes y Presupuesto","Coadyuvar en la elaboración y control de los planes programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, en vinculación con los recursos financieros correspondientes a la Institución.","Recopilación, revisión y análisis de la información suministrada por las diversas instancias.","Que las instancias remitan de forma tardía y/o erronea la información.",2.8,10,"Establecer procedimientos y formularios estandar para orientar a las depencencias institucionales durate el suminsitro de la información requerida por esta Secretaría.",0.1,3,0.30000000000000004,2.5,0,4,3,3,2,14.5,"Sí","oretanau","2014-09-02"]
[70,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planes y Presupuesto","Coadyuvar en la elaboración y control de los planes programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, en vinculación con los recursos financieros correspondientes a la Institución.","Sesiones de trabajo con Jefaturas del nivel Departamental, a efectos de presentar lineamientos metodológicos e institucionales.","Que las Jefaturas no lideren el proceso en sus unidades.",3.5,10,"Establecer un procedimiento estandarizado que le facilite las jefaturas coordinar la presupuestación en sus unidades.",0.1,3,0.30000000000000004,3.2,0,4,3,3,2,15.2,"Sí","oretanau","2014-09-02"]
[71,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planes y Presupuesto","Coadyuvar en la elaboración y control de los planes programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, en vinculación con los recursos financieros correspondientes a la Institución.","Elaboración de la propuesta de programación presupuestaria.","Que la propuesta no sea el reflejo de una programación vinculada al ejercicio presupuestario estimado.",2.5,6,"Establecer procedimientos estandar para lograr la vinculación entre el ejercicio presupuestario estimado y la pro programación presupuestaria.",0.1,4,0.4,2.1,0,4,3,3,2,14.1,"Sí","oretanau","2014-09-02"]
[72,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Implementación del Proyecto.","Debilidades del proyecto, en cuanto a sus fases.",0.89999999999999991,5,"Estandarizar la metodología para la formulación, evaluación y seguimiento de proyectos a nivel institucional.",0.1,4,0.4,0.49999999999999989,0,4,3,3,2,12.5,"Revisar","oretanau","2014-09-05"]
[73,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Implementación del Proyecto.","Presupuesto del proyecto, no sea el suficiente.",2.5,12,"Estandarizar la metodología para la formulación, evaluación y seguimiento de proyectos a nivel institucional.",0.1,4,0.4,2.1,0,4,3,3,2,14.1,"Sí","oretanau","2014-09-05"]
[74,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Elaboración de metodologías y lineamientos para la implementación de planes, programas y proyectos institucionales.","Los funcionarios y funcionarias de la institución desconocen de la existencia de las metodologías y lineamientos emitidos.",2,6,"Que los manuales de procedimientos e instrucciones d etrabajo sean comunicadas en cascada, desde el nivel jerarquico hasta el nivel operativo por medio de reuniones.",0.1,4,0.4,1.6,0,4,3,3,2,13.6,"Revisar","oretanau","2014-09-05"]
[75,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Identificación de proyectos.","Catalogar actividades o tareas rutinarias como proyectos.",2.8,6,"Estandarizar la metodología para la formulación, evaluación y seguimiento de proyectos a nivel institucional.",0.1,4,0.4,2.4,0,4,3,3,2,14.4,"Sí","oretanau","2014-09-05"]
[76,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Análisis del mercado.","Sobreestimar la demanda de bienes y servicios.",2.8,6,"Estandarizar la metodología para la formulación, evaluación y seguimiento de proyectos a nivel institucional.",0.1,4,0.4,2.4,3,4,3,3,2,17.399999999999999,"Sí","oretanau","2014-09-05"]
[77,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Análisis Técnico del Proyecto.","Realizar una inadecuada descripción de los procedimientos de trabajo a emplear en el proyecto.",3.5,6,"Exigir la presentación de los procedimientos de trabajo a desarrollar durante el desarrolllo y operación del proyecto.",0.1,4,0.4,3.1,3,4,3,3,2,18.100000000000001,"Sí","oretanau","2014-09-05"]
[78,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Análisis de Riesgos a desastres naturales.","Omisión de vulnerabilidades a las que se expone el sitio del emplazamiento del proyecto.",3,6,"Estandarizar la metodología para la formulación, evaluación y seguimiento de proyectos a nivel institucional.",0.1,4,0.4,2.6,0,4,3,3,2,14.6,"Sí","oretanau","2014-09-05"]
[79,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Análisis Ambiental del Proyecto.","Se realiza una pobre identificación de impactos ambientales del proyecto.",2.5,6,"Estandarizar la metodología para la formulación, evaluación y seguimiento de proyectos a nivel institucional.",0.1,4,0.4,2.1,0,2,3,3,2,12.1,"Revisar","oretanau","2014-09-05"]
[80,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Análisis legal y administrativo.","Desligar la estructura organizacional de la ejecución y operación del proyecto, de la del resto de la institución.",2.8,6,"llevar un analisis profundo de las debilidades. en cuanto se va avanzando en las fechas anticipaese a las debilidades.",0.1,1,0.1,2.6999999999999997,0,4,3,3,2,14.7,"Sí","oretanau","2014-09-05"]
[81,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Evaluación Económica Social.","Dictaminar un impacto positivo del proyecto en la sociedad cuando no lo es.",2.5,6,"Estandarizar la metodología para la formulación, evaluación y seguimiento de proyectos a nivel institucional.",0.1,5,0.5,2,0,4,2,3,2,13,"Revisar","oretanau","2014-09-05"]
[82,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Emisión de Planes, Programas y Proyectos.","Se omite implementación de los planes, programas y proyectos.",1.5,6,"Estandarizar la metodología institucional para la conformación de equipos de mejora.",0.1,4,0.4,1.1000000000000001,0,4,3,3,2,13.1,"Revisar","oretanau","2014-09-05"]
[83,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Evaluación y Seguimiento del Proyecto.","Las dependencias involucradas, remiten la informacion incompleta.",2.5,11,"Asignar presupuesto para inprevistos.",0.3,2,0.6,1.9,0,2,1,2,2,8.9,"No","oretanau","2014-09-05"]
[75,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planes y Presupuesto","Coadyuvar en la elaboración y control de los planes programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, en vinculación con los recursos financieros correspondientes a la Institución.","Sesiones de trabajo con Jefaturas del nivel Departamental, a efectos de presentar lineamientos metodológicos e institucionales.","Que las Jefaturas no lideren el proceso en sus unidades.",3.5,10,"Establecer procedimientos estandar para lograr la vinculación entre el ejercicio presupuestario estimado y la pro programación presupuestaria.",0.3,2,0.6,2.9,3,3,2,2,2,14.9,"Revisar"]
[76,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planes y Presupuesto","Coadyuvar en la elaboración y control de los planes programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, en vinculación con los recursos financieros correspondientes a la Institución.","Recopilación, revisión y análisis de la información suministrada por las diversas instancias.","Que las instancias remitan de forma tardía y/o erronea la información.",2.8,10,"Establecer procedimientos estandar para lograr la vinculación entre el ejercicio presupuestario estimado y la pro programación presupuestaria.",0.3,2,0.6,2.1999999999999997,3,3,3,2,2,15.2,"Revisar"]
[77,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planes y Presupuesto","Coadyuvar en la elaboración y control de los planes programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, en vinculación con los recursos financieros correspondientes a la Institución.","Elaboración de la propuesta de programación presupuestaria.","Que la propuesta no sea el reflejo de una programación vinculada al ejercicio presupuestario estimado.",2.5,6,"Establecer procedimientos estandar para lograr la vinculación entre el ejercicio presupuestario estimado y la pro programación presupuestaria.",0.3,2,0.6,1.9,3,3,2,2,2,13.9,"No"]
[69,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Recepción y análisis de la solicitud.","Incumplimiento parcial o total de los requisitos previos de la contratación.",3.5,13,"Capacitación en Contratación Administrativa y Planificación",0.3,5,1.5,2,3,4,3,2,2,16,"Sí"]
[70,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Recepción y análisis de la solicitud.","Incumplimiento parcial o total de los requisitos previos de la contratación.",3.5,13,"Taller de elaboración de solciitudes de pedido",0.1,5,0.5,3,3,4,2,2,2,16,"Sí"]
[71,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Recepción y análisis de la solicitud.","Fragmentación no identificada de bienes o servicios.",2.5,12,"Adecuada planificación de la gestión de compras y formulación del presupuesto",0.1,5,0.5,2,0,4,2,2,2,12,"Revisar"]
[72,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Recepción y análisis de la solicitud.","Revisión tardía de solicitudes de pedido.",3.5,11,"Contratación de al menos un profesional más en la Unidad de Programación y Control",0.1,5,0.5,3,2,4,1,2,2,14,"Revisar"]
[73,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Formulación de prevenciones.","Prevenciones improcedentes.",1.5,5,"Creación de banco de prevenciones para consulta",0.1,5,0.5,1,3,4,1,2,2,13,"Revisar"]
[74,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Análisis del subsane.","Insatisfactoria atención de prevenciones (subsanación parcial, errónea).",2.5,5,"Capacitacitación en análisis y estudios de mercados y Contratación Administrativa",0.1,5,0.5,{"$f":"+G194-L194","v":2},3,4,1,2,2,14,"Revisar"]
[75,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Formulación de prevenciones.","Prevenciones improcedentes.",1.5,5,"Elaboración de banco de prevenciones",0.1,5,0.5,1,0,4,3,2,2,12,"Revisar"]
[76,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Análisis del subsane.","Anulación (denegatoria) de la solicitud de pedido para la adquisición del bien o servicio.",1.5,5,"Designación y capacitación de enlaces Unidades-Proveeduría para la atención y canalización de prevenciones formuladas",0.3,5,1.5,0,3,4,2,2,2,13,"Revisar"]
[77,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Análisis del subsane.","Anulación (denegatoria) de la solicitud de pedido para la adquisición del bien o servicio.",1.5,5,"Aprovechar alertas o avisos de outlook para recordatorio de plazos a vencer, prevenciones pendientes.",0.1,5,0.5,1,0,4,2,2,2,11,"Revisar"]
[78,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Compras por convenio marco de bienes o servicios.","Rechazo de la pre-orden por parte del contratista.",1.5,4,"Capacitación en Convenio marco a enlaces de las unidades",0.1,5,0.5,1,3,4,2,2,2,14,"Revisar"]
[79,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Atención de aclaraciones y recursos contra el pliego cartelario.","Declaratoria con lugar de recurso de objeción al cartel.",1.5,13,"Banco de especificaciones técnicas, acordados con Unidades especializadas en la materia, para que sea utilizado por todas las dependencias ministeriales",0.1,5,0.5,1,0,4,2,2,2,11,"Revisar"]
[80,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Atención de aclaraciones y recursos contra el pliego cartelario.","Acogimiento técnico de propuestas de potenciales oferentes.",1.5,12,"Capacitación estudios de mercado, normativa técnica y jurídica",0.1,5,0.5,1,3,3,2,2,2,13,"Revisar"]
[81,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Apertura de ofertas.","No recibo de ofertas.",1.5,4,"Adecuado estudio de mercado y de la necesidad institucional",0.1,5,0.5,1,3,3,2,3,2,14,"Revisar"]
[82,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Análisis de ofertas.","Exclusión de ofertas.",1.5,12,"Ejecución de garantías de participación, en casos atribuibles al oferente",0.1,5,0.5,1,0,3,3,3,2,12,"Revisar"]
[83,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Análisis de ofertas.","Evaluación de ofertas inelegibles.",1.5,5,"Desarrollo del procedimiento de Evaluación de ofertas",0.1,5,0.5,1,3,3,2,2,2,13,"Revisar"]
[84,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Análisis de ofertas.","Aplicación incorrecta o imposible aplicación de metodología de evaluación.",1.5,5,"Desarrollo del procedimeinto de Elaboración de carteles, calificación de ofertas",0.1,5,0.5,1,3,3,2,2,2,13,"Revisar"]
[85,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Revisión de resolución de acto final.","Desajuste o falta de concordancia en relación con sus antecedentes (análisis legal, técnico y presupuestario)",1.5,5,"Establecimiento de formato de Resolución y los aspectos mínimos que debe contener",0.1,5,0.5,1,0,4,3,2,2,12,"Revisar"]
[86,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Revisión de resolución de acto final.","Error en algunos de los antecedentes o análisis previos que modifique el estado de la adjudicación",1.5,5,"Taller de calificaciones técnicas y aplicación de matriz de calificación legal",0.1,5,0.5,1,0,3,2,2,2,10,"Revisar"]
[87,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Dictado del acto final.","Infructuosidad por incumplimiento de los elementos esenciales de la contratación",2.5,4,"Capacitación en estudios de mercado",0.1,5,0.5,2,3,3,2,2,2,14,"Revisar"]
[88,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Dictado del acto final.","Infructuosidad por no ofertas",2.5,4,"Capacitación en estudios de mercado",0.1,5,0.5,2,3,3,2,2,2,14,"Revisar"]
[89,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Dictado del acto final.","Error o inexistencia de notificación de acto final",1.5,5,"Definición del procedimiento de dictado del acto final",0.1,5,0.5,1,3,3,2,2,2,13,"Revisar"]
[90,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Dictado del acto final.","Resolución extemporánea (emitida una vez vencido el plazo de adjudicación)",1.5,5,"Capacitación y utilización de herramientas como outlook, para dar seguimiento a tareas",0.1,5,0.5,1,0,3,2,2,2,10,"Revisar"]
[91,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Atención de impugnaciones contra el acto final (recursos).","Revocación del acto final por acogimiento del recurso de revocatoria o apelación",1.5,5,"Definición de procedimiento de análisis y Evaluación de ofertas",0.1,5,0.5,1,3,3,2,2,2,13,"Revisar"]
[92,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Formalización contractual (CDA, LA y LN).","Insubsistencia del trámite",2.5,13,"Procedimiento de ejecución de garantía de participación cuando corresponda",0.1,5,0.5,2,0,3,3,2,2,12,"Revisar"]
[93,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Formalización contractual (CDA, LA y LN).","Incumplimiento de plazo de formalización de contratos",2.5,4,"Procedimiento de ejecución de garantía de participación cuando corresponda",0.1,5,0.5,2,0,3,3,2,2,12,"Revisar"]
[94,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Emisión de pedido de compra.","Insubsistencia",2.5,12,"Aplicación de sanción de apercibimiento",0.1,5,0.5,2,0,3,3,2,2,12,"Revisar"]
[95,"Proveeduría Institucional","Responsabilidad Contractual.","Dirigir los procedimientos administrativos iniciados para la eventual imposición de sanciones administrativas o económicas de oferentes y/o contratistas y la anormal extinción de relaciones contractuales, con el fin de resguardar el interés público e institucional.","Garantías de cumplimiento","No reintegro de las garantías de cumplimiento",2,12,"Definición del procedimiento para la administración y devolución de Garantías",0.1,4,0.4,1.6,0,3,2,2,2,10.6,"Revisar"]
[96,"Proveeduría Institucional","Responsabilidad Contractual.","Dirigir los procedimientos administrativos iniciados para la eventual imposición de sanciones administrativas o económicas de oferentes y/o contratistas y la anormal extinción de relaciones contractuales, con el fin de resguardar el interés público e institucional.","Garantías de cumplimiento","Vencimiento de la garantía de cumplimiento",1.5,13,"Utilización de alguna herramienta informática para el seguimiento de plazos.",0.1,5,0.5,1,3,3,2,2,2,13,"Revisar"]
[97,"Proveeduría Institucional","Responsabilidad Contractual.","Dirigir los procedimientos administrativos iniciados para la eventual imposición de sanciones administrativas o económicas de oferentes y/o contratistas y la anormal extinción de relaciones contractuales, con el fin de resguardar el interés público e institucional.","Resolución contractual","Que los incumplimientos sean atribuibles a la administración y no al contratista",1.5,12,"Capacitación para los Administradores de Contratos",0.1,5,0.5,1,3,3,2,2,2,13,"Revisar"]
[72,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Asesoría","No atención a las necesidades de asesoría solicitadas por las personas usuarias.",4.1999999999999993,16.600000000000001,"Asesores con flexibilidad de horario.",0.1,6,0.60000000000000009,3.5999999999999992,3,4,3,3,2,18.600000000000001,"Sí"]
[73,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Asesoría","No atención a las necesidades de asesoría solicitadas por las personas usuarias.",4.1999999999999993,16.600000000000001,"Asesores con flexibilidad de horario.",0.1,4,0.4,3.7999999999999994,3,4,3,2,2,17.799999999999997,"No"]
[74,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Asesoría","Carencia de recurso humano suficiente para brindar asesorías versus demanda en todo el país.",4.5,13.5,"Convenios interinstitucionales. Trabajo conjunto con redes locales.",0.3,4,1.2,3.3,3,4,3,3,2,18.3,"Revisar"]
[75,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Brindar capacitación (Charlas, talleres, conversatorios, foros, mesas redondas, informes conferencias, campamentos, documentos formativos, entre otros).","Imposibilidad de  reunir a la población meta.",2.5,12.5,"Trabajo exclusivo con población cautiva.",0.1,4,0.4,2.1,3,4,3,2,2,16.100000000000001,"No"]
[76,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Desarrollar investigaciones y análisis de información sobre fenómenos sociales, vinculados a diferentes manifestaciones de violencia y delito.","No se realiza análisis de información sobre violencia y delito.",1.5,11.9,"Convenios con universidades e institutos de investigación.",0.1,4,0.4,1.1000000000000001,3,4,3,3,2,16.100000000000001,"Revisar"]
[77,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Desarrollar investigaciones y análisis de información sobre fenómenos sociales, vinculados a diferentes manifestaciones de violencia y delito.","Contar con datos sin actualizar",2.5,12.5,"Convenios institucionales y comisiones estadisticas de seguimiento.",0.1,4,0.4,2.1,2,3,3,3,2,15.1,"Sí"]
[77,"Dirección General de Adaptación Social","Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.","Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas penitenciarias, atendiendo la normativa que rige la materia y en garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.","Emisión de Politicas para la Gestión Penitenciaria en Materia Técnica, Administrativa y de Seguridad","Vulneración de derechos fundamentales",3.5,13.5,"Desarrollo de la infraestructura penitenciaria",0.1,5,0.5,-3,1,3,3,3,2,9,"Sí","rherrera","2014-09-08"]
[75,"Dirección General de Adaptación Social","Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.","Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas penitenciarias, atendiendo la normativa que rige la materia y en garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.","Emisión de Politicas para la Gestión Penitenciaria en Materia Técnica, Administrativa y de Seguridad","Dificultades para su materialización",2,13.2,"Procurar una mayor dotación de recursos humanos",0.3,2,0.6,{"$f":"+K225-L225","v":1.4},1,3,3,3,2,13.4,"Revisar","rherrera","2014-09-08"]
[76,"Dirección General de Adaptación Social","Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.","Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas penitenciarias, atendiendo la normativa que rige la materia y en garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.","Emisión de Politicas para la Gestión Penitenciaria en Materia Técnica, Administrativa y de Seguridad","Dificultades para su materialización",2,16,"Mejorar el suministro de recursos materiales",0.3,5,1.5,-0.5,1,3,3,3,2,11.5,"Revisar","rherrera","2014-09-08"]
[98,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Ingreso","No se reporto el ingreso de la persona privada de libertad al centro penitenciario, oficina o dependencia del Ministerio de Justicia y Paz, por parte de la policia penitenciaria o quien realizara ingreso.",4.1999999999999993,12,"Implementar la obligatoriedad del uso de los sistemas de información.",0.1,6,0.60000000000000009,3.5999999999999992,2,4,2,3,3,17.600000000000001,"Sí","asanchez","2014-09-18"]
[99,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Ingreso","El registro en la base de datos de SIAP no se realizó por parte de la autoridad penitenciaria que recibio a la persona con medida de seguridad.",5.4,9,"Mantener en cada establecimiento penal un funcionario encargado de verificar el funcionamiento de los servicios del sistema de información",0.1,6,0.60000000000000009,4.8000000000000007,2,3,3,3,3,18.8,"Sí","asanchez","2014-09-22"]
[100,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Acompañamiento.","La persona privada de libertad no tiene un plan de atención técnica asignado por el Consejo Interdisciplinario.",5.4,13,"Promover la supervisión por parte del Departamento Técnico de las actividades de los Consejos Interdisciplinarios y de las diferentes disciplinas que en este momento actúan a nivel institucional.",0.1,5,0.5,4.9000000000000004,0,3,3,3,1,14.9,"Revisar","asanchez","2014-09-22"]
[101,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Acompañamiento.","Se incumple con los tiempos para la valoración técnica de la ejecución del PAT.",5.4,12,"Generar recordatorios periodicamente sobre el cumplimiento de circulares y lo establecido en el Reglamento técncio en lo referente al cumplimiento de los tiempos para la valoración técnica.",0.1,6,0.60000000000000009,4.8000000000000007,0,3,3,3,2,15.8,"Sí","asanchez","2014-09-22"]
[102,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Acompañamiento.","La falta de registros para la aplicación de beneficios penitenciarios (art 55 CP, art 64 CP) y o cambio de programa.",5.4,10,"Mantener una supervisión constante a través de auditorias al SIAP que verifiquen el cumplimiento de circulares y directrices emitidas por el INC y las Jefaturas Nacionales relacionadas con el tema del registro de actividades ocupacionales.",0.1,5,0.5,4.9000000000000004,0,3,2,2,2,13.9,"Revisar","asanchez","2014-09-22"]
[103,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Egreso.","Falta de un informe tecnico que permita conocer el grado de avance o progreso en la atención profesional que ha tenido la persona privada de libertad.",5.4,12,"Mantener una supervisión activa sobre los consejos insterdisciplinarios y sobre el número de valoraciones técnicas que emiten sobre los privados de libertad a su cargo",0.1,6,0.60000000000000009,4.8000000000000007,0,3,2,3,2,14.8,"Revisar","asanchez","2014-09-22"]
[104,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Egreso.","Incumplimiento con la fecha de cumplimiento de la pena por falta de registros adecuados o actualizados del cumplimiento de la pena con prisión o descuento.",5.4,10,"Implementar la aplicación de actividades de control a través de las Jefaturas Nacionales relacionadas con el tema, para que se verifique el cumplimiento de las circulares y directrices del INC.",0.1,6,0.60000000000000009,4.8000000000000007,0,3,3,3,2,15.8,"Sí","asanchez","2014-09-18"]
[105,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Desarrollo de Investigaciones y Estadísticas.","Los datos e información generada por los medios electrónicos y manuales utilizados no responde a las necesidades de la institución para la toma de decisiones.",4.5,12,"Promover auditorias sobre la calidad de los datos que se encuentran en el SIAP.",0.1,5,0.5,4,3,4,1,2,3,17,"Sí","asanchez","2014-09-22"]
[106,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Desarrollo de Investigaciones y Estadísticas.","La documentación aportada a los entes de toma de decisiones no cumpla con la calidad ni con la información necesaria.",1.7999999999999998,10,"Se debe constituir un organismo de control y supervisión del SIAP, que garantice la calidad de los datos que el sistema posee.",0.1,6,0.60000000000000009,1.1999999999999997,3,3,2,3,3,15.2,"Sí","asanchez","2014-09-22"]
[107,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Ingreso","Que el expedinete de las personas privadas de libertad no contenga la información de las cousas penales en ejecución o pendeintes de ejecutar, de los resultados de valoración profesional y los cálculos provisionales de fechas relacionadas con dercho a la valoración técnica y de acceso a beneficios penales y penitenciarios.         los resuiltado de valoración profesional",5.4,12,"Mejorar la administración y gestión de documentos mediante el uso de herramientas tecnológicas y entrenamiento del personal existente",0.1,4,0.4,5,3,3,1,2,2,16,"Sí","asanchez","2014-09-22"]
[108,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Desarrollo de Investigaciones y Estadísticas.","Los datos e información generada por los medios electrónicos y manuales utilizados no responde a las necesidades de la institución para la toma de decisiones.",4.5,12,"Implementar el cumplimiento de las Circulares del despacho de la Ministra y del INC en el tema del uso del SIAP.",0.1,6,0.60000000000000009,3.9,0,3,2,2,2,12.9,"Revisar","asanchez","2014-09-22"]
[109,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Ingreso","No se tienen a la mano los documentos judiciales que dan origen a la privación de libertad.( Tener a la Orden, Testimonio de Sentencia y Auto de liquidación de la pena)",5.4,11,"Establecer un convenio con la Corte para la transmisión de datos via electrónica.",0.1,5,0.5,4.9000000000000004,0,3,3,3,3,16.899999999999999,"Sí","asanchez","2014-09-22"]
[74,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Diseño de Obras","Errores en los cálculos.",1.2,13,"Tomar los datos y revisar que los mismos esten bien",0.3,3,0.89999999999999991,-0.30000000000000004,3,3,2,3,1,11.7,"Revisar"]
[75,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Ejecución de Obras","Paralización de obras",1.2,7,"Se deben de tomar las recomendaciones dadas por la comision nacional de emergencias y actuar una vez que se pueda ingresar para evitar accidentes",0.1,6,0.60000000000000009,-0.59999999999999987,2,4,2,3,1,11.4,"Revisar"]
[76,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Supervisión y Control del Proyecto","Accidentes Laborales (SCP).",2,5,"Realizar un analisis del equipo que haga falta para proceder a comprarlo por medio de compra directa",0.1,4,0.4,-1.6,0,4,2,3,3,10.4,"Revisar"]
[77,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Cierre del Proyecto ó Recepción Definitiva","No ver fallas u omitir detalles",1.2,13,"Realizar diagnosticos y consultas a los centros penales sobre el funcionamiento de equipos o necesidades que hagan falta.",0.3,4,1.2,0,0,4,2,3,1,10,"Revisar"]
[79,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Valoración de edificaciones y equipos","No cubrir al 100% las necesidades que requiere la edificación.",1.2,13,"Realiza un analisis de los requerimientos para programar las compras, buscar el contenido economico y proceder a adquirir lo que se requiera por medio de compras directas o licitaciones.",0.3,4,1.2,0,2,4,2,3,1,12,"Revisar"]
[241,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r\n\r\n","Verificar la Legalidad del Ingreso","Que el personal reciba una agresión por no hacerse el ingreso sin los requisitos de Ley",1.2,11,"Dotar a las oficinas de personal de Seguridad.",0.3,4,1.2,0,2,4,1,2,2,11,"Revisar","mmadrigal oretanau","11/09/2014 01/10/2014"]
[242,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r\n\r\n","Entrevista Inicial","Que para la entrevista inicial no se cuente con el tiempo suficiente para ubicar a la persona beneficiada",2,13,"Recursos Humanos necesarios",0.5,4,2,0,2,4,1,2,2,11,"No","mmadrigal oretanau","11/09/2014 01/10/2014"]
[243,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r\n\r\n","Entrevista Inicial","Que el personal reciba una agresión",1.2,9,"Dotar de persobmal de seguridad a las oficinas",0.3,4,1.2,0,2,4,1,3,3,13,"Revisar","mmadrigal oretanau oretanau","11/09/2014 01/10/2014 01/10/2014"]
[244,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r\n\r\n","Comunicar a las Autoridades competentes el ingreso de la persona","Que el comunicado de ingreso no llegue a tiempo a la autoridad competente",2,12,"Dotar de personal de mensajería y secretyaría a las oficinas.",0.3,4,1.2,0.8,2,4,1,2,3,12.8,"Revisar","mmadrigal oretanau","11/09/2014 01/10/2014"]
[245,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r\n\r\n","Elaboración del informe de NO presentación","Que el comunicado de no presentación   no llegue a tiempo a la autoridad competente",2,13,"Dotar de personal de mensajeía y secretaría a las oficinas.",0.3,4,1.2,0.8,2,4,1,2,2,11.8,"Revisar","mmadrigal oretanau","11/09/2014 01/10/2014"]
[245,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","c)- Recibir personas privadas de libertad con problemas de Convivencia.",3.6,12,"Se le consulta al privado con cuales personas tiene problemas, Con esta información se le trata de ubicar en un ambito en el centro donde ingreso y si no fuera posible se le ubicaria en otro centro penal",0.7,4,2.8,0.80000000000000027,1,4,3,3,3,14,"Revisar"," rgutierrez"," 16/10/2014"]
[246,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","c)- Recibir personas privadas de libertad con problemas de Convivencia.",3.6,12,"1)-Retomar las seleciones de perfiles (Psicologicos, Sociales, culturales, tipo de sentencia) de los privados de libertad esto permitiria la adecuada ubicación según sea el caso (ubicación en el Centro de Atención Instituciona o bien según la sentencia se pueda ubicar en Centros de Menor Contención (SemiInstitucional)). \n2)-Mejorar la infraestructura construyendo mayor cantidad de espacios para albergar correctamente la población y la construcción de espacios dignos para el desarrollo de sus actividades diarias, esto ayudaria a minimizar riesgos y aumentar la sana convivencia. \n3)-Reforzar con mayor cantidad de personal tanto técnico y policial para retomar la adecuada selección de perfiles.",0.7,1,0.7,2.9000000000000004,1,4,1,3,3,14,"Revisar"," rgutierrez"," 16/10/2014"]
[247,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","d)- Recibir Privados de Libertad pertenecientes a organizaciones criminales contrarias.",1.5,11,"1)- Construcción de nueva y mejorada infraestructura en espacios de mayor contención (Maxima Seguridad por Centro Penal).\n2)-Mayor capacitación en temas de trabajo en ambitos de mayor contención.\n3)-Selección adecuada del personal de seguridad apropiado para trabajar en ambitos de mayor contención",0.7,1,0.7,0.8,1,4,2,3,3,13,"Revisar"," rgutierrez"," 16/10/2014"]
[248,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","El ingreso de personas con documentación alterada o Falsa.",1.5,10,"1)- Capacitación adecuada en la detección en uso de documentos falsos de identificación.\n2)-Implemtación de Sistema de Registro de Visitantes",0.5,1,0.5,1,1,4,2,3,3,14,"Revisar"," rgutierrez"," 16/10/2014"]
[249,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","Ingreso de artículos no permitidos y Ilícitos.",4.5,10,"1)-Revisión del tema de la forma en que se requisa impartido por medio del Curso Basico Policial.\n2)-Implentación de tecnología de avance (maquinas de escaneo para revisión de equipaje, maquinas de escaneo para revisión de personas, maquinas de escaneo de vehículos).\n3)-Solicitar la recomendación de Salud Ocupacional en referencia al tiempo que debe utilizar el funcionario durante la revisión.",0.9,1,0.9,3.6,1,4,2,3,3,16,"Sí"," rgutierrez"," 16/10/2014"]
[245,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Confección y Aplicación de Pagos.","Recepción de información incompleta de parte de las unidades gestoras.",3.6,10,"Capacitación a los funcionarios y funcionarias en la documentación a presentar en los informes mensuales",0.1,4,0.4,3.2,3,3,3,3,3,"18,2","Sí"," oretanau"," 06/11/2014"]
[246,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de la solicitud de pedido.","Rechazo de solicitudes de bienes y servicios por no estar considerados en el plan anual de compras.",1.5,13,"Capacitación al personal",0.1,3,0.30000000000000004,1.2,3,3,3,3,3,"15,6","Sí","oretanau oretanau","06/11/2014 06/11/2014"]
[247,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","Recepción de solicitudes de pedido de forma masiva para revisión en la unidad de Contratación.",2.0999999999999996,8,"Establece fechas para recepcion de solicitudes de pedido",0.1,3,0.30000000000000004,1.7999999999999996,3,3,2,2,2,"13,8","Revisar"," oretanau"," 06/11/2014"]
[248,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","Presentación de apelaciones o recursos de revocatoria por parte de los oferentes.",4.5,12,"Mayor claridad en las especificaciones tecnicas y en los requisitos de admisibilidad",0.1,5,0.5,4,3,3,3,3,3,16,"Revisar","oretanau oretanau","06/11/2014 06/11/2014"]
[249,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Ejecución Presupuestaria.","Las dependencias no ejecutan el presupuesto asignado.",5.4,13,"Dar seguimiento y control de los procesos de la Unidad",0.1,4,0.4,5,3,3,2,2,2,17,"Sí"," oretanau"," 06/11/2014"]
[250,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Ejecución Presupuestaria.","Las dependencias no ejecutan el presupuesto asignado.",5.4,13,"Capacitacion al personal",0.1,4,0.4,5,3,3,2,2,2,17,"Sí"," oretanau"," 06/11/2014"]
[251,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Identificar la producción excedente de los diferentes proyectos agroindustriales.","No se obtienen productos excedentes.",4.5,9,"Realizar contabilidad de costos en los proyectos productivos",0.1,5,0.5,4,3,3,2,1,2,15,"Sí"," oretanau"," 06/11/2014"]
[252,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Identificar la producción excedente de los diferentes proyectos agroindustriales.","No se obtienen productos excedentes.",4.5,9,"Dar seguimiento y control a los procesos productivos",0.1,5,0.5,4,3,3,3,2,2,17,"Sí"," oretanau"," 06/11/2014"]
[253,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Confección y Aplicación de Pagos.","Recepción de información incompleta de parte de las unidades gestoras.",3.6,10,"Mantener actualizados a los empleados a fin de que mejoren sus competencias.",0.1,3,0.30000000000000004,3.3,3,3,3,2,2,"16,3","Sí"," oretanau"," 06/11/2014"]
[254,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","Fraccionamiento en las contrataciones.",1.4,9,"Diseñar y provomer políticas generales básicas para el mejoramiento continuo.",0.1,3,0.30000000000000004,1.0999999999999999,3,3,2,2,2,"13,1","Revisar"," oretanau"," 06/11/2014"]
[255,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","Fraccionamiento en las contrataciones.",1.4,9,"Establecer estrategias, definir lineamientos para promover la mejora continua.",0.3,2,0.6,0.79999999999999993,3,3,2,3,2,"13,8","Revisar"," oretanau"," 06/11/2014"]
[256,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","Presentación de apelaciones o recursos de revocatoria por parte de los oferentes.",4.5,12,"Documentar un procedimientos para el análisis técnico y jurídico de las ofertas de los proveedores",0.3,3,0.89999999999999991,3.6,3,3,3,3,3,"15,6","Sí","oretanau oretanau oretanau","06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014"]
[257,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Diseño Preliminar.","Las medidas del diseño no son correctas.",2,9,"Control de diseño con su consiguiente seguimiento en obra.",0.1,4,0.4,1.6,3,3,3,3,3,"16,6","Sí"," oretanau"," 06/11/2014"]
[258,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Diseño Preliminar.","Diseño preliminar no cumple con los requerimientos.",2,9,"Coordinar con los interesados para establecer necesidades que se requieren.",0.1,3,0.30000000000000004,1.7,3,3,3,3,2,"15,7","Sí"," oretanau"," 06/11/2014"]
[259,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Diseño Preliminar.","Las medidas del diseño no son correctas.",2,9,"Utilización de instrumentos de medición correctos y en buen estado.",0.1,3,0.30000000000000004,1.7,3,3,3,3,2,"15,7","Sí","oretanau oretanau","06/11/2014 06/11/2014"]
[260,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se realiza la venta.","Entrega de productos de mala calidad.",3.5,13,"Establecer un manual de especificaciones de calidad para los productos a comercializar",0.3,3,0.89999999999999991,2.6,3,3,3,3,3,"15,6","Sí"," oretanau"," 06/11/2014"]
[261,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se realiza la venta.","Entrega de productos de mala calidad.",3.5,13,"Elaborar un procedimiento para muestreo de las características de calidad de los productos a comercializar.",0.3,3,0.89999999999999991,2.6,3,3,3,3,3,"15,6","Sí"," oretanau"," 06/11/2014"]
[262,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se hace la presentación del producto.","Ofrecer productos a un mayor costo que en el mercado nacional.",4.5,13,"Elaborar un procedimiento para el establecimiento de los costos de producción y los precios de venta.",0.1,2,0.2,4.3,3,3,2,2,3,"16,3","Sí"," oretanau"," 06/11/2014"]
[263,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Localizar personas que podrían comprar los productos excedentes.","Poca clientela.",5.4,13,"Implementar una estrategia de mercado",0.1,2,0.2,5.2,2,3,2,3,2,"16,2","Sí"," oretanau"," 06/11/2014"]
[264,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se realiza la gestión de cobro ante el comprador.","No hacer efectivo el ingreso por ventas.",2,12,"Establecer procedimiento para facturación de productos a proveedores.",0.1,3,0.30000000000000004,1.7,3,3,2,2,2,"13,7","Revisar","oretanau oretanau oretanau","06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014"]
[265,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se realiza la venta.","Deterioro de producto terminado.",2.8,13,"Divulgación de los productos para lograr una mayor venta.",0.1,1,0.1,2.6999999999999997,3,3,2,2,2,"14,7","Revisar"," oretanau"," 06/11/2014"]
[266,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se realiza la venta.","Deterioro de producto terminado.",2.8,13,"Establecer procedimiento para almacenamiento y custodia de producto terminado.",0.3,1,0.3,2.5,3,3,2,2,2,"14,5","Revisar"," oretanau"," 06/11/2014"]
[267,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se realiza la venta.","Incumplimiento en la fechas de entrega de los productos.",2,14,"Establecer medidas de prevención para el buen funcionamiento del equipo movil.",0.1,1,0.1,1.9,2,3,2,2,2,"12,7","Revisar"," oretanau"," 06/11/2014"]
[268,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se realiza la venta.","Incumplimiento en la fechas de entrega de los productos.",2,14,"Mantener una adecuada comunicación con los proveedores y acreedores para coordinar distribución de producto.",0.1,2,0.2,1.8,3,3,2,2,2,"13,9","Revisar"," oretanau"," 06/11/2014"]
[269,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se hace la presentación del producto.","Alta variabilidad en la calidad y duración de ejecución de las diversas tareas y actividades del proceso.",2.0999999999999996,13,"Implementar acciones que permitan una mejora en el proceso",0.1,1,0.1,1.9999999999999996,3,3,2,2,2,14,"Revisar"," oretanau"," 06/11/2014"]
[270,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Confección y Aplicación de Pagos.","Recepción de información incompleta de parte de las unidades gestoras.",3.6,10,"Establecer un procedimiento que defina los requerimientos para la presentación de documentación por parte de las Unidades Gestoras al proceso contable.",0.1,1,0.1,3.5,3,3,3,3,3,"18,5","Sí"," oretanau"," 06/11/2014"]
[271,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de la solicitud de pedido.","Rechazo de solicitudes de bienes y servicios por no estar considerados en el plan anual de compras.",1.5,13,"Documentar el procedimiento para la elaboración del plan anual de compras.",0.1,1,0.1,1.4,3,3,3,3,3,"16,4","Sí","oretanau oretanau oretanau oretanau","06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014"]
[272,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de la solicitud de pedido.","Rechazo de solicitudes de bienes y servicios por no estar considerados en el plan anual de compras.",1.5,13,"Documentar el procedimiento para elaboración de solicitudes de bienes y pedidos",0.1,1,0.1,1.4,3,3,3,3,3,"16,4","Sí","oretanau oretanau oretanau","06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014"]
[273,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","Recepción de solicitudes de pedido de forma masiva para revisión en la unidad de Contratación.",2.0999999999999996,8,"Documentar el procedimiento para elaboración de solicitudes de bienes y pedidos",0.1,1,0.1,1.9999999999999996,3,3,3,3,3,17,"Sí","oretanau oretanau","06/11/2014 06/11/2014"]
[274,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","Fraccionamiento en las contrataciones.",1.4,9,"Documentar el procedimiento para elaboración de solicitudes de bienes y pedidos.",0.1,1,0.1,1.2999999999999998,3,3,3,3,3,"16,3","Sí"," oretanau"," 06/11/2014"]
[275,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Ejecución Presupuestaria.","Las dependencias no ejecutan el presupuesto asignado.",5.4,13,"Procedimiento para realizar la evaluación de la ejecución presupuestaria",0.1,2,0.2,5.2,3,3,3,3,3,"20,2","Sí"," oretanau"," 06/11/2014"]
[276,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Diseño Preliminar.","Las medidas del diseño no son correctas.",2,9,"Análisis del problema y una auditoría de un técnico califiacado que detecte lo erróneo del procedimiento.",0.1,1,0.1,1.9,3,3,3,3,3,"16,9","Sí","oretanau oretanau","06/11/2014 06/11/2014"]
[277,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Diseño Preliminar.","Las medidas del diseño no son correctas.",2,9,"Fijar condiciones externas e indicar exactamente cuales fueron éstas durante la medida, para así, con esos datos poder corregir errores accidentales.",0.1,1,0.1,1.9,3,3,3,3,2,"15,9","Sí","oretanau oretanau","06/11/2014 06/11/2014"]
[278,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se hace la presentación del producto.","Ofrecer productos a un mayor costo que en el mercado nacional.",4.5,13,"Realizar evaluación de proyecto que contemple estudio de mercado, estudio de viabilidad de mercado y estudio económico",0.1,1,0.1,4.4000000000000004,3,3,3,3,3,"19,4","Sí"," oretanau"," 06/11/2014"]
[279,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Identificar la producción excedente de los diferentes proyectos agroindustriales.","No se obtienen productos excedentes.",4.5,9,"Establecer mecanismos de retroalimentación y evaluación con los que se pueda comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos, con controles en plan anual, rentabilidad, eficiencia y estratégia.",0.1,1,0.1,4.4000000000000004,3,3,3,3,3,"19,4","Sí"," oretanau"," 06/11/2014"]
[280,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se hace la presentación del producto.","Alta variabilidad en la calidad y duración de ejecución de las diversas tareas y actividades del proceso.",2.0999999999999996,13,"Establecer un plan de capacitación que considere los diferentes procedimientos de trabajo del proceso.",0.1,2,0.2,1.8999999999999997,3,3,3,3,3,"16,9","Sí"," oretanau"," 06/11/2014"]
[281,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se realiza la venta.","Entrega de productos de mala calidad.",3.5,13,"Elaborar un procedimiento para la identificación de necesidades y caracteristicas de los productos requeridos por el consumidor.",0.3,3,0.89999999999999991,2.6,3,3,3,3,3,"15,6","Sí"," oretanau"," 06/11/2014"]
[282,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Identificar la producción excedente de los diferentes proyectos agroindustriales.","No se obtienen productos excedentes.",4.5,9,"Establecer un procedimiento para la elaboración del plan anual de producción",0.1,1,0.1,4.4000000000000004,3,3,3,3,3,"19,4","Sí"," oretanau"," 06/11/2014"]
[283,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Identificar la producción excedente de los diferentes proyectos agroindustriales.","No se obtienen productos excedentes.",4.5,9,"Establecer un procedimiento para la recepción de solicitudes de pedido de producto",0.1,1,0.1,4.4000000000000004,3,3,3,3,3,"19,4","Sí","oretanau oretanau","06/11/2014 06/11/2014"]
[284,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Identificar la producción excedente de los diferentes proyectos agroindustriales.","No se obtienen productos excedentes.",4.5,9,"Establecer un procedimiento para la elaboración de la estimación de producción semanal y mensual",0.1,1,0.1,4.4000000000000004,3,3,3,3,3,"19,4","Sí","oretanau oretanau","06/11/2014 06/11/2014"]
[285,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Identificar la producción excedente de los diferentes proyectos agroindustriales.","No se obtienen productos excedentes.",4.5,9,"Establecer un procedimiento para la asignación de productos a entregar a los consumidores.",0.1,1,0.1,4.4000000000000004,3,3,3,3,3,"19,4","Sí"," oretanau"," 06/11/2014"]
[286,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Identificar la producción excedente de los diferentes proyectos agroindustriales.","No se obtienen productos excedentes.",4.5,9,"Establecer contratos o convenios con organizaciones del sector publico y privado para la cormecialización de la producción.",0.1,5,0.5,4,3,3,2,1,2,15,"Sí"," oretanau"," 06/11/2014"]
[226,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.","Promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de las personas que laboran en el Ministerio de Justicia y Paz, mediante la prevención de todo daño causado a la salud de éstas por las condiciones del ambiente de trabajo.","Investigar, analizar y emitir informes de cambio o readecuación de funciones, reubicación laboral, para los casos particulares de la Caja Costarricense de Seguro Social e Instituto Nacional de Seguros.","Desacato de la Institución de las recomendaciones  emitidas por estas instancias (CCSS e INS)",2,13,"Realizar charlas de sensibilización sobre las recomendaciones emitidas en los informes técnicos del equipo de profesionales de la salud laboral.",0.3,2,0.6,1.4,3,4,3,2,2,16,"Sí"," framirez"," 16/10/2014"]

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["Formulario SIGI 04.1 R06",null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de Emisión:",null,"Noviembre, 2012"]
["Manual del Sistema Integral de Gestión Institucional",null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de Revisión:",null,"-"]
["Ministerio de Justicia y Paz",null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión:",null,1]
["República de Costa Rica",null,null,null,null,null,null,null,null,"Retención:",null,"DV"]
[]
["REVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO"]
[]
["id","Nombre de la Instancia","Nombre del Proceso","Objetivo del Proceso","¿Qué puede suceder? (Riesgo/Evento)","Medida de Administración del Riesgo Seleccionada","Indicador para el Monitoreo","Vinculación con la gestión institucional","Responsable de Ejecución","Responsable de Monitoreo","Fecha de Revisión","Grado de Implementación de la Medida","Funcionario","Fecha","Tipo de Acción","Fecha"]
[245,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Recepción de información incompleta de parte de las unidades gestoras.","Capacitación a los funcionarios y funcionarias en la documentación a presentar en los informes mensuales"]
[246,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Rechazo de solicitudes de bienes y servicios por no estar considerados en el plan anual de compras.","Capacitación al personal"]
[247,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Recepción de solicitudes de pedido de forma masiva para revisión en la unidad de Contratación.","Establece fechas para recepcion de solicitudes de pedido"]
[248,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Presentación de apelaciones o recursos de revocatoria por parte de los oferentes.","Mayor claridad en las especificaciones tecnicas y en los requisitos de admisibilidad"]
[249,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Las dependencias no ejecutan el presupuesto asignado.","Dar seguimiento y control de los procesos de la Unidad"]
[250,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Las dependencias no ejecutan el presupuesto asignado.","Capacitacion al personal"]
[251,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","No se obtienen productos excedentes.","Realizar contabilidad de costos en los proyectos productivos"]
[252,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","No se obtienen productos excedentes.","Dar seguimiento y control a los procesos productivos"]
[253,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Recepción de información incompleta de parte de las unidades gestoras.","Mantener actualizados a los empleados a fin de que mejoren sus competencias."]
[254,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Fraccionamiento en las contrataciones.","Diseñar y provomer políticas generales básicas para el mejoramiento continuo."]
[255,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Fraccionamiento en las contrataciones.","Establecer estrategias, definir lineamientos para promover la mejora continua."]
[256,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Presentación de apelaciones o recursos de revocatoria por parte de los oferentes.","Documentar un procedimientos para el análisis técnico y jurídico de las ofertas de los proveedores"]
[257,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Las medidas del diseño no son correctas.","Control de diseño con su consiguiente seguimiento en obra."]
[258,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Diseño preliminar no cumple con los requerimientos.","Coordinar con los interesados para establecer necesidades que se requieren."]
[259,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Las medidas del diseño no son correctas.","Utilización de instrumentos de medición correctos y en buen estado."]
[260,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Entrega de productos de mala calidad.","Establecer un manual de especificaciones de calidad para los productos a comercializar"]
[261,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Entrega de productos de mala calidad.","Elaborar un procedimiento para muestreo de las características de calidad de los productos a comercializar."]
[262,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Ofrecer productos a un mayor costo que en el mercado nacional.","Elaborar un procedimiento para el establecimiento de los costos de producción y los precios de venta."]
[263,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Poca clientela.","Implementar una estrategia de mercado"]
[264,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","No hacer efectivo el ingreso por ventas.","Establecer procedimiento para facturación de productos a proveedores."]
[265,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Deterioro de producto terminado.","Divulgación de los productos para lograr una mayor venta."]
[266,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Deterioro de producto terminado.","Establecer procedimiento para almacenamiento y custodia de producto terminado."]
[267,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Incumplimiento en la fechas de entrega de los productos.","Establecer medidas de prevención para el buen funcionamiento del equipo movil."]
[268,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Incumplimiento en la fechas de entrega de los productos.","Mantener una adecuada comunicación con los proveedores y acreedores para coordinar distribución de producto."]
[269,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Alta variabilidad en la calidad y duración de ejecución de las diversas tareas y actividades del proceso.","Implementar acciones que permitan una mejora en el proceso"]
[270,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Recepción de información incompleta de parte de las unidades gestoras.","Establecer un procedimiento que defina los requerimientos para la presentación de documentación por parte de las Unidades Gestoras al proceso contable."]
[271,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Rechazo de solicitudes de bienes y servicios por no estar considerados en el plan anual de compras.","Documentar el procedimiento para la elaboración del plan anual de compras."]
[272,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Rechazo de solicitudes de bienes y servicios por no estar considerados en el plan anual de compras.","Documentar el procedimiento para elaboración de solicitudes de bienes y pedidos"]
[273,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Recepción de solicitudes de pedido de forma masiva para revisión en la unidad de Contratación.","Documentar el procedimiento para elaboración de solicitudes de bienes y pedidos"]
[274,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Fraccionamiento en las contrataciones.","Documentar el procedimiento para elaboración de solicitudes de bienes y pedidos."]
[275,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Las dependencias no ejecutan el presupuesto asignado.","Procedimiento para realizar la evaluación de la ejecución presupuestaria"]
[276,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Las medidas del diseño no son correctas.","Análisis del problema y una auditoría de un técnico califiacado que detecte lo erróneo del procedimiento."]
[277,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Las medidas del diseño no son correctas.","Fijar condiciones externas e indicar exactamente cuales fueron éstas durante la medida, para así, con esos datos poder corregir errores accidentales."]
[278,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Ofrecer productos a un mayor costo que en el mercado nacional.","Realizar evaluación de proyecto que contemple estudio de mercado, estudio de viabilidad de mercado y estudio económico"]
[279,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","No se obtienen productos excedentes.","Establecer mecanismos de retroalimentación y evaluación con los que se pueda comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos, con controles en plan anual, rentabilidad, eficiencia y estratégia."]
[280,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Alta variabilidad en la calidad y duración de ejecución de las diversas tareas y actividades del proceso.","Establecer un plan de capacitación que considere los diferentes procedimientos de trabajo del proceso."]
[281,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Entrega de productos de mala calidad.","Elaborar un procedimiento para la identificación de necesidades y caracteristicas de los productos requeridos por el consumidor."]
[282,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","No se obtienen productos excedentes.","Establecer un procedimiento para la elaboración del plan anual de producción"]
[283,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","No se obtienen productos excedentes.","Establecer un procedimiento para la recepción de solicitudes de pedido de producto"]
[284,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","No se obtienen productos excedentes.","Establecer un procedimiento para la elaboración de la estimación de producción semanal y mensual"]
[285,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","No se obtienen productos excedentes.","Establecer un procedimiento para la asignación de productos a entregar a los consumidores."]
[286,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","No se obtienen productos excedentes.","Establecer contratos o convenios con organizaciones del sector publico y privado para la cormecialización de la producción."]

{"sheet":"Procesos_Criticos","index":7,"n_rows":115,"n_cols":8,"rows_kept":115,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[114,1,114,3],[1,5,1,6],[2,5,2,6],[3,5,3,6],[4,5,4,6],[6,1,6,7],[101,2,104,2],[105,2,106,2],[107,2,108,2],[109,2,110,2],[111,2,112,2],[113,2,113,3],[64,2,72,2],[73,2,76,2],[77,2,77,3],[78,1,113,1],[95,2,100,2],[27,1,77,1],[27,2,32,2],[33,2,38,2],[39,2,43,2],[44,2,47,2],[48,2,49,2],[50,2,53,2],[54,2,57,2],[58,2,61,2],[62,2,63,2],[78,2,79,2],[80,2,84,2],[85,2,86,2],[87,2,90,2],[91,2,94,2],[10,1,18,1],[10,2,17,2],[18,2,18,3],[19,1,26,1],[19,2,21,2],[22,2,23,2],[24,2,25,2],[26,2,26,3],[8,7,9,7],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,8,6]]}
[]
[null,"Formulario SIGI 04.1 R07",null,null,null,"Fecha de Emisión:",null,"Enero, 2014"]
[null,"Manual del Sistema Integral de Gestión Institucional",null,null,null,"Fecha de Revisión:",null,"-"]
[null,"Ministerio de Justicia y Paz",null,null,null,"Versión:",null,1]
[null,"República de Costa Rica",null,null,null,"Retención:",null,"DV"]
[]
[null,"Nivel de Riesgo Institucional"]
[]
[null,"Programa Presupuestario","Dependencia","Proceso","N° Riesgos","Nivel de Riesgo",null,"Categoría"]
[null,null,null,null,null,"Inherente","Residual"]
[null,"PCIAB","Patronato de Construcciones Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.",8,3.35,2.84,"Moderado"]
[null,null,null,"Contratación.",10,2.13,0.85,"Leve"]
[null,null,null,"Presupuesto.",7,2.87,0.76,"Leve"]
[null,null,null,"Infraestructura Penitenciaria.",11,2.21,0.75,"Leve"]
[null,null,null,"Gestión Contable.",7,2.2000000000000002,0.46,"Aceptable"]
[null,null,null,"Incentivo Económico a los Privados de Libertad.",6,1.6,0.3,"Aceptable"]
[null,null,null,"Caja Chica.",4,2.58,0.3,"Aceptable"]
[null,null,null,"Sub Total",53,2.41,0.96,"Leve"]
[null,null,"Sub Total PCIAB",null,53,2.41,0.96,"Leve"]
[null,780,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.",14,1.69,1.54,"Moderado"]
[null,null,null,"Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.",12,1.88,0.69,"Leve"]
[null,null,null,"Sub Total",26,1.78,1.1499999999999999,"Leve"]
[null,null,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.",18,2.94,0.79,"Leve"]
[null,null,null,"Sub Total",18,2.94,0.79,"Leve"]
[null,null,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",12,2.5,0.73,"Leve"]
[null,null,null,"Sub Total",12,2.5,0.73,"Leve"]
[null,null,"Sub Total 780",null,56,2.31,0.94,"Leve"]
[null,779,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.",12,3,2.71,"Moderado"]
[null,null,null,"Gestión del sistema de comunicaciones electrónicas institucionales.",3,3,2.4,"Moderado"]
[null,null,null,"Soporte Tecnológico  a Usuarios.",8,2.69,2.2400000000000002,"Moderado"]
[null,null,null,"Gestión de la Infraestructura de la plataforma tecnológica.",3,2.2000000000000002,1.6,"Moderado"]
[null,null,null,"Administración de los repositorios de información institucionales.",5,3,1.5,"Leve"]
[null,null,null,"Sub Total",31,2.84,2.25,"Moderado"]
[null,null,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales",16,2.4300000000000002,2.08,"Moderado"]
[null,null,null,"Gestión de Seguimiento y Evaluación",3,1.67,1.83,"Moderado"]
[null,null,null,"Gestión de Planes y Presupuesto",4,2.4300000000000002,1.7,"Moderado"]
[null,null,null,"Gestión y Calidad Institucional",12,1.92,1.55,"Moderado"]
[null,null,null,"Gestión de Planeamiento Estratégico",3,1.27,0.47,"Aceptable"]
[null,null,null,"Sub Total",38,2.11,1.72,"Moderado"]
[null,null,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.",41,1.54,1.19,"Leve"]
[null,null,null,"Responsabilidad Contractual.",7,1.29,1.03,"Leve"]
[null,null,null,"Almacenamiento de Mercancías.",5,0.9,0.16,"Aceptable"]
[null,null,null,"Control de Activos Institucionales.",7,1.69,0.1,"Aceptable"]
[null,null,null,"Sub Total",60,1.48,0.96,"Leve"]
[null,null,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de Servicios a Usuarios.",4,2,1.18,"Leve"]
[null,null,null,"Aseo y Ornato de Instalaciones.",5,1.82,1.1000000000000001,"Leve"]
[null,null,null,"Gestión de la Flotilla Vehicular.",11,1.75,0.61,"Leve"]
[null,null,null,"Sub Total",20,1.82,0.85,"Leve"]
[null,null,"Archivo Central","Gestión Documental",8,1.4,0.69,"Leve"]
[null,null,null,"Sub Total",8,1.4,0.69,"Leve"]
[null,null,"Oficialía Mayor","Gestión de Compras.",4,1.7,1.08,"Leve"]
[null,null,null,"Gestión Presupuestaria.",5,5.4,0.48,"Aceptable"]
[null,null,null,"Gestión de Pagos.",4,1.38,0.43,"Aceptable"]
[null,null,null,"Sub Total",13,3.02,0.65,"Leve"]
[null,null,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.",10,1.53,0.71,"Leve"]
[null,null,null,"Servicios de Auditoría.",11,1.85,0.56000000000000005,"Aceptable"]
[null,null,null,"Asesoría.",11,1.65,0.47,"Aceptable"]
[null,null,null,"Sub Total",32,1.68,0.57999999999999996,"Aceptable"]
[null,null,"Dirección Financiera","Gestión del Fondo de Caja Chica. (Tesorería)",6,2.13,0.48,"Aceptable"]
[null,null,null,"Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)",11,2.99,0.46,"Aceptable"]
[null,null,null,"Gestión Contable. (Contabilidad)",8,2.54,0.46,"Aceptable"]
[null,null,null,"Sub Total",25,2.64,0.47,"Aceptable"]
[null,null,"Departamento de Contraloría de Servicios","Contraloría de Servicios",5,0.42,0.4,"Aceptable"]
[null,null,null,"Sub Total",5,0.42,0.4,"Aceptable"]
[null,null,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.",10,1.01,0.53,"Aceptable"]
[null,null,null,"Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales",4,1,0.48,"Aceptable"]
[null,null,null,"Gestión del Desarrollo.",7,0.83,0.46,"Aceptable"]
[null,null,null,"Gestión de la Organización del Trabajo.",5,1.56,0.38,"Aceptable"]
[null,null,null,"Gestión de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.",4,0.8,0.33,"Aceptable"]
[null,null,null,"Gestión de Aplicaciones y Compensaciones",6,1.1299999999999999,0.27,"Aceptable"]
[null,null,null,"Gestión de Medicina de Empresa. ",5,0.9,0.26,"Aceptable"]
[null,null,null,"Gestión de Servicios del Personal",4,0.9,0.25,"Aceptable"]
[null,null,null,"Sub Total",45,1.02,0.39,"Aceptable"]
[null,null,"Dirección Jurídica","Gestión jurídica contractual.",6,2.2000000000000002,0.33,"Aceptable"]
[null,null,null,"Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.",12,1.41,0.31,"Aceptable"]
[null,null,null,"Procedimiento administrativo disciplinario.",5,1.04,0.3,"Aceptable"]
[null,null,null,"Sub Total",23,1.53,0.31,"Aceptable"]
[null,null,"Sub Total 779",null,300,1.82,0.94,"Leve"]
[null,783,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.",12,4.8499999999999996,1.93,"Moderado"]
[null,null,null,"Sub Total",12,4.8499999999999996,1.93,"Moderado"]
[null,null,"Programa de Atención Institucional","Acompañamiento. (Atención Técnica- Fase de Acompañamiento)",3,4.17,2.7,"Moderado"]
[null,null,null,"Ubicación de las personas de  detenidas en un centro del Programa de Atención Institucional.",4,1.88,1.88,"Moderado"]
[null,null,null,"Ingreso de la persona privada de libertad a los centros del Programa de Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Ingreso)",5,1.46,1,"Leve"]
[null,null,null,"Egreso de personas privadas de libertad de los centros del Programa Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Egreso)",2,1.5,0.6,"Aceptable"]
[null,null,null,"Sub Total",14,2.16,1.56,"Moderado"]
[null,null,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.",9,1.27,1.36,"Leve"]
[null,null,null,"Sub Total",9,1.27,1.36,"Leve"]
[null,null,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Fase de ingreso de la Población Penal Juvenil al Programa",4,2.33,1.2,"Leve"]
[null,null,null,"Egreso de la población con sanción penal juvenil impuesta.",4,2.0499999999999998,1.18,"Leve"]
[null,null,null,"Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.",10,2.83,1.1100000000000001,"Leve"]
[null,null,null,"Sub Total",18,2.54,1.1399999999999999,"Leve"]
[null,null,"Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.",6,2.9,2.65,"Moderado"]
[null,null,null,"Ingreso de la persona Beneficiada.",11,0.9,0.48,"Aceptable"]
[null,null,null,"Egreso de la persona Beneficiada.",3,0.3,0.3,"Aceptable"]
[null,null,null,"Sub Total",20,1.41,1.1100000000000001,"Leve"]
[null,null,"Dirección Administrativa","Gestión de Compras",5,3.08,1.92,"Moderado"]
[null,null,null,"Gestión de Almacenes e Inventarios.",16,1.94,0.88,"Leve"]
[null,null,null,"Gestión Presupuestaria",5,5.4,0.84,"Leve"]
[null,null,null,"Gestión de Pagos",5,1.8,0.6,"Aceptable"]
[null,null,null,"Gestión Alimentaria",14,2.59,0.6,"Aceptable"]
[null,null,null,"Sub Total",45,2.64,0.87,"Leve"]
[null,null,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa",17,1.25,0.92,"Leve"]
[null,null,null,"Fase de Ingreso al Programa",9,1.21,0.77,"Leve"]
[null,null,null,"Fase de Egreso",5,1.08,0.48,"Aceptable"]
[null,null,null,"Sub Total",31,1.21,0.81,"Leve"]
[null,null,"Dirección General de Adaptación Social","Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.",7,2.2999999999999998,0.67,"Leve"]
[null,null,null,"Sub Total",7,2.2999999999999998,0.67,"Leve"]
[null,null,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.",16,1.97,0.63,"Leve"]
[null,null,null,"Sub Total",16,1.97,0.63,"Leve"]
[null,null,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.",15,2.31,0.45,"Aceptable"]
[null,null,null,"Sub Total",15,2.31,0.45,"Aceptable"]
[null,null,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.",30,3.74,0.22,"Aceptable"]
[null,null,null,"Sub Total",30,3.74,0.22,"Aceptable"]
[null,null,"Sub Total 779",null,217,2.42,0.88,"Leve"]
[null,"Total",null,null,626,2.12,0.92,"Leve"]

{"sheet":"Causas_TipodeRiesgo","index":8,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Tipo de Riesgo","N° de Riesgos"]
[null,"Organizacionales",488]
[null,"Humano",121]
[null,"Tecnologías de Información",13]
[null,"Económicos",10]
[null,"Sociales",7]
[null,"Tecnológicos",5]
[null,"Financieros",4]
[null,"Psicosociales",4]
[null,"Naturales",2]
[null,"Físicos",1]
[null,"Biológicos",1]
[null,"Total general",656]
[]
[null,"Tipo de Riesgo","Frecuencia Absoluta","Frecuencia Relativa","Frecuencia Relativa Acumulada (%)","Categoría"]
[null,"Organizacionales",488,{"$f":"+C17/C$28*100","v":74.390243902439025},{"$f":"+D17","v":74.390243902439025},"A"]
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[null,"Tecnologías de Información",13,1.9817073170731707,94.817073170731717,"B"]
[null,"Económicos",10,1.524390243902439,96.341463414634163,"C"]
[null,"Sociales",7,1.0670731707317074,97.408536585365866,"C"]
[null,"Tecnológicos",5,0.76219512195121952,98.170731707317088,"C"]
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[null,"Naturales",2,0.3048780487804878,99.695121951219534,"C"]
[null,"Físicos",1,0.1524390243902439,99.847560975609781,"C"]
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{"sheet":"Causas_Reclasificacion","index":9,"n_rows":664,"n_cols":65,"rows_kept":664,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[5,0,5,8]]}
["Formulario SIGI 04.1 R02",null,null,null,null,null,null,"Fecha de Emisión:","Noviembre, 2012"]
["Manual del Sistema Integral de Gestión Institucional",null,null,null,null,null,null,"Fecha de Revisión","-"]
["Ministerio de Justicia y Paz",null,null,null,null,null,null,"Versión:",1]
["República de Costa Rica",null,null,null,null,null,null,"Retención:","DV"]
[]
["IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Suma","Falta de Recursos umanos","Falta de Materiales y Suministros","Falta o Inadecuada Infraestructura","Falta de Tecnología/ Sistemas TI","Falta de Recursos Económicos","Falta de Procedimientos o Controles","Falta de Capacitación","Falta o errores de comunicación","Falta de Planificación","Errores Humanos","Información Incompleta","Tecnología Obsoleta","Infraestructura en Mal Estado","Materiales y Suministrso de Mala calidad","Falta de Compromiso/ Involucraiento","Aumento de la Demanda de Servicios","Globalización","Avances Tercnológicos","Poca Divulgación de Porcedimienots de Atención Al uSuario","Exceso de Trabajo","Fallo en los Sistemas","Equipos inadecuados o en mal estado","Horario de las personas Atendidas","Huelgas de los Usuarios","Condiciones Climaticas / Naturales","Cambio de Prioridades","Datos Desactualziados","Atraso en el Envio de Datos","Fallas en los canales de comunicación","Falta de acompañamiento","Delincuencia","Agentes Biológicos","Falta de transporte","Metodología de Trabajo","Imprevistos","Falta de equipos/ Herramientas","Datos Incompletos","Falta de Jurisprudencia","Información Erronea","Personas Inescrupulosas","Área de Acceso limitado","Falta de Claridad enla Comunicación","Disposiciones / regulaciones de entes externos","Sobre Población","Falta de provedores/ No inscrito","Caracteristica de la Población Atendida","Rotación de Personal","No se analizan los riesgos","Excesos de Trámites","Inherente a la Contatación Administrativa","Cambios en el Entorno Económico y Social","Cultura Organizacional"]
["id","Nombre de la Instancia","Nombre del Proceso","Objetivo del Proceso","Actividad","¿Qué puede suceder? (Riesgo/Evento)","¿Porqué ocurre el Riesgo/Evento? (Causa)","¿Qué consecuencias trae la materialización del Riesgo/Evento?","Tipo de riesgo según el origen de las Causas","usuario","Fecha",null,{"$f":"+SUM(M9:M5000)","v":1195},106,36,20,15,30,119,89,25,47,190,61,4,7,2,60,2,1,1,9,16,47,43,1,4,12,9,10,10,42,1,4,{"$f":"+SUM(AS9:AS5000)","v":4},8,21,11,12,13,2,5,11,1,6,3,29,5,14,2,2,1,15,6,1]
[1,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Instalación y seguridad de equipo de cómputo.","Retraso en el tiempo de entrega del equipo al usuario.","Falta de recursos (humanos o materiales)","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales",null,null,null,{"$f":"+SUM(N9:BO9)","v":2},1,1]
[2,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Instalación de software.","Retraso en el tiempo de devolución al usuario.","Falta de recursos (licencias)","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,1]
[3,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Uso del equipo de cómputo.","Derrame de líquidos.","Mala utilización de equipo de cómputo.","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,1]
[4,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Uso del equipo de cómputo.","Robo del equipo.","Falta de control de salida de equipo.","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,1]
[5,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Uso del equipo de cómputo.","Pérdida total del equipo (quema).","Falla eléctrica.","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales",null,null,null,1,null,1]
[6,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Atención de incidentes de usuarios.","Retraso en el tiempo de atención.","Falta de recursos (humanos o materiales)","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales",null,null,null,2,1,1]
[7,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Actualización de software.","Retraso en el tiempo de devolución al usuario.","Falta de recursos (humanos, materiales, comunicación)","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales",null,null,null,4,1,1,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[8,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Reparación de equipo de cómputo.","Retraso en el tiempo de devolución del equipo al usuario.","Falta de recursos (humanos o materiales)","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales",null,null,null,2,1,1]
[9,"Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de tecnología de información que requieren los usuarios finales, para el desempeño de sus labores.","Retiro y disposición final del equipo.","Retraso en el tiempo de atención RD.","Falta de recursos (humanos o materiales)","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales","/ mcamposg","/ 03/09/2014",null,2,1,1]
[10,"Departamento de Informática","Gestión del sistema de comunicaciones electrónicas institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las comunicaciones electrónicas institucionales.","Reparación de equipo de comunicaciones.","Retraso en el tiempo de activación de las líneas de comunicación REC.","Falta de recursos (humanos o materiales)","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales","/ mcamposg/ mcamposg/ mcamposg","/ 03/09/2014/ 03/09/2014/ 03/09/2014",null,2,1,1]
[11,"Departamento de Informática","Gestión del sistema de comunicaciones electrónicas institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las comunicaciones electrónicas institucionales.","Gestión de las líneas de comunicación.","Retraso en el tiempo de activación de las líneas de comunicación GLC.","Falla del proveedor de servicios (ICE, RACSA)","Retraso en los procesos institucionales.","Tecnologías de Información","/ mcamposg/ mcamposg/ mcamposg","/ 03/09/2014/ 03/09/2014/ 03/09/2014",null,1,null,1]
[12,"Departamento de Informática","Gestión del sistema de comunicaciones electrónicas institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las comunicaciones electrónicas institucionales.","Instalación y seguridad de equipos de comunicación.","Retraso en el tiempo de activación de las líneas de comunicación ISEC.","Falta de recursos (humanos o materiales)","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales","/ mcamposg/ mcamposg/ mcamposg","/ 03/09/2014/ 03/09/2014/ 03/09/2014",null,2,1,1]
[13,"Departamento de Informática","Gestión de la Infraestructura de la plataforma tecnológica.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de la plataforma tecnológica institucional.","Reparación de servidores/ storage.","Retraso en levantamiento de los servicios de infraestructura tecnológica.","Falta de recursos (humanos, materiales, comunicación)","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales",null,null,null,4,1,1,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[14,"Departamento de Informática","Gestión de la Infraestructura de la plataforma tecnológica.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de la plataforma tecnológica institucional.","Operación del data center.","Imposibilidad en levantamiento de los servicios de infraestructura tecnológica.","Falta de recursos (humanos, climatización, eléctricos, comunicación, edificación )","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales",null,null,null,5,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[15,"Departamento de Informática","Gestión de la Infraestructura de la plataforma tecnológica.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de la plataforma tecnológica institucional.","Administración del control de acceso de la infraestructura institucional.","Vulnerabilidad en la infraestructura institucional.","Falta de recursos (humanos o materiales)","Acceso a la información institucional por parte de terceros no autorizados.","Organizacionales",null,null,null,2,1,1]
[16,"Departamento de Informática","Administración de los repositorios de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las bases de datos institucionales.","Creación del repositorio de bases de datos.","Vulnerabilidad de las bases de datos institucionales.","Falta de recursos (humanos, materiales)","Acceso  a la información institucional por parte de terceros no autorizados.","Organizacionales","/ mcamposg","/ 03/09/2014",null,2,1,1]
[17,"Departamento de Informática","Administración de los repositorios de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las bases de datos institucionales.","Monitorear el  funcionamiento del datacenter.","Imposibilidad en levantamiento de los repositorios de información.","Falta de recursos (humanos, climatización, eléctricos, comunicación, edificación )","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales",null,null,null,5,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[18,"Departamento de Informática","Administración de los repositorios de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las bases de datos institucionales.","Mantenimiento y reparación de repositorio de información.","Retraso en levantamiento de los repositorios de información.","Falta de recursos (humanos, materiales)","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales",null,null,null,2,1,1]
[19,"Departamento de Informática","Administración de los repositorios de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las bases de datos institucionales.","Implementación de las bases de datos institucionales.","Retraso en levantamiento de los repositorios de información BD.","Falta de recurso (humano o materiales)","Retraso en los procesos institucionales.\r\nRetraso en la confección de un sistema de información.","Organizacionales","/ mcamposg","/ 03/09/2014",null,2,1,1]
[20,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Identificación de requisitos o requerimientos para la confección de un sistema de información.","No se comprenda los requerimientos de usuario.","Errores la interacción y/o comunicación entre los analistas y usuarios.","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
[21,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Analizar los requisitos formulados por el usuario interesado y su viabilidad.","No se recopile, examine y formule los requisitos del cliente de la mejor manera.","Errores la interacción y/o comunicación entre los analistas y usuarios.","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
[22,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Analizar los requisitos formulados por el usuario interesado y su viabilidad.","No se  estipularon las restricciones en la aplicación.","Errores la interacción y/o comunicación entre los analistas y usuarios.","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
[23,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Analizar los requisitos formulados por el usuario interesado y su viabilidad.","No se comprendan los requisitos generales de la arquitectura de la aplicación.","Errores la interacción y/o comunicación entre los analistas y usuarios.","Retraso en los procesos institucionales","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
[24,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Diseñar la arquitectura y el detalle de la aplicación.","No se tenga claro la definición precisa de cada subconjunto de la aplicación.","Errores la interacción y/o comunicación entre los analistas y usuarios.","Retraso en los procesos institucionales","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
[25,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Programar el sistema de información.","Retraso en la confección del lenguaje de programación.","Falta de recursos (humanos, materiales)","Retraso en los procesos institucionales","Organizacionales",null,null,null,2,1,1]
[26,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Programar el sistema de información.","Falta de licenciamiento.","Falta de recursos (materiales)","Retraso en los procesos institucionales","Organizacionales",null,null,null,1,null,1]
[27,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Prueba de unidad, integración y validación.","Las aplicaciones no cuenten con la calidad técnica ni en la perspectiva del usuario.","Errores en la interacción y/o comunicación entre los analistas y usuarios.","Retraso en los procesos institucionales","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
[28,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Documentación.","No se tenga la documentación clara para los usuarios puedan utilizar la herramienta.","Falta de recursos (humanos, materiales)","Retraso en los procesos institucionales","Organizacionales",null,null,null,2,1,1]
[29,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Implementación.","No se tome en cuenta ciertos requerimientos esenciales para la aplicación.","Errores la interacción y/o comunicación entre los analistas y usuarios.","Retraso en los procesos institucionales","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
[30,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Mantenimientos de aplicaciones institucionales.","No se comprenda los cambios establecidos por los usuarios.","Errores la interacción y/o comunicación entre los analistas y usuarios.\nFalta de recursos (Humanos o materiales)","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales",null,null,null,4,null,1,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
[31,"Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales.","Mantenimientos de aplicaciones institucionales.","Mal Funcionamiento de las aplicaciones institucionales.","Errores la interacción y/o comunicación entre los analistas y usuarios.\nFalta de recursos (Humanos o materiales)","Retraso en los procesos institucionales.","Organizacionales",null,null,null,5,1,1,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
[32,"Departamento de Informática","Administración de los repositorios de información institucionales.","Aseguramiento del adecuado funcionamiento de las bases de datos institucionales.","Creación del repositorio de bases de datos.","Retraso en la creación de los repositorios de información.\r\n","Mala interpretación de la creación del repositorio.\r\n","Retraso en el tiempo de atención.","Tecnologías de Información","mcamposg","2014-09-03",null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[33,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Producción.","Incumplimiento de requerimientos en la estructura, contenido y soporte al producir documentos.","No seguimiento de formalidades preestablecidas durante la emisión de documentos.","Inseguridad jurídica del documento (incertidumbre del valor probatorio), información insuficiente para realizar trámite o toma de decisiones y deterioro acelerado soporte del documento.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,1]
[34,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Recepción de documentos.","Extravío, daño o alteración de documentos.","No aplicación de controles de recepción de documentos en las oficinas, maltrato de documentos durante su traslado.","No realización de gestiones administrativas, obstaculiza toma de decisiones, deterioro de documentos.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,1]
[35,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Distribución de documentos.","Asignación incorrecta de documento a funcionario.","Faltante de información adecuada en documento.","Retraso o no realización de gestión administrativa, obstaculización de toma de decisiones. ","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[36,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Trámite Administrativo.","Retraso o devolución de trámite administrativo.","Faltante de información adecuada en documento.","Obstaculiza toma de decisiones.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[37,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Organización de documentos.","No localización de documentos.","Ausencia de controles descriptivos: inexistencia de inventarios y no seguimiento de cuadro de clasificación de documentos.","Extravío de documentos, archivos con documentos desorganizados u organizados de manera inadecuada.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,1]
[38,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Consulta de documentos.","Daño o extravío de documentos.","Falta de controles de préstamo de documentos rigurosos.","Retraso o no realización de gestión administrativa, obstaculización de toma de decisiones. ","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,1]
[39,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Conservación/ preservación de documentos.","Deterioro del soporte físico o virtual de documento.","No aplicación de normas de preservación de documentos, manipulación inadecuada de documentos, obsolescencia tecnológica (caso de documentos electrónicos firmados digitalmente). Condiciones inadecuadas en los depósitos de documentación, tales como humedad excesiva, contaminación ambiental, presencia de insectos u otros animales. Utilización de materiales de baja calidad (tinta y papel) o formatos susceptibles a ser obsoletos rápidamente o de software privativo. Las pautas de manipulación de los documentos se realizan a criterio de los productores y usuarios de los documentos.","Pérdida de información.","Organizacionales","/ rfernandez/ rfernandez","/ 26/09/2014/ 26/09/2014",null,6,null,null,null,1,null,2,null,null,null,null,null,1,1,1]
[40,"Archivo Central","Gestión Documental","Asegurar una adecuada producción, utilización, organización, conservación, acceso y disposición de los documentos de archivo, con la finalidad de lograr una gestión documental que cumpla con sus fines administrativos, legales e históricos.","Disposición Final de Documentos.","Eliminación indiscriminada de documentos con valor vigente o de carácter histórico.","Desconocimiento de normativa archivística.","Pérdida de información y valor probatorio de documentos y pérdida de la memoria institucional.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
[41,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Omisión o gestión tardía a la solicitud de calificación.","Limitaciones en el recurso humano asignado por la institución\nExtravío de la documentación durante el proceso\nFallas en los medios y canales dispuestos por la institución para el ingreso de solicitudes de calificación","Dificultades para cumplir con los plazos establecidos por la normativa.\nLimitación o retraso en la atención y prestación del servicio público a las personas usuarias  y beneficiarias.\nPerjuicio para personas usuarias y beneficiarias","Organizacionales",null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,1,null,1]
[42,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Imposibilidad de efectuar la valoración del material o actividad.","Problemas en la disponibilidad y organización para acceder a servicios administrativos.\nLimitaciones derivadas de la definición de prioridad y articulación institucional ","Dificultades de cobertura de demanda de usuarios.\nIncumplimiento del encargo institucional","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,1]
[43,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Información omisa, inconsistente e incongruente con criterios técnicos y procedimientos establecidos.","Desconocimiento de la misión, objetivos, procedimientos y criterios técnicos de aplicación de la competencia.\nLimitaciones en la identificación y registro de la información relevante y confiable necesaria para cumplir el objetivo","Resolución errónea o incompleta Impugnación de procedimientos.\nAfectación de derechos constitucionales a la población y usuarios .","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,1]
[44,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","El órgano colegiado no se encuentra debidamente constituido","Incumplimiento en la designación de representantes por parte de las autoridades políticas superiores","No se realiza la sesión de la Comisión.\nAfecta la capacidad de actuación del órgano y su validez jurídica.\nNo se atiende la demanda de usuarios y beneficiarios.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[45,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Imposibilidad de contar con quórum de ley para efectuar la sesión de Comisión","Los representantes no asisten a la sesión por responsabilidades en las funciones en sus instituciones de origen y otras razones situaciones laborales y personales incompatibles con la plena integración a los procesos de trabajo de la Comisión.\nFalta de designación de suplencias.","No se realiza la sesión de la Comisión.\nSe afecta la capacidad de actuación del órgano y su validez jurídica.\nNo se atiende la demanda de usuarios y beneficiarios.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[46,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Irrespeto al debido proceso","Desconocimiento del procedimiento.\nInformación incompleta de fechas de notificación y plazo de respuesta.\nExpedientes no actualizados.","Impugnación e invalidación de procedimientos y resoluciones.\nAfectación de derechos de usuarios","Organizacionales",null,null,null,4,null,null,null,null,null,1,1,null,null,1,1]
[47,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Omisión de la calificación o el acuerdo emitido no contiene la información completa o en su defecto difiere de lo resuelto en sesión","Falta de seguimiento a derecho de audiencia concedido.\nPor error material no se registre la resolución final.\nCarencia de informe de valoración o registro incompleto de la información necesaria conocida en sesión (título, regulación y otras variables).\nLimitaciones de recurso humano para una oportuna sistematización de información.\nRecursos tecnológicos insuficientes para mejorar la sistematización de información.","Incumplimiento de la misión y objetivos institucionales.\nIncumplimiento del deber de protección a la población menor de edad.\nEmisión de acuerdos imprecisos, incompletos o incorrectos.\nAfecta confiabilidad de información registrada en los respaldos de  información (expedientes, bases de datos)\nPerjuicio a derechos fundamentales del usuario.\nDemandas contra la administración pública.","Organizacionales",null,null,null,5,1,null,null,1,null,2,null,null,null,null,1]
[48,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Omitir la notificación respectiva o no contar con el respaldo de la recepción de la notificación por parte del administrado","Omitir la confección del oficio de la resolución.\nLimitaciones para verificar la debida notificación, respaldo de comunicación de resolución y su incorporación al expediente.\nIncremento en la demanda de usuarios.\nRecurso humano limitado.","Perjuicio a derechos fundamentales del usuario.\nDificultad para identificar datos necesarios para procedimientos tales como derecho de audiencia, medios de impugnación y otros recursos a nivel judicial ","Organizacionales",null,null,null,5,1,null,null,null,null,1,null,null,null,1,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[49,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.","Incremento significativo en la cantidad y la diversidad de actividades a calificar","Globalización de mercados.\nAumento y diversificación de los medios de comunicación, tecnologías y actividades de entretenimiento","Incremento de cargas de trabajo.\nIncumplimiento de compromiso del Estado de protección de derechos de las personas menores de edad, de la misión y objetivos institucionales Afectación de derechos constitucionales a la población y usuarios","Económicos",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[50,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención de queja, inspección, supervisión, monitoreo e interposición de denuncia por Infracción a la Ley N° 7440.","Omisión o gestión tardía en la atención de queja, inspección, supervisión, monitoreo e interposición de denuncia así como información insuficiente para sustentar la denuncia","Incumplimiento de procedimiento para recepción de queja y denuncia.\nFallas en los medios y canales dispuestos por la institución para el ingreso de  quejas y denuncias.\nLimitaciones en el recurso humano asignado por la institución para acciones regulares de seguimiento del proceso judicial, supervisión y monitoreo de actividades.\nDesconocimiento del público de los mecanismos o recursos de los que dispone para demandar protección del Estado en esta materia.","Incumplimiento del deber de protección a la población menor de edad.\nRetraso en la atención de la queja e interposición de denuncia.\nImpunidad en casos de Infracción a la Ley N° 7440 por carencia de información y medios probatorios suficientes.\nPérdida de credibilidad en la Administración Pública","Organizacionales",null,null,null,5,1,null,null,null,null,1,null,1,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[51,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención de medios de impugnación legal y respuesta a recursos de amparo.","Administración inadecuada de la documentación mediante la cual se impugnan las resoluciones","Incumplimiento del procedimiento establecido para la recepción y gestión de documentación ","Sanciones al Estado por incumplimiento del deber de protección de derechos de las personas menores de edad","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,1]
[52,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Atención de medios de impugnación legal y respuesta a recursos de amparo.","Prescripción de los plazos","Dificultades para coordinación y participación en el proceso de instancias como Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia, Procuraduría General de la República.\nQue el Consejo Nacional de Espectáculos Públicos no resuelva\nRecurso humano limitado","Sanciones al Estado por incumplimiento del deber de protección de derechos de las personas menores de edad","Organizacionales",null,null,null,2,1,null,null,null,null,null,null,1]
[53,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Asesoría y emisión de criterio sobre la competencia establecida por la Ley N° 7440 y su aplicación a personas empresas usuarias, instituciones u organizaciones.","Omisión o gestión tardía de solicitud de asesoría, consulta o solicitud de criterio","Fallas en los medios y canales dispuestos por la institución para recibir comunicaciones","Sanciones al Estado por incumplimiento del derecho de información del administrado.\nIncumplimiento de la misión y objetivos institucionales","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,1]
[54,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Asesoría y emisión de criterio sobre la competencia establecida por la Ley N° 7440 y su aplicación a personas empresas usuarias, instituciones u organizaciones.","Vencimiento de plazos establecido para la atención de consultas, asesorías y emisión de criterios","Recurso humano limitado para atender las consultas, de solicitudes de asesorías y emisión de criterios","Sanciones al Estado por incumplimiento del derecho de información del administrado.\nIncumplimiento de la misión y objetivos institucionales","Organizacionales",null,null,null,1,1]
[55,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Registro, sistematización y respaldo de la información generada.","Inconsistencia o error en información consignada en base de datos","Recurso humano limitado y la carga de trabajo dificultan la verificación de calidad de información sistematizada.\nCarencia de respuesta institucional a las necesidades de personal y tecnológica formuladas por la Dirección Ejecutiva","Información poca fidedigna.\nComunicación errónea de la regulación con afectación de empresas usuarias y la protección a población beneficiaria","Organizacionales",null,null,null,2,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[56,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Desarrollo de acciones de sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación de acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Inadecuado diseño, planificación y organización","Definición inapropiada del tema seleccionado, de la población meta, de la metodología, de la forma de convocatoria y de las condiciones para realizar la actividad.\nLimitado alcance de la convocatoria ,  de la participación y aprovechamiento del contenido de la actividad.\nNo disponer de los recursos y servicios administrativos necesarios para el buen desarrollo de las actividades.\nCambios en la programación interna y de instituciones u organizaciones a quienes se dirige la acción.\nIncumplimiento de condiciones acordadas ","Afectación del objetivo propuesto en relación con la promoción y protección de derechos de las personas menores de edad y prevención de la violencia.\nLimitada cobertura de población beneficiaria","Organizacionales",null,null,null,5,null,1,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,1]
[57,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Acciones dirigidas a la capacitación de las comisiones auxiliares cantonales.","No disponer del recurso humano, materiales y de servicios para desarrollar las acciones y realizar el seguimiento","Ausencia de respuesta institucional para el cumplimiento de objetivos","No existe una cobertura suficiente para lograr el objetivo establecido en la Ley ","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[58,"Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Implementar acciones de regulación, sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección a la población menor de edad","Acciones dirigidas a la capacitación de las comisiones auxiliares cantonales.","Inadecuada respuesta de los gobiernos locales para la conformación y apoyo a las comisiones auxiliares","Falta de compromiso de autoridades municipales a cumplir con las responsabilidades establecidas en materia de protección de las personas menores de edad y la promoción de sus derechos","Alcance limitado de las acciones de protección de las personas menores de edad a nivel cantonal, especialmente en zonas en que esta población es más vulnerable","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[59,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Anteproyecto de Presupuesto.","Que los programas no envíen la documentación en el tiempo establecido (AP)","Por falta de capacitación al personal encargado de tramitar el ante proyecto.\nPor falta de comunicación entre las partes involucradas de presentar el anteproyecto.","Que no se presente el anteproyecto de presupuesto a tiempo a las autoridades competentes, causando esto la  no asignación de fondos para la institución o el programa que no envió el anteproyecto.","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[60,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Anteproyecto de Presupuesto.","No se ingresan los datos del ante proyecto de presupuesto en el sistema de Formulación Presupuestaria.","Problemas en el sistema.","Que no se presente el anteproyecto de presupuesto a tiempo a las autoridades competentes, causando esto la  no asignación de fondos para la institución o el programa que no envió el anteproyecto.","Tecnologías de Información",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[61,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Traslado de Partidas.","Que los programas no envíen la documentación en el tiempo establecido (TP)","Por falta de capacitación al personal encargado de tramitar el traslado de partidas. Por falta de comunicación entre las partes involucradas de presentar la documentación.","Que no se logre realizar el traslado de partidas lo cual provocaría que no se pueda cumplir con los objetivos propuestos por el programa debido a no contar con los recursos necesarios, genera retroceso alargando el tiempo de correcciones.","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[62,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Traslado de Partidas.","Que las unidades gestoras envíen la documentación con errores en los montos, sub partidas o en las justificaciones.","Por desconocimiento y falta de capacitación por parte de los funcionarios del programa a la hora de la elaboración del traslado de partidas.\nPor no contar con procedimientos establecidos que permitan enviar en forma correcta la información del traslado de partidas.","Que no se logre realizar el traslado de partidas lo cual provocaría que no se pueda cumplir con los objetivos propuestos por el programa debido a no contar con los recursos necesarios, genera retroceso alargando el tiempo de correcciones.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,1]
[63,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Traslado de Partidas.","No se ingresan los datos del traslado de partidas en el sistema SFP.","Problemas en el sistema.","Que no se logre realizar el traslado de partidas lo cual provocaría que no se pueda cumplir con los objetivos propuestos por el programa debido a no contar con los recursos necesarios, genera retroceso alargando el tiempo de correcciones.","Tecnologías de Información",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[64,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Análisis de Solicitudes De Pedido.","La solicitud de pedido presenta errores en su confección.","Porque la mercadería indicada en la solicitud de pedido no está incluida en el plan de compras, Porque el precio total de la mercadería de la solicitud de pedido es superior al precio del sistema Compra red, Porque el código o número de sub-partida del artículo en la solicitud de pedido es diferente al sistema compra red y/o al plan de compras, Porque la solicitud de pedido no tiene la firma del Director de Programa, Porque algún código de producto en la solicitud de pedido que este incorrecto.","Que la solicitud de pedido no sea aprobada por la Dirección Financiera.                                Que no se cumpla con los procesos de compra de la Institución                                                 3. Que no se cumpla con  la ejecución del presupuesto para el periodo                                         4. No se cumplen las metas o proyectos de compras o de las obras programadas.","Organizacionales",null,null,null,4,null,null,null,null,null,1,null,null,null,3]
[65,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Trámite de sesión de facturas.","Que el sedente o cesionario envíe la información (requisitos) incompleta.","Porque el cedente y el cesionario no solicitan la información sobre los requisitos que pide la institución para sesionar una factura.","1. Atrasos a la hora de pagarle a los cesionarios.\n2. Realizar varias veces el trámite de envió de los documentos al departamento legal, alargando el tiempo de concreción de la cesión.","Humano",null,null,null,{"$f":"+SUM(N73:BO73)","v":2},null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[66,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Trámite de sesión de facturas.","Que el cedente y el cesionario envíen la documentación de cesión con errores en la información que contienen la escritura pública como: el número de cuenta bancaria, los números de cédula de los representantes legales, numero de solicitud de pedido o algún otro dato que si se adjunta a la documentación pero que no se contempla en al escritura.","Porque el cedente y el cesionario no solicitan la información sobre los requisitos que pide la institución para sesionar una factura.","1. Atrasos a la hora de pagarle a los cesionarios.\n2. Realizar varias veces el trámite de envió de los documentos al departamento legal, alargando el tiempo de concreción de la cesión.","Humano",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[67,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Trámite de sesión de facturas.","Expediente de cesión presenta inconsistencias","Que la documentación presentada por el cesionario esté incompleta. O Falta Algún detalle o requisito legal en la documentación.","1. Atrasos a la hora de pagarle a los cesionarios.\n2. Realizar varias veces el trámite de envió de los documentos al departamento legal, alargando el tiempo de concreción de la cesión.","Humano",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[68,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Trámite de sesión de facturas.","Que no se logre elaborar el oficio de envío a la Dirección Jurídica.","Problemas en el Sistema.","1. Atrasos a la hora de pagarle a los cesionarios.\n2. Realizar varias veces el trámite de envió de los documentos al departamento legal, alargando el tiempo de concreción de la cesión.","Tecnologías de Información",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[69,"Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Tramitar los Recursos financieros requeridos en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, a través de las etapas de la formulación de presupuesto: Consolidación, programación financiera, ejecución, modificaciones presupuestarias y liquidación de los recursos financieros de los diferentes programas del  Ministerio, según la normativa dada por los distintos entes rectores.","Trámite de sesión de facturas.","Que no confirmen el recibido conforme de la mercadería por correo electrónico.","Problemas en el Sistema.","1. Atrasos a la hora de pagarle a los cesionarios.\n2. Realizar varias veces el trámite de envió de los documentos al departamento legal, alargando el tiempo de concreción de la cesión.","Tecnologías de Información",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[70,"Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Disponer de los documentos de ejecución presupuestaria para realizar el pago oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la Administración cumpliendo con la normativa atinente.","Pago de facturas.","se presentó la factura en forma  extemporánea por parte de la unidad programática","Por error del encargado de las facturas se traspapelo.","*no están en el sistema SIGAF\n *no se cancela la    factura                                          *cobro de multas e intereses                                             *proyección de mala imagen de la institución *genera retroceso alargando el tiempo de correcciones.            ","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[71,"Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Disponer de los documentos de ejecución presupuestaria para realizar el pago oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la Administración cumpliendo con la normativa atinente.","Pago de facturas.","La factura no se revisó, ni se incluyó a tiempo en el Sistema.","Por error del encargado de revisión de las facturas, y o por error del analista.","*no están en el sistema SIGAF\n *no se cancela la    factura                                          *cobro de multas e intereses                                             *proyección de mala imagen de la institución      ","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[72,"Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Disponer de los documentos de ejecución presupuestaria para realizar el pago oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la Administración cumpliendo con la normativa atinente.","Pago de Facturas.","Se presentan inconsistencias a la hora de registrar la factura en el Sistema.","Falta de requisitos como el recibido conforme, errores en la fechas, los datos no coinciden con los del sistema.","*no están en el sistema SIGAF\n *no se cancela la    factura                                          *cobro de multas e intereses                                             *proyección de mala imagen de la institución *genera retroceso alargando el tiempo de correcciones.\nSe realiza devolución de las facturas a la unidad programática.            ","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,1]
[73,"Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Disponer de los documentos de ejecución presupuestaria para realizar el pago oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la Administración cumpliendo con la normativa atinente.","Pago de Facturas.","Que no se cuente con los recursos económicos suficientes para el pago de facturas.","El diferencial cambiario estimado en a factura no es suficiente para cubrir el pago de la factura.\nNo corrobora el saldo de las reservas de recursos y no se solicita la creación de reservas por parte del programa correspondiente.","*no están en el sistema SIGAF                            *no se cancela la    factura                                          *cobro de multas e intereses                                             *proyección de mala imagen de la institución *genera retroceso alargando el tiempo de correcciones.\nNo logra el cumplimiento del objetivo de las Unidades Gestoras.     Genera retroceso alargando el tiempo de correcciones.                              No se logra una buena ejecución presupuestaria.        ","Financieros",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,1]
[74,"Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Disponer de los documentos de ejecución presupuestaria para realizar el pago oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la Administración cumpliendo con la normativa atinente.","Pago de Facturas.","Inconsistencia a la hora que se ingresan las facturas al Sistema de MIGO, por parte del encargado en la Unidad Gestora de Tramitar el Pago.","Por falta de capacitación e inducción al personal encargado de tramitar el pago de la factura por parte de la unidad gestora.","*no están en el sistema SIGAF                            *no se cancela la    factura                                          *cobro de multas e intereses                                             *proyección de mala imagen de la institución *genera retroceso alargando el tiempo de correcciones.        ","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
[75,"Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Disponer de los documentos de ejecución presupuestaria para realizar el pago oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la Administración cumpliendo con la normativa atinente.","Pago de transferencias.","Extravió de documentación","Por error del encargado de las facturas se traspapelo. ","No están en el sistema.\nNo se cancela la planilla.\nLa entidad receptora no podrá ejecutar sus operaciones normales.\nProyección de mala imagen de la institución.\n*genera retroceso alargando el tiempo de correcciones.\nSe presenta la planilla en forma extemporánea por parte de la unidad programática.        ","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[76,"Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Disponer de los documentos de ejecución presupuestaria para realizar el pago oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la Administración cumpliendo con la normativa atinente.","Pago de transferencias.","La planilla de trasferencia no se revisó, ni se incluyó a tiempo en el sistema.","Por error del encargado de revisión de las facturas, y o por error del analista.","No están en el sistema.\nNo se cancela la planilla.\nLa entidad receptora no podrá ejecutar sus operaciones normales.\nProyección de mala imagen de la institución.\n*genera retroceso alargando el tiempo de correcciones.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[77,"Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Disponer de los documentos de ejecución presupuestaria para realizar el pago oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la Administración cumpliendo con la normativa atinente.","Pago de transferencias.","Falta de requisitos como falta de firma del encargado del programa.","Recepción de planillas con Errores.","No están en el sistema.\nNo se cancela la planilla.\nLa entidad receptora no podrá ejecutar sus operaciones normales.\nProyección de mala imagen de la institución.\n*genera retroceso alargando el tiempo de correcciones.\nSe realiza devolución de la planilla a la unidad programática.\nPor presentar inconsistencias a la hora de registrar la planilla al sistema.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[78,"Dirección Financiera","Gestión del Fondo de Caja Chica. (Tesorería)","Desarrollar acciones eficientes y oportunas de custodia, control y trámite de anticipos y liquidación de viáticos, además de compras por medio del fondo fijo de caja chica.","Pago de Facturas.","Que la solicitud de Pedido de Compra no tenga las firmas, justificaciones y proforma correspondiente.","Por falta de capacitación e inducción al personal encargado de tramitar la compra por parte de los solicitantes.","No logra el cumplimiento del objetivo de las Unidades Gestoras.     Genera retroceso alargando el tiempo de correcciones.                              No se logra una buena ejecución presupuestaria.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
[79,"Dirección Financiera","Gestión del Fondo de Caja Chica. (Tesorería)","Desarrollar acciones eficientes y oportunas de custodia, control y trámite de anticipos y liquidación de viáticos, además de compras por medio del fondo fijo de caja chica.","Pago de Facturas.","Inconsistencia a la hora de la liquidación del bien o servicio, tales como montos incorrectos y documento sin la firma del Director del centro o jefaturas","Por desconocimiento y falta de capacitación e inducción o por descuido por parte de los funcionarios.","No logra el cumplimiento del objetivo de las Unidades Gestoras.     Genera retroceso alargando el tiempo de correcciones.                              No se logra una buena ejecución presupuestaria.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,1,null,null,1]
[80,"Dirección Financiera","Gestión del Fondo de Caja Chica. (Tesorería)","Desarrollar acciones eficientes y oportunas de custodia, control y trámite de anticipos y liquidación de viáticos, además de compras por medio del fondo fijo de caja chica.","Pago de Facturas.","Retrasos en la fecha establecidas para el pago o liquidación del bien o servicio.","Falta de coordinación por las Unidades solicitantes de la compra.","No logra el cumplimiento del objetivo de las Unidades Gestoras.     Genera reproceso alargando el tiempo de correcciones.                              No se logra una buena ejecución presupuestaria.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,1]
[81,"Dirección Financiera","Gestión del Fondo de Caja Chica. (Tesorería)","Desarrollar acciones eficientes y oportunas de custodia, control y trámite de anticipos y liquidación de viáticos, además de compras por medio del fondo fijo de caja chica.","Pago de Facturas.","Que no se cuente con los recursos económicos suficientes para el pago de facturas.","No corrobora el saldo de las reservas de recursos y no se solicita la creación de reservas por parte del programa correspondiente.","No logra el cumplimiento del objetivo de las Unidades Gestoras.     Genera retroceso alargando el tiempo de correcciones.                              No se logra una buena ejecución presupuestaria.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[82,"Dirección Financiera","Gestión del Fondo de Caja Chica. (Tesorería)","Desarrollar acciones eficientes y oportunas de custodia, control y trámite de anticipos y liquidación de viáticos, además de compras por medio del fondo fijo de caja chica.","Pago de Viáticos.","Que la boleta de solicitud de anticipo, no llegue a tiempo a nuestra tesorería.","Que la persona que va de gira (olvido, perdió, traspapelo) presentar el documento de solicitud de anticipo de viáticos o lo presento en forma extemporánea.","Que la gira no se pueda realizar y no se cumpla con el cronograma de giras programadas por las unidades gestoras.                          No se logra una buena ejecución presupuestaria.                                                                                                                                                                     Que no se cumplan con las metas marcadas.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[83,"Dirección Financiera","Gestión del Fondo de Caja Chica. (Tesorería)","Desarrollar acciones eficientes y oportunas de custodia, control y trámite de anticipos y liquidación de viáticos, además de compras por medio del fondo fijo de caja chica.","Pago de Viáticos.","Que no se cuente con los recursos económicos suficientes para el pago de viáticos.","Que la persona encargada del presupuesto en el programa, olvidara solicitar la creación de la correspondiente reserva de recursos para anticipo y liquidación de viáticos, o que existan sobregiros debido a una mala planificación.","Que la gira no se pueda realizar y no se cumpla con el cronograma de giras programadas por las unidades gestoras.                          No se logra una buena ejecución presupuestaria.                                                                                                                                                                     Que no se cumplan con las metas marcadas.","Humano",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[84,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Asesoría","No atención a las necesidades de asesoría solicitadas por las personas usuarias.","Poco personal para atender la demanda. Poco presupuesto para hacer frente a las demandas y necesidades. Central telefónica poco eficiente.","No se logra cambiar actitudes y comportamientos de las personas de manera que se incentiva la respuesta violenta al conflicto.","Organizacionales","jrvargas","2014-08-27",null,3,1,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
[85,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Asesoría","Disminución de las capacidades/posibilidades de la oficina para brindar asesoría.","Poco personal para atender la demanda. Poco presupuesto para hacer frente a las demandas y necesidades.\r\nAcceso tardío de los materiales solicitados para llevar a cabo las actividades programadas.\r\nDesinterés de las contrapartes para cumplir con los compromisos. Falta de conocimiento en temas específicos.","Disminución de las capacidades para la formulación, ejecución y evaluación de políticas de prevención de la violencia con contrapartes.","Organizacionales","jrvargas","2014-08-27",null,6,1,1,null,null,1,null,2,null,null,null,null,null,null,null,1]
[86,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Asesoría","Carencia de recurso humano suficiente para brindar asesorías versus demanda en todo el país.","No asignación y/o sostenibilidad del recurso humano en el tiempo de funcionamiento del programa.","Incumplimiento de objetivos institucionales. Incumplimiento de metas de Plan Nacional de Desarrollo y el POI  Cancelación de la actividad y que no pueda reprogramarse por razones presupuestarias.","Organizacionales","jrvargas","2014-08-27",null,1,1]
[87,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Realización de campañas de promoción de paz. (Sensibilizaciones, articulaciones con contrapartes, acompañamientos técnicos a procesos y comisiones, difusiones, desarrollo de iniciativas puntuales, influencia en medios de comunicación, entre otros)","Debilidad de la oficina para atender campañas de promoción y sensibilización social.","Falta de presupuesto. Cambio en las agendas institucionales por cambio de gobierno. Poco personal para atender la demanda de las comunidades o gobiernos locales. Escases de recursos humanos, temporales, físicos para la promoción y sensibilización.","No se pueden realizar campañas. Diminución de las capacidades en las contrapartes en la gestión de prevención de la violencia, además de la disminución de la comprensión y alcance de abordar los temas de seguridad ciudadana desde un enfoque preventivo.","Organizacionales","jrvargas","2014-08-27",null,3,2,null,null,null,1]
[88,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Realización de campañas de promoción de paz. (Sensibilizaciones, articulaciones con contrapartes, acompañamientos técnicos a procesos y comisiones, difusiones, desarrollo de iniciativas puntuales, influencia en medios de comunicación, entre otros)","Dificultad en la organización y realización de la campaña.","Ausencia de procedimientos que orienten sobre la organización y ejecución de las compañas. Recurso humano insuficiente asignado a la realización del proceso. Recursos presupuestarios insuficientes asignado a la realización del proceso. Escases de recursos humanos, temporales, físicos para la promoción y sensibilización. Ausencia de apoyo institucional e interinstitucional.","No se logra cubrir la población meta. No se ejecuta la campaña de sensibilización.\r\nNo se logra el impacto proyectado. No se logran los objetivos institucionales.\r\nProliferación de comportamientos violentos en la sociedad.\r\n","Organizacionales","jrvargas","2014-08-27",null,4,1,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[89,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Brindar capacitación (Charlas, talleres, conversatorios, foros, mesas redondas, informes conferencias, campamentos, documentos formativos, entre otros).","Imposibilidad de  reunir a la población meta.","Carencia de recurso humano suficiente para brindar capacitaciones versus demanda en todo el país. No conciliación de horarios de la población atendida. Al ser la población meta parte de centros educativos, el programa se ve afectado por huelgas; manifestaciones; no autorización de directores; reprogramación de pruebas académicas; cierre de vías; eventos naturales; que obligan a cancelar las actividades formativas. No asignación de recursos presupuestales suficientes para ejecutar las acciones de capacitación.\r\nCambios en los intereses y prioridades establecidas a nivel institucional. Poco personal para atender la demanda de las instituciones, comunidades o instancias que solicitan.Cambio en las agendas institucionales. Cambio de jerarcas y jefaturas. Poco personal para atender la demanda de capacitación.","Disminución de las capacidades locales para la formulación, ejecución y evaluación de políticas de prevención de la violencia. Además de la disminución de la comprensión y alcance de abordar los temas de seguridad ciudadana desde un enfoque preventivo.","Organizacionales","jrvargas","2014-08-27",null,7,3,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,1]
[90,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Brindar capacitación (Charlas, talleres, conversatorios, foros, mesas redondas, informes conferencias, campamentos, documentos formativos, entre otros).","Que la población meta no asista al evento de capacitación","Por cambios climatológicos que provocan desastres naturales las personas participantes no asisten. Equipos electrónicos con fallas técnicas. Que no haya apertura al trabajo institucional e interinstitucional.","Incumplimiento de objetivos institucionales. Incumplimiento de metas de Plan Nacional de Desarrollo y el POI. Cancelación de la actividad y que no pueda reprogramarse por razones presupuestarias.","Organizacionales","jrvargas","2014-08-27",null,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1,null,null,1]
[91,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Divulgación de los resultados obtenidos producto del trabajo de la asesoría y acompañamiento.","No se elaboren los materiales o productos para su socialización.","Recursos insuficientes para publicaciones. Redirección del presupuesto asignado previamente para las publicaciones. Recurso humano insuficiente como apoyo técnico. Poco apoyo institucional e interinstitucional.","Carencia de material adecuado para la distribución entre la población meta. No se dispone de material impreso para su distribución. No se desarrollan acciones de prevención de la violencia y el delitos en las comunidades. No hay transparencia de acciones.","Organizacionales","jrvargas","2014-08-27",null,4,1,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[92,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Divulgación de los resultados obtenidos producto del trabajo de la asesoría y acompañamiento.","No realizar en tiempo la publicación del informe periódico.","Personal insuficiente. Falta de presupuesto. No definición oportuna de un tema a investigar. Monto asignado insuficiente para imprimir la publicación. Datos desactualizados que provocan atrasos en la publicación de las investigaciones. Atrasos en envió de datos que proporcionan instituciones productoras de datos. Mal estado de la página web o falta de personal que actualice dicha página web.","Una población desinformada.\r\nUna sociedad sin información sobre lo que acontece en el tema de la violencia y el delito.\r\nNo hay rendición de cuentas.\r\n","Organizacionales","jrvargas","2014-08-27",null,8,2,null,null,null,2,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1]
[93,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Desarrollar investigaciones y análisis de información sobre fenómenos sociales, vinculados a diferentes manifestaciones de violencia y delito.","Contar con datos sin actualizar","Carencia de recursos presupuestales suficientes para la ejecución de acciones de investigación. Las instituciones y fuentes de datos encargadas no tienen datos actualizados procesados. Situaciones propias de centros educativos (huelgas, no autorizaciones de directores/as, reprogramación de exámenes) que afectan los procesos investigativos. No asignación del recurso presupuestal suficiente para la ejecución de acciones de investigación.","Imposibilidad de tomar acciones preventivas ante la imposibilidad de obtener datos que nos permitan realizar investigaciones sobre temas de violencia del delito. No disposición de informes investigativos o demás fuentes documentales.","Organizacionales","jrvargas","2014-08-27",null,4,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,1]
[94,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Desarrollar investigaciones y análisis de información sobre fenómenos sociales, vinculados a diferentes manifestaciones de violencia y delito.","No se realiza análisis de información sobre violencia y delito.","Falta de personal. Fallas en el equipo de cómputo. Suministro de datos desactualizados para las personas usuarias. Atraso en el envío de información por parte de las instituciones productoras de datos.","No se generan políticas públicas informadas en materia de prevención de  violencia y delito. \r\nNo se cumple con el número de investigaciones programadas. No hay transparencia en la actuación de la institución.","Organizacionales","jrvargas","2014-08-27",null,5,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,1]
[95,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Definir, ejecutar y fortalecer políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante asesorias, análisis y estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los factores que fomentan la violencia y el delito, en conjunto con la institucionalidad, las distintas organizaciones contrapartes y con la sociedad civil, cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.","Desarrollar investigaciones y análisis de información sobre fenómenos sociales, vinculados a diferentes manifestaciones de violencia y delito.","No tener acceso a datos.","Problemas por falta de acompañamiento de la Oficina de Informática. Poco apoyo institucional e interinstitucional","Imposibilidad de realizar investigaciones. Imposibilidad de obtener información actual, fidedigna y útil para dictar políticas públicas.","Organizacionales","jrvargas","2014-08-27",null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[96,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales. ","Recepción y análisis de solicitudes para realizar alguna actividad de promoción o de capacitación (telefónica o escrita).","Falta de conexión telefónica.","Por las malas conexiones telefónicas.\nPorque son instalaciones telefónicas muy viejas y deterioradas.","Menor recepción de solicitudes.\nDificultad para el seguimiento de las mismas.\nImposibilidad para comunicarse con los solicitantes.","Tecnológicos",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[97,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales. ","Recepción y análisis de solicitudes para realizar alguna actividad de promoción o de capacitación (telefónica o escrita).","En visitas a las comunidades prioritarias, riesgos a la integridad física de los(as) funcionarios(as).","Porque la prioridad es la capacitación en este tipo de comunidades y estas son de alto riesgo en cuanto a delincuencia.","Menos acceso a la promoción para las personas de este tipo de comunidades.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[98,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales. ","Recepción y análisis de solicitudes para realizar alguna actividad de promoción o de capacitación (telefónica o escrita).","Desconocimiento social respecto a las opciones de capacitación en resolución alterna de conflictos.","Poca o nula divulgación del servicio a nivel local y nacional.","Sub Utilización de los métodos de resolución alterna de conflictos, incremento en las fricciones comunales (otras).","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,1]
[99,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales. ","Estudio de la población en la que se desarrollará la actividad, para determinar sus necesidades y si procede realizarla.","Enfermedad del funcionario encargado de realizar el estudio.","Brotes o epidemias estacionales, virus, aguas contaminadas, susceptibilidad de las personas.","Asignación de otro funcionario para que realice esta labor.","Biológicos",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[100,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales. ","Designación del equipo de trabajo que realizará la promoción, sensibilización o capacitación (Capacitación e Investigación).","Que el funcionario designado tenga programada otra actividad que le imposibilite cubrir la nueva designación.","Poco personal en el área metropolitana que es donde hay más demanda de capacitaciones.","Menos personas capacitadas en resolución alterna de conflictos.","Organizacionales",null,null,null,1,1]
[101,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales. ","Realización de la coordinación con las instituciones involucradas en la comunidad, con la actividad a realizar.","No lograr el involucramiento de las instituciones y otras organizaciones de la comunidad en las actividades a desarrollar.","Por falta de planificación por parte de las instituciones.","La no realización de la actividad.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,1,null,1]
[102,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales. ","Preparación del material a utilizar en la promoción, sensibilización o capacitación.","Falta de material necesario para dichas actividades.","Por falta de presupuesto para la emisión de material tipo brochure para las capacitaciones.","Que no se da en óptimas condiciones la actividad, debido a este faltante.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,1]
[103,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales. ","Realización de la actividad de promoción, sensibilización o capacitación o capacitación específica (feria, charla, curso de mediación, entre otros).","Que no lleguen el total de personas convocadas a la actividad.","Diversos factores, tales como falta de medios de transporte, huelgas, desastres naturales, etc.","Disminución para la realización de las actividades de promoción, sensibilización o capacitación.","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1]
[104,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales. ","Presentación del informe de la actividad (se incluye en el informe mensual de labores del funcionario que participó).","Presentación de informe de manera extemporánea por los funcionarios.","Por realizar mucho trabajo de campo y poco en la oficina o por enfermedad.","No contar con la información de manera oportuna. Y retraso en la toma de decisiones.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[105,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Enlace con la comunidad interesada en instaurar una Casa de Justicia o en la que se considera necesario instaurarla.","Falta de interés por parte del posible socio contraparte.","En ocasiones porque tiene que aportar personal, infraestructura, el equipo, etc.  ","Que no se concrete la instauración de la Casa de Justicia. ","Organizacionales",null,null,null,3,1,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[106,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Enlace con la comunidad interesada en instaurar una Casa de Justicia o en la que se considera necesario instaurarla.","Falta de infraestructura por parte del socio contraparte para instaurar la cada de Justicia.","Debido a que el socio contraparte no cumpla con la infraestructura adecuada para instaurar la Casa de Justicia.","El Atraso o la no instauración de la casa de Justicia.","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1]
[107,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Enlace con la comunidad interesada en instaurar una Casa de Justicia o en la que se considera necesario instaurarla.","Falta de personal que preste sus servicios para la casa de justicia.","Ya que por lo general este recurso lo da el Ministerio de Justicia y nos se cuenta con el mismo.","Se imposibilita la apertura de la casa de Justicia.","Organizacionales",null,null,null,1,1]
[108,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Estudio de la comunidad, los diferentes actores sociales, así como las necesidades y diferentes tipos de conflictos que comúnmente enfrentan sus pobladores, para determinar la procedencia de instaurar la Casa de Justicia.","Falta de información necesaria para el posterior abordaje y capacitación","El personal que esta se dedica a otras labores propias de su cargo que le que demandan mucho tiempo.","Complicaciones a la hora de realizar el estudio con estas comunidades.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[109,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Estudio de la comunidad, los diferentes actores sociales, así como las necesidades y diferentes tipos de conflictos que comúnmente enfrentan sus pobladores, para determinar la procedencia de instaurar la Casa de Justicia.","Estudios comunitarios sesgados.","Carencia de personal suficiente para realizar dichos estudios.","Falta de bases para el buen desarrollo de la instauración de la Casa de Justicia.","Organizacionales",null,null,null,1,1]
[110,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Reuniones de coordinación e información en la comunidad, con diferentes actores sociales claves, para dar a conocer las ventajas y servicios que ofrecen las Casas de Justicia.","Dificultad en cuanto a disponibilidad en horarios de atención de dichas personas.","Porque la mayoría de personas que integran estas reuniones trabajan.","Menor coordinación con estas comunidades.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[111,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Definición de las obligaciones a cumplir por cada uno de los actores involucrados, para ser plasmados en el convenio.","Que las obligaciones definidas no se cumplan por alguno de los dos autores involucrados.","Por falta de recursos, pueden ser humano, tecnológicos, mobiliario, etc.","Estancamiento en el avance del proyecto.","Organizacionales",null,null,null,4,1,null,1,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
[112,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Definición de las personas en la comunidad que podrían fungir como mediadores para brindarles la capacitación respectiva (ver proceso 5).","Que las personas definidas para ser mediadores, no cuenten con la suficiente disponibilidad para capacitarse.","Porque en el momento de la escogencia las personas indican que tiene la disponibilidad pero en el momento de la capacitación no asistan.","Que no se cuenta con suficientes mediadores para ayuden a las Casas de Justicia.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,1]
[113,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Elaboración del borrador de Convenio con la institución o instituciones que implementarán la instauración de la Casa de Justicia.","Aunque ya hayan acordado puntos en común, se dé marcha atrás en alguno de esto puntos.","Mayor análisis por parte de las institución involucradas.","Retrasos en la elaboración del mismo.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[114,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Revisión del convenio por parte de la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia y las direcciones jurídicas de las instituciones involucradas.","Que haya que hacerle modificaciones al convenio.","Por criterios legales que Dirección Jurídica cree pertinente hacerle modificaciones.","No contar con la apertura de la Casa de Justicia en el tiempo que se programó.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[115,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Firma del convenio.","Que alguno de los involucrados no pueda asistir al acto para firmar.","Porque se le presenta un imprevisto.","Atraso en el funcionamiento de la Casa de Justicia.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[116,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Traslado del convenio para refrendo de las diferentes direcciones jurídicas.","Atraso en el envío del mismo.","Solo se cuenta con servicio de mensajería los martes y jueves.","Posponer la autorización de Casa de Justicia.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[117,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Recepción de la solicitud de autorización de funcionamiento de la Casa de Justicia o Centro RAC Privado.","Que se extravíe el documento en el camino.","Por un error humano.","Atraso en el inicio de funciones de la Casa de Justicia.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[118,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Visita de supervisión del lugar donde se instaurará la Casa de Justicia o el Centro RAC Privado.","Falta de transporte para el traslado de la persona encargado de hacer la fiscalización.","Porque solo contamos con dos vehículos para cubrir a las tres direcciones y al despacho, y en ocasiones no se puede cubrir todas las salidas que surjan. ","Traslado de la supervisión para otro día. Atraso con los reportes de las fiscalizaciones ","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[119,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Análisis de la documentación aportada con la solicitud de autorización.","Modificaciones a la documentación pasa la solicitud de la autorización.","En algunos casos porque el socio contraparte solicita cambios de último momento.","Atraso en la aprobación de la autorización.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[120,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Emisión de la resolución que autoriza el funcionamiento de la Casa de Justicia o el Centro RAC Privado.","Fallo en el equipo a la hora de la emisión de la resolución.","Por algún imprevisto, como puede ser falta de fluido eléctrico, falta de tintas para la impresora, fallo en el funcionamiento.","Atraso en el funcionamiento de la Casa de Justicia.","Tecnológicos",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3]
[121,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Recepción de la solicitud de atención (verbal o escrita) para abrir un proceso de mediación. (En casas de Justicia).","Mucha demanda de usuarios en algunas Casas de Justicia.","Por tratarse de un servicio gratuito.","Recepción de menos casos para atención. que imposibiliten la atención","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[122,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Filtro de mediación en Casas de Justicia (puede pasar que el caso sea mediable o no).","Que el usuario 1 no tenga datos del usuario 2.","Porque son datos personarles, en muchas ocasiones son vecinos y no manejan este tipo de información.","Que no se lleve a cabo la mediación.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[123,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Invitación a la parte 2 a la casa de Justicia (si es mediable el caso).","Que no se logre contactar al usuario 2.","Datos erróneos proporcionados por el usuario 1.","No se puede realizar la mediación.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[124,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Remisión a la dependencia competente por parte de la casa de Justicia (si se determina que el caso no es mediable).","Que la persona que atienda no sapa bien donde debe remitir al usuario.","Falta de capacitación.","Desorientación del usuario.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
[125,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Filtro de mediación (puede pasar que el caso sea mediable o no).","Que sea mal llenado.","Por error de la persona que lo llenó, por ejemplo error al escribir el número telefónico del usuario.","Implicaría que volver a contactar al usuario 1 para pedir la información faltante.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[126,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Remisión a la dependencia competente por parte de la casa de justicia. (Si se determina que el caso no es mediable).","Que la persona que atienda no sapa bien donde debe remitir al usuario.","Porque no cuentan con la información completa y precisa para orientar al usuario.","Que el usuario no cuente con una adecuada orientación","Humano",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[127,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Designación del mediador a cargo de la audiencia y definición de la fecha de ésta.","En algunas Casas de Justicia, que no se cuente con el mediador disponible.","Por los mismos son persona trabajan voluntariamente ad honorem.","Que el usuario deba esperar más tiempo por la mediación. Retraso a la hora de agendar la audiencia.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[128,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Desarrollo de la audiencia de mediación.","Que no se presente el mediador a la audiencia.","Porque como se indicó anteriormente muchas veces no se comprometen en cumplir con los compromisos.","No se puede llevar a cabo la audiencia","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[129,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Emisión del acuerdo de mediación.","Que falle el equipo tecnológico necesario para la emisión del mismo.","Porque puede que el equipo en falle.","Que debido al a falla en el equipo no se pueda imprimir el acuerdo.","Tecnológicos",null,null,null,{"$f":"+SUM(N137:BO137)","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[130,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Acta de cierre del proceso (si no se llega a acuerdo se pasa de la actividad 20 a la 22).","Que el usuario se tenga que retirar antes de firmar el acta de cierre.","Porque ocasiones van con poco tiempo y las audiencias se extienden o porque tiene la opción de analizar con un abogado el acuerdo al que llagaron.","Atraso en el proceso de la elaboración del acuerdo o firmas de mismo.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[131,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Fiscalización de la Casa de Justicia o Centro RAC Privado (anualmente).","Falta de transporte o viáticos para que se realice la fiscalización.","Porque hay poco servicio de transporte  en ocasiones ","Incumplimiento de funciones.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[132,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Control cuatrimestral de las estadísticas de los procesos RAC llevados a cabo en las Casas de Justicia o Centros RAC Privados, así como de las actividades de promoción, sensibilización o capacitación que desarrollan.","Envío extemporáneo de los formularios por partes de los Centros Rac privados.","No se cuenta con la información completa ","Desactualización de los informes estadísticos de la Dirección Nacional RAC.","Humano",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[133,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar, controlar y fiscalizar las Casas de Justicia y Centros de Resolución Alterna de Conflictos Privados.","Asignación de funcionarios de la DINARAC (capacitación, administrativo, facilitadores, coordinadores, otros).","Cambio ó rotación en el personal","Se cuenta con personal interino. Decisiones administrativas. Renuncia ó permisos sin goce de salario.","Se presenta curva de aprendizaje. Disminución en el rendimiento. Retraso en la atención de casos. Disminución en los procesos de sensibilización.","Organizacionales",null,null,null,2,2]
[134,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Realización de la actividad de promoción, sensibilización o capacitación o capacitación específica (feria, charla, curso de mediación, entre otros).","Falta de presupuesto para la atención de aspectos logísticos","Falta de articulación entre el plan de trabajo y el plan de presupuesto","Se afectan las sensibilizaciones y/o capacitaciones a realizar por la falta de disponibilidad de recursos presupuestados que permiten tramitar viaticos, alimentación, transporte ya sea para el personal o para los participantes.  ","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[135,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Realización de la coordinación con las instituciones involucradas en la comunidad, con la actividad a realizar.","Sobrepasar el total anual del indicador establecido por el Plan Operativo Institucional","Atención de solicitudes no programadas en el área de sensibilización y capacitación. Atención de solicitudes de sensibilización y capacitación que no demandan costo económico a la Dirección. ","Disminución en el presupuesto solicitado para realizar el total anual del indicador.  ","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[136,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollar competencias en técnicas y métodos de Resolución Alterna de Conflictos en diferentes grupos sociales.","Recepción y análisis de solicitudes para realizar alguna actividad de promoción o de capacitación (telefónica o escrita).","Daños o falta de equipo (laptops, parlantes, impresoras, fax, escaner, entre otros) necesario para la preparación de material a utilizar antes, durante y/o posterior a la sensibilización o capacitación.","Atrasos en el cumplimiento de solicitudes realizadas sobre el daño o falta de alguno de los equipos necesarios para preparación de material. ","No presentación del material necesario. Falta de material de apoyo para procesos de sensibilización y capacitación. Atraso en la presentación de informes de análisis sobre las sensibilizaciones y capacitaciones realizadas. Atraso en la presentación de documentación necesaria para la coordinación de sensibilizaciones y capacitaciones","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[137,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Nombramiento del representante del poder ejecutivo en las Fundaciones.","Incumplimiento de todos los requisitos establecidos en el Reglamento al artículo 11 de la Ley de Fundaciones.","Luego de realizar las prevenciones del caso la Fundación no atiende las prevenciones realizadas.\nFalta de conocimiento de requisitos por parte de los representantes de la fundación como una causa más.","No integración de la Junta Directiva de la Fundación ","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,1]
[138,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Declaración de utilidad pública de las Asociaciones que se rigen por la Ley de Asociaciones N 218.","Recepción de solicitudes improcedentes.","Porque la Asociación solicitante no se rige por la Ley 218. \nInadecuada revisión en la recepción de la solicitud, falta de claridad en la presentación de la solicitud","Rechazar la solicitud.   Invertir recursos en atender solicitudes improcedentes.","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,1,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[139,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Declaración de utilidad pública de las Asociaciones que se rigen por la Ley de Asociaciones N 218.","Recepción de solicitudes incompletas.","Desconocimiento de requisitos por parte del solicitante.","Rechazar la solicitud.   Invertir recursos en atender solicitudes incompletas. Pérdida de recursos para el solicitante.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[140,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Investigar y preparar respuestas a las consultas jurídicas que presentan los jerarcas, jefes de departamento y funcionarios  de la Institución.","Que la información obtenida sea insuficiente para fundamentar jurisprudencialmente lo consultado","Porque la Procuraduría General de la República o los Tribunales de Justicia no se han pronunciado sobre el tema en consulta","Afectación en la toma de  decisiones ","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[141,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Atención de recursos de apelación, revisión y reposición.","Que la información obtenida sea insuficiente","Porque la Procuraduría General de la República o los Tribunales de Justicia no se han pronunciado sobre el tema en análisis; o bien, el recurrente ofrece o no prueba suficiente.","Poca fundamentación del tema que se desarrolla ","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[142,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Emitir certificaciones de informes de gestión de fundaciones, asociaciones así como de su situación jurídica.","Certificaciones incorrectas","Por descuido del profesional que las confecciona, o bien expedientes incompletos","errores materiales de la gestión","Humano",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[143,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Confeccionar resoluciones administrativas para pago de deudas de ejercicios económicos anteriores a funcionarios, exfuncionarios, proveedores, INS, CCSS, AyA, ICE, Fuerza y Luz, Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Municipalidades, entre otros.","Pagos incorrectos","Error en la información de origen o falta al deber de cuidado","erogaciones incorrectas, ya sea de más o de menos para el erario público","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[144,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Confeccionar resoluciones administrativas y o del Poder Ejecutivo por archivo de diligencias, pago de facturas a proveedores, ejecución de sentencias, traslado de cuotas, pago de componentes salariales, liquidaciones, reajustes de precios e intereses moratorios.","Emisión de certificaciones incorrectas por parte de la Dirección Gestión Institucional de Recursos Humanos, Dirección Administrativa de la Dirección Gestión Institucional de Recursos Humanos, Dirección Administrativa de Vice Paz, o bien equivocación del procurador que lleva el caso en sede judicial","Falta al deber de cuidado","Pagos incorrectos","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[145,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Autorización de cesión de derechos patrimoniales.","La información aportada para la autorización esta alterada, es incorrecta o incompleta","Desconocimiento de requisitos por parte del solicitante.\nFalta de controles en la recepción y revisión de las solicitudes de sesión.","Aprobación indebida.","Económicos",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[146,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Creación de Normas y modificación normativa.","Emitir normas que regulan al Ministerio ilegales e inconstitucionales","Poco o escaso análisis normativo","Aplicar normas contrarias a derecho, Violentar obligaciones y o derechos a funcionarios y terceros.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[147,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Confección de informes de ejecuciones de sentencia y pagos a la Contabilidad Nacional.","Recibir bases de datos incorrectas o inexactas por parte de la Procuraduría General de la República","Error en los registros y controles de la Procuraduría General de la República","Inadecuada información y errores contables en la Hacienda Pública","Económicos",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[148,"Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir criterios jurídicos al amparo de legalidad, para la toma de decisiones del más alto nivel institucional y resolver los recursos ordinarios y constitucionales.","Revisión de informes de Asociaciones y Fundaciones.","Presentación incompleta de los informes","ineficiencia de las Asociaciones declaradas de utilidad pública","Inversión de tiempo y gastos innecesarios para el Estado. Revocatoria de la declaratoria de utilidad pública otorgada.","Económicos",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[149,"Dirección Jurídica","Gestión jurídica contractual.","Verificar la legalidad y aprobar todos los asuntos relacionados con compras, donaciones, convenios interinstitucionales, e inscripción de bienes Institucionales a efecto de cumplir con la normativa que regula estas materias.","Aprobación interna de contratos públicos (licitaciones públicas, abreviadas y compras directas).","Aprobación inadecuada","Falta al deber de cuidado","nulidades de actos, pago de daños a terceros ","Económicos",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[150,"Dirección Jurídica","Gestión jurídica contractual.","Verificar la legalidad y aprobar todos los asuntos relacionados con compras, donaciones, convenios interinstitucionales, e inscripción de bienes Institucionales a efecto de cumplir con la normativa que regula estas materias.","Tramite de donaciones.","Remisión de información incorrecta a la Notaria del Estado","Por información insuficiente de las fuentes ","Deficiencias en la inscripción registral","Económicos",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[151,"Dirección Jurídica","Gestión jurídica contractual.","Verificar la legalidad y aprobar todos los asuntos relacionados con compras, donaciones, convenios interinstitucionales, e inscripción de bienes Institucionales a efecto de cumplir con la normativa que regula estas materias.","Emisión de certificaciones de personería  jurídica para trámites registrales de la Institución.","Certificaciones incorrectas","Falta al deber de cuidado","Toma de decisiones incorrectas","Económicos",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[152,"Dirección Jurídica","Gestión jurídica contractual.","Verificar la legalidad y aprobar todos los asuntos relacionados con compras, donaciones, convenios interinstitucionales, e inscripción de bienes Institucionales a efecto de cumplir con la normativa que regula estas materias.","Revisión y aprobación de convenios.","Autorización de convenios ilegales y/o inadecuados","Falta al deber de cuidado","Nulidad de actos y pago de daños a terceros","Económicos",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[153,"Dirección Jurídica","Gestión jurídica contractual.","Verificar la legalidad y aprobar todos los asuntos relacionados con compras, donaciones, convenios interinstitucionales, e inscripción de bienes Institucionales a efecto de cumplir con la normativa que regula estas materias.","Atender consultas relacionadas a la materia de contratación administrativa, donaciones, entre otros.","Información inadecuada","Falta al deber de cuidado","Error en la toma de decisiones","Económicos",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[154,"Dirección Jurídica","Gestión jurídica contractual.","Verificar la legalidad y aprobar todos los asuntos relacionados con compras, donaciones, convenios interinstitucionales, e inscripción de bienes Institucionales a efecto de cumplir con la normativa que regula estas materias.","Recepción de Obras.","Consignar hechos no cumplidos como satisfechos","Falta al deber de cuidado.\nNo asistencia de especialistas en el tema.","Se hace incurrir en error a la administración al pagar por obras que incumplieron la normativa y los términos contractuales. ","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1]
[155,"Dirección Jurídica","Procedimiento administrativo disciplinario.","Determinar si un hecho sometido a investigación da pie a un procedimiento administrativo, identificar los presuntos responsables y determinar la necesidad de aplicar el régimen disciplinario.","Elaboración de respuestas de recursos de habeas y amparos de legalidad interpuestos ante la Sala Constitucional.","Elaboración de informes de respuestas a los recursos con poca fundamentación","Información errónea aportada por las fuentes ","Perdida de los recursos y pago de eventuales daños en caso de condenatoria","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[156,"Dirección Jurídica","Procedimiento administrativo disciplinario.","Determinar si un hecho sometido a investigación da pie a un procedimiento administrativo, identificar los presuntos responsables y determinar la necesidad de aplicar el régimen disciplinario.","Investigaciones preliminares de denuncias por infracciones a la normativa que regula las relaciones laborales Institucionales.","Recolección de información deficiente.","Información errónea aportada por las fuentes ","Preparación de informes con poca fundamentación. No apertura de procedimientos administrativos a funcionarios que han cometido faltas. Apertura de procedimientos administrativos innecesarios.","Humano",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[157,"Dirección Jurídica","Procedimiento administrativo disciplinario.","Determinar si un hecho sometido a investigación da pie a un procedimiento administrativo, identificar los presuntos responsables y determinar la necesidad de aplicar el régimen disciplinario.","Procedimientos administrativos disciplinarios.","Mala imputación de cargos y error en el procedimiento.","Desconocimiento o falta al deber de cuidado","Error en la toma de decisiones para reprimir o no faltas. Mal uso de los recursos institucionales.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[158,"Dirección Jurídica","Procedimiento administrativo disciplinario.","Determinar si un hecho sometido a investigación da pie a un procedimiento administrativo, identificar los presuntos responsables y determinar la necesidad de aplicar el régimen disciplinario.","Cobros a funcionarios y exfuncionarios por resarcimientos civil (responsabilidad solidaria), daños a terceros, extremos laborales (sumas giradas demás, preaviso, otros).","No recuperar el dinero girado de más por el Ministerio de Justicia y Paz","Muerte del deudor, no se localiza el deudor, no tiene voluntad de pagar, etc.","Erogaciones del Ministerio que es imposible recuperar pese a agotarse la via administrativa y trasladarse a la judicial","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[159,"Dirección Jurídica","Procedimiento administrativo disciplinario.","Determinar si un hecho sometido a investigación da pie a un procedimiento administrativo, identificar los presuntos responsables y determinar la necesidad de aplicar el régimen disciplinario.","Tramitación de sanciones disciplinarias correspondientes.","Aplicar inadecuadamente el régimen disciplinario","Falta al deber de cuidado.\nDesconocimiento de la normativa.","Recursos ordinarios por la sanción aplicada","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[160,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Recepción de Ofertas para el Reclutamiento y Selección de Personal Policial.","Recepción de documentos falsos.","Personas inescrupulosas, descuido de la persona que recibe los documentos.","Atrasos en la consecución de los objetivos del Proceso.","Sociales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[161,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Recepción de Ofertas para el Reclutamiento y Selección de Personal Policial.","Omisión de datos del oferente al momento de llenar la Oferta de Servicios","Ocultar información  que pueda dejarlo fuera del proceso de reclutamiento. ","Incide de forma negativa en cuanto a la idoneidad del personal que se requiere contrata consecuentemente en el tiempo de respuesta en la contratación de personal.","Sociales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[162,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Aplicación de Pruebas Físicas Personal Policial.","Que el funcionario (a) u Oferente sufra algún tipo accidente o presente un quebranto en su salud.","Situaciones imprevistas que surgen en el momento de realizar la prueba.\nLa persona (a) no se preparó para realizar la prueba.","Que el accidente le provoque una lesión física que lo incapacite para laborar.  \nUn quebranto en su salud, no apruebe la prueba física, dejándolo fuera del Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal Policial.","Humano",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[163,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Pruebas Psicológicas Personal Policial.","Error en la digitación de respuestas en el Sistema y en la selección de los “baremos”, para efectos de la calificación e interpretación de pruebas.","Falta de concentración y/o distracción por parte del Psicólogo al momento de introducir los datos al Sistema.","El Sistema arroja un perfil incorrecto y consecuentemente se hace una evaluación errónea de la persona, en perjuicio de la persona o al Proceso de Reclutamiento y Selección al contar una persona con un perfil equivocado.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[164,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Pruebas Psicológicas Personal Policial.","Confusión de pruebas.","Personas inescrupulosas y/o descuido de la persona que recibe los documentos.","Incide de forma negativa en cuanto a la idoneidad del personal que se requiere contratar/ incide negativamente en el tiempo de respuesta en la contratación de personal.  ","Humano",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[165,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Estudio del Entorno Comunitario.","Que el funcionario (a) y/u Oferente haya cambiado de domicilio sin previo aviso.","No considera relevante o conveniente informar a la Dirfección de Recursos Humanos el nuevo domicilio.","No se pueda realizar el estudio del Entorno Comunitario y no se complete el proceso de Reclutamiento, Selección quedando excluida la Oferta de Servicios y /o la contratación en propiedad de la persona, debiendo ser cesado de su nombramiento provisional.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[166,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Estudio del Entorno Comunitario.","Se omita información relevante para el estudio por parte de los entrevistados (Comunidad, Vecinos, Grupos Sociales, Delegaciones Policiales, Patronos anteriores etc.)","Se siente comprometido a dar información o temor por alguna represalia en caso negativo.","Contar con información certera para emitir el criterio de la conveniencia no de que la persona continúe en el proceso de Reclutamiento y Selección o bien sea contratada.  ","Sociales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[167,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Conformación del Registro de Elegibles.","Omisión de alguna persona en el listado de elegibles que se envía al Consejo de Personal de la Policía Penitenciaria para el refrendo.","Error en la digitación  del resultado de las pruebas realizadas, dejando por fuera del proceso o con una nota inferior al funcionario (a) u Oferente, alterando la posición en el Registro de Elegibles. ","Problemas administrativos o legales a la Dirección de Recursos Humanos y/o a la Institución. Así como atrasos en el nombramiento de personal policial.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[168,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Nombramiento de Personal Policial y Administrativo.","Omisión de datos o incompleta en la Orden de Movimiento de Personal o que ésta no cuente con las firmas y vistos buenos correspondientes.","Nombramientos que por necesidad institucional se realizan al margen del cierre de planilla, aunado al alto volumen pueden generar omisiones en el contenido y/o firmas de la Orden de Movimiento de Personal.","Devolución de nombramientos sin tramitar por parte del Proceso de Aplicaciones y Compensaciones y consecuentemente atrasos en la contratación del personal.","Organizacionales",null,null,null,2,1,null,null,null,null,null,null,null,1]
[169,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Desarrollo.","Dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a dotar  adecuadamente a la Institución del recurso humano idóneo y necesario, para el desarrollo de las funciones propias del Ministerio.","Evaluación del Período de Prueba Personal Policial y Administrativo.","Recibir Evaluaciones del Desempeño Extemporáneas o no recibirlas","Desinterés de las Jefaturas, así como el desconocimiento por parte del funcionario (a) sobre el cumplimiento de este requisito.  ","El servidor (a) de oficio adquiere la condición de propietario (a), sin que exista un documento que respalde su aptitud para desempeñar el cargo en el que nombrado. ","Humano",null,null,null,3,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1]
[170,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Aplicaciones y Compensaciones","Garantizar el pago oportuno y correcto a los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, mediante la aplicación de todos los movimientos de personal que generan una afectación salarial.","Aplicación de nombramientos y deducciones.","Introducir datos erróneos en el Sistema Integra.","No constatar que los datos que están ingresando al Sistema sean los correctos conforme al expediente de personal del funcionario (a), tales como número de cédula, nombre del funcionario(a), monto a deducir o reintegrar.","Generación de sumas pagadas de más y/o reintegro de dinero.\nAplicar deducciones a funcionarios  (as) que no correspondía.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[171,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Aplicaciones y Compensaciones","Garantizar el pago oportuno y correcto a los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, mediante la aplicación de todos los movimientos de personal que generan una afectación salarial.","Aplicación de nombramientos y deducciones.","Aplicación de nombramientos y deducciones posterior a la fecha de cierre de la planilla.","Los Centros Penitenciarios no envían a tiempo la información o la envían incompleta. \nLa información no fue entregada en tiempo por parte del Proceso donde se generó el movimiento o aplicación correspondiente.","-Atrasos en el pago del salario, reintegro de dinero o aplicación de deducciones en la fecha que correspondía.\n-Las personas que se van a nombrar no llevan a tiempo los documentos solicitados o los traen incompletos.","Humano",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[172,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Aplicaciones y Compensaciones","Garantizar el pago oportuno y correcto a los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, mediante la aplicación de todos los movimientos de personal que generan una afectación salarial.","Generación de la propuesta de pago.","Que la planilla de pagos no corra en el Sistema","Saturación del Sistema INTEGRA, dado que todas las Instituciones del Gobierno Central General la planilla de salarios el mismo día.","El no pago oportuno a los funcionarios (as).","Tecnologías de Información",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[173,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Aplicaciones y Compensaciones","Garantizar el pago oportuno y correcto a los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, mediante la aplicación de todos los movimientos de personal que generan una afectación salarial.","Generación de Archivo del SICERE.","Se presenten inconsistencias en la información que contiene el archivo del SICERE.","Falla generadas en el Sistema de Pago INTERA.","Atrasos en la revisión y depuración de la información contenida en el archivo que le compete al Proceso Gestión de Servicios de Personal.","Tecnologías de Información",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[174,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Aplicaciones y Compensaciones","Garantizar el pago oportuno y correcto a los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, mediante la aplicación de todos los movimientos de personal que generan una afectación salarial.","Generación de Archivo del INS.","Se presenten inconsistencias en la información que contiene el Archivo del INS.","Fallas generadas en el Sistema IN TEGRA","Atrasos en la revisión y depuración de la información contenida en el archivo que le compete al Proceso Gestión de Servicios de Personal.","Tecnologías de Información",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[175,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Aplicaciones y Compensaciones","Garantizar el pago oportuno y correcto a los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, mediante la aplicación de todos los movimientos de personal que generan una afectación salarial.","Cálculos de prestaciones legales y reclamos administrativos.","Se consignen montos que no corresponden.","Considerar u omitir rubros para efectos del cálculo de los montos a pagar, según la normativa que aplicable. ","Atrasos en la emisión de la Resolución por parte de la Dirección Jurídica, así como en la aplicación de dicho pago.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[176,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Organización del Trabajo.","Mantener actualizadas las descripciones y las clasificaciones de puestos a través de los estudios de análisis ocupacional.","Actualización de las descripciones y clasificaciones de los puestos a través de los estudios de análisis ocupacional, que incluyen Asignación al Régimen de Servicio Civil, Reasignaciones, Reclasificaciones y Recalificaciones, entre otros.","Error y/o confusión  en la interpretación de la naturaleza del trabajo, características de las tareas y demás factores que se consideran en el análisis de la información.","Utilizar información desactualizada y/o no verificar la información en el área de trabajo. ","El puesto de trabajo se clasifica erróneamente y por ende un salario que no corresponde. Consecuentemente, se produce un pago indebido (de más o inferior) al funcionario (a). Además de crear una falsa expectativa al funcionario (a).","Humano",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[177,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Organización del Trabajo.","Mantener actualizadas las descripciones y las clasificaciones de puestos a través de los estudios de análisis ocupacional.","Elaboración de Informes para la creación y utilización de plazas policiales y administrativas.","Se omita algún requisito o procedimiento establecido  en las Directrices y Lineamientos de la Autoridad Presupuestaria para esos efectos.","Desactualización de normativa o que no se verifique con el Proceso de Registro y Control la existencia de contenido económico en el periodo correspondiente. ","La no aprobación parcial o total de la creación y utilización de plazas solicitadas, consecuentemente incumplimiento de objetivos Institucionales al o contar con las plazas requeridas.","Humano",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[178,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Organización del Trabajo.","Mantener actualizadas las descripciones y las clasificaciones de puestos a través de los estudios de análisis ocupacional.","Estudios Cambios de Especialidad de los puestos Administrativos.","Las funciones del puesto no correspondan a la Especialidad propuesta.","No se verificó la información referente al puesto,  con la naturaleza de la especialidad establecida en el Manual de Especialidades del Régimen de Servicio Civil. ","Dejar sin efecto el acto administrativo manteniendo el puesto la condición original. ","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[179,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Organización del Trabajo.","Mantener actualizadas las descripciones y las clasificaciones de puestos a través de los estudios de análisis ocupacional.","Estudios Cambios de Especialidad de los puestos Administrativos.","Realizar un cambio de especialidad a un puesto y que el ocupante no reúna los requisitos.","No se verificó los requisito del funcionario (a) conforme el expediente de personal.","En el caso de ser un funcionario (a) interino se procede a cesar de sus funciones.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[180,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Organización del Trabajo.","Mantener actualizadas las descripciones y las clasificaciones de puestos a través de los estudios de análisis ocupacional.","Estudios de inclusión de Carreras Universitarias como atinentes a determinada Especialidad contempla en el Manual de Especialidades de Servicio Civil.","La carrera incluida no resulta de interés o necesidad institucional.","La Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos tiene la facultad para realizar los estudios sin previa consulta.","No se considera prioritaria la contratación de personal con dicha carrera. \nAutoridades Superiores destinan la plaza para que se utilice con otras funciones, según prioridad.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[181,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Desarrollo.","Contribuir en la búsqueda permanente y del estímulo al crecimiento  profesional de los servidores de la Institución, así como influir sobre su rendimiento en el trabajo, logrando su objetivo a través de la formación y capacitación.  ","Detección de Necesidades de Capacitación.","No contemplar en el Plan Institucional de Capacitación alguna o varias capacitaciones que fueran solicitadas por las jefaturas o autoridades superiores.","Debido a la cantidad de solicitudes que se procesan puede darse una omisión y/o confusión con otra capacitación similar.","No incluirse en PIC  (Plan Institucional de Capacitación), implica que la misma no podrá programarse y desarrollarse con el presupuesto asignado para actividades de capacitación, ni cuenta con la validez  de la Dirección General de Servicio Civil para efectos del reconocimiento para carrera profesional.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[182,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Desarrollo.","Contribuir en la búsqueda permanente y del estímulo al crecimiento  profesional de los servidores de la Institución, así como influir sobre su rendimiento en el trabajo, logrando su objetivo a través de la formación y capacitación.  ","Detección de Necesidades de Capacitación.","Incluir en el Plan Institucional de Capacitación actividades desarticuladas de las prioridades institucionales","No se realiza un análisis exhaustivo de las solicitudes presentadas al Proceso conforme las necesidades institucionales.","Asignación de recursos económicos y humanos en actividades que no generan valor agregado al servidor o a la institución.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[183,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Desarrollo.","Contribuir en la búsqueda permanente y del estímulo al crecimiento  profesional de los servidores de la Institución, así como influir sobre su rendimiento en el trabajo, logrando su objetivo a través de la formación y capacitación.  ","Programación y desarrollo de actividades de capacitación.","No se cuente con el presupuesto necesario para realizar actividades de capacitación.","Asignación de recursos  presupuestarios inferior al solicitado.","El funcionario (a) no recibe la capacitación que requiere  para mejorar su desempeño.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,1]
[184,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Desarrollo.","Contribuir en la búsqueda permanente y del estímulo al crecimiento  profesional de los servidores de la Institución, así como influir sobre su rendimiento en el trabajo, logrando su objetivo a través de la formación y capacitación.  ","Programación y desarrollo de actividades de capacitación.","Los funcionarios y funcionarias que participan en las capacitaciones no realizan la devolución de los conocimientos adquiridos en la misma.","No se da el seguimiento respectivo a este compromiso. \nFuncionarios (as) se desvinculan de la Institución.","Invertir recursos económicos y humanos que puedan ser aprovechados por funcionarios (as).  ","Organizacionales",null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1]
[185,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Desarrollo.","Contribuir en la búsqueda permanente y del estímulo al crecimiento  profesional de los servidores de la Institución, así como influir sobre su rendimiento en el trabajo, logrando su objetivo a través de la formación y capacitación.  ","Elaboración y trámite de las Resoluciones de la Evaluación del Desempeño del Personal Administrativo y Policial.","Omisión de funcionarios en la Evaluación del  Desempeño.","Desinterés por parte de las jefaturas quienes son las obligadas a cumplir con el 100% establecido en la normativa en especial en el régimen penitenciario.","Recibir Evaluaciones del Desempeño Extemporáneas o no recibirlas.\nLas personas no evaluadas Se ven afectadas en el reconocimiento de incentivos salariales.","Humano",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,1]
[186,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Desarrollo.","Contribuir en la búsqueda permanente y del estímulo al crecimiento  profesional de los servidores de la Institución, así como influir sobre su rendimiento en el trabajo, logrando su objetivo a través de la formación y capacitación.  ","Reconocimiento de títulos para efectos de pago de incentivos salariales: Carrera Policial y Carrera Profesional.","Reconocer horas de más, modalidad o cualquier otro aspecto que conforme a la normativa no procede.","No verificar minuciosamente que el título o certificado presentado por el funcionario (a) cumpla con los requisitos que establece en la normativa para su reconocimiento. ","Se genera un pago indebido  por concepto de dicho incentivo. ","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[187,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Servicios del Personal","Facilitar la organización del registro y control del personal.","Control de Asistencia.","Emitir el reporte de Asistencia extemporáneo.","Fallas en el sistema automatizado.","Consecuencias negativas en la aplicación de las sanciones que correspondan.","Tecnologías de Información",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[188,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Servicios del Personal","Facilitar la organización del registro y control del personal.","Trámite de incentivos y beneficios.","Aplicar de manera errónea el incentivo y/o beneficio del funcionario (a)","No tener claridad sobre la normativa aplicable según se trate el beneficio o incentivo.","Consecuencias económicas en sumas pagadas de más o sumas de menos en perjuicio del servidor (a)","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
[189,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Servicios del Personal","Facilitar la organización del registro y control del personal.","Control de Movimientos de Personal.","El nombramiento irregular de un funcionario (a)","No revisar con detalle los documentos que respaldan el movimiento de personal.","Anulación de Movimientos de Personal y procedimientos administrativos.","Humano",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,1,null,null,1]
[190,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Servicios del Personal","Facilitar la organización del registro y control del personal.","Presentación del Archivo de Planilla mensual a la Caja Costarricense de Seguro Social y al Instituto Nacional de Seguros.","Exceder las fechas establecidas para presentar la planilla.","No se lleva un control estricto de las fechas de presentación de dicha planilla. \nAtrasos en la generación de los Archivos correspondientes por parte del Proceso Gestión Aplicaciones y Compensaciones.","Pagos que no corresponden en favor o en contra de la Administración.\nPago de multas por morosidad.\nPago por parte del funcionario (a) en la atención  de los servicios de salud o por accidente laboral. ","Humano",null,null,null,3,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[191,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales","Asesorar y supervisar porque se aplique de forma correcta la normativa vigente en materia de empleo público y cualesquiera otras necesaria en los diferentes procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos.","Aplicación de sanciones disciplinarias, exoneraciones y medidas cautelares.","No entregar oportunamente las notificaciones de sanciones disciplinarias o medidas cautelares.","Al no tener un lugar o medio predeterminado donde notificarlos (as), se dificulta el localizar a la persona a quien va dirigida la documentación.","Prescripción de las sanciones y/o medidas tomadas.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,1]
[192,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales","Asesorar y supervisar porque se aplique de forma correcta la normativa vigente en materia de empleo público y cualesquiera otras necesaria en los diferentes procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos.","Atención de Recursos de Amparo.","Atención a destiempo conforme el plazo establecido en la normativa aplicable.","El recurso se direccionó a otro Proceso de la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos u otra Dependencia del Ministerio.","El recurso se declara con lugar, incurriendo la Institución en costos administrativos y legales que se deriven.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[193,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales","Asesorar y supervisar porque se aplique de forma correcta la normativa vigente en materia de empleo público y cualesquiera otras necesaria en los diferentes procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos.","Emisión de criterios legales y atención de consultas.","Utilizar como documentos de consulta normativa derogada o hacer una interpretación errónea de ésta.","No contar con un compendio actualizado de normativa o jurisprudencia atinente a la materia que se trate.","Emitir un criterio erróneo incidiendo negativamente en la toma de decisiones de la Administración.","Humano",null,null,null,{"$f":"+SUM(N201:BO201)","v":1},null,null,null,null,null,null,1]
[194,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales","Asesorar y supervisar porque se aplique de forma correcta la normativa vigente en materia de empleo público y cualesquiera otras necesaria en los diferentes procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos.","Evaluación del Clima Organizacional.","No contar con todos los elementos probatorios e información relevante para medir clima organizacional.","Actitud negativa del funcionario (a) en participar en el estudio.  ","Actuar objetivamente y proponer acciones para mejorar el clima organización.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[195,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Medicina de Empresa. ","Intervenir, controlar y dar seguimiento, a enfermedades y accidentes de trabajo, así como a las enfermedades crónicas del personal, minimizando el ausentismo e incrementar el bienestar físico y mental de los (as) funcionarios.","Valoración Médica de aspirantes a laborar como Vigilantes Penitenciarios o con nombramiento provisional, así como funcionarios en periodo de prueba (as) nombrados bajo el Régimen de Servicio Civil.","No detección de enfermedades crónicas y asintomáticas en las personas evaluadas.","La persona oculta alguna enfermedad o padecimiento, o no aporta la documentación que certifique su diagnóstico por temor a no ser contratado.","La contratación de aspirantes no idóneos en lo relativo al estado de salud, que resulta en trastornos posteriores, enfermedades  incapacitables, constantes consultas médicas o que requieren de condiciones y adecuaciones incompatibles con las posibilidades Institucionales.","Sociales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[196,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Medicina de Empresa. ","Intervenir, controlar y dar seguimiento, a enfermedades y accidentes de trabajo, así como a las enfermedades crónicas del personal, minimizando el ausentismo e incrementar el bienestar físico y mental de los (as) funcionarios.","Asignación de cita médica y apertura de expediente médico.","Incluir documentos o información que no corresponde a la persona.","Saturación de la consulta médica dado el alto volumen de personas que deben ser atendidas tanto para evaluación médica como para consulta médica general (Oferentes, funcionarios de las diferentes dependencias del Ministerio de Justicia y Paz).","Criterios médicos erróneos y tratamientos inadecuados incidiendo negativamente en estado de salud del funcionario (a), así como las expectativas de contratación del personal policial.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[197,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Medicina de Empresa. ","Intervenir, controlar y dar seguimiento, a enfermedades y accidentes de trabajo, así como a las enfermedades crónicas del personal, minimizando el ausentismo e incrementar el bienestar físico y mental de los (as) funcionarios.","Confección de Recetas Médicas.","Incluir datos personales erróneos en la receta por parte de la Secretaría y/o Auxiliar de Enfermería.","Se infiere en que la receta haya sido incluida en otro expediente clínico. ","Tratamiento inadecuado para el paciente incidiendo negativamente en su estado de salud.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[198,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Medicina de Empresa. ","Intervenir, controlar y dar seguimiento, a enfermedades y accidentes de trabajo, así como a las enfermedades crónicas del personal, minimizando el ausentismo e incrementar el bienestar físico y mental de los (as) funcionarios.","Confección y entrega  de listado de recetas para su retiro producto de la consulta  médica diaria.","Omitir una receta médica en el listado que se envía a la Farmacia de la Caja Costarricense de Seguro Social.","Los expedientes no son pasados en el tiempo dispuesto para la confección de los listados. ","Atrasos en el tratamiento médico de la persona o en la continuidad en el caso de pacientes crónicos, en perjuicio de la salud del funcionario (a).","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[199,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Medicina de Empresa. ","Intervenir, controlar y dar seguimiento, a enfermedades y accidentes de trabajo, así como a las enfermedades crónicas del personal, minimizando el ausentismo e incrementar el bienestar físico y mental de los (as) funcionarios.","Retiro de medicamentos de la Farmacia de la Caja Costarricense de Seguro Social.","Que los medicamentos no sean entregados o retirados en el tiempo establecido.","Fallas en el Sistema de Etiquetado de Recetas.\nNo se encuentra disponible algún medicamento.\nAusencia de transporte o de la persona encargada del retiro de los medicamento.","Atrasos en el tratamiento médico de la persona o en la continuidad en el caso de pacientes crónicos, en perjuicio de la salud del funcionario (a).","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1]
[200,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.","Promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de las personas que laboran en el Ministerio de Justicia y Paz, mediante la prevención de todo daño causado a la salud de éstas por las condiciones del ambiente de trabajo.","Investigar, analizar y emitir informes de cambio o readecuación de funciones, reubicación laboral, para los casos particulares de la Caja Costarricense de Seguro Social e Instituto Nacional de Seguros.","Desacato de la Institución de las recomendaciones  emitidas por estas instancias (CCSS e INS)","Al no ser vinculantes los informes del Proceso Gestión del Ambiente laboral, no existe consecuencia si aquellas personas a quienes corresponde acatar las recomendaciones no lo hacen.","El deterioro de la salud del personal afectado por trastornos de distinto tipo.","Psicosociales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[201,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.","Promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de las personas que laboran en el Ministerio de Justicia y Paz, mediante la prevención de todo daño causado a la salud de éstas por las condiciones del ambiente de trabajo.","Desarrollo y coordinación de las Comisiones de Salud ocupacional.","No se concrete la conformación de la Comisión de Salud Ocupacional de los diferentes centros de trabajo.","Poco interés tanto por parte de los Directores, como funcionarios (as), en conformar Comisiones de Salud Ocupacional principalmente en los Centros Penitenciarios.  ","La Institución se expone a sanciones por parte del Consejo de Salud Ocupacional.\nSe materializan los riesgos laborales en el centro de trabajo. ","Psicosociales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[202,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.","Promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de las personas que laboran en el Ministerio de Justicia y Paz, mediante la prevención de todo daño causado a la salud de éstas por las condiciones del ambiente de trabajo.","Realizar inspecciones técnicas en los lugares de trabajo  y las evaluaciones de las condiciones físicas del ambiente de trabajo.","Obviar algún tipo de riesgo a los que estén expuestos los funcionarios (as) en los diferentes puestos de trabajo.","Áreas de acceso limitado que no puedan ser evaluadas al momento en que el profesional en Salud Ocupacional realiza la inspección.","Se presenten accidentes o enfermedades laborales.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[203,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.","Promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de las personas que laboran en el Ministerio de Justicia y Paz, mediante la prevención de todo daño causado a la salud de éstas por las condiciones del ambiente de trabajo.","Diseño, coordinación, ejecución y evaluación de campañas de seguridad y salud ocupacional.","Desarrollar actividades desarticuladas a los intereses institucionales.","No se reciben lineamientos específicos por parte de las autoridades superiores.","Asignación de recursos económicos y humanos en actividades que no se ajustan a los objetivos institucionales.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[204,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Secretaria recibe solicitud formal del jerarca o titular subordinado de la unidad solicitante.","Solicitud se presente incompleta sin los documentos que respalden o en la definición de lo solicitado.","Por falta de claridad del remitente.","Atraso en el trámite.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[205,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Secretaria registra fecha de recibido, firma y hora y lo registra en el control de correspondencia recibida y lo traslada a la Dirección de Auditoría.","No se realice un adecuado registro o se traspapele la solicitud.","Error humano.","Atraso en el trámite","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[206,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","La Dirección y Subdirección valoran si es competencia de Auditoría, el tipo de labor que requiere su atención, fecha de asignación y definen encargado de su atención. Subdirección lo asigna a un asistente de auditoría mediante su inclusión en Audinet.\nSi no es competencia de auditoría, se devuelve.","Persona designada para la ejecución del estudio no sea competente (AS).","Por limitaciones en el recurso humano asignado, falta de formación adecuada, falta de actualización profesional. Procedimientos vigentes para la contación de personal. Disposiciones del Servicio Civil.","No se alcancen los objetivos de los estudios,  se pierde oportunidad en la información que se debe brindar a la administración activa, no se puedan hacer recomendaciones apropiadas. ","Humano",null,null,null,5,1,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,1]
[207,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Funcionario encargado atiende lo solicitado y conforma un legajo tanto digital como físico.","La poca diligencia y fallas en la elaboración y seguimiento de los programas de trabajo.","Falta de cuidado profesional, incumplimiento de deberes, instrucciones y políticas.","Selección inadecuada de áreas a revisar, falta de profundidad y de verificación, que no se atiendan oportuna y debidamente las instrucciones giradas,  pérdida de oportunidad en la comunicación de los resultados.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[208,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Funcionario presenta oficio y documentos de respaldo a Subdirección. Subdirección lo revisa y traslada a la Dirección General, para su revisión final.","No se documente la técnica y respaldos de los procedimientos utilizados, en los papeles de trabajo del estudio.","Falta de cuidado profesional, incumplimiento de deberes, instrucciones y políticas.","Falta de profundidad, que no se alcance el objetivo del estudio.","Humano",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[209,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Funcionario presenta oficio y documentos de respaldo a Subdirección. Subdirección lo revisa y traslada a la Dirección General, para su revisión final.","No se refleje un adecuado análisis de resultados que permita identificar los hallazgos con todos sus atributos.","Falta de cuidado profesional, incumplimiento de deberes, instrucciones y políticas.","Falta de profundidad, que no se alcance el objetivo del estudio.","Humano",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[210,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Funcionario presenta oficio y documentos de respaldo a Subdirección. Subdirección lo revisa y traslada a la Dirección General, para su revisión final.","Incumplimiento del programa.","Falta de cuidado profesional, incumplimiento de deberes, instrucciones y políticas.","Falta de profundidad, que no se alcance el objetivo del estudio, trámites incompletos.","Humano",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[211,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Se traslada a la Secretaria para asignarle número de oficio e imprimir el documento.","Perdida de información (AS).","Error humano, falta de cuidado profesional, fallas en los sistemas de información existentes, pérdida de información al irse la electricidad, uso de programas informáticos con errores, equipos en mal estado. ","Servicio deficiente, atrasos.","Organizacionales",null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1]
[212,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Se recoge la firma de la Dirección General, se registra en el control automatizado de correspendencia enviada y en el libro de control de correspondencia.","Pérdida de documentos.","Error humano, falta de cuidado profesional, fallas en los sistemas de información existentes, pérdida de información al irse la electricidad, uso de programas informáticos con errores, equipos en mal estado.","Afectación de los controles internos.","Humano",null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,1,null,null,null,null,null,null,1]
[213,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Se entrega oficio con el criterio solicitado a la respectiva unidad.","Persona que retira no sea el funcionario autorizado.","Error humano, falta de cuidado profesional","Riesgo de pérdida, afectación del trabajo de la unidad solicitante.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[214,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Se archiva una copia del oficio en el consecutivo de correspondencia enviada.","Pérdida de documentos.","Error humano, falta de cuidado profesional, fallas en los sistemas de información existentes, pérdida de información al irse la electricidad, uso de programas informáticos con errores, equipos en mal estado.","Afectación de los controles internos, trámites incompletos, no se cuenta con evidencia comprobatoria del trámite realziado.","Humano",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[215,"Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Emisión de criterios para la toma de decisiones.","Secretaria actualiza el control digital de correspondencia enviada.","Registros inadecuados","Error humano, falta de cuidado profesional","Riesgo de pérdida, afectación del trabajo de la unidad solicitante.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[216,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Recepción de solicitud formal, en la Secretaria, se debe presentar mediante formulario prediseñado “Solicitud de autorización de libros” en documento original, firmado por un funcionario autorizado. (AI-01.1) y el libro a legalizar.","Solicitud no sea firmada por una persona autorizada.","Error humano, desconocimiento de requisitos a presentar.","Devolución por parte de la Auditoria, atraso en el trámite","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[217,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Secretaria o funcionario de Auditoria que reciba los libros para su autorización o cierre, deberá verificar el registro de la totalidad de los datos en el citado formulario y su coincidencia con los libros que se recibe, si está completo se registra en controles internos y se traslada a la Subdirección. Si está incompleto, se deja constancia de lo pendiente en el oficio de recibido.","Aceptación de gestiones incompletas o rechazo de gestiones completas.","Error humano, desconocimiento de requisitos a presentar, no se realice una adecuada revisión de los requisitos.","Devolución por parte de la Auditoria, atraso en el trámite","Humano",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[218,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Subdirección revisa solicitud, si corresponde se asigna a un asistente de auditoría, mediante el sistema Audinet. Si no corresponde se traslada a la secretaria para que se devuelva al usuario.","Que falle el sistema automatizado","Error humano por  exceso de confianza en el uso del sistema, que induce a omi-siones o fallas, por desconocimiento o incumplimiento de requisitos a presentar, o por descuido.","Devolución por parte de la Auditoria sin tramitar, atraso en el trámite","Humano",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[219,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Subdirección revisa solicitud, si corresponde se asigna a un asistente de auditoría, mediante el sistema Audinet. Si no corresponde se traslada a la secretaria para que se devuelva al usuario.","Pérdida de documentos (LL1).","Error humano, falta de cuidado profesional,  archivo en expediente que no corresponde.","Afectación de los controles internos,  trámites incompletos, atraso en el trámite.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[220,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Asistente revisa y ejecuta procedimientos internos para dar cierre y/o apertura de libros, registra en el formulario “Cedula Revisión de Libros” (AI-01.2), los datos pertinentes y en el sistema automatizado (AUDINET) los resultados de la revisión de los libros. Se hace oficio detallando resultado del trabajo efectuado y se traslada a revisión a la Subdirección, lo anterior mediante el sistema Audinet.","Revisión incompleta","Error humano, falta de cuidado profesional, no se siga el procedimiento, no se brinde el servicio solicitado  no se atienda en forma oportuna lo solicitado.","Servicio deficiente, atrasos, incumplimiento de competencias, documentación no disponible para terceros.","Humano",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1]
[221,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Subdirección revisa, corrige y traslada a la DGAU para revisión final, mediante Audinet.","Perdida de información por fallas en los sistemas.","Error humano, falta de cuidado profesional, fallas en los sistemas de información existentes, pérdi-da de informa-ción al irse la electricidad, uso de programas informáticos con errores, equipos en mal estado. ","Servicio deficiente, atrasos.","Humano",null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,1]
[222,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Subdirección revisa, corrige y traslada a la DGAU para revisión final, mediante Audinet.","Revisión realizada por los funcionarios no sea la adecuada.","Error humano, falta de cuidado profesional, fallas en los sistemas de información existentes, pérdi-da de información al irse la electricidad, uso de programas informáticos con errores, equipos en mal estado. ","Servicio deficiente, atrasos.","Humano",null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,1]
[223,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Dirección efectúa la revisión final y traslada a la Secretaria mediante Audinet, para trámite.","Perdida de información por fallas en los sistemas.","Error humano, falta de cuidado profesional, fallas en los sistemas de información existentes, pérdida de información al irse la electricidad, uso de programas informáticos con errores, equipos en mal estado. ","Servicio deficiente, atrasos.","Humano",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[224,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Dirección efectúa la revisión final y traslada a la Secretaria mediante Audinet, para trámite.","Revisión realizada por los funcionarios no sea la adecuada.","Error humano, falta de cuidado profesional, fallas en los sistemas de información existentes, pérdida-da de información al irse la electricidad, uso de programas informáticos con errores, equipos en mal estado. ","Servicio deficiente, atrasos.","Humano",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[225,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Secretaria imprime, recoge firma, informa al usuario y registra en registros internos de correspondencia.","Perdida de información (LL).","Error humano, falta de cuidado profesional, fallas en los sistemas de información existentes, pérdida-da de información al irse la electricidad, uso de programas informáticos con errores, equipos en mal estado.","Servicio deficiente, atrasos, ","Humano",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[226,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Usuario retira oficio y libro(s).","Persona que retira no sea el funcionario autorizado.","Error humano, falta de cuidado profesional","Riesgo de pérdida, afectación del trabajo de la unidad solicitante.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[227,"Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Cumplimiento de competencias asignadas por ley, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación incorrecta, además de que es un documento público, que debe estar disponible a terceros interesados.","Secretaria archiva copia de oficio recibido, traslada una copia al asistente encargado de la legalización, quien verifica la finalización de la labor asignada, realiza los ajustes pertinentes en los papeles de trabajo digitales en Audinet y archiva la copia en el expediente de la respectiva unidad administrativa que solicitó este servicio. ","Pérdida de documentos (LL2).","Error humano, falta de cuidado profesional,  archivo en expediente que no corresponde.","Afectación de los controles internos,   trámites incompletos, no se cuenta con evidencia comprobatoria del trámite realizado.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[228,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Planificación de la labor anual, incluye justificación, prioridad, objetivos, personal asignado, plazo y unidades con las que se requiere relación y/o coordinación, considerando solicitudes de estudios o denuncias de parte de dependencias internas y/o externas.","Pueden dejarse por fuera de la planificación, procesos, actividades o unidades relevantes.","Por no contar la institución con plan estratégico y gestión de riesgos.\nPor escasez de recursos humanos o por no con-tar con especialis-tas en diferentes materias.","No se cubre la totalidad de áreas o procesos bajo su competencia","Organizacionales",null,null,null,2,1,null,null,null,null,null,null,null,1]
[229,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Dirección y Subdirección definen los encargados de las diferentes labores a ejecutar, Subdirección asigna a funcionarios la realización de las diferentes actividades, mediante el sistema Audinet.","Persona designada para la ejecución del estudio no sea competente (SA).","Por limitaciones en el recurso humano asignado, falta de formación adecuada, falta de actualización profesional.","No se alcancen los objetivos de los estudios, se de pérdida de oportunidad en la información que se debe brindar a la administración activa, no se puedan hacer recomendaciones apropiadas. ","Humano",null,null,null,1,1]
[230,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Funcionario desarrolla etapas de revisión preliminar, planificación, ejecución y seguimiento de recomen-daciones. Para la etapa de ejecución el funcionario realiza, además, pruebas de auditoría, recopila información y prepara un legajo de papeles de trabajo y un borrador de informe.","La poca diligencia y fallas en la elaboración y seguimiento de los programas de trabajo tanto de la revisión preliminar como de la ejecución.","Falta de cuidado profesional, incumplimiento de deberes, instrucciones y políticas.","Selección inade-cuada de áreas a revisar, falta de profundidad y de verificación,  que no se atiendan oportuna y debi-damente las ins-trucciones gira-das, pérdida de oportunidad en la comunicación de los resultados.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[231,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Funcionario conforma un legajo de documentos, físicos y digitales de cada etapa y los presenta a revisión a la Subdirección General, así como propuesta del programa de trabajo detallado que corresponde a cada etapa, según el orden de las mismas.","No se documente la técnica y respaldos de los procedimientos utilizados, en los papeles de trabajo del estudio.","Falta de cuidado profesional, incumplimiento de deberes, instrucciones y políticas.","Falta de profundidad, que no se alcance el objetivo del estudio.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[232,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Funcionario conforma un legajo de documentos, físicos y digitales de cada etapa y los presenta a revisión a la Subdirección General, así como propuesta del programa de trabajo detallado que corresponde a cada etapa, según el orden de las mismas.","No se refleje un adecuado análisis de resultados que permita identificar los hallazgos con todos sus atributos.","Falta de cuidado profesional, incumplimiento de deberes, instrucciones y políticas.","Falta de profundidad, que no se alcance el objetivo del estudio.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[233,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Funcionario conforma un legajo de documentos, físicos y digitales de cada etapa y los presenta a revisión a la Subdirección General, así como propuesta del programa de trabajo detallado que corresponde a cada etapa, según el orden de las mismas.","Incumplimiento del programa, no se alcancen los objetivos del estudio.","Falta de cuidado profesional, incumplimiento de deberes, instrucciones y políticas.","Falta de profundidad, que no se alcance el objetivo del estudio.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[234,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Subdirección revisa, si no cumple requisitos devuelve para su corrección. Si cumple aprueba y se inicia la etapa respectiva, acorde con el objetivo y alcance establecidos. ","Perdida de información (SA).","Error humano, falta de cuidado profesional, fallas en los sistemas de información existentes, pérdi-da de informa-ción al irse la electricidad, uso de programas informáticos con errores, equipos en mal estado. ","Servicio deficiente, atrasos.","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[235,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Subdirección revisa, si no cumple requisitos devuelve para su corrección. Si cumple aprueba y se inicia la etapa respectiva, acorde con el objetivo y alcance establecidos.","Revisión realizada por los funcionarios no sea la adecuada.","Error humano, falta de cuidado profesional, fallas en los sistemas de información existentes, pérdi-da de informa-ción al irse la electricidad, uso de programas informáticos con errores, equipos en mal estado.","Servicio deficiente, atrasos.","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[236,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Una vez finalizada la labor de campo y aprobados los papeles de trabajo, se invita a funcionarios del área evaluada y se les presentan los resultados del informe. Si el informe es aceptado, se traslada a Secretaria para trámite. Si no es aceptado o se quiere ampliar algún punto, se concede un plazo y se indica en el informe esta situación y se traslada para el trámite pertinente.","Comunicación deficiente, errónea, inoportuna.","Error humano, falta de cuidado profesional, fallas en los sistemas de información existentes, pérdi-da de informa-ción al irse la electricidad, uso de programas informáticos con errores, equipos en mal estado. ","Servicio deficiente, atrasos.","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[237,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Una vez finalizada la labor de campo y aprobados los papeles de trabajo, se invita a funcionarios del área evaluada y se les presentan los resultados del informe. Si el informe es aceptado, se traslada a Secretaria para trámite. Si no es aceptado o se quiere ampliar algún punto, se concede un plazo y se indica en el informe esta situación y se traslada para el trámite pertinente.","Perdida de información por fallas en los sistemas.","Error humano, falta de cuidado profesional, fallas en los sistemas de información existentes, pérdi-da de informa-ción al irse la electricidad, uso de programas informáticos con errores, equipos en mal estado. ","Servicio deficiente, atrasos.","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[238,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Una vez finalizada la labor de campo y aprobados los papeles de trabajo, se invita a funcionarios del área evaluada y se les presentan los resultados del informe. Si el informe es aceptado, se traslada a Secretaria para trámite. Si no es aceptado o se quiere ampliar algún punto, se concede un plazo y se indica en el informe esta situación y se traslada para el trámite pertinente.","Revisión realizada por los funcionarios no sea la adecuada.","Error humano, falta de cuidado profesional, fallas en los sistemas de información existentes, pérdi-da de informa-ción al irse la electricidad, uso de programas informáticos con errores, equipos en mal estado. ","Servicio deficiente, atrasos.","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[239,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Se traslada a la Secretaria para asignarle número de oficio e imprimir el documento y remitirlo a las instancias correspondientes.","Perdida de información por fallas en los sistemas.","Error humano, falta de cuidado profesional, fallas en los sistemas de información existentes, pérdi-da de informa-ción al irse la electricidad, uso de programas informáticos con errores, equipos en mal estado. ","Servicio deficiente, atrasos.","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[240,"Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Fiscalizar, advertir y emitir recomendaciones mediante auditorías programadas, realizadas de oficio o solicitadas o para la atención de denuncias trasladadas, por los niveles superiores del Ministerio o por entes externos o fiscalizadores.","Se archiva una copia del oficio de remisión en el consecutivo de informes enviados, así como los papeles de trabajo.","Pérdida de documentos.","Error humano, falta de cuidado profesional,  archivo en expediente que no corresponde.","Afectación de los controles internos,  trámites incompletos.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[241,"Programa de Atención Semi Institucional","Egreso de la persona Beneficiada.","Desligar a la persona beneficiada de la ejecución de la pena en el Programa.","Recepción de orden de libertad: por cumplimiento de sentencia,  libertad condicional, incidente enfermedad y acta defunción. Acuerdo de traslado interinstitucional.","1.2 Que no llegue oportunamente el documento que acredita el egreso.","-Negligencia inter e intra-institucional.","-No ejecución del egreso.\n-Ilegalidad de la privación de libertad.\n-Afectación de derechos fundamentales.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[242,"Programa de Atención Semi Institucional","Egreso de la persona Beneficiada.","Desligar a la persona beneficiada de la ejecución de la pena en el Programa.","Comunicación del egreso a los entes competentes.","2.1 No hacerlo oportunamente o no hacer del todo. ","Negligencia institucional","-Afectación de  derechos fundamentales.\n-Incertidumbre en los registros de las autoridades competentes.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[243,"Programa de Atención Semi Institucional","Egreso de la persona Beneficiada.","Desligar a la persona beneficiada de la ejecución de la pena en el Programa.","Archivo y remisión de expediente donde corresponda.","3.1 No realizar el archivo y la remisión de expediente.","Negligencia institucional.","-Extravió del documento o expediente.\n-Permanencia en categoría de activo.\n-Afectación a la instancia receptora.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[244,"Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Ejecutar el pan de atención técnica asignado a la persona beneficiada y verificar su cumplimiento, de acuerdo a la nueva modalidad en la ejecución de la pena.","Atención Individual y grupal.","1-1 Que no se brinde la atención profesional con la frecuencia y la cobertura planificada","Carencia de recurso humano y de infraestructura. \nResistencia del beneficiado a participar en los procesos.","-Ruptura del proceso de atención profesional de la persona beneficiada.\n-Implicaciones legales contra la institución.\n-Revocatoria  o suspensión del beneficio.\n-Quebrantamiento de Pena.  ","Organizacionales",null,null,null,2,1,null,1]
[245,"Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Ejecutar el pan de atención técnica asignado a la persona beneficiada y verificar su cumplimiento, de acuerdo a la nueva modalidad en la ejecución de la pena.","Supervisión control y monitorio externo.","2.1Que no se realice con la frecuencia y la cobertura planificada.","Falta de recurso humano y material.\nDificultades de acceso a ciertas zonas con alto índice de criminalidad.","-Ruptura del proceso de seguimiento y monitorio externo.\n'-Revocatoria  o suspensión del beneficio.\n-Quebrantamiento de Pena.\n-Vulnerabilizar a la comunidad-familia y víctima.","Organizacionales",null,null,null,1,1]
[246,"Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Ejecutar el pan de atención técnica asignado a la persona beneficiada y verificar su cumplimiento, de acuerdo a la nueva modalidad en la ejecución de la pena.","Supervisión control y monitorio externo.","2.2 Que se cambie de domicilio familiar  y laboral  sin previa comunicación.","Acto de  irresponsabilidad que busca ocultar información evadir o dificultar el seguimiento."," Ruptura del proceso de seguimiento y monitorio externo.\n-Revocatoria  o suspensión del beneficio.\n-Quebrantamiento de Pena.\n-Vulnerabilizar a la comunidad-familia y víctima.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[247,"Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Ejecutar el pan de atención técnica asignado a la persona beneficiada y verificar su cumplimiento, de acuerdo a la nueva modalidad en la ejecución de la pena.","Coordinación e interacción con las redes de apoyo comunitario.","3.1 Carencia de sensibilidad ante la obligación de Coadyuvar en la atención de  la población beneficiada.","Carencias de información sobre la existencia del Programa.\nCarencia de  recursos humanos o materiales.\nDefinición de prioridades de las redes.","-No aprovechamiento de los recursos que ofrecen las redes.\n-Limitación de acceso a oportunidades para la población beneficiada.","Organizacionales",null,null,null,2,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[248,"Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Ejecutar el pan de atención técnica asignado a la persona beneficiada y verificar su cumplimiento, de acuerdo a la nueva modalidad en la ejecución de la pena.","Coordinación e interacción con las redes de apoyo comunitario.","3.2 Bajo nivel de responsabilidad institucional para operar los procesos de coordinación con las redes.","-Carencia de interés y planificación.\n-Resistencia al trabajo Interinstitucional.","- No aprovechamiento de los recursos que ofrecen las redes.\n-Limitación de acceso a oportunidades para la población beneficiada.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[249,"Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Ejecutar el pan de atención técnica asignado a la persona beneficiada y verificar su cumplimiento, de acuerdo a la nueva modalidad en la ejecución de la pena.","Coordinación e interacción con las redes de apoyo comunitario.","3.3 Resistencia de la población beneficiada a integrarse a los procesos de atención de las redes.","-Falta de interés y resistencia al cambio.","-Quebrantamiento de pena.\n-Revocatoria y suspensión  del beneficio.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[250,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Verificación de la legalidad del ingreso.","1.1Que el beneficiado no se presente.","- Acto voluntario que revela irresponsabilidad.","- Quebrantamiento de la ejecución de la condena.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[251,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Verificación de la legalidad del ingreso.","1.2 Evasión","- Acto voluntario que revela irresponsabilidad.","-Quebrantamiento de la ejecución de la condena.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[252,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Verificación de la legalidad del ingreso.","1.3 Que no se cuente o este incorrecto el acuerdo del ente autorizado","-Negligencia Institucional.","-No se ejecuta el ingreso.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[253,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Verificación de la legalidad del ingreso.","1.4 Causa Pendiente indiciado o sentenciado.","-Negligencia Institucional.","-No se ejecuta el ingreso","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[254,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Recepción del beneficiado.","2.1 Dificultad de comunicación ( idioma, discapacidades varias)","-Característica particular del beneficiado.","-Dificultades para ejecutar el ingreso.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[255,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Recepción del beneficiado.","2.2 Problemas de convivencia del beneficiado","-característica particular del beneficiado.","dificultad  para ejecutar el ingreso\n-imposibilidad de ejecutar el ingreso","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[256,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Clasificación y ubicación del beneficiado.","3.1 Errores en la clasificación.","-Falta de información\n-Carencia de infraestructura adecuada. ","-reubicación del beneficiado\n-riesgo a la integridad física.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,1]
[257,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Abordaje por parte del Equipo Interdisciplinario.","4.1 No suministrar la información completa y oportuna por los actores involucrados.","- falta de recurso humano.\n-Factor tiempo.","- Incumplimiento de la normativa institucional. \n-Reubicación","Organizacionales",null,null,null,{"$f":"+SUM(N265:BO265)","v":1},1]
[258,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Revisión y ajuste del Plan de Atención Técnica.","5.1 Incorrecta definición del plan de atención técnica","-Por falta de información o incorrecta interpretación de esta.","-Grado alto o medio de dificultad para la ejecución del plan de atención técnico","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[259,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Ratificación de ingreso y del Plan de Atención Técnica por parte del Consejo Técnico Interdisciplinario.","6.1 Ratificación del ingreso y Plan de Atención Técnica sin tener la información requerida.","-Por no contar con el expediente.","Definición inexacta de la ubicación y  del plan de atención Técnica.\n-Problemas en la inserción familiar laboral y comunitaria.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[260,"Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Integrar a la persona beneficiada por el Instituto Nacional de Criminología al programa de Atención Semi Institucional para que continúe la ejecución de la pena en una nueva modalidad.","Notificación del acuerdo del Consejo a la persona beneficiada y a las instancias competentes.","7.1 No hacerlo oportunamente o no hacer del todo la notificación.","- Negligencia institucional","-Incertidumbre en la ubicación, la ejecución del Plan de Atención Técnica y en los controles y registros de las autoridades competentes.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[261,"Dirección Administrativa","Gestión de Pagos","Honrar los compromisos financieros adquiridos por la institución en el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado a las diversas funciones y actividades previstas en el presupuesto institucional.","Revisión de facturas y elaboración de visados.","Devolución  de visados de facturas por parte de la Dirección Financiera","La no aplicación del instructivo de visado de facturas del Ministerio de Hacienda.\n Errores en el visado de facturas, errores en las facturas por parte de la empresa.","El pago tardío de los compromisos, cobro de intereses moratorios.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[262,"Dirección Administrativa","Gestión de Pagos","Honrar los compromisos financieros adquiridos por la institución en el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado a las diversas funciones y actividades previstas en el presupuesto institucional.","Pago de facturas por resolución administrativa.","La no cancelación de compromisos amparados a resoluciones administrativas los cuales pueden causar demandas a la Institución.","Por la no presentación de los documentos correspondientes para su pago a la Dirección Jurídica, extravió de la documentación que justifica el compromiso a cancelar.","Sanciones o procesos de demanda a la Institución, cobro de intereses moratorios por parte de las empresas a las cuales se les adeuda el pago.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[263,"Dirección Administrativa","Gestión de Pagos","Honrar los compromisos financieros adquiridos por la institución en el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado a las diversas funciones y actividades previstas en el presupuesto institucional.","Control de los compromisos.","El pago doble de facturas","Por la falta de controles internos sobre liquidación de compromisos ","Perdidas económicas","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,1]
[264,"Dirección Administrativa","Gestión de Pagos","Honrar los compromisos financieros adquiridos por la institución en el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado a las diversas funciones y actividades previstas en el presupuesto institucional.","Elaboración de auxiliares de  órdenes de pedido y reserva de recursos.","El pago incorrecto de facturas que no se encuentran amparadas a una orden de pedido o reserva de recursos","Por la falta de capacitación del personal a cargo de estos procesos.","Sanciones y amonestaciones ","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
[265,"Dirección Administrativa","Gestión de Pagos","Honrar los compromisos financieros adquiridos por la institución en el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado a las diversas funciones y actividades previstas en el presupuesto institucional.","Elaboración y Caduco de reservas.","La no ejecución de los recursos asignados y devolución de facturas al no estar amparadas a una reserva de recursos","La falta de controles internos que permitan determinar a un momento dado la ejecución presupuestaria ","Sanciones y la no ejecución de los recursos asignados en el momento requerido.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,1]
[266,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Formular el presupuesto que requiere la Unidad de Servicios de Alimentación para la prestación de los servicios alimentarios.","No considerar el presupuesto requerido para la atención de una necesidad primordial.","Por no contar con los controles necesarios para la administración de las necesidades.","No contar con el presupuesto requerido para la atención de una necesidad.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,1]
[267,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Formular el presupuesto que requiere la Unidad de Servicios de Alimentación para la prestación de los servicios alimentarios.","Que no se apruebe la totalidad de los recursos solicitados.","Porque el Ministerio de Hacienda establece el monto económico máximo que se aprueba.","Tener que priorizar en la atención de las necesidades planteadas por la Unidad, teniendo que desatender las de menor relevancia.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[268,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Formulación de las solicitudes de productos alimenticios para el Consejo Nacional de Producción, Patronato de Construcciones y Adquisición de Bienes.","Solicitar cantidades de productos menores o superiores a las requeridas por los Centros Penales.","Por no contar con la totalidad de los inventarios de productos que remiten los Centros Penales, mala interpretación de los datos remitidos, errores en la información remitida o por errores en la digitación de las cantidades.","Que los Centros Penales no reciban la cantidad de productos que requieren para la preparación de las raciones alimenticias.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[269,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Administrar y dar seguimiento a los contratos suscritos por la Institución que se encuentren directamente relacionados con la prestación de los Servicios de Alimentación.","No tramitar una carga de contrato en tiempo.","No contar con un control para llevar el  saldo económico del contrato.","No contar con respaldo económico para atender las erogaciones con cargo a dicho contrato.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,1]
[270,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Administrar y dar seguimiento a los contratos suscritos por la Institución que se encuentren directamente relacionados con la prestación de los Servicios de Alimentación.","No tramitar la renovación de un contrato en tiempo.","Por no contar con un control para llevar la fecha de vencimiento de los contratos.","No poder atender las necesidades relacionadas con la prestación del servicio.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,1]
[271,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Administrar y dar seguimiento a los contratos suscritos por la Institución que se encuentren directamente relacionados con la prestación de los Servicios de Alimentación.","No atender una necesidad planteada por un Centro Penal en tiempo.","Por no contar con un cronograma de seguimiento para la atención de las necesidades planteadas.","Desmejoramiento o suspensión del servicio de alimentación.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,1]
[272,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Administrar y dar seguimiento a los contratos suscritos por la Institución que se encuentren directamente relacionados con la prestación de los Servicios de Alimentación.","Exceder el límite presupuestario asignado a un contrato.","Por no llevar el control económico del contrato actualizado.","Tramitar tardíamente el pago de un servicio.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,1]
[273,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Administrar y dar seguimiento a los contratos suscritos por la Institución que se encuentren directamente relacionados con la prestación de los Servicios de Alimentación.","No tramitar el pago  de una factura.","Por no contar con un procedimiento claramente definido.","Tramitar tardíamente o con reconocimiento de intereses el pago de un servicio.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,1]
[274,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Asignar la ubicación de la cuadrilla flotante de cocineros.","No atender las solicitudes planteadas según su prioridad.","Por no mantener actualizado el cronograma de trabajo de la cuadrilla flotante de cocineros.","No contar con  cocinero en el Centro Penal, ante la ausencia del titular del puesto.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[275,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Administrar y distribuir equitativamente los bienes y suministros que requieren las cocinas de los Centros Penales para brindar el servicio de alimentación.","No remitir en tiempo a un Centro Penal los equipos o suministros que requiere para brindar el servicio de alimentación.","No tener claridad en cuanto a los bienes existentes en el Almacén Central o bien de las necesidades prioritarias planteadas por los Centros Penales.","Desmejorar o no prestar el servicio de alimentación a la población atendida.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[276,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Administrar y distribuir equitativamente los bienes y suministros que requieren las cocinas de los Centros Penales para brindar el servicio de alimentación.","No contar con los bienes y suministros necesarios para atender los requerimientos planteados.","No se compraron los bienes o no ingresaron en tiempo al Almacén Central."," Desmejorar o suspender el servicio de alimentación que se brinda.","Organizacionales",null,null,null,1,null,1]
[277,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Atender y validar solicitudes de reajustes de precios.","Validar una solicitud de reajuste que no se ajusta a la normativa.","Por no realizar un estudio exhaustivo de la solicitud planteada.","Cancelar por concepto de reajuste un monto superior al que por Ley corresponde.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[278,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Gestionar ante la Dirección de Recursos Humanos los nombramientos y reubicaciones del personal de cocina.","Mantener un puesto vacante por un periodo de tiempo excesivo sin una justificación valida.","Por no dar seguimiento a una gestión de nombramiento.\nPor no contar con un registro de elegibles.","Carencia de personal de cocina en el Centro al que le fue asignada la plaza.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[279,"Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Suplir las necesidades nutricionales y de alimentación de las personas privadas de libertad y personal institucional durante su permanencia en los diferentes Centros de Adaptación Social, favoreciendo el desarrollo de ambientes sanos y el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios y una mejor calidad de vida.","Falla o deterioro acelerado del equipo.","Uso inadecuado de los equipos, por parte de los funcionarios de cocina.","Falta de conocimiento sobre el uso adecuado y mantenimiento de los equipos.\nFalta de seguimiento en cuanto al uso de los equipos por parte del encargado de cocina.\nFalta de procedimientos relacionados con el uso adecuado y manipulación de los equipos.","Interrupciones o retrasos en la prestación de los Servicios de Alimentación.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,1]
[280,"Dirección Administrativa","Gestión Presupuestaria","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de la Administración Penitenciaria, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Planeación presupuestaria.","No tener en cuenta todas las necesidades que en un periodo determinado necesita la Institución.","Por la falta de programación de necesidades ","El no cumplir con los objetivos del programa.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[281,"Dirección Administrativa","Gestión Presupuestaria","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de la Administración Penitenciaria, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Normas y procedimientos de ejecución presupuestaria.","No aprobación del anteproyecto, traslados de partidas o informes de ejecución presupuestaria  por parte de las autoridades competentes","Por la falta de capacitación por parte del personal a cargo de la ejecución presupuestaria","Apertura de procedimientos administrativos  y sanciones o llamados de atención  por la no aplicación de la normativa tanto a funcionarios como al programa presupuestario","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
[282,"Dirección Administrativa","Gestión Presupuestaria","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de la Administración Penitenciaria, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Ejecución presupuestaria.","La no ejecución de los recursos impide la realización de los proyectos  a cargo de la Dirección General","Por la falta de comunicación, seguimiento y revisión de la ejecución presupuestaria durante el periodo de ejecución.","La no atención de las necesidades Institucionales","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[283,"Dirección Administrativa","Gestión Presupuestaria","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de la Administración Penitenciaria, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Traslado de partidas.","Que la proyección de ejecución del presupuesto no se realice.  Que las necesidades de la Institución no sean atendidas","Por falta de programación de necesidades y de los tiempos de contratación.","Que las metas proyectadas no se ejecuten, una mala ejecución presupuestaria","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[284,"Dirección Administrativa","Gestión Presupuestaria","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de la Administración Penitenciaria, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Elaboración de informes de ejecución presupuestarias.","No presentar los informes a las autoridades competentes de   acuerdo al cronograma establecido.","Falta de controles internos sobre cronogramas y obligatoriedad de presentación de información ","Medidas sancionatorias o llamadas de atención , seguimiento de la ejecución presupuestaria y toma de decisiones  por parte de los jerarcas ","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[285,"Dirección Administrativa","Gestión de Compras","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de la Administración Penitenciara, mediante la contratación administrativa.","Presentar las Solicitudes de Pedido para compra de bienes o servicios en los plazos establecidos por las Unidades rectoras de los procesos de compras.","Presentar extemporáneamente las Solicitudes de Pedido.","Porque no se cuenta la información necesaria en tiempo.\nPor atender otras prioridades no se cumplió con la fecha establecida.","Que no sea aceptada en Proveeduría, la Solicitud de Pedido.\nQue no se puedan adquirir los bienes o servicios necesarios para satisfacer una necesidad institucional.\nQue no se ejecuten los recursos económicos aprobados para la atención de una necesidad.\nIniciar el proceso de compra de forma tardía y que por lo tanto los bienes o servicios se adquieran de posterior a la fecha en que se requerían. ","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[286,"Dirección Administrativa","Gestión de Compras","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de la Administración Penitenciara, mediante la contratación administrativa.","Realizar observaciones o sugerencias a las Unidades Gestoras sobre ciertas deficiencias u omisiones en las solicitudes.","Que las Unidades  atiendan las prevenciones fuera del plazo otorgado por la Unidad de Contrataciones de la Dirección Administrativa.","Porque las Unidades Gestoras omiten considerar algunos aspectos del objeto o servicio a contratar.","En el caso de sobrepasar el plazo otorgado por la Unidad de Contrataciones de la Dirección Administrativa, podría suceder que la solicitud no sea aprobada para ser remitida en tiempo a la Proveeduría Institucional.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[287,"Dirección Administrativa","Gestión de Compras","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de la Administración Penitenciara, mediante la contratación administrativa.","Remitir solicitudes aprobadas a la Proveeduría.","Que la Solicitud de Pedido no cuente con todos los requisitos necesarios para su trámite.","Porque el volumen de solicitudes a recibidas es muy alto y no se cuenta con suficiente personal para su revisión.","Devolución de la Solicitud de Pedido por parte de Proveeduría Institucional.","Organizacionales",null,null,null,2,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[288,"Dirección Administrativa","Gestión de Compras","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de la Administración Penitenciara, mediante la contratación administrativa.","Remitir solicitudes aprobadas a la Proveeduría.","Que se extravíe o se traspapele una Solicitud de Pedido.","Por falta de atención o descuido. ","Inicio tardío del trámite de compra de los bienes o servicios requeridos.\nNo ejecución de los recursos asignados al programa para la atención de la necesidad.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[289,"Dirección Administrativa","Gestión de Compras","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de la Administración Penitenciara, mediante la contratación administrativa.","Brindar apoyo a la Unidad de Presupuesto, facilitando información de aspectos presupuestarios de las solicitudes.","Que alguna cifra o dato se omita o se refiera erróneamente","Por no digitar la información correctamente o no visualizar bien un dato","Que la Unidad de Presupuesto cuente con información incorrecta y en base a esta valore o  tome decisiones  presupuestarias erróneas ","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[290,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Administración de Contratos anuales de diversos tipos de servicios.","No generar la carga del contrato en tiempo.","Que no se implementaron los controles adecuados para para conocer el estado del mismo.","La no prestación de un servicio necesario para la institución.\nLa interposición de recursos de amparo o  incidentes de quejas, por parte de los privados de libertad.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[291,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Administración de Contratos anuales de diversos tipos de servicios.","Exceder el monto económico aprobado para el contrato.","Falta de información relacionada con la ejecución del contrato.","Falta de presupuesto para atender las obligaciones adquiridas.\nRetraso en los pagos de las obligaciones adquiridas.\nPago de multas o intereses moratorios.\nProcedimientos administrativos.\nNo atender una necesidad inmediata del Sistema Penitenciario.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[292,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Administración de Contratos anuales de diversos tipos de servicios.","No generar un nuevo contrato en tiempo.","Mala proyección y planificación según la necesidad Institucional, en cuanto a los servicios a contratar. \nFalta de controles adecuados en cuanta al vencimiento de los contratos.","Planteamiento de quejas y denuncias por parte de la población privada de libertad, así como de funcionarios u órganos de fiscalización externos.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[293,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Administración de contratos según demanda por la adquisición de diversos tipos de insumos.","No generar la carga del contrato en tiempo.","Que no se utilizaron los controles adecuados para para conocer el estado del mismo.","El no contar con servicio requerido, provocando situaciones fuera de control, recursos de amparo, incidentes de quejas entre otros.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[294,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Administración de contratos según demanda por la adquisición de diversos tipos de insumos.","Exceder el monto económico aprobado para el contrato.","La no información  necesaria para el control del contrato.","Problemas presupuestarios no planificados lo que afectaría la proyección anual así mismo problemas de tipo jurídico.\n","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[295,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Administración de contratos según demanda por la adquisición de diversos tipos de insumos.","No generar un nuevo contrato en tiempo.","Mala proyección y planificación según la necesidad Institucionales para establecer un nuevo contrato en tiempo","Problemas en salud de la población privada de libertad, funcionarios, así mismo quejas de entes rectores externos.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[296,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Compras mediante  Convenio Marco.","No generar la compra mediante el  contrato en tiempo.","Que no se utilizaron los controles adecuados para para conocer el estado del mismo.\nLa no información  necesaria para el control del contrato.\nMala proyección y planificación según la necesidad Institucionales para establecer un nuevo contrato en tiempo","El no contar con servicio requerido, provocando situaciones fuera de control, recursos de amparo, incidentes de quejas entre otros.\nProblemas presupuestarios no planificados lo que afectaría la proyección anual así mismo problemas de tipo jurídico.\nProblemas en salud de la población privada de libertad, funcionarios, así mismo quejas de entes rectores externos.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[297,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Compras mediante  Convenio Marco.","Exceder el monto económico aprobado para la compra.","Falta de  planificación según las necesidades Institucionales para formular una nueva solicitud en tiempo.","Problemas presupuestarios no planificados lo que afectaría la proyección anual así mismo problemas de tipo jurídico.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[298,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Compras de bienes mediante trámites concursales                                (compras directas, licitaciones abreviadas y públicas).","No generar una nueva compra en tiempo de acuerdo con las necesidades institucionales.","Falta de  planificación para formular una nueva solicitud en tiempo.","Atrasos en las labores de desempeño diarias del personal del Sistema Penitenciario Nacional.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[299,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Compras de bienes mediante trámites concursales                                (compras directas, licitaciones abreviadas y públicas).","Que no se presenten ofertas para la compra.","Porque no existen proveedores en el mercado local.\nPorque las condiciones establecidas para la compra del bien o servicio, no resulten atractivas o reales para los proveedores del mercado.","Atrasos en las labores de desempeño diarias del personal del Sistema Penitenciario Nacional.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[300,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Compras de bienes mediante trámites concursales                                (compras directas, licitaciones abreviadas y públicas).","Falta de claridad en la redacción de las especificaciones técnicas del bien o servicio a adquirir.","Ausencia de fichas técnicas.\nFalta de un análisis profundo de la necesidad planteada.","Atrasos en las labores de desempeño diarias del personal del Sistema Penitenciario Nacional.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,1]
[301,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Recepción  de pedidos de útiles y materiales de los diferentes centros penales y oficinas.","No contar con saldos de inventario en el Almacén Central para suplir las diferentes necesidades.","Por no haber generado las compras de los materiales o suministros en tiempo.\nNo haber previsto la atención de una necesidad institucional en tiempo.\nPor haberse declarado infructuosa o desierta la contratación.","La afectación de la dinámica institucional enfocada en la población penal y el personal a cargo de cada establecimiento. \nNo brindar el servicio oportuno, puede acarrear acciones  de tipo jurídico.","Organizacionales",null,null,null,1,null,1]
[302,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Recepción  y almacenaje de los diferentes útiles, materiales y equipos.","Recibir un producto que no sea el  adjudicado.","Por no verificar la Orden de Compra, contra el bien entregado.","Se vería afectada la dinámica de la Institución toda vez que no podrá utilizar estos bienes por cuanto existen variaciones que no fueron tomadas por el personal responsable. \nEsta acción puede generar acciones de índole jurídica.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[303,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Recepción  y almacenaje de los diferentes útiles, materiales y equipos.","Que los bienes se venzan durante su almacenamiento.","Descuido del en las fechas de vencimiento de los productos.\nFalta de rotación del producto.\nMal almacenamiento de los productos.\nManejo exceso de inventarios.\nMala aplicación de políticas de manejo de inventarios.","Se vería afectada la dinámica de la Institución toda vez que no podrá utilizar estos bienes por cuanto existen variaciones que no fueron tomadas por el personal responsable. \nEsta acción puede generar acciones de índole jurídica.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,1,null,null,1]
[304,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Mantener un inventario actualizado de todos los productos de uso continuo  en forma física y digital.","Deterioro de productos almacenados.","Mal almacenamiento y manipulación de los productos.\nMalas condiciones de la infraestructura del almacén.\nFalta de aseo y orden en el almacenamiento de los productos.\nExposición de los productos al polvo, calor, iluminación y otros eventos naturales.","No contar con un inventario real de productos.\nNo estar en capacidad de suplir las necesidades básicas de los usuarios.\nPerdidas de los bienes adquiridos.\nEnfrentamiento de procedimientos de tipo jurídico.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[305,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Recepción  y almacenaje de los diferentes útiles, materiales y equipos.","Registro inadecuado de los productos.","Descuido en registro de los códigos al momento de ingresar los bienes al inventario.\nMétodo de control de inventarios manual.\nUn alto volumen de transacciones diarios de inventarios.","No estar en capacidad de suplir las necesidades básicas de los usuarios.\nPerdidas de los bienes adquiridos. \nEnfrentamiento de procedimientos de tipo jurídico.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[306,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Recepción  y almacenaje de los diferentes útiles, materiales y equipos.","Robo de productos almacenados.","Malas condiciones de la infraestructura del almacén.\nOmisión o ausencia de  controles para el ingreso y egreso de bienes y personas a los almacenes.\nOmisión o ausencia en cuanto a la aplicación de inventarios periódicos.","No estar en capacidad de suplir las necesidades básicas de los usuarios.\nPerdidas de los bienes adquiridos. \nEnfrentamiento de procedimientos de tipo jurídico.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[307,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Distribución de bienes para uso del personal y población privada de libertad.","No entrega de la totalidad de lo aprobado al usuario.","Por falta de transporte para el traslado de los bienes o suministros. \nPor diferencias entre el inventario físico y el registrado en el sistema.\nPor malas condiciones de los bienes o suministros a despachar.","Se ve afectada la atención debida del servicio solicitado por parte de la Unidad responsable. ","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[308,"Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Proveer los materiales e insumos requeridos por los diferentes procesos de las dependencias del Programa Presupuestario de la Administración Penitenciaria, en el tiempo, cantidad, y calidad requerida por las mismas, favoreciendo la prestación de un servicio público eficiente y eficaz.","Formulación del Plan de Compras.","No considerar algún bien o servicio en el Plan de Compras de la Unidad.","Porque no se tenía prevista la necesidad al momento de la formulación.\nPor un error material no se incluyó el bien o servicio en el Plan de Compras. ","Gestionar una modificación al Plan de Compras existentes.\nAtraso en la gestión de compra del bien o servicio requerido.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[309,"Oficialía Mayor","Gestión Presupuestaria.","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de Actividad Central, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Formulación del Presupuesto.","Mala proyección de los recursos.","* Infomración Icompleta, por parte de las unidades solicitantes.\r\n* Error en la transcripción y consolidación de la información.\r\n*Estudio d emercado erróneo.","Falta de recursos, por ende no poder cumplir con el pago de servicios  públicos, contratos adquiridos, salarios, entre otros.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[310,"Oficialía Mayor","Gestión Presupuestaria.","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de Actividad Central, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Traslado de Partidas.","Dejar desprotegida una partida presupuestaria con compromiso.","LA falta de recursoss en una subpartida s epuede dar por:\r\n* Un incremento en el tipo de cambio del dolar.\r\n* Una deficiente formulación del presupuesto.","El incumplimiento de las obligaciones adquiridas.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,1]
[311,"Oficialía Mayor","Gestión Presupuestaria.","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de Actividad Central, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Creación de Reservas.","Proporcionar información errónea.","Control ineficiente de las partidas presupuestarias.","No contar con la reserva de pago.\r\nImposibilidad de realizar el pago de los compromisos adquiridos.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,1]
[312,"Oficialía Mayor","Gestión Presupuestaria.","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de Actividad Central, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Formulación del Presupuesto.","Manipulación de la información.","Falta de información en los informes de ejecución.","Toma de decisiones incorrecta.\r\nDisminución de presupuesto para el año siguiente.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[313,"Oficialía Mayor","Gestión Presupuestaria.","Formular, controlar y evaluar el uso de los recursos financieros requeridos por las dependencias pertenecientes al programa presupuestario de Actividad Central, favoreciendo la gestión pública para la prestación de un servicio de calidad.","Caducos.","Caducar una reserva presupuestaria sin haber realizado el pago al proveedor.","* Error en la transcripción d elas reservas presuuestairas.\r\n*Controles ineficientes de las partidas presupuestarias.","*Faltante de recursos económicos para honrrar compromisos.\r\n* Procedimiento Administrativo.\r\n* El pago de las obligaciones por medio de resolución administrativa.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,1]
[314,"Oficialía Mayor","Gestión de Compras.","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de Actividad Central, mediante la contratación administrativa.","Elaborar Solicitudes de Pedidos.","Omitir bienes o servicios requeridos o bien solicitar bienes que no se había presupuestado.","Mala planificación de las compras requeridas.","No poder cancelar a los proveedores, compromisos ya adquiridos.\r\nLa no ejecución del presupuesto. ","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[315,"Oficialía Mayor","Gestión de Compras.","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de Actividad Central, mediante la contratación administrativa.","Elaboración de Análsisi Técnico de Ofertas.","No contar con el conocimiento técnico necesario.","Falta de información en las ofertas presentadas.\r\nSubsanes presentados a tiempo extemporáneo.\r\nFalta de conociminto de la Ley de Contratación Administrativa.","Favorecimiento de alguna empresa.\r\nCompra de Productos que no suplen las necesidades.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[316,"Oficialía Mayor","Gestión de Compras.","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de Actividad Central, mediante la contratación administrativa.","Compras por Caja Chica.","No tener proveedores inscritos en comprared para ciertos bienes y servicios.","Los posibles proveedores no muestran interés de pertenecer al registro por ser contrataciones de muy baja cuantía y el trámte saldría más oneroso que la venta misma.","No contar con los productos que se requeire comprar para suplir la necesidad de urgencia.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[317,"Oficialía Mayor","Gestión de Compras.","Tramitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por las dependencias pertenecientes al Programa Presupuestario de Actividad Central, mediante la contratación administrativa.","Recepción de Bienes y/o Servicios.","Recbir bienes y/o servicios sin autorización de compra.","No contar con el control de las solicitudes realziadas en tiempo y forma.","Implicaría la no cancelación dle bien y/o servicio.\r\nRetraso en los tiempos de pago.\r\nGeneración de intereses.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,1]
[318,"Oficialía Mayor","Gestión de Pagos.","Liquidar los compromisos financieros adquiridos por el programa presupuestario, velando el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado.","Recibido de Facturación.","Recibir facturación que no cuente con los requerimientos mínimos para dicha gestión.","Falta d econocimienot sobre lso requisitos que deben contener las facturas.","Atraso en el pago a proveedores.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
[319,"Oficialía Mayor","Gestión de Pagos.","Liquidar los compromisos financieros adquiridos por el programa presupuestario, velando el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado.","Creación Boleta de Visado de Gasto.","Consignación de pedido de compra erróneos.","Errores en la boleta de visado.\r\nInformación errónea remitida por parte de las unidades.","Atraso en los trámites de pago.\r\nGeneración de Intereses.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,1]
[320,"Oficialía Mayor","Gestión de Pagos.","Liquidar los compromisos financieros adquiridos por el programa presupuestario, velando el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado.","Creación Boleta de Visado de Gasto.","Inclusión d efacturas d emanera incorrecta en el SIGAF.","Desconocimiento del sistema SIGAF (MIGO).\r\nFalta de revisión de los Pedidos de Compra.","Atraso en los trámites de pago.\r\nGeneración de intereses.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,1,null,null,1]
[321,"Oficialía Mayor","Gestión de Pagos.","Liquidar los compromisos financieros adquiridos por el programa presupuestario, velando el cumplimiento de sus funciones, mediante la ejecución del presupuesto asignado.","Remisión de Facturas a la Dirección Financiera (Consultas).","TRaslado d efacturas fuera de los plazos establecidos.","Falta de conocimiento del proceso de remisión.","Mala tramitación y errores de envío d ela factura.\r\nPago de intereses moratorios.\r\nImplicaciones legales.","Organizacionales",null,null,null,{"$f":"+SUM(N329:BO329)","v":1},null,null,null,null,null,null,1]
[322,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r","Verificar la Legalidad del Ingreso","Que se omita la verificación de los requisitos de Ley","Las actas emitidas por las Autoridades no contengan los requisitos legales.\nLa falta de personal administrativo que verifique previo a la atención por el profesional.","Que el profesional realice un acto ilegal ","Organizacionales",null,null,null,2,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[323,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r","Verificar la Legalidad del Ingreso","Que el personal reciba una agresión por no hacerse el ingreso sin los requisitos de Ley","Falta de personal de seguridad en las Oficinas.\nFalta de personal administrativo.","Daño físicos\nMuerte ","Organizacionales",null,null,null,1,1]
[324,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r","Entrevista Inicial","Que para la entrevista inicial no se cuente con el tiempo suficiente para ubicar a la persona beneficiada","Sobrepoblación del Programa ","Que la persona beneficiada realice una queja o elabore un recursos por no ser bien informada ","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[325,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r","Entrevista Inicial","Que el personal reciba una agresión","Falta de personal de seguridad en las Oficinas ","Daño físicos\nMuerte ","Organizacionales",null,null,null,1,1]
[326,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r","Elaboración del Plan de Atención técnica","Ofrecer un plan de atención técnico que no es acorde  a las necesidades reales de la persona adscrita","Que no se cuente con los recursos de personal profesional, administrativos y de logística (computadoras, impresoras, fax, línea de teléfono propias, papelería y sellos) ","Recursos de amparo\nQuejas de usuarios y autoridades judiciales ","Organizacionales",null,null,null,3,1,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[327,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r","Comunicar a las Autoridades competentes el ingreso de la persona","No informar el ingreso a la Autoridad Judicial","Falta de personal administrativo o  secretarial","Quejas de autoridades judiciales.\nPrivación de libertad de alguna persona ","Organizacionales",null,null,null,1,1]
[328,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r","Comunicar a las Autoridades competentes el ingreso de la persona","Que el comunicado de ingreso no llegue a tiempo a la autoridad competente","Falta de personal de mensajería ","Quejas de autoridades judiciales.\nPrivación de libertad de alguna persona ","Organizacionales",null,null,null,1,1]
[329,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r","Elaboración del informe de NO presentación","Que se comunique la no presentación de una persona que se encuentra ingresada en otra Oficina del Programa","Falta de un sistema de información que almacene la población adscrita  de todo el Programa ","Quejas de autoridades judiciales.\nPrivación de libertad de alguna persona","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[330,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r","Elaboración del informe de NO presentación","Que el comunicado de no presentación   no llegue a tiempo a la autoridad competente","Falta de personal de mensajería y equipo tecnológico y logística (computadoras, fax, papelería, sellos, líneas telefónicas propias)","Quejas de autoridades judiciales.\nPrivación de libertad de alguna persona ","Organizacionales",null,null,null,2,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[331,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar que las personas que vayan a ser adscritas al Programa se encuentren a derecho, así como ubicar al beneficiado  en sus derechos y deberes.\r","Confección y archivo del expediente","Que el expediente no sea elaborado o pérdida de documentos.","Falta de personal administrativo o secretarial\nFalta de infraestructura u oficinas propias ","Recursos de amparo\nQuejas de usuarios","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,1]
[332,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Abordaje individual","Que para la abordaje individual  no se cuente con el tiempo o suficiente para satisfacer las demandas de la persona usuaria","Sobrepoblación del programa ","Que le profesional no garantice una adecuada atención técnica y con ello posibles demandas judiciales  ","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[333,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Abordaje individual","Que el personal reciba una agresión","Falta de personal de seguridad en las Oficinas ","Daño físicos\nMuerte ","Organizacionales",null,null,null,1,1]
[334,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Abordaje individual","La no presentación de la persona citada para abordaje individual","falta de personal profesional\nfalta de equipo de logística (papelería para hacer boletas de citas, falta de líneas telefónicas propias)","Privación de libertad del beneficiado\nQuejas del usuario\nReclamos judiciales","Organizacionales",null,null,null,3,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[335,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Abordaje a familias de los beneficiados","Que no se dispone del tiempo requerido para atender consultas de los familiares de los beneficiados","Sobrepoblación del Programa\nFalta de personal profesional ","Que la familia de persona beneficiada realice una queja o elabore un recursos por no ser bien informada ","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[336,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Abordaje a familias de los beneficiados","Que el personal reciba una agresión","Falta de personal de seguridad en las Oficinas ","Daño físicos\nMuerte ","Organizacionales",null,null,null,1,1]
[337,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Atención a patrones o jefes de las personas beneficiadas","Inadecuada atención a los patronos o jefes de los beneficiados","Falta de personal técnico-profesional\nFalta de recursos logísticos (línea telefónica propia, fax, computadoras, papelería)\nFalta de infraestructura oficinas propias","Recursos de amparo\nQuejas de usuarios y autoridades judiciales","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,1]
[338,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Realización de investigaciones y visitas de campo","Que el personal sea agredido o sufra un accidente durante las investigaciones y visitas de campo","Carencia de medidas de seguridad para el personal que tiene que realizar visitas de campo","Muerte\nLesiones corporales y psicológicas ","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[339,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Realización de investigaciones y visitas de campo","Que las investigaciones de campo no puedan ser realizadas  en los tiempos legalmente establecidos","Sobrepoblación del Programa\nFalta de Personal técnico y operadores móviles\nFalta de Vehículos\nCarencia de Combustibles y viáticos ","Quejas de autoridades judiciales.\nDemandas penales ","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[340,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Elaboración de Informes y valoraciones técnicas","Que no se cuente con toda la información requerida para elaborar los informes","Que los centros Institucionales y semi institucionales no cumplen con el envío del expediente en el tiempo prudencial.\nFalta de computadoras, impresoras, tóner, papelería.","Demanda penales\nQuejas de los usuarios\nRecursos de amparo","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[341,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Elaboración de Informes y valoraciones técnicas","Que las valoraciones y/o informes técnicos no puedan ser realizados en los tiempos legalmente establecidos","Falta de personal  técnico profesional y de mensajería.\nSobrepoblación del Programa","Demandas penales\nConsecuencias penales hacia la población meta  ","Organizacionales",null,null,null,2,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[342,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Elaboración de Informes y valoraciones técnicas","Que los informes y valoración sociales no puedan ser enviadas a tiempo a la autoridad competente","Sobrepoblación del Programa\nFalta de mensajero en las Oficinas ","Demandas penales\nConsecuencias penales hacia la población meta  ","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[343,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Elaboración de informes y valoraciones que no son parte del quehacer cotidiano de las oficinas","Que no se cuente con el recurso humano para realizar el informe","Sobrepoblación del programa.\nFalta de personal profesional ","Quejas de usuarios y autoridades competentes","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[344,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Elaboración de informes y valoraciones que no son parte del quehacer cotidiano de las oficinas","Que no se pueda realizar la investigación de campo en  el tiempo establecido","Falta de personal profesional \nFalta de operadores móviles, vehículo, viáticos y/o combustible","Quejas de usuarios y autoridades competentes","Organizacionales",null,null,null,4,1,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,1]
[345,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Elaboración del informe extraordinario","Que no se pueda realizar el informe","Falta de personal técnico-profesional\nFalta de computadoras, tóner, papelería.","Recursos de amparo.\nQuejas de usuarios y autoridades judiciales ","Organizacionales",null,null,null,3,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[346,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Comunicar a las Autoridades competentes el informe solicitado extraordinariamente","Que el informe  no sea comunicado a la Autoridad Judicial","Sobrepoblación del programa.\nFalta de personal de secretaria.\nFalta de equipo tecnológico como computadora, fax. ","Quejas de autoridades judiciales.\nPrivación de libertad de alguna persona ","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[347,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Comunicar a las Autoridades competentes el informe solicitado extraordinariamente","Que el informe extraordinario  no llegue a tiempo a la autoridad competente","Falta de personal de mensajería o equipo tecnológico como fax y  computadoras ","Quejas de autoridades judiciales.\nPrivación de libertad de alguna persona ","Organizacionales",null,null,null,2,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[348,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Coordinación con organizaciones de la comunidad","Que no se cuente con el suficiente tiempo y personal para realizar coordinaciones con las organizaciones comunales","Sobrepoblación del Programa\nFalta de personal técnico\nFalta de vehículos y operadores móviles ","Demandas al no cumplir con los objetivos del programa ","Organizacionales",null,null,null,2,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[349,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Atención a consultas de las Autoridades competentes","Que no se  puedan atender las consultas de  las autoridades competentes","Sobrepoblación del Programa\nFalta de personal técnico","Quejas de las autoridades competentes ","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[350,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Asistencia a audiencias judiciales","Que al funcionario se le cuestione su trabajo","Sobrepoblación del Programa\nCarencia de Combustibles y viáticos\nFalta de personal profesional\nFalta de equipo tecnológico y logístico para que el usuario haga llegar los documentos (línea de fax, computadoras, papelería).\nFalta de operadores móviles\nFalta de Vehículos.","Demandas judiciales","Organizacionales",null,null,null,5,1,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[351,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coadyuvar a la persona adscrita al Programa en el cumplimiento de las condiciones impuestas, así como cumplir con el encargo legal de supervisar de manera profesional  a las  personas beneficiadas para contar con información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones de los órganos competentes.","Asistencia a audiencias judiciales","Recibir agresiones por parte de beneficiados y/o familiares de estos","Sobrepoblación\nCarencias de medidas de seguridad hacia el personal ","Agresiones físicas y verbales\nMuerte","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[352,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Egreso","Garantizar que la persona que egresa del Programa cumple todos los requisitos legales para tal efecto.","Elaboración de los Informes para solicitar el egreso de la persona adscrita","Que la elaboración de los informes pertinentes no se realicen en los tiempos de ley","Sobrepoblación del programa\nFalta de personal técnico-profesional","Demandas legales ","Organizacionales",null,null,null,2,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[353,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Egreso","Garantizar que la persona que egresa del Programa cumple todos los requisitos legales para tal efecto.","Verificar la Legalidad del egreso","Que el egreso no cuente con todos los requisitos de Ley","Sobrepoblación del programa ","Que el profesional realice un acto ilegal ","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[354,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Egreso","Garantizar que la persona que egresa del Programa cumple todos los requisitos legales para tal efecto.","Verificar la Legalidad del egreso","Que el personal reciba una agresión en caso de revocatorias","Falta de personal de seguridad en las Oficinas ","Daño físicos\nMuerte ","Organizacionales",null,null,null,1,1]
[355,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Egreso","Garantizar que la persona que egresa del Programa cumple todos los requisitos legales para tal efecto.","Comunicar a las Autoridades competentes el Egreso de la persona","Que el comunicado de Egreso no se remita a las Autoridades pertinentes","Sobrepoblación del programa.\nFalta de personal  de secretaria ","Quejas de autoridades judiciales. Privación de libertad de alguna persona ","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[356,"Programa de Atención en Comunidad","Fase de Egreso","Garantizar que la persona que egresa del Programa cumple todos los requisitos legales para tal efecto.","Comunicar a las Autoridades competentes el Egreso de la persona","Que el comunicado de Egreso no llegue a tiempo a la autoridad competente","Falta de personal de mensajería ","Quejas de autoridades judiciales. Privación de libertad de alguna persona","Organizacionales",null,null,null,1,1]
[357,"Programa de Atención Institucional","Ubicación de las personas de  detenidas en un centro del Programa de Atención Institucional.","Ubicar a las personas detenidas en el OIJ en un centro penal de acuerdo a la disponibilidad de espacio.","Recepción solicitudes de ingreso remitidas por celdas OIJ vía correo electrónico/fax/teléf.","Retraso en ingresar personas detenidas excediendo tiempo legal establecido de permanencia en celdas de OIJ.","Sobrepoblación /ordenes de prohibición de ingreso de población penal emitidas por juzgados ejecución pena.","Acciones constitucionales,  judiciales o administrativas contra funcionarios. ","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[358,"Programa de Atención Institucional","Ubicación de las personas de  detenidas en un centro del Programa de Atención Institucional.","Ubicar a las personas detenidas en el OIJ en un centro penal de acuerdo a la disponibilidad de espacio.","Breve valoración criminológica de personas detenidas.","Falta de información.","Desactualización registros físicos o digitales.","Desacierto en la clasificación  para la ubicación.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[359,"Programa de Atención Institucional","Ubicación de las personas de  detenidas en un centro del Programa de Atención Institucional.","Ubicar a las personas detenidas en el OIJ en un centro penal de acuerdo a la disponibilidad de espacio.","Verificación espacios en centros penales y ubicación de personas detenidas en celdas OIJ.","No contar con espacios disponibles para la ubicación de los detenidos.","Hacinamiento y sobrepoblación.","Incumplimiento ordenes de cierre o no ingreso de los Juzgados de Ejecución de la Pena y de las órdenes de ingreso dentro de las 24 horas de detención emitidas por la sala constituí.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[360,"Programa de Atención Institucional","Ubicación de las personas de  detenidas en un centro del Programa de Atención Institucional.","Ubicar a las personas detenidas en el OIJ en un centro penal de acuerdo a la disponibilidad de espacio.","Comunicar centros penales  y secciones de cárceles de OIJ las ubicaciones definidas.","Problemas de las vías de comunicación institucionales.","Fallos en los sistemas comunicación de las empresas proveedoras/ fallos en los sistemas de información institucionales.","La no ejecución inmediata del ingreso detenidos a centros penales.","Tecnológicos",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,1]
[361,"Programa de Atención Institucional","Ingreso de la persona privada de libertad a los centros del Programa de Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Ingreso)","Verificar la legalidad de la orden de detención, ubicar  a la persona privada de libertad dentro de un centro penal e informar sobre sus derechos y obligaciones.","Recepción de la persona privada de libertad.","Que la persona detenida impute a funcionarios penitenciarios lesiones físicas producidas antes de su ingreso a prisión.","Por no exigir a los funcionarios del OIJ un dictamen médico legal que  certifique que las lesiones se produjeron antes del ingreso al centro penal o que la persona fue valorada por un médico.","Acciones constitucionales judiciales/administrativas contra funcionarios/as del sistema penitenciario.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,1]
[362,"Programa de Atención Institucional","Ingreso de la persona privada de libertad a los centros del Programa de Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Ingreso)","Verificar la legalidad de la orden de detención, ubicar  a la persona privada de libertad dentro de un centro penal e informar sobre sus derechos y obligaciones.","Verificación de la orden de detención emitida por autoridad judicial.","Aceptar órdenes de detención que no cumpla con requisitos legales y de forma. ","Falta de verificación de los requisitos legales y formales de la orden de detención.","Acciones constitucionales judiciales/administrativas contra funcionarios/as del sistema penitenciario.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[363,"Programa de Atención Institucional","Ingreso de la persona privada de libertad a los centros del Programa de Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Ingreso)","Verificar la legalidad de la orden de detención, ubicar  a la persona privada de libertad dentro de un centro penal e informar sobre sus derechos y obligaciones.","Entrevista  a la persona privada de libertad.","Posibles agresiones físicas o verbales contra los y las funcionarias o afectación integridad física y emocional de la población penal.","La vulnerabilidad de la persona privada de libertad ante el inevitable encierro puede revertirse en violencia o estados depresivos que lo pueden llevar a atentar contra su integridad física o las de  tercero.","Lesiones físicas o emocionales a las personas.","Psicosociales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[364,"Programa de Atención Institucional","Ingreso de la persona privada de libertad a los centros del Programa de Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Ingreso)","Verificar la legalidad de la orden de detención, ubicar  a la persona privada de libertad dentro de un centro penal e informar sobre sus derechos y obligaciones.","Inducción e información de derechos y obligaciones a la persona privada de libertad.","No se transmita información a la persona privada de libertad.","Sobrepoblación /falta recursos materiales y humano.","Obstaculización de la  defensa de los derechos o actuaciones irregulares  de las personas privadas de libertad por desconocimiento de las normas y procedimientos penitenciarios.","Organizacionales",null,null,null,2,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[365,"Programa de Atención Institucional","Ingreso de la persona privada de libertad a los centros del Programa de Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Ingreso)","Verificar la legalidad de la orden de detención, ubicar  a la persona privada de libertad dentro de un centro penal e informar sobre sus derechos y obligaciones.","Definición del plan de atención técnica o de acciones inmediatas.","Omitir/ Desatender aspectos relevantes de las condiciones de la persona privada de libertad en la entrevista de ingreso.","Sobrepoblación /no contar con recursos humanos y materiales.","Deterioro de la convivencia, vínculos familiares y sociales y salud física y mental de personas privadas de libertad así como incumplimiento del plan de atención determinado para la persona privada de libertad.","Organizacionales",null,null,null,2,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[366,"Programa de Atención Institucional","Acompañamiento. (Atención Técnica- Fase de Acompañamiento)","Ejecutar el plan de atención técnica y verificar su cumplimiento de conformidad con las directrices y normativa vigente para potencializar las habilidades de la persona privada de libertad a fin de procurar su inserción de nuevo al medio social vincular.","Atención  profesional especializada de las diferentes disciplinas (Trabajo Social, Orientación, Jurídicos, Psicología, Educación, Salud) y de la Dirección de Centro a la Población Penal.","Retraso o falta de   atención y abordaje técnico especializado a la población penal.","Sobrepoblación/ falta de recurso humano o material.","Incumplimiento plazos y términos  legales,  deterioro de: 1-convivencia intra-carcelaria 2- vínculos familiares y sociales 3- salud física y mental de personas privadas de libertad.","Organizacionales",null,null,null,2,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[367,"Programa de Atención Institucional","Acompañamiento. (Atención Técnica- Fase de Acompañamiento)","Ejecutar el plan de atención técnica y verificar su cumplimiento de conformidad con las directrices y normativa vigente para potencializar las habilidades de la persona privada de libertad a fin de procurar su inserción de nuevo al medio social vincular.","Atención  profesional especializada de las diferentes disciplinas (Trabajo Social, Orientación, Jurídicos, Psicología, Educación, Salud) y de la Dirección de Centro a la Población Penal.","Afectación integridad física y emocional de los y las funcionarias.","Contacto con población penal/ sobrepoblación/ falta personal/ falta controles/debilidad procesos selección.","Pérdida de vidas/ lesiones del personal/toma de rehenes/amenazas al personal o familia/acciones de corrupción y quebrantamiento de valores.","Organizacionales",null,null,null,3,1,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[368,"Programa de Atención Institucional","Acompañamiento. (Atención Técnica- Fase de Acompañamiento)","Ejecutar el plan de atención técnica y verificar su cumplimiento de conformidad con las directrices y normativa vigente para potencializar las habilidades de la persona privada de libertad a fin de procurar su inserción de nuevo al medio social vincular.","Revisión del Plan de Atención Técnica.","Retraso en la revisión y ejecución del Plan Atención y Abordaje Técnico de las personas privadas de libertad.","Sobrepoblación/ falta de recurso humano o material.","Incumplimiento plazos de valoración/acciones judiciales y administrativas contra funcionarios/obstaculización de los procesos  que conllevan a la desinstitucionalización.","Organizacionales",null,null,null,2,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[369,"Programa de Atención Institucional","Egreso de personas privadas de libertad de los centros del Programa Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Egreso)","Verificar la legalidad del documento u orden de egreso y la identidad del sujeto.","Verificación de la orden de libertad emitida por autoridad judicial competente o acuerdo de traslado emitido por el INC.","Que la orden de libertad o acuerdo de INC no cumpla con requisitos legales y de forma.","Falta de verificación de los requisitos legales y formales de la orden de libertad o acuerdo de INC. ","Acciones Judiciales/ administrativas contra funcionarios/as del sistema penitenciario.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[370,"Programa de Atención Institucional","Egreso de personas privadas de libertad de los centros del Programa Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Egreso)","Verificar la legalidad del documento u orden de egreso y la identidad del sujeto.","Verificación de la identidad de la persona privada de libertad.","Suplantación de la persona.","Falta de verificación de las características personales del sujeto/falta controles humanos y tecnológicos.","Acciones judiciales/ administrativas contra funcionarios/as del sistema penitenciario.","Humano",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,1]
[371,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Educación Formal.","Bajas promociones educativas.","-Ausencia o carencia de recursos humanos a nivel profesional y de seguridad.\n-Falta de interés de la o las personas privadas de libertad.\n-Población excluida por sectores de población que ejercen el poder y el control a lo interno de las secciones.","-Incumplimiento de los fines de la pena en desfavorecimiento de la inclusión social.","Organizacionales",null,null,null,2,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[372,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Capacitación para el trabajo.","Escazas opciones de capacitación.","-Carencia de espacios para realizar la capacitación.\n-Sin personal de seguridad para garantiza la custodia.\n-Sin soporte interinstitucional para la ejecución o coordinación de proyectos","-Favorecimiento de la reincidencia.\n-No cumplimiento de lo establecido en convenios internacionales.","Organizacionales",null,null,null,3,1,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[373,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Proceso de atención grupal dirigidos a población: consumidora de sustancias psicoactivas, con comportamiento violento, con delitos sexuales.","Ausencia de la atención técnica especializada.","-Sobrepoblación e insuficientes recursos humanos.\n-Demanda administrativa en contraposición a la atención especializada","-Limitaciones para la desinstitucionalización.\n-Incidencia en el modelo criminológico institucional","Organizacionales",null,null,null,2,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[374,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Atención en el área de salud.","Atención deficiente o ausente."," -No reporte de problemas de salud detectados.\n-Epidemias o brotes\n-Eventos masivos de carácter negativo con afectaciones físicas.\n-Ausencia de personal médico.\n-Limitaciones para el traslado de la población","-Muertes ocasionales.\n-Muertes masivas\n-Epidemias o brotes masivos con afectación a la población privada de libertad y al personal penitenciario.","Organizacionales",null,null,null,4,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[375,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Actividades recreativas y deportivas.","Poca participación de la población.","-Sobrepoblación.\n-Poco recurso de custodia.\n-Ausencia de espacios para la recreación y el deporte.\n-Intimidación para la participación en estas actividades.","Aumento  de padecimientos físicos y emocionales.\n-Afectación de la dinámica convivencial.\n-Aumento de incidentes críticos.\n-Denuncias legales.\n-Cuestionamiento a la institución.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[376,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Atención Psicología.","Atención esporádica.","-Por problemas de sobrepoblación.\n-Por ausencia de lineamientos institucionales.","-Aumento de incidentes críticos.\n-Afectación de la visión institucional.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[377,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Atención Trabajo Social.","No garantizar la atención al 100% de la demanda.","-Por problemas de sobrepoblación.\n-Carentes recursos profesionales.\n-Sobrecarga laboral","-Afectación del derecho de contacto familiar y visita íntima.\n-Afectación de las valoraciones para desinstitucionalización.\n-Aumento de incidentes críticos\n-Demandas judiciales.","Organizacionales",null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[378,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Atención en Orientación.","Ausencia de soporte profesional en la convivencia institucional.","-Por problemas de sobrepoblación.\n-Por ausencia de lineamientos institucionales.","-Aumento de incidentes críticos.\n-Afectación de las valoraciones para desinstitucionalización.\n-Demandas judiciales","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[379,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Atención y supervisión a sanciones alternativas a la privación de libertad.","Que no se brinde la atención y supervisión de manera sistematizada.","-Por sobre población.\n-Por incumplimiento al plan de ejecución impuesto de parte de la población.\n-Por limitaciones de localización geográfica.\n-Por consumo de drogas.\n-Por consumo de drogas.\n-Intimidación para la participación en estas actividades.\n-Por desinterés.","-Institucionalización de la población.\n-Cuestionamiento al fin socio-educativo de la sanción.\n-Incidencia en la percepción negativa sobre la seguridad ciudadana.\n-Cuestionamiento a la estructura organizativa y funcional de la unidad a cargo.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1]
[380,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Brindar atención integral especializada a la población penal juvenil referida al Programa, a partir de la ejecución de procesos socio-educativos y terapéuticos, en concordancia con el perfil psicosocial y las sanciones o sanción impuesta,  que propicien el cumplimiento de las responsabilidades legales, el desarrollo personal y la inclusión social.","Evaluación trimestral del cumplimiento de los planes de ejecución.","Que no se cumpla con los períodos establecidos.","-Por recargo de trabajo.\n-Por sobrepoblación.\n-Por desorganización administrativa.","-Demandas judiciales.\n-Imposiciones organizacionales.\n-Investigaciones administrativas.","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[381,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Fase de ingreso de la Población Penal Juvenil al Programa","Realizar la inducción y valoración técnica inicial de cada uno de los y las jóvenes referidos al Programa para el cumplimiento de la sanción Penal Juvenil, garantizando la legalidad del ingreso, los deberes y derechos  que les asisten, y la elaboración del plan de ejecución individual de acuerdo a la persona sancionada y los requerimientos de la sentencia.","Recepción de la referencia judicial.","Acreditación ilícita de la persona sancionada penalmente.","-Recepción de documento distorsionado.\r\n-Desinformación de requisitos de la persona a cargo de la recepción\r\n-No verificación de la información entregada","-Sanciones administrativas y hasta penales para el funcionario responsable\r\n-Denuncia pública a la institución\r\n-Periodos de cumplimiento de la sanción distorsionados.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
[382,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Fase de ingreso de la Población Penal Juvenil al Programa","Realizar la inducción y valoración técnica inicial de cada uno de los y las jóvenes referidos al Programa para el cumplimiento de la sanción Penal Juvenil, garantizando la legalidad del ingreso, los deberes y derechos  que les asisten, y la elaboración del plan de ejecución individual de acuerdo a la persona sancionada y los requerimientos de la sentencia.","Apertura del expediente.","Expediente alterado en sus contenidos.","-Carencia de personal para la gestión de ingreso y apertura de expediente.\r\n-Falta de documentación requerida\r\n-Documentos no verificados","-Procesos de atención en discordancia con las características de la población. \r\n-Afectación de la convivencia institucional por procesos de agrupación distorsionados.\r\n-Sanciones jurídicas institucionales y hasta judiciales.","Organizacionales",null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[383,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Fase de ingreso de la Población Penal Juvenil al Programa","Realizar la inducción y valoración técnica inicial de cada uno de los y las jóvenes referidos al Programa para el cumplimiento de la sanción Penal Juvenil, garantizando la legalidad del ingreso, los deberes y derechos  que les asisten, y la elaboración del plan de ejecución individual de acuerdo a la persona sancionada y los requerimientos de la sentencia.","Valoración de la situación personal, social y jurídica.","Planes de ejecución alterados en sus contenidos.","-Personal con recargo de funciones.\r\n-Personal sin requisitos de formación para las labores en proceso de valoración.\r\n-Ausencia de supervisión en la ejecución de las tareas de valoración.\r\n-Valoraciones soportadas en documentos ilícitos.\r\n-Omisión y distorsión de la información por parte de la población valorada.","-Planes de atención incoherentes a las características de la población\r\n-Afectación física, emocional o social de la persona o personas sancionadas.\r\n-Afectación de la dinámica institucional a raíz de eventos críticos suscitados.\r\n-Denuncias jurídicas a nivel administrativo e incluso judicial.\r\n-Afectación de la imagen pública institucional.","Organizacionales",null,null,null,4,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[384,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Fase de ingreso de la Población Penal Juvenil al Programa","Realizar la inducción y valoración técnica inicial de cada uno de los y las jóvenes referidos al Programa para el cumplimiento de la sanción Penal Juvenil, garantizando la legalidad del ingreso, los deberes y derechos  que les asisten, y la elaboración del plan de ejecución individual de acuerdo a la persona sancionada y los requerimientos de la sentencia.","Inducción a la institución.","Ausencia espacios institucionales relacionados con facilitar procesos de inducción a la población de reciente ingreso.","-Carencia de personal profesional.\r\n-Ausencia de personal de custodia para la cobertura de los espacios.\r\n-La no priorización de esta actividad dentro del programa de trabajo.\r\n-Ausencia de mecanismos de control interno.","-La afectación a nivel personal de la o las personas ingresadas.\r\n-Alteración de la dinámica institucional a través de la manifestación de eventos de orden negativo.\r\n-Daños a la planta física.\r\n-La no realización de un lineamiento institucional.","Organizacionales",null,null,null,3,1,null,null,null,null,1,null,null,1]
[385,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Egreso de la población con sanción penal juvenil impuesta.","Realizar el egreso de la población penal juvenil, en conformidad con las disposiciones jurídicas respectivas.","Proyecto de preparación del egreso según la modalidad de cumplimiento de la sanción.","Que la organización no articule en el plan de atención la fase de egreso.","Que la persona sancionada no sea sujeta a fortalecer acciones con relación a su egreso.","-Aumento del nivel de riesgo y por ende de reincidencia.\r\n-Incidencia al cuestionamiento público sobre el actual marco jurídico de la población penal juvenil.","Organizacionales",null,null,null,{"$f":"+SUM(N393:BO393)","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[386,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Egreso de la población con sanción penal juvenil impuesta.","Realizar el egreso de la población penal juvenil, en conformidad con las disposiciones jurídicas respectivas.","Valoración de recursos familiares y de apoyo.","Que no logren identificarse factores protectores, recursos de apoyo o alternativos para el sujeto.","-Por características ambientales, psicosociales que rodean al individuo.\r\n-Porque no exista interés del sujeto en la continuidad del mantenimiento una vez sea egresado de la institución.\r\n-Por priorización institucional en la dinámica convivencial de la población privada de libertad.\r\n-Por carencia de políticas públicas que fortalezcan a este sector de la población.\r\n-Por limitaciones de tiempo institucional para garantizar la coordinación interinstitucional e intersectorial.\r\n-Por limitaciones de acceso a las comunidades de pertenencia y/o referencia de la población.\r\n-Por determinación de las familias","-Favorecimiento de la reincidencia.\r\n-Cuestionamiento del fin de la pena.\r\n-Percepción de aumento de la inseguridad ciudadana.","Organizacionales",null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[387,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Egreso de la población con sanción penal juvenil impuesta.","Realizar el egreso de la población penal juvenil, en conformidad con las disposiciones jurídicas respectivas.","Coordinación con la red de apoyo.","Que no se garantice la cobertura de derechos y necesidades integrales de la población a través de la coordinación interinstitucional.","-Por carencia de protocolos y mecanismos de coordinación establecidos.\r\n-Por limitaciones propias del encargo institucional.\r\n-Por limitación de recursos profesionales para la ejecución de la tarea.\r\n-Por la ausencia de políticas públicas en soporte a este sector de la población.\r\n-Por la ausencia de instancias específicas que brinden soporte a este sector de la población.\r\n-Por limitaciones económicas para accesar a algunos servicios básicos.","-Aumento del nivel de riesgo y por ende de reincidencia.\r\n-Incidencia al cuestionamiento del fin de la pena.\r\n-Percepción de aumento de la inseguridad ciudadana.","Organizacionales",null,null,null,4,1,null,null,null,1,1,null,null,1]
[388,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Egreso de la población con sanción penal juvenil impuesta.","Realizar el egreso de la población penal juvenil, en conformidad con las disposiciones jurídicas respectivas.","Autorización del egreso a cargo de la instancia judicial.","Alteraciones en la legalidad del egreso.","-Comunicación no verificada.\r\n-Ausencia de capacitación a cargo del personal responsable. \r\n-Ausencia de mecanismos de control interno.","-Incumplimiento del mandato.\r\n-Evasión de la persona privada de libertad.\r\n-Demandas institucionales y/o judiciales.\r\n-Afectación de la imagen pública.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[389,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Recopilar información de  la variable u objeto de estudio.","Se recibe información incompleta o sezgada.","Omisión de los lineamientos emitidos para recopilación de la información requerida. Las instancias involucradas no solicitan acompañamiento o asesoria en el proceso. \nLimitada participación de las personas o  instancias que trabajan en los procesos en estudio, como fuentes primarias de la información.","Retraso en la toma de decisiones, se incurre en error en la toma de decisiones, se plantean cambios que no aportan valor a la gestión.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1]
[390,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Revisión y validación de las acciones o mejoras propuestas.","No operativizan las acciones propuestas.","Falta de compromiso del personal tanto a nivel de titulares subordinados como de la administración activa. La participación de los titulares subordinados y de la adminsitración activa es mínima o nula en el desarrollo de las propuestas de mejora. No se estable un plan de seguimiento a la implementación de las mejoras.","Letargo o desmejora en la calidad de los servicios prestados. Despilfarro en el uso de los recursos públicos.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,1]
[391,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Identificación de Oportunidades de Mejora.","Definición de acciones de poco impacto en la gestión institucional.","Carencia o desconocimiento de herramientas de trabajo para el análisis y revisión de la gestión institucional. Poca o nula participación de las personas en la identificación de mejoras en su área de trabajo. Personal con poca iniciativa o desmotivado. ","Rezago organizaciónal en la prestación del servicio público. ","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[392,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Documentación de las acciones y resultados.","Inadecuada documentación de las acciones y resultados.","No existen o se desconocen mecanismos para documentar y manejar la información a nivel institucional. Desconocimiento en el manejo de registros.","Se pierde la memoria, conocimiento y experiencia generada en los diferentes procesos institucionales. Perdida o fuga de información relevante.  ","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,1]
[393,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Analizar la información recopilada.","Reproceso de los datos recopilados.","Remisión de información erronea. Limitaciones en el uso de sistemas de información.  Medios inadecuados para la recolección de datos. Remisión de información en medios no editables. ","Alto consumo de recursos (Humanos, economicos, tiempo, materiales, otros).","Organizacionales",null,null,null,4,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[394,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Analizar la información recopilada.","No se obtiene la información en los plazos establecidos.","Recursos limitados para la recopilación de la información. Falta de claridad respecto a la información a recopilar. Falta de compromiso de las partes involucradas.","Letargo o desmejora en la calidad de los servicios prestados.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,1]
[395,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Documentación de las acciones y resultados.","Negación de los resultados obtenidos.","Uso de documentos no formales. Ausencia de firmas responsables. Poca o nula participación de las partes involucradas con el área de estudio.","Letargo o desmejora en la calidad de los servicios prestados. ","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[396,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Diseño de acciones  o mejoras para la situación identificada.","Inadecuado dimensionamiento de las acciones propuestas","Carencia de información. Sezgos en la información existente. Poca participación de las personas involucradas en las áreas de estudio.","Oposición del personal a la implementación de las propuestas. Dificultades para la asignación de recursos. Se hace incurrir en error a la adminsitración. Pérdida de recursos públicos.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,1]
[397,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Evaluación y Seguimiento del Proyecto.","Las dependencias involucradas, remiten la informacion incompleta.","Porque dependen de otras Instancias externas. Sistemas de información limitados. Por omisión.","Entrega de informes incompletos a los Jerarcas y otras partes involucradas. Dificultad en la toma de desiciones. ","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[398,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Comunicación de las acciones y resultados.","Desactualización de la Página Web","No se han definido los procedimientos formales para el manejo de la pagina web y las personas responsables.","Deficiente información institucional hacia las personas usuarias. ","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,1]
[399,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Comunicación de las acciones y resultados.","Cambios en las directrices de comunicación interna.","Cambio de jerarcas.  Cambio de las líneas politicas. Clima organizacional. ","Modificaciones en los planes y procedimientos de comunicación interna. ","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[400,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Comunicación de las acciones y resultados.","La información no sea conocida por todas las personas usuarias.","Resistencia al uso de medios tecnologicos. Comunicados muy saturados de texto. No todo el personal tiene acceso al correo electronico. No hay una politica clara de comunicación interna.","Desinformación de los objetivos, logros y proyectos institucionales. ","Organizacionales",null,null,null,4,null,null,null,1,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[401,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planes y Presupuesto","Coadyuvar en la elaboración y control de los planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, en vinculación con los recursos financieros correspondientes a la Institución.","Elaboración de metodología y líneamientos institucionales aplicables al desarrollo de la programación-presupuesto.","Que las instancias ejecutoras apliquen metodologías distintas a las establecidas.","Porque existe poco conocimiento sobre los nuevos modelos de gestión pública orientada a la gestión por resultados.  Porque no se cuenta con líneamientos Jerarquicos que respalden la obligatoriedad y necesidad de aplicar las nuevas metodologías. Porque a nivel de sector público no se da una vinculación entre lo presupuestario y programatico.","Que se consigne información desarticulada durante el proceso de la programación presupuesto. No se identifican prioridades institucionales.","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,1,null,1,null,null,null,null,null,1]
[402,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planes y Presupuesto","Coadyuvar en la elaboración y control de los planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, en vinculación con los recursos financieros correspondientes a la Institución.","Sesiones de trabajo con Jefaturas del nivel Departamental, a efectos de presentar lineamientos metodológicos e institucionales.","Que las Jefaturas no lideren el proceso en sus unidades.","Porque existe poco interes en participar de estos procesos, existe una inadecuada percepción sobre los mismos. Que la programación se considera un requisito, una obligación, y no una herramienta de gestión.","Que al no contarse con el apoyo y/o involucramiento no existe una exigencia por llevar los controles, registros adecuados. No utilizar los planes establecidos como instrumentos de toma de decisión. Que las iniciativas por cumplir las metas y realizar los proyectos no se ven como una prioridad.","Humano",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,1]
[403,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planes y Presupuesto","Coadyuvar en la elaboración y control de los planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, en vinculación con los recursos financieros correspondientes a la Institución.","Recopilación, revisión y análisis de la información suministrada por las diversas instancias.","Que las instancias remitan de forma tardía y/o erronea la información.","Porque no tienen como prioridad la remisión de estos informes. No se visualiza la importancia de la información requerida.\nPorque se les dificulta reunir la información requerida para remisión del documento. Porque no tienen como prioridad la remisión de estos informes","El retraso en el proceso de revisión y análisis de la información. Confrotar datos con otras feuntes de información, o bien, la necesidad de verificar los datos suministrador directamente con la fuente primaria y no con quien integra la información. Quen se consigne información no útil para los procesos de la programación presupuesto.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[404,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planes y Presupuesto","Coadyuvar en la elaboración y control de los planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, en vinculación con los recursos financieros correspondientes a la Institución.","Elaboración de la propuesta de programación presupuestaria.","Que la propuesta no sea el reflejo de una programación vinculada al ejercicio presupuestario estimado.","Porque existe una dificultad por parte de las instancias ejecutoras de estimar los requerimientos para el cumplimiento de metas. ","No se logra integar por parte de las instancias ejecutoras lo programático con lo presupuestario.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
[405,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Seguimiento y Evaluación","Desarrollar acciones de seguimiento y evaluación sobre la gestión institucional, con el fin de fortalecer el proceso de toma de decisiones y rendición de cuentas y promover una cultura de responsabilidad y transparencia en el ámbito institucional. ","Establecer la aplicación de las metodologías y herramientas de seguimiento y evaluación, según la instancia rectora.","Que las instancias responsables, no se ajusten a la metodología establecida.","Porque existe una tendencia a no utilizar instrumentos guía para la elaboración de documentos, no existe una cultura, de trabajo homogeneo. ","Retraso en la revisión y el análisis de información.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,1]
[406,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Seguimiento y Evaluación","Desarrollar acciones de seguimiento y evaluación sobre la gestión institucional, con el fin de fortalecer el proceso de toma de decisiones y rendición de cuentas y promover una cultura de responsabilidad y transparencia en el ámbito institucional. ","Recopilar, revisar, depurar e integrar la información suministrada por cada instancia.","Suministro de información incorrecta.","No se cuenta con una supervisión del cumplimiento de estos planes. No se comprenden los lineamientos utilizados.  No se comprenden las variables de medición. No se comprenden las variables de medición. Poca claridad en el registro de la información ","Retraso en la revisión y el análisis de información. Incumplimiento de los plazos de entrega de informes.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,1]
[407,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Seguimiento y Evaluación","Desarrollar acciones de seguimiento y evaluación sobre la gestión institucional, con el fin de fortalecer el proceso de toma de decisiones y rendición de cuentas y promover una cultura de responsabilidad y transparencia en el ámbito institucional. ","Elaborar el informe de Evaluación y Seguimiento.","Consignar información errónea.","Porque la información no es clara. Utilización de datos provenientes de diversas fuentes. Desconocimiento del tema analizado. ","Que se presenten documentos de seguimiento y evaluación con información desvinculada de la realidad y de lo programado.La institución se expone a disposiciónes de instancias externas que afecten la gestión institucional.","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,1,null,null,null,1,1]
[408,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planeamiento Estratégico","Aportar a los procesos de rendición de cuentas y toma de decisiones, mediante la aplicación de metodologías participativas a partir del análisis de información estrategica y de gestión institucional. ","Análisis situacional.","Ausencia y/o limitado apoyo de Jerarcas y titulares subordinados, implicados.","Porque se delega las decisiones de caracter estrategico, en otras personas, con menor cuota de decición.  Además, la planeación estrategica lleva implicito cambios estructurales y organizacionales, decisiones que en ocasiones son pospuestas. ","Que se realicen análisis situacionales sobre aspectos estrategicos, de los cuales no son utilizados para la toma de deciciones.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,1]
[409,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planeamiento Estratégico","Aportar a los procesos de rendición de cuentas y toma de decisiones, mediante la aplicación de metodologías participativas a partir del análisis de información estrategica y de gestión institucional. ","Planeamiento.","Ambiente institucional adverso a la formulación de planeamiento estrategico","Porque no existe la cultura organziacional de revisión y autoevaluación de la gestión.  Porque las personas, prefieren el continuismo de la gestión, quiere decir, resistencia al cambio.","Que exista un modelo de gestión desactualizado y desarticulado a las exigencias externas e internas a la institución.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[410,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planeamiento Estratégico","Aportar a los procesos de rendición de cuentas y toma de decisiones, mediante la aplicación de metodologías participativas a partir del análisis de información estrategica y de gestión institucional. ","Ejecución.","Modificaciones en politicas o nuevas estrategias de acción","Porque no se avala la propuesta de planeamiento estrategico.  Demandas del entorno interno y externo que obligan cambios. Cambios en los niveles jerarquicos.","Incumplimiento de acciones estrategicas traducidas en planes y programas a largo plazo. Dejaria de ser un instrumento para optimizar las capacidades y la gestión, la reorientación de procesos, y la adecuada toma de decisiones","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[411,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Evaluación y Seguimiento del Proyecto.","Retraso de entrega de documentos, por parte de las Instancias.","Escaza identificación con el proyecto. Desconocimiento del Proyecto.","Retraso en los plazos de entrega a los Jerarcas. Entrega de informes incompletos a los Jerarcas y otras partes involucradas. Dificultad en la toma de desiciones.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,1]
[412,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Implementación del Proyecto.","Presupuesto del proyecto, no sea el suficiente.","No se consideran las variaciones del costo del proyecto en el tiempo, desde que se planteó hasta que se realiza la ejecución. Se incrementa el consumo de los diferentes insumos.","Que no se pueda avanzar con el proyecto. ","Económicos",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,1]
[413,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Implementación del Proyecto.","Debilidades del proyecto, en cuanto a sus fases.","Sobre o sub estimación en los datos que sustentan los estudios técnicos que soportan el proyecto. Poca identificación con el proyecto. Poco apoyo al proyecto por parte de las autoridades.","Que el proyecto no logre operativizarse. ","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[414,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Promover la gestión integral, calidad y la mejora continua en los servicios que brinda la institución.","Documentación de las acciones y resultados.","Variación en los datos suministrados para los estudios.","No hay homogeneidad en los sistemas de información. Interpretación de variables de forma diversa.","Incertidumbre en la toma de decisiones. Toma de decisiones erroneas.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[415,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Elaboración de metodologías y lineamientos para la implementación de planes, programas y proyectos institucionales.","Los funcionarios y funcionarias de la institución desconocen de la existencia de las metodologías y lineamientos emitidos.","Inadecuados canales de comunicación.","Incumplimiento de lineamientos al plantear planes, programas y proyectos institucionales, se pierde tiempo en la corrección de los trabajos presentados.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[416,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Identificación de proyectos.","Catalogar actividades o tareas rutinarias como proyectos.","Ausencia de criterios formales a nivel institucional para la identificación de proyectos.","Se entraba la gestión institucional al manejar aspectos cotidianos mediante metodologías que prolongan la toma de decisiones y que absorben recursos que podrían emplearse en otras acciones importantes.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,1]
[417,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Análisis del mercado.","Sobreestimar la demanda de bienes y servicios.","Una mala identificación de la población objetivo del proyecto. Inadecuada identificación de los requerimientos de los potenciales consumidores del proyecto.","Se incrementan la complejidad del diseño y puesta en marcha del proyecto. Se incrementan los costos de construcción, equipamiento y recursos destinados para el proyecto. Se generan falsas expectativas respecto a los rendimientos del proyecto. Se hace incurrir en el error a las personas tomadoras de decisiones.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
[418,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Análisis Técnico del Proyecto.","Realizar una inadecuada descripción de los procedimientos de trabajo a emplear en el proyecto.","Desconocimiento técnico y práctico de las labores a realizar durante la operación del proyecto. Se adoptan proyectos que operan en otras latitudes sin adecuarlos a las condiciones ambientales donde se emplazará el mismo.","Se invierte en máquinas, equipos y herramientas inadecuadas, o se omite la inversión en las mismas. No se obtienen los rendimientos de producción esperados. Se dificulta la enseñanza de cada una de las labores al personal a destacar en el proyecto. Se condiciona el éxito del proyecto a la permanencia de las personas específicas.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,1]
[419,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Análisis de Riesgos a desastres naturales.","Omisión de vulnerabilidades a las que se expone el sitio del emplazamiento del proyecto.","Desconocimiento de los antecedentes históricos desde el punto de vista de fenómenos naturales en la región. Inadecuada valoración de los riesgos a desastres del proyecto.","No se prevén obras de mitigación o las mismas son sub diseñadas.  Se seleccionan sitios para el emplazamiento del proyecto con un alto riesgo a desastre.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[420,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Análisis Ambiental del Proyecto.","Se realiza una pobre identificación de impactos ambientales del proyecto.","Negligencia de las personas a cargo del análisis ambiental, ausencia de guías o procedimientos documentados, donde se marquen los aspectos mínimos a cumplir en un análisis ambiental. ","No se incluyen medidas correctoras o compensatorias acorde a los impactos ambientales en torno al proyecto, por lo que no se disponen de los recursos para su eventual incorporación. Se incrementan los costos de ejecución de los proyectos.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,1]
[421,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Análisis legal y administrativo.","Omitir el cumplimiento de regulaciones para el proyecto.","Pobre análisis de leyes, decretos, reglamentos, códigos, normas y de  requisitos legales que competen al proyecto.","Paralización de obras. Retraso en la tramitología por la presentación de requisitos incompletos. Imposibilidad d comercializar la producción del proyecto.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[422,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Análisis legal y administrativo.","Desligar la estructura organizacional de la ejecución y operación del proyecto, de la del resto de la institución.","Premura en la ejecución y puesta en operación del proyecto. Desconocimiento de la estructura organizacional.\nSe realiza una pobre definición de los procesos, actividades y tareas requeridas para la ejecución y puesta en operación del proyecto.\nNo se prevén los riesgos presentes en la consecución de los objetivos trazados para la implementación y puesta en operación del proyecto.","No se cumple con los plazos establecidos para la ejecución de las obras. El proyecto queda a la deriva durante su operación. Se crean unidades organizacionales aisladas del resto de la institución. No se asignan los recursos financieros requeridos por el proyecto para su operación.\nNo se realiza una adecuada recepción preliminar o definitiva del proyecto a quien le corresponde administrarlo.","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[423,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Evaluación Financiera.","Dictaminar positivamente la viabilidad financiera de un proyecto cuando no lo es.","Se realiza una mala identificación de costos, así como una mala estimación de ingresos. Se carece de políticas institucionales claras para la decidir cuándo un proyecto es viable financieramente hablando, o no lo es. Se manipulan los números contables, tanto para costos como para ingresos.","Se incrementa la carga financiera de la institución y el estado, erosionando el erario público. El proyecto no es sostenible en el tiempo, se despilfarran recursos. Se incurre en gastos por la honrar de las obligaciones contraídas para ejecutar el proyecto.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[424,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Análisis de Costos del Proyecto.","Se exceden los costos anuales equivalentes del proyecto.","Tiempos de inversión de los recursos del proyecto mal estimados. Costos de operación del proyecto sub estimados. Manipulación de datos por las partes interesadas en del proyecto.","Se seleccionan las alternativas o modalidades de proyecto que menor impacto van a tener para la institución.","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[425,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Evaluación Económica Social.","Dictaminar un impacto positivo del proyecto en la sociedad cuando no lo es.","Inadecuada estimación de los precios sociales del proyecto. Costos de inversión del proyecto distorsionados de la realidad. Beneficios del proyecto mal estimados. No se cuenta con un flujo económico social del proyecto acorde con la realidad. Se da una mala estimación de los indicadores financieros del proyecto. ","Se incrementa la carga financiera de la institución y el estado, erosionando el erario público. El proyecto no es sostenible en el tiempo, se despilfarran recursos. Se incurre en gastos por la honrar de las obligaciones contraídas para ejecutar el proyecto.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,1]
[426,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Formular y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan mejorar la gestión institucional.","Emisión de Planes, Programas y Proyectos.","Se omite implementación de los planes, programas y proyectos.","Inadecuados canales de comunicación. Poca participación de las partes interesadas en la formulación de los planes, programas y proyectos. ","No cumplen los objetivos institucionales. Se evidencia un pobre desempeño en la consecución del fin institucional.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[427,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Recepción y análisis de la solicitud.","Incumplimiento parcial o total de los requisitos previos de la contratación.","No utilización de formatos o modelos estandarizados de solicitud de pedido y justificación de inicio de trámite.\r\nMala planificación de las compras y ausencia de análisis de mercado\r\nDesconocimiento o desinterés de funcionarios de unidades gestoras.","Retraso en el proceso de trámite para el inicio de la compra.\r\nImpacto negativo en el alcance de los objetivos propuestos por parte de las Unidades Gestoras. \r\nIncumplimiento por parte de las Unidades Gestoras del marco jurídico.","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,1,null,1,1]
[428,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Recepción y análisis de la solicitud.","Recepción de solicitudes de pedido extemporáneas no autorizadas.","Desatención de procedimiento interno.","Afecta a la programación anual de la gestión de compras\r\nObliga a rechazo formal de la solicitud\r\nDisminuye capacidad operativa de la Unidad.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[429,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Recepción y análisis de la solicitud.","Fragmentación no identificada de bienes o servicios.","No se acumulan solicitudes de pedido contemporáneas por el mismo gasto objeto.","Desaprovechamiento de economías de escala\r\nViolación de obligaciones normativas por fragmentación ilícita.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,1]
[430,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Recepción y análisis de la solicitud.","Revisión tardía de solicitudes de pedido.","Falta de capacidad operativa de la Unidad de Programación y Control\r\nDeficiente programación de compras del Programa (Recepción masiva de solicitudes de pedido).","Retrasos en la tramitación.\r\nGestión no responde a prioridades estratégicas.","Organizacionales",null,null,null,2,1,null,null,null,null,null,null,null,1]
[431,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Formulación de prevenciones.","Prevenciones improcedentes.","Inadecuado estudio de la solicitud de pedido y sus anexos.\r\nAusencia de banco de prevenciones.\r\n","Pérdida de tiempo en la tramitación\r\nConflictos innecesarios con Unidades Gestoras\r\nImpacto negativo en el alcance de los objetivos propuestos por parte de las Unidades Gestoras.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,1]
[432,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Análisis del subsane.","Insatisfactoria atención de prevenciones (subsanación parcial, errónea).","Ausencia de análisis de mercado \r\nDefectuosa acreditación de la necesidad \r\nMala delimitación del objeto contractual.","Reiteración de prevenciones insatisfechas o atendidas incorrectamente\r\nRetraso en el proceso del trámite de la solicitud.\r\nAdquisición de bienes suntuosos o superfluos\r\nCompra de bienes que no satisfacen la necesidad subyacente.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,1,null,null,1]
[433,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Análisis del subsane.","Anulación (denegatoria) de la solicitud de pedido para la adquisición del bien o servicio.","Respuesta tardía u omisa, injustificada, a las prevenciones formuladas.","No se promueve la adquisición del bien o servicio.\r\nReprocesos (reiteración de gestiones).","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,1,null,null,1]
[434,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Emisión de pedidos por cargas de contrato con límite de gasto autorizado.","Exceder el límite máximo de gasto autorizado.","No considerar el monto del contrato, las cargas efectuadas y el saldo para futuras cargas en ese ejercicio contractual. ","Contratación irregular y pago de indemnizaciones\r\nConflictos con el contratista.\r\nResponsabilidad administrativa y civil.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[435,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Emisión de pedidos por cargas de contrato con límite de gasto autorizado.","Exceder el límite temporal del contrato (año de ejecución contractual).","No valorar correctamente el inicio del plazo del contrato y sus respectivas prórrogas.","Contratación irregular y pago de indemnizaciones\r\nConflictos con el contratista.\r\nResponsabilidad administrativa y civil.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[436,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Compras por convenio marco de bienes o servicios.","Rechazo de la pre-orden por parte del contratista.","Desconocimiento o desatención de las condiciones del convenio marco por parte de las Unidades Gestoras (cantidades y montos máximos y mínimos; plazos, lugares y condiciones de entrega; etc.)\r\nVariaciones, sobre todo en precios o inhabilitaciones de opciones de negocio, en las condiciones del convenio marco que no han sido divulgadas eficientemente\r\nNo envío de las proyecciones de consumo\r\nDesabastecimiento de los bienes por parte del proveedor comercial.","Desestimación de la compra por medio de convenio marco.\r\nRetrasa la atención oportuna de la necesidad y obliga a generar nuevamente el trámite, una vez que el proveedor comercial acepte la cantidad requerida por la Administración.\r\nReproceso (sustitución de la solicitud de pedido y reinicio del procedimiento)\r\nEntregas parciales del producto (existencias insuficientes por parte del contratista)\r\nInsatisfacción de la necesidad.","Organizacionales",null,null,null,4,null,1,null,null,null,null,1,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[437,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Elaboración de carteles de contratación.","Dificultades (desacuerdos) para definir los mecanismos de selección del contratista (condiciones de admisibilidad, generales o especiales y metodología de evaluación).","Poco dominio de las Unidades Gestoras o Técnicas en materia de contratación administrativa\r\nEscaso conocimiento del mercado y formas de satisfacer las necesidades institucionales\r\nDesconocimiento de la normativa técnica y jurídica que regula la materia o la actividad comercial.","Inoportuna satisfacción de la necesidad\r\nSub-ejecución presupuestaria\r\nAdquisición de un bien o contratación de un servicio que no satisface la necesidad institucional.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
[438,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Elaboración de carteles de contratación.","Inadecuada delimitación cartelaria del objeto contractual  y las previsiones para la ejecución del contrato (elementos esenciales que garanticen la satisfacción de la necesidad).","Unidades Gestoras desconocen necesidades propias \r\nFalta de conocimiento del mercado y formas de satisfacer las necesidades institucionales.","Atrasos en la elaboración del cartel.\r\nAclaraciones y recursos de objeción contra el cartel.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,1]
[439,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Atención de aclaraciones y recursos contra el pliego cartelario.","Declaratoria con lugar de recurso de objeción al cartel.","Especificaciones técnicas son poco claras o están orientadas a una marca en especial (direccionamiento)\r\nIncorrecta delimitación del objeto contractual\r\nCláusulas lesionan principios de la contratación administrativa.","Atrasos en la apertura de ofertas\r\nReplanteamiento de condiciones cartelarias\r\nInoportuna satisfacción de la necesidad.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,1]
[440,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Atención de aclaraciones y recursos contra el pliego cartelario.","Acogimiento técnico de propuestas de potenciales oferentes.","Insuficiente estudio de mercado (desconocimiento de soluciones del mercado) y análisis de normativa técnica y jurídica.","Sub-ejecución presupuestaria por el retraso que implica en la apertura de ofertas. \r\nRetraso en la satisfacción de la necesidad.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
[441,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Apertura de ofertas.","La plataforma informática, no funciona correctamente.","Errores en el servidor.","Retrasos en la tramitación de la contratación.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[442,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Apertura de ofertas.","Ofertas presenciales en un trámite virtual.","Proveedor no inscrito o que no pudo presentar su oferta virtualmente por fallos en la plataforma.","Cuestionamientos respecto a la transparencia del proceso.\r\nRecursos de revocatoria o apelación.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[443,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Apertura de ofertas.","No recibo de ofertas.","No existe un contratista idóneo para la prestación del bien o servicio.","Infructuosidad.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[444,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Análisis de ofertas.","Exclusión de ofertas.","Por incumplimiento de condiciones de admisibilidad o específicas insubsanables o no atendidas por el oferente o precio inaceptable.","Menor cantidad de opciones para satisfacer necesidad o, incluso, infructuosidad del trámite.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[445,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Apertura de ofertas.","Rechazo indebido de ofertas.","Por no formular prevenciones obligatorias o no verificar su notificación a nivel del sistema\r\nErrores en la calificación técnica\r\nDescuido o inadecuado estudio de la documentación aportada con la oferta.\r\n","Descalificación de la oferta, atrasos en la tramitación, mejor cantidad de opciones y eventual impugnación del acto final (recurso de revocatoria o apelación).","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[446,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Análisis de ofertas.","Desistimiento de oferta.","Desinterés del proveedor comercial de continuar participando por inadecuada formulación de la oferta, cálculo de costos o error material.","Exclusión de la oferta del concurso y por ende, menor cantidad de opciones para satisfacer necesidad o, incluso, infructuosidad del trámite.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[447,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Análisis de ofertas.","Evaluación de ofertas inelegibles.","Omisión de verificar algún requisito de admisibilidad o alguno de acreditación de una condición de admisibilidad o de evaluación.","Selección de un contratista no idóneo.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[448,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Análisis de ofertas.","Aplicación incorrecta o imposible aplicación de metodología de evaluación.","Defectuosa valoración de parámetros, disposiciones cartelarias o propuestas y documentos del oferente o error en el diseño del sistema de evaluación y su metodología.","No consideración de la oferta mejor puntuada; imposibilidad de comparar ofertas, deserción del trámite o impugnación del acto final.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[449,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Aprobación propuesta por Comisión de Recomendación de Adjudicaciones (LN y LA).","Desacuerdo entre miembros de Comisión.","Inadecuado análisis legal, técnico o presupuestario\r\nPremura para el estudio del Análisis Integral.","Incumplimiento de plazos para adjudicar\r\nPrórroga de plazos para la emisión del acto final.","Humano",null,null,null,{"$f":"+SUM(N457:BO457)","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[450,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Aprobación propuesta por Comisión de Recomendación de Adjudicaciones (LN y LA).","No comparecencia de miembros de la Comisión.","Imposibilidad material o error en la comunicación.","Reprogramación y atrasos en la satisfacción de la necesidad.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[451,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Revisión de resolución de acto final.","Desajuste o falta de concordancia en relación con sus antecedentes (análisis legal, técnico y presupuestario)","Falta de cuidado por parte de quien redacta el borrador de la resolución","Incumplimiento de plazos para adjudicar","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[452,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Revisión de resolución de acto final.","Error en algunos de los antecedentes o análisis previos que modifique el estado de la adjudicación","Valoración técnica y/o legal que no se apegan al cartel o a la normativa correspondiente","Necesidad de ampliar plazos para la emisión del acto final (Prórroga)","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[453,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Revisión de resolución de acto final.","Omisión de acuerdo de Comisión de Recomendación de Adjudicaciones (LA y LN)","Desatención del analista que dirige el procedimiento","Atraso en la tramitación del procedimiento y eventual necesidad de prorrogar el plazo de adjudicación","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[454,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Dictado del acto final.","Infructuosidad por incumplimiento de los elementos esenciales de la contratación","No existió un debido o adecuado estudio de mercado para presupuestar los precios de los bienes o determinar las características necesarias del bien a adquirir.","Insatisfacción de la necesidad y/o nuevo concurso","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
[455,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Dictado del acto final.","Infructuosidad por no ofertas","No existe un contratista idóneo para la prestación del bien o servicio","Insatisfacción de la necesidad y/o nuevo concurso","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[456,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Dictado del acto final.","Error o inexistencia de notificación de acto final","Deficiencias del sistema Compr@RED\nAusencia de verificación en el sistema por parte del Analista","Atraso en la tramitación del expediente\nImposibilidad de consolidar firmeza del acto\nImpugnación contra el acto final y probable nulidad de lo dispuesto","Tecnologías de Información",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[457,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Dictado del acto final.","Resolución extemporánea (emitida una vez vencido el plazo de adjudicación)","Falta de seguimiento y control de cronograma del trámite por parte del Analista","Vencimiento o desistimiento legítimo de la oferta\nEventual infructuosidad del trámite y desatención de la necesidad\nResponsabilidad administrativa\nAtrasos en la tramitación del procedimiento","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[458,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Dictado del acto final.","Revocación unilateral de acto no firme","Error en la determinación de la admisibilidad, de las condiciones generales o específicas o en la aplicación de la metodología de evaluación","Atrasos en la tramitación del expediente\nSub-ejecución presupuestaria\nRe-adjudicación y nueva impugnabilidad del acto","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[459,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Atención de impugnaciones contra el acto final (recursos).","Revocación del acto final por acogimiento del recurso de revocatoria o apelación","Valoración legal, técnica o financiera inadecuada de alguna oferta dentro de la contratación\nIncorrecta aplicación del sistema de evaluación de las ofertas","Pérdida de credibilidad\nAtraso en la tramitación del procedimiento\nRetraso en la satisfacción de la necesidad\nEventual sub-ejecución presupuestaria","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[460,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Formalización contractual (CDA, LA y LN).","Insubsistencia del trámite","No aporte de la garantía de cumplimiento y los timbres solicitados por parte del adjudicatario\nNo presentación oportuna del adjudicatario  a la cita conferida para ese efecto.\nNegación del adjudicatario a firmar el contrato.\nDesistimiento de la oferta y de la adjudicación dispuesta en su beneficio en esta etapa.","Atraso en la ejecución del contrato\nRetraso en la satisfacción de la necesidad administrativa\nEventual sub-ejecución presupuestaria\nRe-adjudicación y nueva impugnabilidad del acto final","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[461,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Formalización contractual (CDA, LA y LN).","Incumplimiento de plazo de formalización de contratos","Impedimentos o dificultades atribuibles a la empresa adjudicataria\nIncapacidad operativa o negligencia de funcionarios responsables","Atrasos en la tramitación del procedimiento\nEventual insubsistencia del trámite\nResponsabilidad administrativa\nReclamos indemnizatorios por parte del adjudicatario","Organizacionales",null,null,null,2,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[462,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Formalización contractual (CDA, LA y LN).","Omitir formalización cuando se requiere aprobación interna o refrendo contralor","Desconocimiento o descuido del analista de contratación","Anulación del pedido.\nResponsabilidad administrativa.\nContratación irregular si dio inicio la ejecución del contrato.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
[463,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Formalización contractual (CDA, LA y LN).","Denegación del refrendo o aprobación interna","Error en el procedimiento o en la fundamentación","Resoluciones y adendas para enderezar procedimiento o complementar motivación cuando resulte posible.\nRetraso en la satisfacción de la necesidad institucional.\nNueva gestión para aprobación o refrendo de contrato.\nAtraso en la tramitación del procedimiento.","Humano",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,1]
[464,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Emisión de pedido de compra.","Insubsistencia","No presentación de los requisitos para elaboración del pedido de compra por parte del adjudicatario por omisión, descuido o desistimiento del interés de contratar con la Administración","Re-adjudicación a la siguiente oferta mejor puntuada.\nEventual infructuosidad del trámite si no existen más ofertas elegibles","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[465,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Emisión de pedido de compra.","Insuficiencia de recursos financieros reservados para hacer frente al diferencial cambiario (10%) que se requiere para el compromiso contraído.","Fluctuación del tipo de cambio relacionado con las condiciones económicas nacionales o internacionales","Necesidad de buscar e inyectar recursos adicionales.\nCobros administrativos por parte de la empresa contratista por deudas relacionadas con el diferencial cambiario.\nModificación contractual (disminución de cantidades).\nRescisión de contrato por imposibilidad de ejecución.\nAtrasos en la oportuna satisfacción de la necesidad.\nSub-ejecución presupuestaria.","Financieros",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[466,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Modificaciones unilaterales  (incrementos) Art. 200 RLCA.","Improcedencia de la modificación unilateral","Incumplimiento de requisitos reglamentarios\nNo acreditación de imprevisibilidad\nFalta de integralidad de la ampliación del contrato\nModificaciones que forman parte de las obligaciones originales del contratista","Denegación de la solicitud de pedido correspondiente\nNecesidad de solicitar autorización a la CGR para la modificación\nImposición de sanciones administrativas o disciplinarias\nDenegación del refrendo del contrato o adenda","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[467,"Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contribuir a la satisfacción de las necesidades institucionales de bienes y servicios y a la eficiente ejecución del proceso presupuestario a través de la tramitación célere y oportuna de los procedimientos de contratación administrativa.","Contrato Adicional o Nuevo Contrato Art. 201 RLCA.","Improcedencia del contrato adicional o nuevo contrato","Incumplimiento requisitos reglamentarios.\nNo se lleva un adecuado control de la ejecución del contrato\nNo se mantienen condiciones y bases del contrato precedente\nTranscurrieron más de seis meses desde la recepción provisional\nEl contratista incurrió en incumplimientos graves","Denegación de la solicitud de pedido correspondiente\nDenegacióndel refrendo del contrato\nNecesidad solo puede satisfacerse a través de la tramitación de un nuevo concurso o de contratación autorizada por la Contraloría General de la República\nResponsabilidad administrativa","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,1]
[468,"Proveeduría Institucional","Almacenamiento de Mercancías.","Almacenar y distribuir, en condiciones físicas, técnicas y de seguridad apropiadas, bajo un eficiente y oportuno sistema de control de inventario,  las mercancías o bienes adquiridos por el Ministerio de Justicia y Paz, recibidos en el Almacén Central.","Recepción provisional o definitiva de los artículos adquiridos por los programas (779, 780, 783 y PCIAB).","Recepción de artículos que no cumplen con las especificaciones indicadas y para lo que fueron adquiridos.","Por falta de llevar un control interno y seguir con el procedimiento ya indicado en la orden de compra.\r\nAl no ajustarse a los procedimientos adecuados y lo que se especifica en la orden de compra.","Se adquieren artículos que no cumplirán con lo esperado e indicado, mala utilización de los presupuestos, almacenamiento de artículos que no se utilizaran y vencerán sus garantías.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,1]
[469,"Proveeduría Institucional","Almacenamiento de Mercancías.","Almacenar y distribuir, en condiciones físicas, técnicas y de seguridad apropiadas, bajo un eficiente y oportuno sistema de control de inventario,  las mercancías o bienes adquiridos por el Ministerio de Justicia y Paz, recibidos en el Almacén Central.","Almacenamiento y custodia.","Las unidades gestoras no consumen o utilizan los artículos en inventario.","Falta de comunicación, planeamiento y programación de las  Unidades Gestoras. No se cuenta con una verdadera programación con cada una de las Unidades gestoras.","Se produce vencimiento de garantías de producto, daños por la falta de uso y el deterioro general, en el caso de los concentrados van perdiendo por mes su concentración.\r\nSe incrementan los volúmenes de inventario. Se saturan los espacios de almacenamiento.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[470,"Proveeduría Institucional","Almacenamiento de Mercancías.","Almacenar y distribuir, en condiciones físicas, técnicas y de seguridad apropiadas, bajo un eficiente y oportuno sistema de control de inventario,  las mercancías o bienes adquiridos por el Ministerio de Justicia y Paz, recibidos en el Almacén Central.","Conteo de artículos en inventario.","Mal conteo.","Por falta de atención en el conteo, por hacer otra actividad a la misma vez. Por falta de llevar un procedimiento que permita llevar un control cruzado.","Que artículos de poca rotación lleguen a tener su vencimiento, no se lleva su movimiento real y los pedidos no se ajustan a la necesidad anual.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,1]
[471,"Proveeduría Institucional","Almacenamiento de Mercancías.","Almacenar y distribuir, en condiciones físicas, técnicas y de seguridad apropiadas, bajo un eficiente y oportuno sistema de control de inventario,  las mercancías o bienes adquiridos por el Ministerio de Justicia y Paz, recibidos en el Almacén Central.","Realizar ajustes en el nivel de existencias en el inventario.","No contabilizar pérdidas de producto por mal manejo (roturas, derrames, mala manipulación).","No se contabiliza la perdida por falta de un procedimiento que haga esa indicación y los pasos a seguir.","Costos altos en el almacenaje, perdida de cantidad en el inventario, perdida en las programaciones de consumo a los centros.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,1]
[472,"Proveeduría Institucional","Almacenamiento de Mercancías.","Almacenar y distribuir, en condiciones físicas, técnicas y de seguridad apropiadas, bajo un eficiente y oportuno sistema de control de inventario,  las mercancías o bienes adquiridos por el Ministerio de Justicia y Paz, recibidos en el Almacén Central.","Despacho de bodega de los artículos adquiridos por los programas (779, 780, 783 y PCIAB).","Malas entregas.","Al no revisar con atención, la descripción y cantidad de los artículos.","Que las malas entregas, perjudica el inventario de artículo, y se atrasa la entrega de los artículos que han solicitado.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[473,"Proveeduría Institucional","Control de Activos Institucionales.","Mantener información confiable y oportuna sobre los activos institucionales, así como de su estimación contable, que permita resguardar adecuadamente el patrimonio ministerial y proveer al eventual establecimiento de responsabilidades administrativas.","Registro de Activos (compra, canjes, donación, nacimientos, producción y traslados).","Bienes no registrados.","Una parte de los activos no se ingresa al Almacén Central, unos son por construcción o distancia donde se van a entregar, no se comunica el recibo de los mismos o atrasos en los tiempos de entrega.\nSe omiten los procedimientos existentes para el registro de activos.","Informes trimestrales y anuales a los entes rectores no están actualizados.","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,1,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[474,"Proveeduría Institucional","Control de Activos Institucionales.","Mantener información confiable y oportuna sobre los activos institucionales, así como de su estimación contable, que permita resguardar adecuadamente el patrimonio ministerial y proveer al eventual establecimiento de responsabilidades administrativas.","Registro de Activos (compra, canjes, donación, nacimientos, producción y traslados).","Inconsistencias en datos registrados.","Errores humanos o de sistema","Los informes trimestrales y anuales enviados a los entes rectores no están actualizados.","Humano",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[475,"Proveeduría Institucional","Control de Activos Institucionales.","Mantener información confiable y oportuna sobre los activos institucionales, así como de su estimación contable, que permita resguardar adecuadamente el patrimonio ministerial y proveer al eventual establecimiento de responsabilidades administrativas.","Registro de Activos (compra, canjes, donación, nacimientos, producción y traslados).","Ausencia de respaldos documentales.","Falta de lineamientos y procedimientos claros.","Errores en las conciliaciones.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,1]
[476,"Proveeduría Institucional","Control de Activos Institucionales.","Mantener información confiable y oportuna sobre los activos institucionales, así como de su estimación contable, que permita resguardar adecuadamente el patrimonio ministerial y proveer al eventual establecimiento de responsabilidades administrativas.","Asignación y uso de Activos.","Activos que no están asignados a funcionarios responsables.","No se cuida el activo, no se maximiza su uso.","El mal uso y descuido dañan los equipos, produce vencimiento de garantías.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[477,"Proveeduría Institucional","Control de Activos Institucionales.","Mantener información confiable y oportuna sobre los activos institucionales, así como de su estimación contable, que permita resguardar adecuadamente el patrimonio ministerial y proveer al eventual establecimiento de responsabilidades administrativas.","Traslado de Activos.","Información desactualizada.","Ausencia de cultura institucional\nImpunidad ","Inconsistencias en informes\nExtravío de activos","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[478,"Proveeduría Institucional","Control de Activos Institucionales.","Mantener información confiable y oportuna sobre los activos institucionales, así como de su estimación contable, que permita resguardar adecuadamente el patrimonio ministerial y proveer al eventual establecimiento de responsabilidades administrativas.","Verificación de Activos.","Omisión o tardanza en inventario.","No se tiene una conciencia de la importancia de los bienes que usa cada funcionario en su labor cotidiana.","El traslado o préstamo de los bienes a otras dependencias, sin efectuar el procedimiento indicado, lo que no permitirá conocer al responsable del bien, ni si su uso es el adecuado","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[479,"Proveeduría Institucional","Control de Activos Institucionales.","Mantener información confiable y oportuna sobre los activos institucionales, así como de su estimación contable, que permita resguardar adecuadamente el patrimonio ministerial y proveer al eventual establecimiento de responsabilidades administrativas.","Baja de Activos. (Venta, donación, desechos y muerte).","Se mantiene una carga contable, que no existe.","Por la falta de la designación de la Comisión de Donación.","Acumulación de desechos, espacio que se puede ocupar para el almacén central, se generan problemas ambientales como los roedores, dengue, cucarachas","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[480,"Proveeduría Institucional","Responsabilidad Contractual.","Dirigir los procedimientos administrativos iniciados para la eventual imposición de sanciones administrativas o económicas de oferentes y/o contratistas y la anormal extinción de relaciones contractuales, con el fin de resguardar el interés público e institucional.","Ampliación del plazo de entrega","Que se otorgue un plazo superior al plazo que cubren las existencias.","Problemas con los proveedores que suplen al contratista, mala planificación del contratista o causas no atribuibles al mismo. Porque la persona que avaló la ampliación del plazo no haya consultado a las unidades usuarias sobre la viabilidad de ampliar el plazo o que dicho análisis no se realice adecuadamente. ","Sub ejecución presupuestaria, Entrega tardía, desfase en la ejecución del contrato, Recursos de amparo, medidas sanitarias, Desabastecimiento de los Centros Penales o Unidades Usuarias de los bienes requeridos ","Humano",null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,1]
[481,"Proveeduría Institucional","Responsabilidad Contractual.","Dirigir los procedimientos administrativos iniciados para la eventual imposición de sanciones administrativas o económicas de oferentes y/o contratistas y la anormal extinción de relaciones contractuales, con el fin de resguardar el interés público e institucional.","Cambio de Artículo","Que el articulo propuesto no cumpla con la necesidad de la Administración","Desabastecimiento del contratista por cambio en línea de producción o descontinuación de la producción del bien.","Sub ejecución presupuestaria, Recursos de amparo, medidas sanitarias ","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[482,"Proveeduría Institucional","Responsabilidad Contractual.","Dirigir los procedimientos administrativos iniciados para la eventual imposición de sanciones administrativas o económicas de oferentes y/o contratistas y la anormal extinción de relaciones contractuales, con el fin de resguardar el interés público e institucional.","Garantías de cumplimiento","No reintegro de las garantías de cumplimiento","Por descuido, desconocimiento del proceso de devolución de garantías, no comunicación del analista encargado de la contratación del estado del trámite de contratación o inadecuado seguimiento de la garantía por parte del funcionario responsable","Innecesaria utilización de recursos institucionales en la custodia de garantías que ya no deberían estar en poder de la Administración  ","Humano",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,1,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[483,"Proveeduría Institucional","Responsabilidad Contractual.","Dirigir los procedimientos administrativos iniciados para la eventual imposición de sanciones administrativas o económicas de oferentes y/o contratistas y la anormal extinción de relaciones contractuales, con el fin de resguardar el interés público e institucional.","Garantías de cumplimiento","Vencimiento de la garantía de cumplimiento","Descuido del funcionario a cargo de la administración y control de garantías","Contratos en ejecución sin respaldo para una adecuada ejecución","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[484,"Proveeduría Institucional","Responsabilidad Contractual.","Dirigir los procedimientos administrativos iniciados para la eventual imposición de sanciones administrativas o económicas de oferentes y/o contratistas y la anormal extinción de relaciones contractuales, con el fin de resguardar el interés público e institucional.","Rescisión de contratos","Proceso contencioso administrativo","Por la no acreditación suficiente del interés público a resguardar, cambio en las políticas de Gobierno o institucionales, por no mediar una adecuada negociación con el contratista de los términos de la rescisión, no estipulación clara en el contrato de las condiciones que abarca un proceso de eventual rescisión.","Necesidad de indemnizar al contratista y asumir los costes del juicio en caso de fallo en contra. Desgaste de recursos en la atención del proceso contencioso administrativo.","Organizacionales",null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[485,"Proveeduría Institucional","Responsabilidad Contractual.","Dirigir los procedimientos administrativos iniciados para la eventual imposición de sanciones administrativas o económicas de oferentes y/o contratistas y la anormal extinción de relaciones contractuales, con el fin de resguardar el interés público e institucional.","Resolución contractual","Que los incumplimientos sean atribuibles a la administración y no al contratista","Poca claridad en las condiciones del contrato, inadecuada fiscalización del contrato. ","Desperdicio de recursos en el seguimiento de una causa no atribuible al contratista. Procedimiento administrativo para determinar responsabilidades y sanciones.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,1]
[486,"Proveeduría Institucional","Responsabilidad Contractual.","Dirigir los procedimientos administrativos iniciados para la eventual imposición de sanciones administrativas o económicas de oferentes y/o contratistas y la anormal extinción de relaciones contractuales, con el fin de resguardar el interés público e institucional.","Cobro de daños y perjuicios","Inadecuado cálculo de los daños y perjuicios","Errores de cálculo o aritméticos. No consideración de algún factor dentro del contrato necesario de indemnizar","Procedimientos administrativos por cobro insuficiente o mayor al contratista","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[487,"Dirección General de Adaptación Social","Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.","Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas penitenciarias, atendiendo la normativa que rige la materia y en garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.","Ejecución de las disposiciones de la Convención sobre transferencia de personas privadas de libertad para el cumlimiento de penas privativas de libertad en su país de origen.","Intento de Fuga","Falta de capacitación de la custodia asignada. La persona a trasladar tiene un alto perfil criminológico.","Personas heridas o fallecidas/heridas; apertura procedimientos administrativos","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
[488,"Dirección General de Adaptación Social","Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.","Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas penitenciarias, atendiendo la normativa que rige la materia y en garantía de los derechos humanos de las personas privadas de liberad.","Ejecución de las disposiciones de la Convención sobre transferencia de personas privadas de libertad para el cumlimiento de penas privativas de libertad en su país de origen.","Falta de dinero.","Recortes presupuestarios. Errores en la elaboración del presupuesto. Falta de interés político.","No se realiza la transferencia o se demora.","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1]
[489,"Dirección General de Adaptación Social","Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.","Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas penitenciarias, atendiendo la normativa que rige la materia y en garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.","Ejecución de las disposiciones de la Convención sobre transferencia de personas privadas de libertad para el cumlimiento de penas privativas de libertad en su país de origen.","Secuestro.","Fuga de información. Alto perfil criminológico de la persona a trasladar. Grupos delictivos organizados interesados en obtener un rescate.","Alarma social. Heridos o fallecidos. Movilización Policíaca. ","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1]
[490,"Dirección General de Adaptación Social","Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.","Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas penitenciarias, atendiendo la normativa que rige la materia y en garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.","Emisión de Politicas para la Gestión Penitenciaria en Materia Técnica, Administrativa y de Seguridad","Vulneración de derechos fundamentales","Deficiencias infraestructurales, deficente atención técnica, malas prácticas de seguridad, subcultura de la población privada de libertad","Recepción de órdenes y recomendaciones judiciales y administrativas","Organizacionales",null,null,null,4,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[491,"Dirección General de Adaptación Social","Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.","Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas penitenciarias, atendiendo la normativa que rige la materia y en garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.","Emisión de Politicas para la Gestión Penitenciaria en Materia Técnica, Administrativa y de Seguridad","Dificultades para su materialización","Limitaciones de recursos humanos y materiales","Cumplimiento parcial de los objetivos institucionales","Organizacionales",null,null,null,1,null,1]
[492,"Dirección General de Adaptación Social","Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.","Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas penitenciarias, atendiendo la normativa que rige la materia y en garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.","Ejecución de las disposiciones de la Convención sobre transferencia de personas privadas de libertad para el cumlimiento de penas privativas de libertad en su país de origen.","Acto ilegales del privado de libertad que modifique su condición jurídica","Actuación atribuible al privado de libertad","Desaprovechamiento del recurso humano y material; no se realiza la transferencia, cambio de la situación jurídica","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[493,"Dirección General de Adaptación Social","Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.","Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas penitenciarias, atendiendo la normativa que rige la materia y en garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.","Ejecución de las disposiciones de la Convención sobre transferencia de personas privadas de libertad para el cumlimiento de penas privativas de libertad en su país de origen.","Verificación inexacta de la condición jurídica del privado de libertad","Inadecuada asimilación del procedimiento por parte del Depto. Jurídico","Puede atrasarse y eventualmente no realizarse la transferencia; ineficiente uso de recursos materiales y humanos; apertura de procedimientos administartivos y penales","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[494,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Diseño y formulación de las actividades productivas.","Que las Unidades de Producción no ejecuten la actividad productiva.","Falta de alineamiento o sincronización entre las diferentes Instancias intervinientes.","Pérdida de opciones de negocio.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[495,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Diseño y formulación de las actividades productivas.","Que los terrenos sean utilizados con otro propósito que no sea generar producción agrícola y pecuaria para brindar alimentación al sistema penitenciario","Porque la infraestructura se adapte a otro tipo de proyecto para dar oportunidad a empresa privada como ejemplo manufactura. El desarrollo de nuevos módulos de contención.","No generaríamos recursos propios que utilizaríamos en infraestructura penitenciaria. \nSe reducen las fuentes de ocupación laboral y enseñanza de nuevos oficios a las personas privadas de libertad.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[496,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Puesta en operación de nuevas actividades productivas.","No lograr en el tiempo requerido la obtención de los requisitos necesarios para la puesta en marcha de la operación.","Desconocimiento y lentitud en la resolución tramitología burocrática.","Económicas y de no utilización de los recursos disponibles.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
[497,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Puesta en operación de nuevas actividades productivas.","Iniciar actividades productivas sin la realización de estudios o análisis previos. ","No se cuenta con una metodología institucional para el diseño y formulación de nuevas actividades productivas.\nFalta de personal para el desarrollo de los estudios previos para las actividades productivas. ","La no colocación del 100% de las nuevas líneas de producción.","Organizacionales",null,null,null,2,1,null,null,null,null,1]
[498,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Puesta en operación de nuevas actividades productivas.","Que las Unidades de Producción no ejecuten la actividad productiva.","Falta de alineamiento o sincronización entre las diferentes Instancias intervinientes.\nSe carece de recurso humano, sea población privada de liberta y funcionarios para el desarrollo de las actividades planteadas.","Pérdida de opciones de negocio.","Organizacionales",null,null,null,2,1,null,null,null,null,null,null,null,1]
[499,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Fabricación de Mobiliario Escolar.","Que no se dé la renovación de contrato con el Ministerio de Educación Publica","El incumplimiento en los plazos de entrega, por incumplimiento en las especificaciones dadas por cliente o usuario, por mala calidad de los productos entregados,  por caídas en la demanda.","No se cumple con los ingresos económicos planteados, no se generan las fuentes de trabajo a las Personas P.L ","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[500,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Panificación.","Que las compras ante la Proveeduría Institucional no se formalicen en los plazos establecidos.","Pocos oferentes, y los plazos por ley son extremadamente largos ya que son licitaciones públicas y la tramitología de resolución es extensa.","No contar en existencia de materia prima oportuna para la producción de pan. Generaría la no entrega de pan a los centros penales del país.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[501,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Producción Convenio Empresa Dos Pinos o empresas Privadas.","No crear convenio de cooperación de la Empresa Dos Pinos y el Ministerio de Justicia y Paz.","Que los jerarcas no lleguen a un acuerdo para firmar el convenio.","No se cumple con los ingresos económicos planteados o ingresos en material para mantenimiento penitenciario, no se generan las fuentes de trabajo a las Personas P.L","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[502,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Mobiliario Penitenciario.","Que la maquinaria no se ajusten al mobiliario a fabricar para el sistema Penal.","Maquinas deterioradas o que no realicen los cortes para el nuevo mobiliario.","No dotar al sistema penal de mobiliario y no generar fuentes de ocupación.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[503,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Muebles Convenio ICODER.","No contar con personal capacitado para la elaboración de muebles.","Que ya no contemos con personal capacitado para la elaboración de muebles","No producir muebles o mobiliario para las instancias participantes del convenio y no generar fuentes de ocupación a población P.L","Organizacionales",null,null,null,2,1,null,null,null,null,null,1]
[504,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Producción Agrícola Hortícola.","Caída en el rendimiento de la producción estimada para los diferentes cultivos.","Factores climatológicos, plagas, vandalismo que afecten las cosechas.","No entregar productos a Servicios de Alimentación y no ejecutar las actividades agrícolas y pecuarias, no se ejecutarían los recursos financieros ni se generarían alternativas de ocupación laboral.","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,1,1]
[505,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Producción de cultivos perennes\nCafé y Cítricos.","Plagas que afecten el grano o desarrollo del mismo.","Mal manejo de prácticas agrícolas, uso de semillas o variedades susceptibles. Condiciones climáticas.","No entregar productos a Servicios de Alimentación y no ejecutar las actividades agrícolas y pecuarias, no se ejecutarían los recursos financieros ni se generarían alternativas de ocupación laboral.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[506,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Producción avícola pollo.","Enfermedades virales que pongan en riesgo la carne (pollo) y los seres vivos.","Malas prácticas de manejo de galpones. Ausencia u omisión de programas de saneamiento. Condiciones ambientales.","No entregar productos a Servicios de Alimentación y no ejecutar las actividades agrícolas y pecuarias, no se ejecutarían los recursos financieros ni se generarían alternativas de ocupación laboral.","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[507,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Producción bovina.","Robo de cabezas de ganado","Falta de vigilancia en el centro penal, y los linderos son inseguros.","No entregar productos a Servicios de Alimentación y no ejecutar las actividades agrícolas y pecuarias, no se ejecutarían los recursos financieros, y perdidas económicas para la institución, ni se generarían alternativas de ocupación laboral.","Organizacionales",null,null,null,2,1,null,null,null,null,1]
[508,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Reforestación comercial.","Incendios forestales que afecten las plantaciones.","Quemas no controladas con los colindantes.","No entregar productos a Servicios de Alimentación y no ejecutar las actividades agrícolas y pecuarias, no se ejecutarían los recursos financieros ni se generarían alternativas de ocupación laboral.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[509,"Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Brindar fuentes de ocupación laboral para la población privada de libertad, y generar ingresos económicos para el financiamiento de otros proyectos institucionales.","Entrega o distribución de la producción.","Fallas mecánicas en vehículos institucionales.","Vehículos muy viejos, falta de mantenimiento vehicular, falta de repuestos.","Afectaría la distribución a cada centro penal o cocina la entrega de bienes consumibles.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[510,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de Servicios a Usuarios.","Coadyuvar a las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz en la simplificación de trámites y requisitos administrativos para la atención de los servicios que las personas requieren de la institución, mediante la coordinación, diseño, evaluación y  ejecución   de procedimientos de trabajo eficientes y eficaces, para la prestación de un servicio de calidad.","Atención a Usuarios Externos.","Brindar un servicio insuficiente a la persona usuaria.","Falta de capacitación. Desconocimiento de la organización. \nNo contar información sobre los trámites y servicios requeridos por las personas usuarias.\nCarencia de sistemas informáticos que coadyuven de una manera integrada a la prestación del servicio.\nAusencia de personal capacitado.","Molestia de los usuarios, largos tiempos de atención. Quejas ante la Contraloría de Servicios.\nIncumplimiento de la ley de simplificación de trámites.","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[511,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de Servicios a Usuarios.","Coadyuvar a las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz en la simplificación de trámites y requisitos administrativos para la atención de los servicios que las personas requieren de la institución, mediante la coordinación, diseño, evaluación y  ejecución   de procedimientos de trabajo eficientes y eficaces, para la prestación de un servicio de calidad.","Atención a Usuarios Externos.","Solicitar requisitos que contravienen el bloque de legalidad aplicable al trámite o servicio.","Desconocimiento a nivel institucional de la ley de simplificación de trámites,   ausencia u omisión de procedimientos para la atención de trámites o servicios o que los mismos estén mal confeccionados.","Denuncias a la institución por incumplimiento de la normativa legal. Perdida de eficiencia y eficacia en la prestación del servicio.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,1]
[512,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de Servicios a Usuarios.","Coadyuvar a las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz en la simplificación de trámites y requisitos administrativos para la atención de los servicios que las personas requieren de la institución, mediante la coordinación, diseño, evaluación y  ejecución   de procedimientos de trabajo eficientes y eficaces, para la prestación de un servicio de calidad.","Recepción de Correspondencia.","Perdida de la correspondencia.","Descuido de las personas involucradas en el proceso, debilidad y control de los registros, traslado de correspondencia sin registros, información de remitentes mal consignada.","Incumplimiento de deberes, demandas, errores en la toma de decisiones","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[513,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de Servicios a Usuarios.","Coadyuvar a las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz en la simplificación de trámites y requisitos administrativos para la atención de los servicios que las personas requieren de la institución, mediante la coordinación, diseño, evaluación y  ejecución   de procedimientos de trabajo eficientes y eficaces, para la prestación de un servicio de calidad.","Atención de la Central Telefónica.","No concretar la comunicación con el funcionario o dependencia requerida.","Ausencia de un directorio telefónico institucional actualizado, mal estado de la central telefónica. Capacitación del personal responsable.","Quejas en la contraloría, molestia de los usuarios, largos tiempos de atención.","Organizacionales",null,null,null,{"$f":"+SUM(N521:BO521)","v":2},null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[514,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos.","Generación de desechos peligrosos.","Condiciones propias del uso y mantenimiento de los vehículos. Falta de conciencia ambiental en las personas que laboran en los talleres.","Contaminación de las fuentes de agua, el suelo, daños a la salud de las personas, emisiones al aire.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[515,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Transporte de personal.","Accidente de tránsito.","Imprudencia, desperfectos mecánicos. Condiciones Climáticas.","Flotilla vehicular no circule, atrasos en la programación, cancelación o reprogramación de giras. Incapacidad o muerte de personas. Pago de multas y seguros.","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,1]
[516,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Transporte de personal.","Permiso para trasporte de personal vencido.","Unidades en mal estado, sin rampas de acceso u otros requisitos legales. Descuido del personal responsable de renovar los permisos.","Suspensión del servicio de transporte, multas, demandas civiles.    ","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[517,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Uso de Vehículo.","Vehículo circule sin marchamo.","Falta de coordinación entre el centro penal y servicios generales","Multa al vehículo","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[518,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Uso de Vehículo.","Deterioro acelerado del vehículo.","Mala manipulación de las unidades, falta de capacitación en el uso de los vehículos, inadecuado mantenimiento.","Incremento en los costos de operación. ","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
[519,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Uso de Vehículo.","Vehículos varados por falta de combustible.","Mala manipulación de la tarjeta de débito, compra de combustible mayor al asignado.","Recorte en el presupuesto de combustible asignado a la unidad","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,1,null,null,1]
[520,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Uso de Vehículo.","Parte al vehículo.","Licencia de conducir vencida, permiso de conducir del ministerio vencido. Otras infracciones a la ley de tránsito.","Vehículo no pueda circular, perdida de recurso disponible, decomiso del vehículo.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[521,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Uso de Vehículo.","Robo de combustible.","Funcionarios y Funcionarios inescrupulosos.","Aumento en los costos operativitos.","Sociales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[522,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Uso de Vehículo.","Robo de vehículo.","Delincuencia. Descuidos en la seguridad y custodia de los vehículos. ","Pérdida de recursos institucionales. ","Sociales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[523,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Uso de Vehículo.","Uso discrecional del vehículo.","Funcionarios y Funcionarios inescrupulosos. Vehículos asignados a la institución sin la rotulación correspondiente.","Despilfarro de recursos institucionales. Perdida de eficiencia y eficacia en las labores institucionales.","Sociales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[524,"Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Brindar soluciones eficientes y eficaces para el trasporte de personas, bienes, materiales, insumos y productos, de conformidad con los requerimientos técnicos y legales que le atañen al Ministerio de Justicia y Paz en aras del desarrollo de las funciones encomendadas a las diferentes dependencias que lo conforman.","Uso de Vehículo.","Falta de Choferes.","Por enfermedad, escases de recursos, ausentismo, vacaciones.","Recursos ociosos, retrasos en la programación de otras dependencias, suspensión de giras.","Organizacionales",null,null,null,2,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[525,"Departamento de Servicios Generales","Aseo y Ornato de Instalaciones.","Gestionar la limpieza, aseo y ornato de los espacios públicos del Ministerio de Justicia y Paz, coadyuvando a una mejor salud física y mental de las personas que hacen uso de los mismos y al mejoramiento del desempeño en la prestación del servicio institucional.","Limpieza de paredes interiores y exteriores.","Caídas de altura.","Falta de dispositivos de Seguridad. Imprudencia o desacato de las normas de seguridad. Escaleras y equipos en mal estado.","Lesiones al personal, incapacidades, perdida de vida, multas o sanciones económicas.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[526,"Departamento de Servicios Generales","Aseo y Ornato de Instalaciones.","Gestionar la limpieza, aseo y ornato de los espacios públicos del Ministerio de Justicia y Paz, coadyuvando a una mejor salud física y mental de las personas que hacen uso de los mismos y al mejoramiento del desempeño en la prestación del servicio institucional.","Limpieza de Servicios Sanitarios.","Obstrucción de servicios sanitarios.","Mala manipulación de desechos,  falta de artículos de limpieza. Diseño inapropiado de las instalaciones.","Servicios en mal estado. No se pueden utilizar los servicios sanitarios","Organizacionales",null,null,null,4,null,1,null,null,1,null,1,null,null,1]
[527,"Departamento de Servicios Generales","Aseo y Ornato de Instalaciones.","Gestionar la limpieza, aseo y ornato de los espacios públicos del Ministerio de Justicia y Paz, coadyuvando a una mejor salud física y mental de las personas que hacen uso de los mismos y al mejoramiento del desempeño en la prestación del servicio institucional.","Limpieza de oficinas.","Falta de suministros.","Retrasos en el ingreso de suministros. Lentitud en los procesos de contratación administrativa. Gasto mayor al presupuestado. ","Deterioro de la calidad del aseo en general. Incumplimiento contractual por parte de la Institución.","Organizacionales",null,null,null,3,null,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[528,"Departamento de Servicios Generales","Aseo y Ornato de Instalaciones.","Gestionar la limpieza, aseo y ornato de los espacios públicos del Ministerio de Justicia y Paz, coadyuvando a una mejor salud física y mental de las personas que hacen uso de los mismos y al mejoramiento del desempeño en la prestación del servicio institucional.","Limpieza de pasillos.","Resbalones.","Superficies mojadas o enceradas.","Lesiones al personal, incapacidades, perdida de vida, multas o sanciones económicas.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[529,"Departamento de Servicios Generales","Aseo y Ornato de Instalaciones.","Gestionar la limpieza, aseo y ornato de los espacios públicos del Ministerio de Justicia y Paz, coadyuvando a una mejor salud física y mental de las personas que hacen uso de los mismos y al mejoramiento del desempeño en la prestación del servicio institucional.","Administración de contratos afines al aseo y ornato.","Tramitar facturas por labores que no se realizaron o se realizaron parcialmente.","Ausencia u omisión en la aplicación de controles y supervisión sobre la ejecución del contrato. Falta de personal de supervisión.","Se desmejora la calidad del servicio brindado, condiciones del ambiente de trabajo deterioradas. Apertura de investigaciones para el trámite de procedimientos administrativos.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,1]
[530,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Ingreso","Que no se realice la entrevista de ingreso.","No se reportó el ingreso de la persona privada d elibertad al equipo de ingreso. Que la persona ingreso al centro penitenciario en días no habiles o en horario fuerta de oficina.","No se asigna el plan de atención tecnica o plan de acciones inmediatas.","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,1,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[531,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Ingreso","No se reporto el ingreso de la persona privada de libertad al centro penitenciario, oficina o dependencia del Ministerio de Justicia y Paz, por parte de la policia penitenciaria o quien realizara ingreso.","El ingreso de la persona privada de libertad o con medidas de seguridad se realizó en horario extrordinario, fin de semana o día inahabil.","La persona privada de libertad o sometida a medida de seguridad se verá afectada en su atención y en la realización de los registros (filiaciones) necesarias para ser parte de la población de atención o de beneficio de los servicios institucionales.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[532,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Ingreso","El registro en la base de datos de SIAP no se realizó por parte de la autoridad penitenciaria que recibio a la persona con medida de seguridad.","Que el SIAP se encuentre fuera de servicio, que la persona encargada de los registros en el sistema de información no se encuentre en ese momento en su lugar de trabajo,que se haya dejado para otro momento el registro y se traspapelo la documentación.","La persona no  esta incoporada a la bese de datos, no existen registros de ella, ni se da asignación de trabajo para los profesionales en sus necesidades, no se hacen los calculos proviusionales delñ descuento de la pena, no hay registros para la funadmentación del plan de atención técnica.","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,1]
[533,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Acompañamiento.","La persona privada de libertad no tiene un plan de atención técnica asignado por el Consejo Interdisciplinario.","Que el ingreso de la persona se realizó tardiamente, que en la fase de ingreso no se realizaron las entrevistas necesarias que permitieran al equipo de ingreso determinar las necesidades de atención del individuo, o que el individuo manifieste formalmente su deseo de no ser atendido.","No se tiene la información criminológica necesaria para la toma de decisiones sobre la persona sujeta a medida cautelar privativa de libertad. Sus registros de atención en temas para el descuento de la pena no se encuentyran activados y se desconoce su trayectoría penitenciaria.","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[534,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Acompañamiento.","Se incumple con los tiempos para la valoración técnica de la ejecución del PAT.","La inexistencia de registros de atención técnica como efecto de la no asiganación de un PAT.","Que en los informes de valoración del PAt no se sumiestre información necesaraia para aplicar beneficios penitenciarios o penales.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,1]
[535,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Acompañamiento.","La falta de registros para la aplicación de beneficios penitenciarios (art 55 CP, art 64 CP) y o cambio de programa.","Que el ingreso de la persona se realizó tardiamente, que en la fase de ingreso no se realizaron las entrevistas necesarias que permitieran al equipo de ingreso determinar las necesidades de atención del individuo, o que el individuo manifieste formalmente su deseo de no ser atendido.","No se tiene la información criminológica necesaria para la toma de decisiones sobre la persona sujeta a medida cautelar privativa de libertad. Sus registros de atención en temas para el descuento de la pena no se encuentyran activados y se desconoce su trayectoría penitenciaria.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[536,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Egreso.","Falta de un informe tecnico que permita conocer el grado de avance o progreso en la atención profesional que ha tenido la persona privada de libertad.","Aplicación del PAT de forma extemporanea, perdida de documentación en donde se anotó la atencióin profesional generada hacia la persona privada de libertad, aplicación extemporanea de la valoración interdisciplinaria sobre el comportamiento y grado de asimilación de la atención profesional brindada.","Se retrazan las posibilidades de egreso de la persona privada de libertad y se puede afectar el nivel de espectativas que la persona tiene con relación al grado de cumplimiento del plan de atención asignado.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[537,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Egreso.","Incumplimiento con la fecha de cumplimiento de la pena por falta de registros adecuados o actualizados del cumplimiento de la pena con prisión o descuento.","Que se hallan hecho las anotaciones necesarias en el SIAP, o no se tengan los registros pertinentes sobre las actividades ocupacionales que el individuoi halla realizado durante la ejecución de la pena.","Se puede generar un egreso tardío de la persona privada de libertad de los establecimientos penitenciarios, se puede generar una privación de libertad ilegítima y con ello contravenir la constitución.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[538,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Desarrollo de Investigaciones y Estadísticas.","Los datos e información generada por los medios electrónicos y manuales utilizados no responde a las necesidades de la institución para la toma de decisiones.","Que el Sistema de Información (SIAP) no está siendo  alimentado por los diferentes actores institucionales.","No se tiene información sobre el comportamiento y magnitud del fenómeno criminal así como del grado de sobrepoblación y hacinaminmeto penitenciario, dicha circunstancia también afecta el registro de los casos para valoración t´pecnica, para egreso y para el cálculo del cumplimiento  de la pena, así como la afectación de la posibilidad de acceder a beneficios penitenciarios y o penales. a parte de que la información quye se brinde genere errores de interpretación y afecten la toma de decisiones a nivel general.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[539,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Desarrollo de Investigaciones y Estadísticas.","La documentación aportada a los entes de toma de decisiones no cumpla con la calidad ni con la información necesaria.","Los datos incluidos en el SIAP no son consistentes y se encuentran desfasados historicamente, el tiempo con que la información fué solicitada no permitió hacer un contraste entre las diferentes fuentes de información existentes.","No se tiene la información criminológica necesaria para la toma de decisiones sobre la persona sujeta a medida cautelar privativa de libertad y además los datos aportados no permiten reconocer el fenómeno que vive la institución en cuanto a temas como sobre población, uso de edificaciones penitenciarias y estado de verificación de derechos humanos.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[540,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Registro, archivo y cómputo de la pena.","Que el expedinete de las personas privadas de libertad no contenga la información de las cousas penales en ejecución o pendeintes de ejecutar, de los resultados de valoración profesional y los cálculos provisionales de fechas relacionadas con dercho a la valoración técnica y de acceso a beneficios penales y penitenciarios.         los resuiltado de valoración profesional","No se reportó el ingreso de la persona privada de libertad por parte del centro penitenciario que lo recepcionó, la secretaria del centro penitenciario no envió la información del ingreso a la Secretaria del INC, no se realizó el ingreso de la persona en el SIAP, y no se tiene la información jurídica que justifique la pena de prisión.","No se tiene noticia ni expediente penitenciario sobre el privado de libertad..","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[541,"Instituto Nacional de Criminología","Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.","Ingreso","No se tienen a la mano los documentos judiciales que dan origen a la privación de libertad.( Tener a la Orden, Testimonio de Sentencia y Auto de liquidación de la pena)","Una mala comunicación entre la Corte, los tribunales de justicia y la Dirección General de Adaptación Social, la inexistencia de mecanismos electrónicos de comunicación entre los Tribunales de Justicia y la Oficina de Cómputo de Penas.Falta de recursos humanos que atiendan con eficacia y efiencia las necesidades de archivo y manejo de documentos a nivel de archivo y registro electrónico.","La persona privada de libertad no tiene la iinformación necesaria a nivel documental, por consifguiente no tiene expediente físico o electrónico y cálculo provisional del descuento de la pena.","Organizacionales",null,null,null,2,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[542,"Departamento de Contraloría de Servicios","Contraloría de Servicios","Ofrecer atención a la persona usuaria y darle una respuesta a sus inconformidades para cuidar por la debida prestación de los servicios, mediante la identificación de las debilidades institucionales, analizando sus causas, y promoviendo las reformas organizacionales necesarias para procurar una prestación de servicios oportuna y eficaz.","Atención Ordinaria a Usuarios (as) (recepción, registro y notificación de denuncias y recomendaciones)","Que no se atienda de forma acertada, puntual y eficaz a los usuarios, y sus quejas no reciban la respuesta oportuna.","Por insuficiente cantidad de personal. \r\nSobre carga de labores en el personal actual. Por un deficiente sistema de correo o mensajería institucional. No se cuenta con un recurso propio de mensajería.","Inconformidades de los usuarios por la falta de atención expedita y demora en la tramitación de sus peticiones, que acarrearía incumplimiento y eventuales procesos disciplinarios. \r\nDescontrol en términos y plazos de las denuncias procesadas.\r\nInadecuada custodia de documentación. Eventuales nulidades absolutas o relativas sobre los actos o actuaciones.","Organizacionales",null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[543,"Departamento de Contraloría de Servicios","Contraloría de Servicios","Ofrecer atención a la persona usuaria y darle una respuesta a sus inconformidades para cuidar por la debida prestación de los servicios, mediante la identificación de las debilidades institucionales, analizando sus causas, y promoviendo las reformas organizacionales necesarias para procurar una prestación de servicios oportuna y eficaz.","Evaluación de la satisfacción de las personas usuarias por el servicio institucional recibido.","Que la muestra no sea apropiada para dar un resultado valido.","Por la carencia de profesional de apoyo y demás personal.","Dificultad para elaborar, efectuar y analizar a tiempo el proceso de encuestas.\r\nImposibilita disponer de los recursos para su análisis y gestión de mejoras.\r\n","Humano",null,null,null,1,1]
[544,"Departamento de Contraloría de Servicios","Contraloría de Servicios","Ofrecer atención a la persona usuaria y darle una respuesta a sus inconformidades para cuidar por la debida prestación de los servicios, mediante la identificación de las debilidades institucionales, analizando sus causas, y promoviendo las reformas organizacionales necesarias para procurar una prestación de servicios oportuna y eficaz.","Solicitud de información a otras dependencias.","Que dilaten o ignore las peticiones planteadas.","Inadecuada práctica administrativa de no rendir a tiempo los requerimientos o informaciones que se soliciten, o de que se envíen de forma tardía.","Consecuencias legales o de responsabilidad disciplinaria por el incumplimiento que por ley se dispone.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[545,"Departamento de Contraloría de Servicios","Contraloría de Servicios","Ofrecer atención a la persona usuaria y darle una respuesta a sus inconformidades para cuidar por la debida prestación de los servicios, mediante la identificación de las debilidades institucionales, analizando sus causas, y promoviendo las reformas organizacionales necesarias para procurar una prestación de servicios oportuna y eficaz.","Visitas carcelarias para entrevistar a personas privadas de libertad.","Que no se logren cumplir la agenda programada.","Debido a problemas de transporte o falta de operador de equipo móvil, al depender de la asignación de transportes y de choferes, de otra unidad.","Se incumpla con la programación y por ende las visitas a los diferentes centros penales del país que se tiene planificado efectuar.\r\nNo atención a las denuncias de urgencia, fuera de oficina, tomando en cuenta que esta Unidad necesita de movilidad y traslado constante para atender el usuario de la población penitenciaria en todo el territorio nacional.\r\nAcciones administrativas y judiciales por eventual incumplimiento de las necesidades de los usuarios que así lo requieren.\r\n","Organizacionales",null,null,null,1,1]
[546,"Departamento de Contraloría de Servicios","Contraloría de Servicios","Ofrecer atención a la persona usuaria y darle una respuesta a sus inconformidades para cuidar por la debida prestación de los servicios, mediante la identificación de las debilidades institucionales, analizando sus causas, y promoviendo las reformas organizacionales necesarias para procurar una prestación de servicios oportuna y eficaz.","Impartir cursos de la Escuela de Capacitación Penitenciaria.","Que por falta de personal no se pueda disponer de tiempo para colaborar con la Escuela de Capacitación Penitenciaria.","Por la falta de más recurso humano.","La falta de capacitación necesaria a la Policía Penitenciaria sobre el Sistema Nacional de Contralorías y otros entes contralores, generaría una deficiencia en conocimientos básicos sobre respeto de Derechos Fundamentales de los policías penitenciarios.","Organizacionales",null,null,null,1,1]
[548,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Estudios Preliminares","Obtención errónea de las mediciones","Falta de equipo adecuado.\nFalta de planificación.\nFalta de estudios de suelos.\nFalta de presupuesto.","Variaciones en etapa constructiva de las obras.\nNo ejecución del proyecto.\nSobre diseño o mal diseño.","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,null,1,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[549,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Diseño de Obras","Errores en los cálculos.","Falta de concentración del calculista.\nExceso de trabajo. Falta de Software.","Sobre diseño, incremento o sub estimación de la obra  ","Organizacionales",null,null,null,3,null,null,null,1,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[550,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Confección de Planos","Fallos en el equipo de computo","Poca inversión en la actualización de equipos y software.\nFalta de presupuesto.","Atrasos en la confección de los planos.","Financieros",null,null,null,2,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[551,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Presupuestos y Cronogramas de Obras","Errores en la confección del cronograma y control de costos","Falta de Herramientas que permitan desarrollar más rápido y con menos margen de error dicha actividad.","Costos elevados.\nCronogramas no realistas.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[552,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Ejecución de Obras","Accidentes Laborales (AL).","Falta de equipo de protección.\nCausa natural.","Daños a la integridad física.\nIncumplimiento en los plazos de entrega.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[553,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Ejecución de Obras","Paralización de obras","Lluvia, movimientos tectónicos, erupciones volcánicas.","Desmejora en la calidad final de las obras, incremento de los costos, retraso en la ejecución de las obras.","Naturales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[554,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Supervisión y Control del Proyecto","Accidentes Laborales (SCP).","Falta de equipo de protección.","Daños a la integridad física.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[555,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Cierre del Proyecto ó Recepción Definitiva","No ver fallas u omitir detalles","Mala Planificación.\nPor inclemencias del tiempo.\nProblemas administrativos.","Garantías.\nFallas estructurales.\nMal funcionamiento de las instalaciones.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[556,"Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Desarrollar y mantener la infraestructura tanto en el ámbito penitenciario como administrativo, acorde a las necesidades institucionales, coadyuvando al cumplimiento de su mandato legal.","Valoración de edificaciones y equipos","No cubrir al 100% las necesidades que requiere la edificación.","Mala Planificación.\r\nFalta de presupuesto interno.\r\nFalta de equipo, herramientas.\r\nFalta de concentración del equipo.\r\nGran demanda de trabajo","No se cubre las necesidades de infraestructura reales.","Organizacionales",null,null,null,4,null,1,null,null,1,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[557,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Detección de  necesidades de capacitación mediante entrevista a las jefaturas institucionales.","Recibir la información en forma extemporánea.","el informante no entrega la informacion porque tiene mucho trabajo y no destina tiempo para dar la información. el informante no conoce las necesidades laborales, el informante clave no realiza el monitoreo por no tener posibilidades de cubrir las visitas necesarias de los establecimientos penitenciarios.","No se habilitan actividades de capacitación oportunamente.","Humano","/ mmartinez","/ 26/09/2014",null,3,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1]
[558,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Detección de  necesidades de capacitación mediante entrevista a las jefaturas institucionales.","No recibir ningún tipo de información.","el informante no entrega la informacion porque tiene mucho trabajo y no destina tiempo para dar la información. el informante no conoce las necesidades laborales, el informante clave no realiza el monitoreo por no tener posibilidades de cubrir las visitas necesarias de los establecimientos penitenciarios.","No se habilitan actividades de capacitación oportunamente”.\r\nIncumplimiento de la normativa vigente.","Humano","/ mmartinez","/ 26/09/2014",null,3,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1]
[559,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Detección de  necesidades de capacitación mediante entrevista a las jefaturas institucionales.","No contar con información suficiente y atinente.","el informante no entrega la informacion porque tiene mucho trabajo y no destina tiempo para dar la información. el informante no conoce las necesidades laborales, el informante clave no realiza el monitoreo por no tener posibilidades de cubrir las visitas necesarias de los establecimientos penitenciarios. el informante clave construye la informacion sin investigar las necesidades laborales.","Se retrasa la definición de las actividades de capacitación","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014",null,3,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1]
[560,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Detección de  necesidades de capacitación mediante entrevista a las jefaturas institucionales.","No definir las actividades de capacitación.","Por estar ausente el coordinador de la respectiva sección de capacitación. Porque no se cuenta con informacion confiable. Porque las autoridades cancelan las actividades. El informante no investiga ni conoce las necesidades laborales.","No se da la gestión.","Humano","/ mmartinez","/ 26/09/2014",null,3,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[561,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Diseñar el contenido de las actividades de capacitación.","Ausencia de facilitadores calificados para las actividades de capacitación.","El personal no cumple con los perfiles establecidos. El paersonal no está anuente para actuar como facilitador. No se cuenta con un perfil de facilitador diseñado para la Escuela de Capacitacion Penitenciaria La Institucion no asigna presupuesto suficiente para la contratacion de facilitadores calificados.","No se da la gestión hasta contar con facilitadores calificados identificados.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014",null,2,null,null,null,null,1,null,1]
[562,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Diseñar el contenido de las actividades de capacitación.","Imposibilidad para reclutar facilitadores.","Ausencia de estímulo e incentivos. No se cuenta con un perfil de facilitador diseñado para la Escuela de Capacitacion Penitenciaria Los facilitadores identificados no están interesados. El personal no cumple con los perfiles establecidos. La Institucion no asigna presupuesto suficiente para la contratacion de facilitadores calificados. Las instituciones calificadas no estan interesadas en ofertar por el exceso de cambios tramitológicos en la institución.","No se da la gestión hasta contar con facilitadores.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014",null,2,null,null,null,null,1,null,1]
[563,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Diseñar el contenido de las actividades de capacitación.","Diseñar actividades de capacitación que no son atinentes con la actividad laboral.","No se conocen los intereses institucionales ni las tendencias de la actividad laboral. Los informantes clave emiten informaciones irreales fuera de contexto e inconsultas. El respectivo coordinador de capacitación no efectua la deteccion de necesidades.","Oferta de cursos que no son atinentes ni funcionales para la institución.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014",null,2,null,null,null,null,null,null,1,1]
[564,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Diseñar y producir y asignar el material de apoyo de las actividades de capacitación.","Que no se de la gestión.","No se asignan o se desvían los recursos para la producción gráfica.\r\nEl facilitador no aporta información. El coordinador no gestiona la producción gráfica. La sección de producción gráfica y audiovisual no cuenta con equipos en buen estado. No se dota a la sección con equipos para produccion gráfica.","Producir una actividad de capacitación de mala calidad. no dotar a los estudiantes de material didáctico afectando el aprendizaje de los estudiantes e impactando su desempeño laboral.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014",null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[565,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Diseñar y producir y asignar el material de apoyo de las actividades de capacitación.","No contar con el equipo apropiado para la actividad.","No se asigna Presupuesto.","Producir una actividad de capacitación de mala calidad.","Financieros",null,null,null,1,null,null,null,null,1]
[566,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Diseñar y producir y asignar el material de apoyo de las actividades de capacitación.","Averías en los equipos.","Por no contar con mantenimiento apropiado y periódico. No se reemplazan los equipos en tiempos apropiados No se cuenta con presupuesto asignado a la escuela para dar mantenimiento a los equipos, exeso de tramites por parte de la Direccion Administrativa para contratar el mantenimiento de los equipos. La Institucion no cuenta con personal calificado.","Producir una actividad de capacitación de mala calidad.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014",null,4,1,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[567,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Diseñar y producir y asignar el material de apoyo de las actividades de capacitación.","No contar con insumos para la actividad","La institución adquiere unicamente insumos de oficina, pero no adquiere insumos para la producción gráfica. La proveeduría no suministra insumos que no tiene. El presupuesto para publicaciones que es administrado por la Direccion Administrativa se utiliza para otros menesteres Institucionales pero no para la produccioin gráfica de la Escuela.","Producir una actividad de capacitación de mala calidad. no contar con material de apoyo didáctico para las actividades de capacitación.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014",null,2,null,1,null,null,1]
[568,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Paralización operativa.","La Institucion ordena suspender las actividades de capacitacion programadas. Que la Institución cierre la Escuela por cambio en la política institucional. Suceso de un evento crítico.","No se da la gestión","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014",null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[569,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Divulgación deficiente o inexistente.","Fallas tecnológicas en elementos como la Internet o el correo interno, que impiden la comunicacion eficiente y masiva.\r\nQue las jefaturas no socialicen la información a sus colaboradores, Que el Coordinador no efectúe la comunicación a tiempo. porque no se cuenta con personal de mensajería ni operador de equipo móvil para realizar las comunicaciones por otro medio.","El talento humano institucional no conoce las actividades de capacitación programadas.\r\nEl talento humano no se capacita afectando su labor. El talento humano se va desactualizando al no capacitarse.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014",null,3,1,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[570,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Que no asistan los convocados.","Que los convocados no asistan por tener una sobrecarga laboral que se los impida. Que la gestión de convocatoria no llegue a sus destinatarios. Que los convocados desidan no asistir a la capacitacion a raíz del exceso de requisitos que se les impone por la Direccion de Gestión del Recurso Humano y la Dirección Administrativa y Financiera.","El personal no se capacita, afectando su actividad laboral, e impactando negativamente su nivel de actualizacion.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014",null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[571,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Que no se de la gestión de convocatoria.","Que las autoridades ordenen suspender la capacitación programada. que se produzcan fallas en las tecnologías de informacion y comunicación. que el coordinador no ejecute por peoblemas de salud. que se convoque pero el jefe inmediato de los convocados no autoriza y no los convoca.","El personal no asiste a capacitación, afectando su labor y su actualización.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014",null,2,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[572,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Que se construya un expediente incompleto.","Por no contar con información completa por parte del estudiante. no contar con informacion de la actividad de capacitacion completa, no contar con un procedimiento apropiado para la construccion de los expedientes.","No se cuenta con instrumentos de gestión y control adecuados y no se puede dar cuentas de la gestión de la capacitación.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014",null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1]
[573,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Que se pierdan los expedientes.","No contar con adecuados procedimientos de custodia y gestión de archivos. No contar con un espacio fisico para almacenar los expedientes. No contar con personal destinado para la gestión de archivo.","No se cuenta con personal ni instrumentos de gestión y control adecuados y no se puede dar cuentas de la gestión de la capacitación.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014",null,3,1,null,1,null,null,1]
[574,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Que se destruyan los expedientes.","No contar con espacios físicos ni moviliarios apropiados y manipulación inapropiada por personal no calificado. Condiciones ambientales inapropiadas (como humedad, polvo, intemperie, almacenamiento inadecuado).","No se cuenta con instrumentos de gestión y control adecuados y no se puede dar cuentas de la gestión de la capacitación.","Físicos","/ mmartinez","/ 26/09/2014",null,2,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[575,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Cancelación de la capacitación.","El facilitador renunció en último momento por fuerza mayor.\r\nEl facilitador renunció justificando por exceso de trabajo en su cargo principal o porque el Director o Jefe inmediato no le dio el permiso. El facilitador no se pudo contratar por no contar con presupuesto. El facilitador declinó la contratación por exceso de trámites por parte de la Institucion.","Se incumple con la normativa de capacitación según la resolución de Servicio Civil DG – 135 - 2013.\r\nSe afecta la gestión de programación y ejecución de los cursos al tener que anular el curso y desconvocar a los funcionarios a capacitar. se incurre en gastos innecesarios al desestimar la gestion y tener que realizar una gestión de desprogramacion no contemplada.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014",null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1]
[576,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Ejecutar la actividad de capacitación.","Posponer la actividad de capacitación.","La organización eliminó la actividad por decición Jerárquica. Cambiaron las prioridades políticas institucionales que afectaron la capacitación. Las autoridades ordenaron programar otras actividades que no son de capacitacion en el espacio fisico de la escuela.\r\nSe reprogramó por falta de espacio ante la alta demanda de capacitación.","Se afecta la planificación de la capacitación por instancias externas a la escuela. Los Funcionarios y Funcionarias no se Capacitan ni se actulizan laboralmente afectando su calidad en el trabajo.\r\nAfectación presupuestaria al no ejecutarse o subejecutarse el presupuesto.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014",null,2,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[577,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Evaluar la actividad de capacitación y a su facilitador.","Que no se realice la respectiva evaluación.","por no contar con un procedimiento de evaluacion diseñado para las mediciones atinentes. Porque no se cuenta con instrumentos de evaluación pruducidos oportunamente.\r\nPorque no se cuenta con el personal que realice la gestión de evaluación.","La escuela no conocerá la calidad de la capacitacion que se ejecuta. Afectaciones en la certificación de la calidad e impacto de las actividades de capacitación.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014",null,2,1,null,null,null,null,1]
[578,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Evaluar la actividad de capacitación y a su facilitador.","Que no se dé a conocer la evaluación.","El Facilitador no entregó la información de la evaluación. No se sistematizó la informacion. Por fallas en los medios de comunicacación disponibles.","Afectación de la calificación del aprendizaje y la certificación de la calidad de la actividad de capacitación.","Humano","/ mmartinez","/ 26/09/2014",null,{"$f":"+SUM(N585:BO585)","v":2},null,null,null,null,null,null,null,1,null,1]
[579,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Evaluar la actividad de capacitación y a su facilitador.","Que no se rinda los informes.","No se pasaron los respectivos instrumentos.El Facilitador no entregó la información de la evaluación. No se sistematizó la informacion. Por fallas en los medios de comunicacación disponibles","Se incumple la normativa atinente.","Humano","/ mmartinez","/ 26/09/2014",null,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[580,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Evaluar la actividad de capacitación y a su facilitador.","Que ocurra un retraso en la gestión.","No se emitió ninguna evaluación oportunamente. El Facilitador no entregó la información de la evaluación. No se sistematizó la informacion. Por fallas en los medios de comunicacación disponibles.","No es posible certificar la capacitación ni a los capacitados.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014",null,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[581,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Certificación de las actividades de capacitación y de sus participantes.","Que no se dé la certificación respectiva.","El Facilitador no entregó la información de la evaluación. No se sistematizó la informacion. Por fallas en los medios de comunicacación disponibles No se gestionó la coordinación respectiva.\r\nLa entidad certificadora no avaló la certificación.","El personal que fue capacitado no es reconocido ni recibe incentivos.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014",null,3,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[582,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Certificación de las actividades de capacitación y de sus participantes.","No se acreditan.","El Facilitador no entregó la información del diseño del la actividad de capacitación. No se sistematizó la informacion en los instrumentos apropiados para la acreditación. Por fallas en los medios de comunicacación disponibles Se incumple con los requisitos de control de calidad emitidos por el CECADES de la Dirección General de Servicio Civil. Se incumple con los requisitos de diseño curricular. Se incumple con los tiempos de entrega.\r\nFallas de envío y transporte.","Los funcionarios no obtienen reconocimiento por su capacitación.\r\nSe pierden recursos.","Organizacionales","/ mmartinez/ mmartinez","/ 26/09/2014/ 26/09/2014",null,3,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[583,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Certificación de las actividades de capacitación y de sus participantes.","Que sea parcial o incompleta.","El Facilitador no entregó la información del diseño del la actividad de capacitación incompleta. La informacion se sistematizó parcialmente en los instrumentos para la acreditación. Por fallas en los medios de comunicacación disponibles. Se cumple parcialmente con los requisitos de control de calidad emitidos por el CECADES de la Dirección General de Servicio Civil. Fallas de envío y transporte. Fallas en las tecnologías de información.","Los funcionarios no cuentan con información actualizada sobre la certificacion de la capacitacion. los funcionarios no pueden acreditar su capacitacion ente Recursos humanos. La Escuela no puede Certificar la capacitacion de los funcionarios. los funcionarios no pueden percibir ningun incentivo por la capacitacion recibida.","Tecnologías de Información","/ mmartinez","/ 26/09/2014",null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[584,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Certificación de las actividades de capacitación y de sus participantes.","Que no se dé la divulgación.","El personal a cargo no realiza la divulgación de la certificación. Fallas en los sistemas tecnológicos de comunicación existentes","Los funcionarios no reciben oportunamente incentivos por la capacitación.","Tecnologías de Información","/ mmartinez","/ 26/09/2014",null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,1]
[585,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Certificación de las actividades de capacitación y de sus participantes.","Retrasos en la distribución de los certificados de capacitación.","Fallas en las tecnologías de comunicación e informacion existentes. Los funcionarios beneficiados no se presentan.\r\nLos funcionarios beneficiados no se enteran de la distribución.\r\nLos funcionarios son certificados pero no reciben beneficios laborales.","Los funcionarios que no obtienen las certificaciones oportunamente y no pueden optar por los beneficios o incentivos.\r\nDesmotivación de los funcionarios.","Tecnológicos","/ mmartinez/ mmartinez","/ 26/09/2014/ 26/09/2014",null,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,1]
[586,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Mejorar las competencias técnicas y operativas en el ámbito laboral, dotando al personal penitenciario de herramientas y habilidades que permitan aportar la innovación y competencia para facilitar las tareas cotidianas de trabajo, tanto administrativo, como policial.","Certificación de las actividades de capacitación y de sus participantes.","No se realiza el informe.","Sobrecarga laboral del funcionario a cargo.\r\nFactores particulares del funcionario a cargo.\r\nNo se cuenta con procedimiento para informar sobre los resultados de la capacitacion. Fallas en las tecnologías de comunicacion e informacion o en loe equipos tecnológicos.","No se asignan recursos para el período siguiente. La organización no puede evaluar el trabajo de la Escuela de Capacitación Penitenciaria.","Organizacionales","/ mmartinez","/ 26/09/2014",null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[23,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","a)-Recibir un privado de libertad con documentación errónea.","La no verificación de la información suministrada por: El Tener a la Orden en los indiciados y en el Poner a la Orden en los Sentenciados.","Responsabilidades administrativas, judiciales y Penales a los funcionarios y la Institución que participo en el evento. Retención indebida de la persona.","Organizacionales","Administrador","2014-10-06",null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[23,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","b)-Recibir a un privado de libertad con problemas agresión física no reportada.","Falta de capacitación del personal, negligencia o descuido, relación de confianza con el custodio del Poder Judicial, ausencia u omisión de chequeo médico. ","Responsabilidades administrativas y judiciales a los funcionarios y la Institución que participo en el evento. Y complicaciones de su salud en el privado de Libertad.","Organizacionales","Administrador","2014-10-06",null,3,null,null,null,null,null,1,1,null,null,1]
[589,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","c)- Recibir personas privadas de libertad con problemas de Convivencia.","Privados de Libertad ocultan información.\r\nManejo inadecuado de la Información en cuanto al entorno convivencial de la población Privada de Libertad.\r\nInadecuados sistemas informáticos.","Riñas, Agresiones, muerte.\r\nManejo de influencia en perjuicio o beneficio.","Organizacionales","Administrador/ oretanau/ oretanau","06/10/2014/ 07/10/2014/ 07/10/2014",null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[590,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","d)- Recibir Privados de Libertad pertenecientes a organizaciones criminales contrarias.","Manejo inadecuado de la Información en cuanto al entorno convivencial de la población Privada de Libertad.\r\nInadecuados sistemas informáticos.","Riñas, Agresiones, muerte, extorción, tortura.\r\nManejo de influencia en perjuicio o beneficio del Privado de Libertad.\r\nSe vulneravilización  de la seguridad.","Organizacionales","Administrador/ oretanau","06/10/2014/ 07/10/2014",null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[23,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","Tramitación del Egreso de un Privado de Libertad que no corresponde.","Omisión en la revisión de documentos de salida del libertad del Privador emitido por el Centro.\nPor la no verificación de la identidad del Privado de Libertad.\nInadecuados sistemas informáticos.","La evasión de un privado de libertad que no le correspondía.\nResponsabilidades administrativas, judiciales  y Penales a los funcionarios y la Institución que participo en el evento. Retención indebida de la persona.","Organizacionales","Administrador","2014-10-06",null,2,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[23,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","El ingreso de personas con documentación alterada o Falsa.","Falta de controles en verificación de los documentos de identificación.\nFalta de capacitación en documentos fraudulentos.\nInadecuados sistemas informáticos.","Ingreso de personas con medidas de restricción de ingreso a los centros penales. Personas que ingresen con intenciones de cobro de deudas por venta de drogas y otras. Personas que sean testigos o contrapartes (demandantes) en causas de  privados de libertad para su coacción.","Organizacionales","Administrador","2014-10-06",null,2,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[23,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","Falta de capacidad para la recepción de los visitantes.","Falta de estructura para espacios de visita.","A la falta de estructura adecuada para la visita se genera: Construcción de covachas por parte de la Población Privada, minimizando la vigilancia y seguridad que se da tanto al privado de libertad y el visitante generando que se den Extorciones, Violaciones, Tráfico de drogas, Otros actos ilícitos varios, y problemas de convivencia de privados de libertad.","Organizacionales","Administrador","2014-10-06",null,1,null,null,1]
[23,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","Eventual evasión de un Privado de Libertad.","Por la cantidad de visitas que ingresan en al Centro Penal.\nInadecuada estructura en el puesto de ingreso de los Centros Penales (mangas de salida).\nInadecuados sistemas informáticos para la identificación del visitante.\nSuplantación de identidad de funcionarios por no contar y/o portar identificación visible.\nNo contar con registro de la ubicación de los funcionarios (laborando dentro o fuera del Centro Penal).\nFalta de verificación del ingreso y egreso de los  Funcionarios.","Responsabilidades administrativas, judiciales y Penales a los funcionarios y la Institución que participo en el evento.\nRiesgo de la Seguridad Institucional.\nIncumplimiento del mandato legal, generación de nueva preventiva por la evasión  y generación de una nueva sentencia por la evasión. \nEl no poder determinar la cantidad de funcionarios dentro del Centro Penal de presentarse el evento y visitantes. El no poder determinar que la persona que egrese sea la que ingreso. El no poder determinar si ciertamente el ingreso o egreso de los funcionarios","Organizacionales","Administrador","2014-10-06",null,3,null,null,1,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[23,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).","Ingreso de artículos no permitidos y Ilícitos."," La no aplicación de las medidas de seguridad correspondientes (Documentos de autorización, Requisa).\nFalta de control de productos de uso regulados (acelerantés: pinturas, diluyentes en otros).","Fabricación de bombas caseras.\nProvocación de incendios e intoxicaciones masivas.\nLesiones en Funcionarios y Privados de Libertad.","Organizacionales","Administrador","2014-10-06",null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,1]
[23,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Custodia Perímetro de los Centros Penales.","Invasión al Centro Penal.","Poca cantidad de agentes de seguridad.\nDejar puestos sin cubrir.\nNegligencia en la prestación del servicio del personal de seguridad. Falta de capacitación.\nFavorecimiento Real (colaboración un funcionario para favorecer un fin del privado de libertad).","Agresiones.\nToma de rehenes. \nMuerte.","Organizacionales","Administrador","2014-10-06",null,4,1,null,null,null,null,null,1,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[23,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Custodia Perímetro de los Centros Penales.","Dispositivos de Seguridad débiles.","Inadecuada iluminación.\nAusencia de comunicación (Radio, teléfono y/u otro dispositivo).\nSistemas informáticos Inadecuados.\nAusencia de sistemas de video vigilancia.\nEstructura no adecuado en el perímetro (vidrios blindados, sacos de arena u otro dispositivo de protección).","Incumplimiento del mandato legal.\nVisibilidad parcial en áreas con poca iluminación.\nFalta de reporte continuos al centro de mando (novedades).\nEl no respaldo de hechos acontecidos, para efectos de investigación.\nAumento en la vulnerabilidad de la seguridad institucional.\nLa no atención pronta del evento.\nFuga.\nInvasión de personas ajenas al Centro Penal.","Organizacionales","Administrador","2014-10-06",null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,1]
[23,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Custodia de la Población Privada de Libertad en los Ámbitos.","Motín.","Manejo inadecuado de la información.\nHacinamiento.\nControl de bandas (pandillas).\nPugna de poder (liderazgo)\nProblemas individuales entre privados de libertad.\nLa no atención oportuna a necesidades de la Población Privada de Libertad.","Agresiones verbales y físicas hacia el personal.\nSecuestros \nExtorción tortura y maltrato entre privados.\nHomicidios y suicidios.\nPosible toma de rehenes.","Organizacionales","Administrador","2014-10-06",null,4,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[23,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Traslado de Privados de Libertad.","Evasión del Privado de Libertad durante su traslado.","Exceso de confianza\nAgentes de seguridad con equipo inadecuado.\nMóviles en mal estado y no adecuadas.","Exposición del Funcionario agresiones. \nDenuncias antes judiciales, defensoría de los habitantes y otros.","Organizacionales","Administrador","2014-10-06",null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[23,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Manejo de Armas y Munición.","Perdida de equipo.","Inventario no actualizado.\nControl inadecuado de la entrega de la de las armas en cada uno de los Centros Penales (herramientas que permiten el registro correcto y actualizado).\nEspacios inadecuados  para el almacenamiento, con  condiciones mínimas de seguridad.\nImprovisación en la ubicación de las armerías.\nUbicación de armerías en lugares no estratégicos.\nFalta de procedimiento en el traslado y custodia de las armas.","Riesgo de la Seguridad Institucional por la cercanía a Población Privada de Libertad.\nRiesgo de la seguridad ciudadana.\nQue se usen en robos o sicariato.\nNo saber a veracidad con el tipo de armas con el que se cuenta.\nNo saber a veracidad con cuanta munición se cuenta y la cantidad requerida de la misma.","Organizacionales","Administrador","2014-10-06",null,2,null,null,1,null,null,1]
[23,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Manejo de Armas y Munición.","Armas en mal estado.","Inadecuado mantenimiento.\nFalta de equipo adecuado para el mantenimiento.\nEquipo descontinuado.\nMal uso del equipo.\nManipulación inadecuada por parte del operario.\nMal Almacenamiento del equipo. Afectación del equipo por Humedad, temperatura entre Otros.","Poner en riesgo de la seguridad institucional.\nPoner en riesgo la integridad física el Operador.\nNo contar con la totalidad del equipo para  ser usado en las diferentes actividades en que se requiere.","Organizacionales","Administrador","2014-10-06",null,3,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[23,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Manejo de Armas y Munición.","Uso incorrecto del equipo.","Falta de capacitación en el manejo de las armas.\nFalta de práctica con las armas.\nFuncionarios sin el carnet de portación de Armas.\nFalta de Manual de procedimiento en el uso de las armas.","Poner en riesgo la seguridad del funcionario (operador) y los otros funcionarios.\nPoner en riesgo la seguridad de las personas custodiadas.\nPoner en riesgo la población civil cercana a los centros.","Organizacionales","Administrador","2014-10-06",null,2,null,null,null,null,null,1,1]
[604,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Manejo de Armas y Munición.","Portación de armas que no estan registradas.","Omisión al reglamento de uso y portación de armas.","Poner en riesgo la seguridad del funcionario (operador) y los otros funcionarios.\r\nPoner en riesgo la seguridad de las personas custodiadas.\r\nPoner en riesgo la población civil cercana a los centros.","Organizacionales"," cfernandez"," 13/10/2014",null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[604,"Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Controlar el ingreso y egreso a los edificios institucionales, así como brindar resguardo  a la integridad de las personas privadas de libertad, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles durante su permanencia en los centros de adaptación social u otras instalaciones empleadas por la institución, coadyuvando al efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por la autoridad competente.","Custodia de la Población Privada de Libertad en los Ámbitos.","Deterioro de la salud mental de las personas que se desempeñan como oficiales de seguridad.","Contacto con la población privada de libertad. Relaciones familiares.","Se pone en peligro la integridad de las personas privadas de libertad, oficiales penitenciarios y cuerpo administrativo. Autoagresión. Pérdida de concentracion en la labor.","Psicosociales"," cfernandez/ cfernandez"," 13/10/2014/ 13/10/2014",null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[604,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Informe Mensual Presupuestario.","Unidad de contabilidad y presupuesto, no remitan informes de ejecución presupuestaria, mensualmente.","Información poco veraz de lo remitido por las instancias ejecutoras.\r\nInformación incompleta. Registros erróneos.","Sub-ejecución del presupuesto.\r\nSolicitudes de bienes y servicios sin contenido presupuestario.\r\n","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[605,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Ejecución Presupuestaria.","Ausencia del personal responsable de la realización de las diversas tareas y actividades del proceso.","Vacaciones, capacitaciones, huelgas, incapacidades por enfermedad, licencias o accidentes, deserción.","Retraso o suspensión en la ejecución de tareas y actividades del proceso.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,2,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[606,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Ejecución Presupuestaria.","Presentación de solicitudes de pedido de bienes y servicios sin contenido presupuestario.","No existe una metodología clara para el establecimiento del plan de gastos del siguiente periodo.","Rechazo de las solicitudes de pedido para la compra de los bienes y servicios.\r\nRetraso o suspensión en la ejecución de tareas, actividades y proyectos.\r\nIncremento en el número de gestiones para la ejecución de traslados de partidas presupuestarias.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,1,null,null,null,null,null,1]
[607,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Ejecución Presupuestaria.","Alta variabilidad en la calidad y duración de ejecución de las diversas tareas y actividades del proceso.","Ausencia o incumplimiento de los procedimientos de trabajo para la realización de las diferentes actividades y tareas del proceso. \r\nLos procedimientos existentes no son claros. Rotación de personal.","Retraso o suspensión en la ejecución de tareas, actividades y proyectos.\r\nMayor requerimiento de recurso humano en el proceso.\r\nAumento en los re trabajos e inspecciones en el producto del proceso.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,2,null,null,null,null,null,1,1]
[608,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Ejecución Presupuestaria.","Las dependencias no ejecutan el presupuesto asignado.","Falta de capacitación. Falta de sensibilización sobre la importancia de la ejecución.  Apelaciones en los procesos de contratación por parte de los oferentes. Exceso de trámites y requisitos por parte de otras instituciones. Falta de seguimiento y control sobre la ejecución presupuestaria. Proveedores no presentan facturas según avance de obra.","Retraso en el desarrollo de proyectos. Deterioro en la infraestructura y equipos. Disminución del límite del gasto del  presupuesto por parte de la Autoridad Presupuestaria.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,4,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[609,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Ejecución Presupuestaria.","Solicitud de compra de bienes y servicio no coincidentes con la programación anual de trabajo.","Falta de análisis para el establecimiento de prioridades en el plan de trabajo de los diferentes programas.","Pérdida de tiempo por traslado de partidas presupuestarias.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[610,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Planear, sistematizar, medir e integrar las actividades, recursos y resultados que la institución debe desarrollar en el ejercicio económico.","Confección del presupuesto Ordinario.","Que el presupuesto no se remita en tiempo y forma para su aprobación.","Falta de concientización de los funcionarios para remitir la información, para elaborar el anteproyecto.\r\nFalta de información necesaria.  Incumplimiento de procedimientos.","Estancamiento en los procesos.\r\nPérdida de tiempo.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[611,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de la solicitud de pedido.","Rechazo de solicitudes de bienes y servicios por no estar considerados en el plan anual de compras.","No existe vinculación entre el plan anual de compras y el presupuesto. Deficiencia en la planificación estratégica y operativa. Ausencia u omisión de los procedimientos para la formulación del plan anual de compras de bienes y servicios.","Desperdicio de recursos. Disminución de eficacia y eficiencia en la gestión. Falta efectividad en el gasto público.  Retraso en la ejecución de los procesos.  Tiempo perdido por esperas.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,1]
[612,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","Adquisición de bienes y servicios que no cumplen con los requerimientos de los procesos.","Falta de capacitación en contratación administrativa.\r\nFalta de claridad en la necesidad de bienes o servicios. Deficiencias en la planificación de las compras de los departamentos solicitantes. Ausencia de especificaciones técnicas de los bienes utilizados en los diversos procesos institucionales.\r\nCrear solicitudes de adquisición de bienes y servicios sin requerimientos mínimos de calidad y conveniencia institucional.\r\nComunicación poco asertiva de los diferentes procedimientos de contratación y de los requisitos para ser aprobados.","Falta de herramientas idóneas para que los funcionarios realicen sus funciones.\r\nGasto innecesario para la administración en bienes o servicios que no van a generar los resultados esperados. \r\nDisconformidad e incertidumbre por parte de las unidades solicitantes.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,3,null,null,null,null,null,null,1,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[613,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","El sistema de CompraRed no se encuentra disponible para su uso.","Mantenimiento del sistema por parte del Ministerio de Hacienda. \r\nProblemas internos de red.","Poca efectividad del sistema. Atrasos en los procesos de contratación.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[614,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","Recepción de solicitudes de pedido de forma masiva para revisión en la unidad de Contratación.","Escasez de recurso humano. Falta de capacitación. Planificación deficiente de los departamentos solicitantes a la hora de hacer los órdenes de compra.  Incumplimiento de las fechas para presentar las solicitudes de pedido.","Desmotivación. Pérdida de efectividad. Compras ineficientes. Atraso en el cumplimiento de objetivos institucionales. Sub ejecución presupuestaria. Aumento en tiempos de contratación. Retraso en la remisión de solicitudes, previo a la presentación formal a la Proveeduría Institucional.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,3,1,null,null,null,null,null,1,null,1]
[615,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","Fraccionamiento en las contrataciones.","Deficiente planificación. \r\nFalta de procedimientos institucionales.\r\nDeficiente interpretación de la ley y reglamento.","Sobreprecios.\r\nFalta de responsabilidad.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,1]
[616,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","Presentación de apelaciones o recursos de revocatoria por parte de los oferentes.","Por falta de tiempo para ofertar, documentación solicitada, certificaciones. \r\nPor vicios en el proceso de contratación. \r\nPor vicios en las especificaciones técnicas. Recepción de ofertas que no cumplen con las condiciones requeridas. \r\nIncumplimiento de las condiciones contractuales por parte del Proveedor.","Atrasos en los procesos de contratación.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[617,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","No adjudicación de las contrataciones.","Los oferentes no cumplen con los requisitos o no hay presentación de ofertas.","Se da como infructuosa la contratación,  lo que generaría un atraso en la contratación.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[618,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","Recepción de dadivas","Trato personalizado con proveedores, ausencia de políticas para la regulación de regalías por parte de proveedores, ausencia de mecanismos de evaluación de proveedores. \r\nOmisión de controles en el procedimiento de contratación administrativa.","Soborno, corrupción, enriquecimiento ilícito. Sentencias Judiciales.\r\nNulidad de contrataciones.\r\nContratación de Bienes y Servicios de Calidad Dudosa.\r\nCompetencia Desleal.","Humano","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,3,null,null,null,null,null,1,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[619,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Recepción de los bienes y/o servicios.","Incumplimiento en entrega de bienes pactados","La empresa adjudicada no cumple con la contratación","Incumplimiento de contrato. Retraso en la ejecución de los procesos. \r\nAtraso en el cumplimiento de objetivos.\r\nSanciones administrativas.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[620,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Gestionar y asesorar la contratación de obras, suministros, servicios, contratos administrativos especiales y cualquier otro enmarcado en el ámbito de la contratación administrativa, necesarios para la satisfacción de las necesidades institucionales.","Elaboración de Solicitud de Compa.","Alta variabilidad en la calidad y duración de ejecución de las diversas tareas y actividades del proceso.","Ausencia o incumplimiento de los procedimientos de trabajo para la realización de las diferentes actividades y tareas del proceso. \r\nLos procedimientos existentes no son claros. Rotación de personal.","Retraso o suspensión en la ejecución de tareas, actividades y proyectos.\r\nMayor requerimiento de recurso humano en el proceso.\r\nAumento en los re trabajos e inspecciones en el producto del proceso.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,1,null,null,null,null,null,1]
[621,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Diseño Preliminar.","Las medidas del diseño no son correctas.","Errores humanos en la medición.\r\nLos instrumentos de medición no son los adecuados.\r\nErrores al hacer cálculos matemáticos.\r\nError sistemático por condiciones ambientales que comprende la zona de medición, que provoca perturbaciones a la hora de medir.","Retrasos en la elaboración del diseño.\r\nPérdida de tiempo a la hora de calcular nuevamente las medidas.\r\nIncremento en los costos de los proyectos.\r\nLas dimensiones del proyecto no satisfacen las necesidades reales.","Humano","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[622,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Diseño Preliminar.","Diseño preliminar no cumple con los requerimientos.","No se tomaron en cuenta los detalles pequeños.\r\nNo se valoraron los riesgos como clima, población, desastres naturales etc.\r\nRetraso en la presentación de diseño.","Diseño preliminar no aprobado.\r\nRetraso en la elaboración del diseño.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[623,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Diseño Preliminar.","Mal funcionamiento del equipo.","El softtware no cumple con las necesidades del usuario.\r\nFalta de presupuesto o de una contratación para la adquisición de recursos hardware y software.","La presentación tardía del diseño.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,2,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1]
[624,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Diseño Preliminar.","Inadecuada planificación de actividades.","Inapropiada elaboración de una planificación en el cronograma de actividades del proyecto.","No presentar propuesta, de acuerdo a lo planificado en el cronograma.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[626,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Establecimiento de Especificaciones.","Subdimencionar los requerimientos del proyecto.","Análisis e identificación de costos erróneos.\r\nFluctuación en los costos de los bienes y servicios requeridos en el proyecto.\r\nInapropiada previsión de los requerimientos reales del proyecto.","No alcanza el presupuesto asignado para la ejecución de la obra.\r\nSe paralizan los trabajos durante la ejecución de la obra.\r\nSe realizan contrataciones con montos que no van a cubrir los costos reales.\r\nRecursos de apelación al inicio de los procesos de contratación.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,3,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[627,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Diseño Preliminar.","Falta de requisitos preliminares.","Retraso por parte de la empresa adjudicada en la presentación de documentos o permisos. \r\nRetraso en el inicio de las obras por falta de formularios o permisos de Setena o MINAET.","Retraso en el inicio de las obras.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[628,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Confección de Planos.","Desviaciones de las especificaciones establecidas en el diseño.","Los materiales utilizados no eran los estipulados en el cartel.\r\nEl avance de las obras no va conforme al cronograma establecido.\r\nFactor humano.","Retrasos para la entrega de las obras.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,3,1,null,null,null,null,1,null,null,1]
[629,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Ejecución de Obras","Incumplimiento en el avance de la obra.","Omisión de aspectos relevantes en la evaluación para seleccionar los adjudicatarios.","Incrementos de costos de ejecución.\r\nAumento en el tiempo de ejecución de la obra y servicios.\r\nImplementación de mecanismos de contingencia para los procesos.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[630,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Ejecución de Obras","Suspensión de labores de construcción.","Eventos climatológicos, días de visita, motines, huelgas, accidentes laborales.","Retrasos para la entrega de las obras y servicios.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[631,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Selección y aprobación del diseño.","Alta variabilidad en la calidad y duración de ejecución de las diversas tareas y actividades del proceso.","Ausencia o incumplimiento de los procedimientos de trabajo para la realización de las diferentes actividades y tareas del proceso. \r\nLos procedimientos existentes no son claros. Rotación de personal.","Retraso o suspensión en la ejecución de tareas, actividades y proyectos.\r\nMayor requerimiento de recurso humano en el proceso.\r\nAumento en los re trabajos e inspecciones en el producto del proceso.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,1,null,null,null,null,null,1]
[632,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecer los requerimientos del usuario en instrucciones claras y precisas para el desarrollo y adquisición de obras y equipos, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos.","Ejecución de Obras","Desastre ambiental (terremoto, incendios, inundaciones, deslizamientos, erupciones volcánicas)","Interacción de las placas geológicas, factores climatológicos, factor humano.","Suspensión de labores en la construcción.\r\nPérdida del avance de las obras.\r\nIncremento de los costos previstos para el proyecto.\r\nPérdida de vidas humanas.\r\nPérdidas materiales.","Naturales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[11,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Impulsar mediante el incentivo económico la ejecución eficiente y eficaz de las actividades agropecuarias, industriales o misceláneas por parte de las personas privadas de libertad.","Establecimiento del valor del incentivo a pagar","Que el valor del incentivo económico sea muy bajo. Que el pago del incentivo económico sea muy alto.","Falta de estudio para establecer el monto del incentivo económico a la persona privado de libertad. Falta de estudio para sacar los costos para el pago de incentivo ","Pago erróneos a las personas privadas de libertad.\nPérdida económica.","Organizacionales",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1]
[11,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Impulsar mediante el incentivo económico la ejecución eficiente y eficaz de las actividades agropecuarias, industriales o misceláneas por parte de las personas privadas de libertad.","Selección de la persona  privada de libertad","Que la persona privada de libertad no cumpla con los requisitos mínimos para ocupar el puesto","Falta de estudio para seleccionar a la persona privada de libertad. Inexistencia de controles para estudiar el perfil de la persona privada de libertad. ","No contratación de personas privadas de libertad. Contratación de personas privadas de libertar que no cumplan con los requisitos mínimos.\nRetraso en las labores.","Humano",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[11,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Impulsar mediante el incentivo económico la ejecución eficiente y eficaz de las actividades agropecuarias, industriales o misceláneas por parte de las personas privadas de libertad.","Registro de la persona privada de libertad","Que se registre fuera de tiempo.","La no presentación a tiempo de formularios para el registro de personas privadas de libertad. Presentación tardía de documentación a la Unidad de Contabilidad y Presupuesto.","Retraso en la inclusión de la persona privada de libertad en la planilla.\nRetraso en el inicio de las obras.\nRetraso en el pago del incentivo al privado de libertad.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[11,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Impulsar mediante el incentivo económico la ejecución eficiente y eficaz de las actividades agropecuarias, industriales o misceláneas por parte de las personas privadas de libertad.","Registro diario de labores del privado de libertad","Que no se lleve un control sobre las actividades diarias que realice la persona privada de libertad.","Control ineficiente sobre las actividades realizadas.","Irregularidades en el registro de actividades. Presentación de informes incompletos.\nInforme con información poco veraz.","Humano",null,null,null,1,null,null,null,null,null,1]
[11,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Impulsar mediante el incentivo económico la ejecución eficiente y eficaz de las actividades agropecuarias, industriales o misceláneas por parte de las personas privadas de libertad.","Pago de incentivo","Incumplimiento de pago. Pago tardío del incentivo económico a la persona privada de libertad.","Falta de controles en los trámites para el pago de incentivo.\nPresentación tardía de documentación a la Unidad de Contabilidad y Presupuesto.","Desmotivación de la persona privada de libertad.\nAfectación del ingreso económico de la familia de la persona privada de libertad.\nRetraso en los trabajos.","Humano",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[11,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Impulsar mediante el incentivo económico la ejecución eficiente y eficaz de las actividades agropecuarias, industriales o misceláneas por parte de las personas privadas de libertad.","Exclusión de privado de libertad de pago de incentivo económico","Conclusión del proyecto.","Conclusión del contrato al darse por terminado el proyecto.\nSe detecten anomalías en el proceso.\nLa persona privada de libertad no laboró en el proyecto.\nIrregularidades en el proceso. \nNo utilización del incentivo económico.","Incumplimiento de la ley.\nNo se ejecute el presupuesto asignado.","Humano",null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[639,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Identificar la producción excedente de los diferentes proyectos agroindustriales.","No se obtienen productos excedentes.","Desconocimiento de los programas de producción, compromisos adquiridos por el DIA.\r\nFalta de mecanismos para el seguimiento de la producción.\r\nFalta de canales de comunicación adecuados.","No satisfacer las necesidades de consumidores potenciales.\r\nNo se generan ingresos para la comercialización.\r\nCierre o suspensión del proceso de comercialización.\r\nBaja productividad de los recursos asignados al proceso.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,4,null,null,null,null,null,1,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[640,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se realiza la venta.","Entrega de productos de mala calidad.","Ausencia de especificaciones del producto, conforme con los requisitos del consumidor.","Disconformidad del consumidor.\r\nPérdida del mercado.\r\nDevolución de productos defectuosos.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,1,null,null,null,null,null,1]
[641,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se hace la presentación del producto.","Ofrecer productos a un mayor costo que en el mercado nacional.","Falta de estudio de mercado.\r\nNo se lleva una contabilidad de costos precisa.\r\nFalta de política para establecer precios de venta.","Pérdida de clientes.\r\nMenor rentabilidad. Estancamiento de productos terminados para entrega.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,1,null,null,null,null,null,1]
[642,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Localizar personas que podrían comprar los productos excedentes.","Poca clientela.","Falta de divulgación de los productos.\r\nNo hay una estrategia de mercado.\r\nNo se ha analizado la oferta y demanda del mercado. Desconocimiento de la oferta de la institución.","Pocas ventas.\r\nEstancamiento del producto terminado.\r\nBajo margen de utilidad.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,{"$f":"+SUM(N649:BO649)","v":2},null,null,null,null,null,1,null,null,1]
[643,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se realiza la gestión de cobro ante el comprador.","No hacer efectivo el ingreso por ventas.","Recibo de dinero falso.\r\nFalta de mecanismos de cobro. \r\nAusencia de políticas de crédito.","Desfinanciamiento de proyectos productivos.\r\nSanciones administrativas.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,1,null,null,null,null,null,1]
[644,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se realiza la venta.","Deterioro de producto terminado.","Poco nivel de venta.\r\nCondiciones de almacenamiento inadecuadas.\r\nPoca demanda.","Pérdida económica.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,2,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[645,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se realiza la venta.","Incumplimiento en la fechas de entrega de los productos.","Unidades móviles de transporte en mal estado.\r\nFalta de coordinación para la distribución del producto.","Pérdida de clientes.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[646,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Vender los productos excedentes provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario nacional a dependencias del estado o al sector privado.","Se hace la presentación del producto.","Alta variabilidad en la calidad y duración de ejecución de las diversas tareas y actividades del proceso.","Ausencia o incumplimiento de los procedimientos de trabajo para la realización de las diferentes actividades y tareas del proceso. \r\nLos procedimientos existentes no son claros. Rotación de personal.","Retraso o suspensión en la ejecución de tareas, actividades y proyectos.\r\nMayor requerimiento de recurso humano en el proceso.\r\nAumento en los re trabajos e inspecciones en el producto del proceso.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,1,null,null,null,null,null,1]
[509,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Confección y Aplicación de Pagos.","Errores en los registros de las transacciones contables.","Factor Humano.","Inducción al error en la toma de decisiones.\r\nAsignación de solicitudes para la asignación de bienes o servicios sin contenido presupuestario.","Organizacionales",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[648,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Confección y Aplicación de Pagos.","Recepción de información incompleta de parte de las unidades gestoras.","No hay cultura de enviar la información mensual a la Contabilidad.\r\nDebilidad en los controles contables ejecutados por las diferentes dependencias institucionales.","Retraso en los registros contables y emisión de estados financieros.\r\nLentitud en la toma de decisiones gerenciales.\r\nEventuales sanciones administrativas.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1]
[649,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Confección de los estados Financieros.","Información contable generada no responde a la normativa contable.","No se cuente con el personal capacitado en la normativa contable vigente.","Pérdida de tiempo en ajustes de informes contables, para el entendimiento de instituciones externas.\r\nIncumplimiento del Directrices.\r\nEventuales responsabilidades administrativas.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,1,null,null,null,null,null,null,1]
[650,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Confección de los estados Financieros.","Alta variabilidad en la calidad y duración de ejecución de las diversas tareas y actividades del proceso.","Ausencia o incumplimiento de los procedimientos de trabajo para la realización de las diferentes actividades y tareas del proceso. \r\nLos procedimientos existentes no son claros. Rotación de personal.","Retraso o suspensión en la ejecución de tareas, actividades y proyectos.\r\nMayor requerimiento de recurso humano en el proceso.\r\nAumento en los re trabajos e inspecciones en el producto del proceso.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,1,null,null,null,null,null,1]
[651,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Confección y Aplicación de Pagos.","Recepción de facturas vencidas","Las jefaturas de Departamento  o Centro Penales trasladan extemporáneamente o envían incompletas las solicitudes de liquidación.","Pérdida de tiempo.\r\nFalta de eficacia","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[652,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Confección y Aplicación de Pagos.","Fraude","Factor Humano.\r\nDebilidad en los controles. Registro de firmas autorizadas desactualizado.","Pago de bienes y servicios no recibidos, encarecimiento de las operaciones, carencia de recursos, retraso en la ejecución de obras.  Procedimientos administrativos y judiciales.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[653,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Recibir, clasificar, ordenar y registrar las transacciones que intervienen en la balanza financiera y económica de la institución, que brinde información para la toma de decisiones.","Confección y Aplicación de Pagos.","Recepción de facturas con precios diferentes","No se cuenta con personal capacitado en las normativas contables.\r\nDesconocimiento de los procedimientos.","Devolución de facturas. Retraso en el pago de facturas.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,2,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[654,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Caja Chica.","Cubrir los gastos menores, no previsibles y/o urgentes y que no pueden ser provistos en tiempo y forma a través del trámite habitual de adquisiciones y contrataciones.","Arqueo de Caja Chica.","Jineteo de fondos","La apropiación temporal de fondos de la entidad, por parte de quien los  maneje, para usarlos en beneficio propio a modo de \"préstamo temporal no autorizado.","Apropiación de dinero público.\r\nCambiar el destino de los recursos\r\nNegligencias en el recaudo de los fondos","Humano","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[655,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Caja Chica.","Cubrir los gastos menores, no previsibles y/o urgentes y que no pueden ser provistos en tiempo y forma a través del trámite habitual de adquisiciones y contrataciones.","Arqueo de Caja Chica.","Los saldos que arrojan los libros no coinciden  de acuerdo con dicho conteo.","No se realizan con frecuencia arqueos\r\nFalta de control interno del efectivo","Cobro de faltante en caja al responsable de caja chica.","Organizacionales","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,1,null,null,null,null,null,1]
[656,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Caja Chica.","Cubrir los gastos menores, no previsibles y/o urgentes y que no pueden ser provistos en tiempo y forma a través del trámite habitual de adquisiciones y contrataciones.","Pago de Bienes y Servicios.","Gastos injustificados","Factor Humano.\r\nFalta de controles","Pago de servicios o bienes que no fueron acogidos.\r\nEscases de los recursos.","Humano","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,2,1,null,null,null,null,1]
[657,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Caja Chica.","Cubrir los gastos menores, no previsibles y/o urgentes y que no pueden ser provistos en tiempo y forma a través del trámite habitual de adquisiciones y contrataciones.","Pago de Bienes y Servicios.","Alteración de documentos","Modificación o alteraciones en la información  o registros contables","Alteración de la información contable de la organización.\r\nNo refleja la situación real \r\nMala toma de decisiones.","Humano","/ oretanau","/ 06/11/2014",null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]

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[null,"N°","Causa o Factor de Riesgo","Frecuencia Absoluta","Frecuencia Relativa","Frecuencia Relativa Acumulada (%)","Categoría"]
[null,1,"Errores Humanos.",190,{"$f":"+D3/D$52*100","v":15.873015873015872},{"$f":"+E3","v":15.873015873015872},"A"]
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[null,8,"Fallas en los Sistemas Informáticos Institucionales.",48,4.0100250626566414,62.322472848788635,"A"]
[null,9,"Falta de Planificación.",47,3.9264828738512945,66.248955722639934,"A"]
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[null,11,"Falta de Materiales y Suministros.",36,3.007518796992481,72.848788638262334,"A"]
[null,12,"Falta de Recursos Económicos.",30,2.5062656641604009,75.35505430242273,"A"]
[null,13,"Sobre Población.",29,2.4227234753550544,77.777777777777786,"A"]
[null,14,"Metodología de Trabajo.",21,1.7543859649122806,79.532163742690059,"A"]
[null,15,"Falta o Inadecuada Infraestructura.",20,1.6708437761069339,81.203007518796994,"B"]
[null,16,"Exceso de Trabajo.",16,1.3366750208855471,82.539682539682545,"B"]
[null,17,"Inherente a la Contatación Administrativa.",15,1.2531328320802004,83.792815371762742,"B"]
[null,18,"Falta de Tecnología/ Sistemas TI.",15,1.2531328320802004,85.04594820384294,"B"]
[null,19,"Caracteristica de la Población Atendida.",15,1.2531328320802004,86.299081035923138,"B"]
[null,20,"Datos Incompletos.",13,1.086048454469507,87.385129490392643,"B"]
[null,21,"Condiciones Climaticas / Naturales.",12,1.0025062656641603,88.38763575605681,"B"]
[null,22,"Falta de equipos/ Herramientas",12,1.0025062656641603,89.390142021720976,"B"]
[null,23,"Imprevistos.",11,0.91896407685881365,90.30910609857979,"C"]
[null,24,"Personas Inescrupulosas",11,0.91896407685881365,91.228070175438603,"C"]
[null,25,"Datos Desactualziados",10,0.83542188805346695,92.063492063492063,"C"]
[null,26,"Atraso en el Envio de Datos",10,0.83542188805346695,92.898913951545524,"C"]
[null,27,"Poca Divulgación de Porcedimienots de Atención Al uSuario",9,0.75187969924812026,93.650793650793645,"C"]
[null,28,"Cambio de Prioridades",9,0.75187969924812026,94.402673350041766,"C"]
[null,29,"Falta de transporte",8,0.66833751044277356,95.071010860484535,"C"]
[null,30,"Infraestructura en Mal Estado",7,0.58479532163742687,95.655806182121964,"C"]
[null,31,"Cambios en el Entorno Económico y Social",6,0.50125313283208017,96.15705931495404,"C"]
[null,32,"Tecnología Obsoleta",5,0.41771094402673348,96.574770258980777,"C"]
[null,33,"Información Erronea",5,{"$f":"+D35/D$52*100","v":0.41771094402673348},96.992481203007515,"C"]
[null,34,"Falta de provedores/ No inscrito",5,0.41771094402673348,97.410192147034252,"C"]
[null,35,"Huelgas de los Usuarios",4,0.33416875522138678,97.744360902255636,"C"]
[null,36,"Delincuencia",4,0.33416875522138678,98.07852965747702,"C"]
[null,37,"Agentes Biológicos",4,0.33416875522138678,98.412698412698404,"C"]
[null,38,"Disposiciones / regulaciones de entes externos",3,0.25062656641604009,98.663324979114449,"C"]
[null,39,"Materiales y Suministros de Mala Calidad",2,0.16708437761069339,98.830409356725141,"C"]
[null,40,"Aumento de la Demanda de Servicios",2,0.16708437761069339,98.997493734335833,"C"]
[null,41,"Falta de Jurisprudencia",2,0.16708437761069339,99.164578111946525,"C"]
[null,42,"Rotación de Personal",2,0.16708437761069339,99.331662489557218,"C"]
[null,43,"No se analizan los riesgos",2,0.16708437761069339,99.49874686716791,"C"]
[null,44,"Globalización",1,8.3542188805346695E-2,99.582289055973263,"C"]
[null,45,"Avances Tecnológicos",1,8.3542188805346695E-2,99.665831244778616,"C"]
[null,46,"Falta de acompañamiento",1,8.3542188805346695E-2,99.749373433583969,"C"]
[null,47,"Área de Acceso Limitado",1,8.3542188805346695E-2,99.832915622389322,"C"]
[null,48,"Excesos de Trámites",1,8.3542188805346695E-2,99.916457811194675,"C"]
[null,49,"Cultura Organizacional",1,8.3542188805346695E-2,100.00000000000003,"C"]
[null,"Total",null,{"$f":"+SUM(D3:D51)","v":1197},100]

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["Funcionario","Usuario","Clave","Instancia","Proceso","Nivel","Registrado por","Fecha","Estado","Roll"]
["Eugenio Polanco Hernández","epolanco",null,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","No definido",2,"oretanau","2012-12-04","Activo","E"]
["Jorge Rodríguez Bogle","jrodriguezb",null,"Despacho del Viceministerio de Gestión Estratégica","Jefatura",4,"oretanau","2012-12-04","Activo","Q"]
["Rosaura Rodríguez Sáenz","rsaenz",null,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Jefatura",2,"oretanau","2012-12-04","Activo","E"]
["Carolina Elizondo Ugalde","celizondo",null,"Dirección Jurídica","No definido",2,"oretanau","2012-12-04","Inactivo","EE"]
["Melida Marín Ortiz","mmarin",null,"Programa de Atención Institucional","Jefatura",1,"oretanau","2012-12-04","Activo","QQ"]
["Ivette Rojas Ovares","irojas",null,"Dirección General de Auditoría Interna","Jefatura",2,"oretanau","2012-12-04","Activo","E"]
["Geovanni Morales Sánchez ","gmorales",null,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Jefatura",2,"oretanau","2012-12-04","Activo","E"]
["Ana Iris Arguedas Herrera ","aarguedas",null,"Dirección Financiera","Jefatura",2,"oretanau","2012-12-04","Activo","E"]
["Rolando Chinchilla Masis","rchinchillam",null,"Proveeduría Institucional","No definido",2,"oretanau","2012-12-04","Inactivo","E"]
["Marianella Granados Saavedra ","mgranados",null,"Departamento de Informática","Jefatura",3,"oretanau","2012-12-04","Activo","E"]
["Ramsés Fernández Camacho ","rfernandez",null,"Archivo Central","Jefatura",2,"oretanau","2012-12-04","Activo","E"]
["Jorge Delgado Salazar ","jdelgado",null,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Jefatura",2,"oretanau","2012-12-04","Inactivo","E"]
["Laura Carmiol Torres ","lcarmiol",null,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","No definido",3,"oretanau","2012-12-04","Inactivo"]
["Mayra Chaverri Calvo ","mchaverri",null,"Dirección de Espectáculos Públicos","Jefatura",2,"oretanau","2012-12-04","Activo","E"]
["Ana Monge Campos","amonge",null,"Instituto Nacional de Criminología","Jefatura",2,"oretanau","2012-12-04","Activo","E"]
["Alexander Obando Meléndez","aobando",null,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Jefatura",2,"oretanau","2012-12-04","Activo","EE"]
["Guillermo Ugalde Viquez ","gugalde",null,"Departamento de Contraloría de Servicios","No definido",2,"oretanau","2012-12-04","Activo","E"]
["Jorge Barrantes Jiménez","jbarrantes",null,"Departamento Industrial y Agropecuario","Jefatura",2,"oretanau","2012-12-04","Activo","E"]
["Adrián Quirós Leandro","aquiros",null,"Departamento de Arquitectura","Jefatura",2,"oretanau","2012-12-04","Activo","E"]
["Manuel Eduardo Fernández Rodriguez","mfernandezr",null,"Dirección Administrativa","Jefatura",2,"oretanau","2012-12-04","Activo","E"]
["Luis Bernardo Arguedas Álvarez","larguedas",null,"Programa de Atención Institucional","Jefatura",2,"oretanau","2012-12-04","Activo","E"]
["Ada Luz Mora Díaz","amorad",null,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","No definido",3,"oretanau","2012-12-04","Inactivo","E"]
["Virgilio Gamboa Monge","vgamboa",null,"Programa de Atención Semi Institucional","Jefatura",2,"oretanau","2012-12-04","Activo","E"]
["Mario Madrigal Badilla","mmadrigal",null,"Programa de Atención en Comunidad","Jefatura",2,"oretanau","2012-12-04","Activo","E"]
["Maribel Salazar Valverde","msalazarv",null,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","No definido",2,"oretanau","2012-12-04","Inactivo","E"]
["Orlando Retana Umaña","oretanau",null,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","No definido",3,"oretanau","2012-12-04","Activo","E"]
["Marlene Álvarez Carballo","malvarezc",null,"Archivo Central","Secretaria",0,"rfernandez","2013-01-25","Activo","EE"]
["Massiel Cabezas Jiménez","mcabezas",null,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","No definido",3,"rsaenz","2013-02-20","Activo","EE"]
["Bianca Ramírez Zamora","bramirezz",null,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","No definido",3,"oretanau","2013-02-20","Activo","EEE"]
["Evelyn Delgado Aguilar","edelgado",null,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","No definido",1,"oretanau","2013-02-25","Activo","EE"]
["Margarita Arce Navarro","mnavarro",null,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","No definido",3,"oretanau","2013-02-27","Activo","EEE"]
["María Enríquez Vargas","menriquez",null,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","No definido",1,"oretanau","2013-02-28","Activo","EEE"]
["Administrador","administrador","sevrimjp2013","Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Administrador",5,"oretanau","2013-02-28","Activo","EEE"]
["José Miquel Sánchez","jquiros",null,"Departamento de Informática","No definido",0,"mgranados","2013-04-12","Activo","EE"]
["Hellen Rios Mendez","hrios",null,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","No definido",0,"rsaenz","2013-04-30","Activo","EE"]
["Andrea Villalobos Rojas","avillalobosr",null,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","No definido",1,"rsaenz","2013-04-30","Activo","EE"]
["Flory María Ramirez Rodriguez","framirez",null,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","No definido",1,"gmorales","2013-09-16","Activo","EEE"]
["Rocío Araya Rojas","raraya",null,"Dirección Jurídica","No definido",2,"oretanau","2013-09-19","Activo","EEE"]
["Kattia Lorena Espinoza González","kespinoza",null,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","No definido",1,"oretanau","2013-09-19","Activo","EEE"]
["Sonia Sandoval Obando","ssandoval",null,"Dirección General de Auditoría Interna","No definido",3,"oretanau","2013-09-19","Activo","EEE"]
["Roy Torres León","rtorres",null,"Dirección Financiera","No definido",1,"oretanau","2013-09-19","Inactivo","EE"]
["María Fernanda Campos González","mcamposg",null,"Departamento de Informática","No definido",1,"oretanau","2013-09-19","Activo","EEE"]
["Ronald Delgado Serrano","rdelgado",null,"Archivo Central","No definido",0,"oretanau","2013-09-19","Activo","EE"]
["Ramsés Fernández Camacho","rfernandez",null,"Archivo Central","No definido",2,"oretanau","2013-09-19","Activo","E"]
["Dulce Umanzor Alvarado","dumanzor",null,"Programa de Atención Institucional","No definido",2,"oretanau","2013-09-19","Activo","E"]
["Marianela Álvarez Sánchez","malvarez",null,"Dirección General de Adaptación Social","No definido",1,"oretanau","2013-09-19","Activo","EEE"]
["Miguel Vega Solís","mvega",null,"Instituto Nacional de Criminología","No definido",1,"oretanau","2013-09-19","Activo","EEE"]
["Mariano Martínez Avendaño","mmartinez",null,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","No definido",1,"oretanau","2013-09-19","Activo","AAA"]
["Karla González Sánchez","kgonzalez",null,"Departamento Industrial y Agropecuario","No definido",1,"oretanau","2013-09-19","Activo","RRR"]
["Marlen Chinchilla Jiménez","mchinchilla",null,"Departamento de Arquitectura","No definido",1,"oretanau","2013-09-19","Activo","NNN"]
["Fabricio Chávez Ramírez","fchevez",null,"Dirección Administrativa","No definido",2,"oretanau","2013-09-19","Inactivo","EE"]
["Jesús Arroyo Vega","jarroyo",null,"Programa de Atención en Comunidad","No definido",1,"oretanau","2013-09-19","Activo","EEE"]
["Isabel Gámez Páez","igamez",null,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","No definido",0,"oretanau","2013-09-19","Activo","AAA"]
["Maureen Muñoz Chacón","mmunoz",null,"Despacho Ministerial","No definido",3,"oretanau","2013-09-19","Activo","E"]
["Hannia Arce Rojas","harce",null,"Despacho del Viceministerio de Gestión Estratégica","No definido",3,"oretanau","2013-09-19","Activo","EE"]
["Alexis Vindas Ramirez","avindas",null,"Despacho del Viceministerio de Asuntos Penitenciarios","No definido",1,"oretanau","2013-09-19","Activo","EEE"]
["Eduardo Muñoz Corrales","emunoz",null,"Dirección General de Adaptación Social","Asesor",3,"oretanau","2013-09-19","Activo","EE"]
["Roger Gutiérrez Sánchez","rgutierrez",null,"Policía Penitenciaria","No definido",3,"oretanau","2013-09-19","Activo","EEE"]
["Nathalie Atavía Chavarría ","nartavia",null,"Dirección Jurídica","Jefatura",2,"oretanau","2013-09-19","Activo","EE"]
["Juan Carlos Alvarado Miranda","jalvaradom",null,"Departamento de Contraloría de Servicios","No definido",3,"oretanau","2013-09-19","Inactivo","E"]
["Ileana Montero Arroyo","imonteroa",null,"Departamento de Servicios Generales","No definido",3,"administrador","2013-09-19","Activo","E"]
["Ana Isabel Garita Vílchez","agarita",null,"Despacho Ministerial","No definido",4,"administrador","2013-09-19","Activo","EE"]
["Lorena Varela Victory","lvarelav",null,"Dirección Jurídica","Jefatura",3,"administrador","2013-09-19","Activo","E"]
["Andrea Vargas Chen Apuy","avargas",null,"Dirección Jurídica","No definido",3,"administrador","2013-09-19","Activo","AA"]
["María Castro Quesada","mcastroq",null,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","No definido",0,"administrador","2013-09-19","Activo","QQQ"]
["Vanessa Jiménez Jiménez","vjimenez",null,"Dirección Jurídica","No definido",1,"raraya","2013-10-29","Inactivo","EEE"]
["Manrique Sibaja Álvarez","msibaja",null,"Dirección General de Adaptación Social",null,2,"administrador","2013-10-29","Activo","EEE"]
["Mariela Romero Villalobos","mromero",null,"Dirección General de Adaptación Social",null,1,"administrador","2013-10-29","Activo","EEE"]
["Alejandra Jiménez Salazar","ajimenez",null,"Proveeduría Institucional",null,1,"rchinchillam","2013-11-07","Activo","AA"]
["Ana Cristina Araya Amador","aamador",null,"Unidad de Igualdad de Género",null,2,"administrador","2014-01-10","Activo","E"]
["Marvin Francisco Flores Durán","mflores",null,"Departamento de Servicios Generales",null,1,"administrador","2014-01-10","Activo","SSS"]
["Luis Carlos Oreamuno Varela","loreamunov",null,"Departamento de Servicios Generales",null,0,"administrador","2014-02-04","Activo","SSS"]
["Carolina Hidalgo Herrera","chidalgo",null,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos",null,2,"administrador","2014-07-14","Activo","E"]
["Rosa Espinoza Balmaceda","respinoza",null,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos",null,0,"administrador","2014-07-14","Activo","TTT"]
["Edna Arce Ramos","earce",null,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos",null,0,"administrador","2014-07-14","Activo","EE"]
["William Hernandez Sanabria","whernandez",null,"Oficialía Mayor",null,2,"administrador","2014-07-30","Activo","E"]
["Carlos Rodriguez Perez","crodriguezp",null,"Despacho del Viceministerio de Justicia",null,4,"administrador","2014-07-30","Activo","III"]
["Darío Fallas Monge","dfallas",null,"Departamento de Contraloría de Servicios","No definido",0,"administrador","2014-08-06","Activo","AAA"]
["Cristina Ramirez Chavarria","cramirezc",null,"Despacho Ministerial",null,4,"administrador","2014-08-07","Activo"]
["Ligia Wong Reyes","lwong",null,"Dirección de Espectáculos Públicos",null,1,"administrador","2014-08-07","Activo"]
["Jairo Rafael Vargas Aguero","jrvargas",null,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana",null,2,"administrador","2014-08-07","Activo"]
["Pablo Bertozzi Calvo","pbertozzi",null,"Policía Penitenciaria",null,2,"administrador","2014-08-07","Activo"]
["Manuel Camacho Garita","mcamacho",null,"Dirección Financiera",null,2,"administrador","2014-08-20","Activo"]
["Kattia Acuña Mata","kacuna",null,"Dirección Financiera",null,2,"mcamacho","2014-08-20","Activo"]
["Ana Karina Fallas Ramirez","afallasr",null,"Dirección Financiera",null,1,"mcamacho","2014-08-20","Activo"]
["Ronald Herrera Martínez","rherrera",null,"Dirección General de Adaptación Social",null,1,"administrador","2014-08-26","Activo"]
["Viviana Maria Rivera Masís","vriveram",null,"Proveeduría Institucional",null,1,"administrador","2014-08-26","Activo"]
["Angie Darling Ordonez Bogarin","aordonez",null,"Proveeduría Institucional","No definido",2,"administrador","2014-08-26","Activo"]
["Augusto Cárdenas Díaz","acardenas",null,"Dirección Financiera",null,2,"administrador","2014-08-28","Activo"]
["Ricardo Martinez Oporta","rmartinezo",null,"Departamento de Arquitectura",null,0,"administrador","2014-09-04","Activo"]
["Margaux Hernández Rodríguez","mhernandezr",null,"Dirección Administrativa",null,0,"administrador","2014-09-04","Activo"]
["Patricia Alfaro Loria","palfaro",null,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil",null,2,"igamez","2014-09-05","Activo"]
["Germán Quirós Aguero","gquirosa",null,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","No definido",3,"oretanau","2014-09-16","Activo"]
["Manuel Delgado Cubillo","mdelgado",null,"Policía Penitenciaria",null,1,"oretanau","2014-10-07","Activo"]
["Carolina Fernández Espinoza","cfernandez",null,"Policía Penitenciaria",null,0,"rgutierrez","2014-10-13","Activo"]
["Verny Alexander Rodriguez Martinez","vrodriguezm",null,"Proveeduría Institucional",null,2,"oretanau","2015-01-06","Activo"]
["Invitado","invitado",null,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","No definido",3,"oretanau","2012-12-04","Activo","E"]
["Cristina Ramirez Chavarria","cramirezc",null,"Ministerio de Justicia y Paz",null,3,"oretanau","2015-01-21","Activo"]

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["ID","Nivel 1",null,"ID","Nivel 2","ID M",null,"ID","Nivel 3","ID I",null,"ID","Nivel 4","ID I",null,null,"Funcionario","Usuario","Nivel","Fase","ID P",null,"ID","Tipo de Riesgo","Descripción",null,"id","Grado en que se pueden modificar las causas","Descripción",null,"id","Importancia","Descripción",null,"id","Viavibilidad","Rango","id","Interés Publico",null,"id","Grado","Descripción","ID","Eficiencia","Descripción",null,"ID","Costo actual","Descripción","ID","Costo beneficio actual","Descripción",null,"ID","Parámetro",null,"ID","Costo de la medida","Descripción",null,"ID","PROBABILIDAD","Descripción","ID","Magnitud","Descripción",null,null,"id","Magnitud","Descripción"]
[1,"Nivel Estratégico",null,1,"Dirección Superior",1,null,1,"Auditoria Interna",2,null,1,"Servicios de Alimentación",11,null,null,null,null,null,null,null,null,"Externo","Biológicos","Se refiere a la posibilidad de afectación a  la salud humana a partir de la presencia de un organismo o sustancia derivada de este",null,1,"Bajo","La causa tiene su origen a lo externo de la institución y son del tipo natural o social.",null,1,"Bajo","No afecta el cumplimiento de la política institucional, su atención es más bien un aspecto de forma.",null,1,"Bajo","No se conoce de ningún sustento jurídico, técnico y operativo que sustente la implementación de la medida. Se conoce de antemano sobre la oposición de grupos sociales, y la carencia de recursos para su puesta en marcha.",1,"Bajo ","La acción propuesta no tiene vinculación con la necesidad colectiva, obedeciendo más bien al interés de grupos minoritarios.",1,"Bajo","No se cuenta con el personal profesional y técnico con la experiencia y capacitación requerida para desarrollar la medida propuesta.",0,"No aplica","No existe ninguna medida de administración",null,0,"No aplica","No existe ninguna medida de administración",4,"No aplica","No existe ninguna medida de administración",null," ≤  0,60","Aceptable",null,3,"Bajo","La medida se puede implementar con los materiales, equipos, tecnologías y recursos humanos existentes.",null,1,"0.00 - 0.20","0.1) Muy poco: se presenta excepcionalmente durante la realización de la actividad, menos de un evento por año. ",1,"1) Nulo","La materialización del riesgo no genera impactos negativos considerables en contra de la política integral de la institución, se logran los objetivos y metas institucionales. Las actividades se desarrollan  con eficacia, eficiencia y efectividad, lográndose cumplir con las metas y objetivos institucionales.",null,null,"Bajo","<= 10","No se recomienda desarrollar la medida de administración, por lo que se debería explorar otras opciones para administrar el riesgo."]
[2,"Nivel Operativo",null,2,"Unidades Staff",1,null,2,"Unidad de Planificación Institucional",2,null,2,"Ingeniería Civil",1,null,null,null,null,null,null,null,null,"Externo","Económicos","Es la incertidumbre en el rendimiento de la inversión debido a  cambios en el sector económico en que opera la institución",null,2,"Medio ","La causa tiene su origen a lo externo de la institución, pero ésta puede gestionar acciones para su control.",null,2,"Medio ","Responde de manera indirecta a uno o más lineamientos de la política institucional, su atención es importante.",null,2,"Medio","Se conoce de la implementación de medidas similares a la propuesta, tanto en empresas públicas como en privadas, sin embargo no se tiene conocimiento del proceso que siguieron para su implementación. Hay anuencia de los grupos sociales para la implementación de la medida.",2,"Medio","La medida implica la mejora en la eficiencia y eficacia durante la prestación de los servicios, aun y cuando no ha existido una necesidad manifiesta de la ciudadanía.",2,"Medio","Se cuenta con el personal profesional y técnico, el cual requiere de capacitación para desarrollar la propuesta.",1,"Bajo","No se logra una disminución significativa en el nivel de riesgo. ",null,1,"Bajo","La medida de administración existente se sustenta en métodos y estándares de trabajo desarrollados para coadyuvar al desarrollo de las actividades, su desarrollo y mantenimiento no implicó nuevas inversiones.",1,"Bajo","Menor beneficio, mayor costo. Es común no cumplir con las metas de desempeño, normalmente ocurren atrasos en las labores cotidianas, no se satisfacen los requerimientos de los clientes internos o externos, las quejas y reclamos son frecuentes.",null,"> 0,60 - ≤ 1,50","Leve",null,2,"Medio ","Se requiere invertir en la reposición y mejora de las capacidades de los equipos, las tecnologías y la capacitación del recurso humano existente.",null,2,"0.20 - 0.40","0.3) Poco: ocurre ocasionalmente en la realización de la actividad, de 1 a 5 veces al año.",2,"2) Insignificante","La materialización del riesgo, contraviene en todos los casos la política integral de la institución, reduciendo la eficiencia de las actividades desarrolladas por la institución. Se logran cumplir con las metas y objetivos institucionales en todos los casos.",null,null,"Medio","> 10 - ≤ 15","Se recomienda realizar una nueva evaluación de la medida propuesta. "]
[null,null,null,3,"Dirección Ejecutiva",2,null,3,"Dirección Jurídica",2,null,3,"Servicios Generales",11,null,null,null,null,null,null,null,null,"Externo","Físicos","Son todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, que actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador y que pueden producir efectos nocivos a la salud, de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición de los mismos",null,3,"Alto","Son causas cuyo origen está  a lo interno de la institución y la misma puede afectarlas con diversas medidas de administración.",null,3,"Alto","Responde de manera directa a uno o más lineamientos de la política institucional, por lo que es prioritaria la atención de la misma.",null,3,"Alto","Se conoce de la implementación de medidas como la propuesta en instituciones públicas y privadas, así como del proceso seguido para su puesta en marcha. Se conocen los aspectos jurídicos, técnicos y operaciones les que se requieren para su puesta en marcha, los cuales ya existen o no presentan mayores dificultades para su implementación.",3,"Alto","La medida propicia beneficios directos e inmediatos hacia una necesidad manifiesta de la ciudadanía, además de generar una sustancial mejoría en la eficiencia y eficacia durante el uso de los recursos existentes.",3,"Alto","Se cuenta con el personal profesional y técnico necesario para desarrollar la propuesta, con el conocimiento y la experiencia necesaria.",2,"Medio ","El nivel de riesgo disminuye, sin embargo no logra alcanzar un nivel aceptable. La Actividad se desarrolla dentro de un nivel de riesgo leve.",null,2,"Medio ","El desarrollo y mantenimiento de la medida coexiste dentro de un proceso con las diversas actividades, materiales, equipos, tecnologías y recursos humanos requeridos por la institución para su desarrollo cotidiano.",2,"Medio ","Beneficio igual al costo. Se cumple con las metas establecidas, ocasionalmente hay atrasos o problemas en la realización de las actividades, se reciben quejas o reclamos de manera aislada.",null,"> 1,50 - ≤ 3,00","Moderado",null,1,"Alto","Se requiere invertir en la adquisición de nuevos equipos, tecnologías, aprovisionamiento y capacitación de recurso humano, así como en mejoras o adquisición de nueva infraestructura.",null,3,"0.40 - 0.60","0.5) Regular: el riesgo se presenta en la mitad de los casos en que se realiza la actividad, o más de 6 veces al año. ",3,"3) Leve","La materialización del riesgo, contraviene en todos los casos la política integral de la institución, reduciendo la eficiencia y la efectividad de las actividades desarrolladas por la institución. Se logran cumplir con las metas y objetivos institucionales en todos los casos.",null,null,"Alto","> 15","Se recomienda desarrollar la medida de administración evaluada."]
[null,null,null,4,"Área Funcional Administrativa",2,null,4,"Contraloría de Servicios",2,null,4,"Control Presupuesto",11,null,null,null,null,null,null,null,null,"Externo","Naturales","Se refiere a la probabilidad de que un territorio, la población y actividades que se desarrollan en él, se vean afectados por fenómenos de la naturaleza.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,"Alto","Disminuye el nivel de riesgo inherente a un nivel de riesgo residual aceptable.",null,3,"Alto","Existe inversión de materiales, equipos, tecnologías, infraestructura y recursos humanos, cuya razón de ser radica en el desarrollo y sostenibilidad de la medida.",3,"Alto","Mayor beneficio, menor costo. Se cumple o exceden las metas establecidas, los clientes internos y externos se manifiestan muy satisfechos con el servicio recibido.",null,"> 3,00",null,null,null,null,null,null,4,"0.60 - 0.80","0.7) Casi siempre: es muy probable que se presente el evento durante la actividad, de 12 a 24 eventos por año.",4,"4) Moderado","La materialización del riesgo, contraviene en todos los casos la política integral de la institución, reduciendo la eficacia, eficiencia y efectividad de las actividades desarrolladas por la institución. Se logran cumplir con las metas y objetivos institucionales en todos los casos."]
[null,null,null,5,"Área Funcional Técnica",2,null,5,"Unidad de Salud Ocupacional",4,null,5,"Contratación Administrativa",11,null,null,null,null,null,null,null,null,"Externo","Sociales","Se refiere a los problemas económicos, culturales, de desestructuración familiar, conductas delictivas y otras circunstancias personales, familiares o del entorno que afectan a la ciudadanía",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,"0.80 - 1.00","0.9) Siempre: cada vez que se realiza la actividad, el riesgo está presente, más de 24 veces al año.",5,"5) Pesado","La materialización del riesgo, contraviene en todos los casos la política integral de la institución, reduciendo la eficacia, eficiencia y efectividad de las actividades desarrolladas por la institución, imposibilitando el logro de las metas y objetivos ocasionalmente."]
[null,null,null,6,"Órganos Adscritos",2,null,6,"Proveeduría Institucional",4,null,6,"Bienestar y Ambiente Laboral",2,null,null,null,null,null,null,null,null,"Externo","Tecnológicos","Consiste en la eventualidad de que existan efectos indeseables o inconvenientes de un acontecimiento respecto al acceso o uso de la tecnología y cuya aparición no se puede establecer con anticipación, por lo que las inversiones realizadas pueden resultar obsoletas.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,"6) Severo","La materialización del riesgo, contraviene en todos los casos la política integral de la institución, reduciendo la eficacia, eficiencia y efectividad de las actividades desarrolladas por la institución, contraviene en todos los casos la política integral de la institución, imposibilitando el logro de las metas y objetivos en todos los casos."]
[null,null,null,null,null,null,null,7,"Archivo Central",4,null,7,"Selección de Personal",2,null,null,null,null,null,null,null,null,"Externo","Técnico Productivo","Lo constituye la variabilidad en los rendimientos de las actividades productivas. "]
[null,null,null,null,null,null,null,8,"Dirección de Recursos Humanos",5,null,8,"Desarrollo Humano",2,null,null,null,null,null,null,null,null,"Externo","Legislativo","Es la posibilidad  de que alguna ley o decreto discutida en la Asamblea Legislativa afecte a la Institución por aprobarse o no, tal cual se presentó o con cambios."]
[null,null,null,null,null,null,null,9,"Dirección Financiera",5,null,9,"Soporte de Software",7,null,null,null,null,null,null,null,null,"Interno","Ambientales","Se define como la posibilidad de causar un daño o catástrofe a la naturaleza debido a la acción de humana"]
[null,null,null,null,null,null,null,10,"Departamento de Arquitectura",5,null,10,"Soporte de Hardware ",7,null,null,null,null,null,null,null,null,"Interno","Financieros","Se refiere a la incertidumbre de poder hacer frente a los compromisos económicos de la empresa"]
[null,null,null,null,null,null,null,11,"Dirección Administrativa",5,null,11,"Levantamiento de Procesos",9,null,null,null,null,null,null,null,null,"Interno","Ergonómicos","Es aquel que presenta la probabilidad de sufrir algún evento adverso o indeseado (accidente o enfermedad) durante la realización de un trabajo, debido a  la adecuación del trabajo a la fisonomía humana."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,"Varios",10,null,null,null,null,null,null,null,null,"Interno","Organizacionales","Los constituye la probabilidad de pérdidas por errores e ineficiencia de la organización interna."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Interno","Psicosociales","Se refieren a La interacción con el ambiente de trabajo, las condiciones de organización, laboral y las necesidades, hábitos, capacidades y demás aspectos personales del trabajador y su entorno social"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Interno","Químicos","Se refiere a la existencia de elementos y sustancias que al entrar en contacto con un ser humano, sea por inhalación, absorción o ingestión, pueden provocar intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según el nivel de concentración y el tiempo de exposición"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Interno","Tecnologías de Información","Es la probabilidad pérdida asociada a resultados indeseables o inconvenientes a partir de la interrupción, falla o daño producto de los sistemas de información y plataformas tecnológicas con los que cuenta la institución para realizar sus actividades"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Interno","Humano","Son aquellos relacionados con la  posibilidad de ocurrencia de contingencias propiamente de la persona."]
[]
[]
[]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Biológicos","Se refiere a la posibilidad de afectación a  la salud humana a partir de la presencia de un organismo o sustancia derivada de este"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Económicos","Es la incertidumbre en el rendimiento de la inversión debido a  cambios en el sector económico en que opera la institución"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Físicos","Son todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, que actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador y que pueden producir efectos nocivos a la salud, de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición de los mismos"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naturales","Se refiere a la probabilidad de que un territorio, la población y actividades que se desarrollan en él, se vean afectados por fenómenos de la naturaleza."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sociales","Se refiere a los problemas económicos, culturales, de desestructuración familiar, conductas delictivas y otras circunstancias personales, familiares o del entorno que afectan a la ciudadanía"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tecnológicos","Consiste en la eventualidad de que existan efectos indeseables o inconvenientes de un acontecimiento respecto al acceso o uso de la tecnología y cuya aparición no se puede establecer con anticipación, por lo que las inversiones realizadas pueden resultar obsoletas."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Técnico Productivo","Lo constituye la variabilidad en los rendimientos de las actividades productivas. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Legislativo","Es la posibilidad  de que alguna ley o decreto discutida en la Asamblea Legislativa afecte a la Institución por aprobarse o no, tal cual se presentó o con cambios."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ambientales","Se define como la posibilidad de causar un daño o catástrofe a la naturaleza debido a la acción de humana"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Financieros","Se refiere a la incertidumbre de poder hacer frente a los compromisos económicos de la empresa"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ergonómicos","Es aquel que presenta la probabilidad de sufrir algún evento adverso o indeseado (accidente o enfermedad) durante la realización de un trabajo, debido a  la adecuación del trabajo a la fisonomía humana."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Organizacionales","Los constituye la probabilidad de pérdidas por errores e ineficiencia de la organización interna."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Psicosociales","Se refieren a La interacción con el ambiente de trabajo, las condiciones de organización, laboral y las necesidades, hábitos, capacidades y demás aspectos personales del trabajador y su entorno social"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Químicos","Se refiere a la existencia de elementos y sustancias que al entrar en contacto con un ser humano, sea por inhalación, absorción o ingestión, pueden provocar intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según el nivel de concentración y el tiempo de exposición"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tecnologías de Información","Es la probabilidad pérdida asociada a resultados indeseables o inconvenientes a partir de la interrupción, falla o daño producto de los sistemas de información y plataformas tecnológicas con los que cuenta la institución para realizar sus actividades"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Humano","Son aquellos relacionados con la  posibilidad de ocurrencia de contingencias propiamente de la persona."]

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["Formulario SIGI 04.1 R01",null,null,"Fecha de Emisión:","Noviembre, 2012"]
["Manual del Sistema Integral de Gestión Institucional",null,null,"Fecha de Revisión:","-"]
["Ministerio de Justicia y Paz ",null,null,"Versión:",1]
["República de Costa Rica",null,null,"Retención:","DV"]
[]
["DESCRIPCIÓN DEL PROCESO"]
[]
["Instancia","Proceso","Actividad","Documento Control","Indicador de Calidad","Funcionario","Fecha"]
["Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Identificación de Oportunidades de Mejora.","/ Se cuenta con el Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI-MJP), procesos de evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestaria y la auditoria intena",null,"oretanau/ oretanau","21/01/2014/ 22/01/2014"]
["Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Recopilar información de  la variable u objeto de estudio.","/ Se cuenta con profesionales destacados en las diferentes ramas de las ciencias sociales e ingeniería. Según el tema a abordar, se diseñan las metodologias de trabajo y herramientas de recopilación de la información.",null,"oretanau/ oretanau","21/01/2014/ 22/01/2014"]
["Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Analizar la información recopilada.","/ Se solicita la remisión de la información en medio físico y diital en formatos editables./ Cuando se requiere informacíón se hace por medios formales, aunado al acompaameinto que se le brinda a las partes involuradas durante al fase de recopilación de la misma.",null,"oretanau/ oretanau/ oretanau","21/01/2014/ 22/01/2014/ 22/01/2014"]
["Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Diseño de acciones  o mejoras para la situación identificada.","/ / Se solicita la remisión de la información en medio físico y diital en formatos editables./ Cuando se requiere informacíón se hace por medios formales, aunado al acompaameinto que se le brinda a las partes involuradas durante al fase de recopilación de la misma.",null,"oretanau/ oretanau","21/01/2014/ 22/01/2014"]
["Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Revisión y validación de las acciones o mejoras implementadas.","/ Las acciones de mejora son comunicadas al jerarca para su aprobación y comunicación a las partes responsables.",null,"oretanau/ oretanau","21/01/2014/ 22/01/2014"]
["Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Documentación de las acciones y resultados.","/ Se cuenta con un procedimiento institucional sobre el control de documentos, se cuenta con un sistema institucional de correspondenica./ Los estudios son realziados en ccordinación con las jefaturas correspondientes y el informe final del mismo es presentado a los jerarcas para su aprobación y trámite.",null,"oretanau/ oretanau/ oretanau","21/01/2014/ 22/01/2014/ 22/01/2014"]
["Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión y Calidad Institucional","Comunicación de las acciones y resultados.",null,null,"oretanau","2014-01-21"]
["Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planeamiento Estratégico","Análisis Situacional de la Institución.",null,null,"oretanau","2014-01-21"]
["Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Elaboración de metodologias y lineamientos para la implementación de planes, programas y proyectos institucionales.",null,null,"oretanau","2014-01-21"]
["Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Identificación de proyectos.",null,null,"oretanau","2014-01-21"]
["Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Analis del entorno del proyecto.",null,null,"oretanau","2014-01-21"]
["Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Analisis Técnico del Proyecto.",null,null,"oretanau","2014-01-21"]
["Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Analisis de Riesgos del Proyecto.",null,null,"oretanau","2014-01-21"]
["Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Analisis Ambiental del Proyecto.",null,null,"oretanau","2014-01-21"]
["Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Análisis legal y administrativo.",null,null,"oretanau","2014-01-21"]
["Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Evaluación Financiera.",null,null,"oretanau","2014-01-21"]
["Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Analisis de Costos del Proyecto.",null,null,"oretanau","2014-01-21"]
["Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Evaluación Económica Social.",null,null,"oretanau","2014-01-21"]
["Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Emisión de Planes, Programas y Proyectos.",null,null,"oretanau","2014-01-21"]
["Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Implementación del Proyecto.",null,null,"oretanau","2014-01-21"]
["Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Proyectos Especiales","Evaluación y Seguimiento del Proyecto.",null,null,"oretanau","2014-01-21"]
["Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Seguimiento y Evaluación","Elaboración de metodologias y herramientas de seguimiento y evaluación de los planes, programas y Proyectos.",null,null,"oretanau","2014-01-21"]
["Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Seguimiento y Evaluación","Recolección de Información Clave de los Planes, Programas y Proyectos.",null,null,"oretanau","2014-01-21"]
["Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Seguimiento y Evaluación","Revisión y análisis de la Información Recolectada.",null,null,"oretanau","2014-01-21"]
["Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Seguimiento y Evaluación","Divulgación y Socialización de las metodologias y herramientas de seguimiento y evaluación.",null,null,"oretanau","2014-01-21"]
["Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Seguimiento y Evaluación","Emisión del Informe de Evaluación.",null,null,"oretanau","2014-01-21"]
["Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planeamiento Estratégico","Análisis y Diagnóstico Situacional de la Institución.",null,null,"oretanau","2014-01-21"]
["Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planeamiento Estratégico","Definición de objetivos estratégicos.",null,null,"oretanau","2014-01-21"]
["Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Recepción y análisis de solicitudes para realizar alguna actividad de promoción o de capacitación (telefónica o escrita).",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Estudio de la población en la que se desarrollará la actividad, para determinar sus necesidades y si procede realizarla.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Designación del equipo de trabajo que realizará la promoción, sensibilización o capacitación (Capacitación e Investigación).",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Realización de la coordinación con las instituciones involucradas en la comunidad, con la actividad a realizar.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Preparación del material a utilizar en la promoción, sensibilización o capacitación.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Realización de la actividad de promoción, sensibilización o capacitación o capacitación específica (feria, charla, curso de mediación, entre otros).",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Gestión Social de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos.","Presentación del informe de la actividad (se incluye en el informe mensual de labores del funcionario que participó).",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Enlace con la comunidad interesada en instaurar una Casa de Justicia o en la que se considera necesario instaurarla.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Estudio de la comunidad, los diferentes actores sociales, así como las necesidades y diferentes tipos de conflictos que comúnmente enfrentan sus pobladores, para determinar la procedencia de instaurar la Casa de Justicia.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Reuniones de coordinación e información en la comunidad, con diferentes actores sociales claves, para dar a conocer las ventajas y servicios que ofrecen las Casas de Justicia.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Definición de las obligaciones a cumplir por cada uno de los actores involucrados, para ser plasmados en el convenio.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Definición de las personas en la comunidad que podrían fungir como mediadores para brindarles la capacitación respectiva (ver proceso 5).",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Elaboración del borrador de Convenio con la institución o instituciones que implementarán la instauración de la Casa de Justicia.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Revisión del convenio por parte de la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia y las direcciones jurídicas de las instituciones involucradas.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Firma del convenio.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Traslado del convenio para refrendo de las diferentes direcciones jurídicas.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Recepción de la solicitud de autorización de funcionamiento de la Casa de Justicia o Centro RAC Privado.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Visita de supervisión del lugar donde se instaurará la Casa de Justicia o el Centro RAC Privado.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Análisis de la documentación aportada con la solicitud de autorización.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Emisión de la resolución que autoriza el funcionamiento de la Casa de Justicia o el Centro RAC Privado.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Recepción de la solicitud de atención (verbal o escrita) para abrir un proceso de mediación. (En casas de Justicia).",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Filtro de mediación en Casas de Justicia (puede pasar que el caso sea mediable o no).",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Invitación a la parte 2 a la casa de Justicia (si es mediable el caso).",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Remisión a la dependencia competente por parte de la casa de Justicia (si se determina que el caso no es mediable).",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Filtro de mediación (puede pasar que el caso sea mediable o no).",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Remisión a la dependencia competente por parte de la casa de justicia. (Si se determina que el caso no es mediable).",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Designación del mediador a cargo de la audiencia y definición de la fecha de ésta.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Desarrollo de la audiencia de mediación.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Emisión del acuerdo de mediación.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Acta de cierre del proceso (si no se llega a acuerdo se pasa de la actividad 20 a la 22).",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Fiscalización de la Casa de Justicia o Centro RAC Privado (anualmente).",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Resolución Alterna de Conflictos.","Control cuatrimestral de las estadísticas de los procesos RAC llevados a cabo en las Casas de Justicia o Centros RAC Privados, así como de las actividades de promoción, sensibilización o capacitación que desarrollan.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Departamento de Informática","Gestión del sistema de comunicaciones electrónicas institucionales.","Instalación y seguridad de equipos de comunicación.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Departamento de Informática","Gestión del sistema de comunicaciones electrónicas institucionales.","Gestión de las líneas de comunicación.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Departamento de Informática","Gestión del sistema de comunicaciones electrónicas institucionales.","Reparación de equipo de comunicaciones.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Instalación y seguridad de equipo de cómputo.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Instalación de software.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Uso del equipo de cómputo.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Atención de incidentes de usuarios.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Actualización de software.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Reparación de equipo de cómputo.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Departamento de Informática","Soporte Tecnológico  a Usuarios.","Retiro y disposición final del equipo.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Departamento de Informática","Gestión de la Infraestructura de la plataforma tecnológica.","Reparación de servidores/ storage.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Departamento de Informática","Gestión de la Infraestructura de la plataforma tecnológica.","Operación del data center.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Departamento de Informática","Gestión de la Infraestructura de la plataforma tecnológica.","Administración del control de acceso de la infraestructura institucional.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Identificación de requisitos o requerimientos para la confección de un sistema de información.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Analizar los requisitos formulados por el usuario interesado y su viabilidad.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Diseñar la arquitectura y el detalle de la aplicación.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Programar el sistema de información.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Prueba de unidad, integración y validación.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Documentación.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Implementación.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Departamento de Informática","Gestión de los sistemas de información institucionales.","Mantenimientos de aplicaciones institucionales.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Departamento de Informática","Administración de los repositorios de información institucionales.","Creación del repositorio de bases de datos.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Departamento de Informática","Administración de los repositorios de información institucionales.","Monitorear el  funcionamiento del datacenter.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Departamento de Informática","Administración de los repositorios de información institucionales.","Mantenimiento y reparación de repositorio de información.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Departamento de Informática","Administración de los repositorios de información institucionales.","Implementación de las bases de datos institucionales.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos.","/ mayor capacitacion al personal,tener un stock de repuestos en el taller, revision periodica de los vehiculos/ Uso de combustibles de alta calidad. Programas de mantenimiento preventivo. Incursión en el uso de nuevas tecnologías. Convenios con empresas para el tratamiento de los desechos metálicos y lubricantes.",null,"administrador/ loreamunov/ loreamunov","2014-05-15"]
["Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Uso de Vehículo.","/ control mediante registro de combustible, control cruzado con el banco/ llevar un control conjunto entre licencias y permisos, renovar el permiso con antelación al vencimiento/ A los choferes se les solicita mensualmente presentar el registro del kilometraje realziado, facturas y bouchers de pago del combustible, y dicha información se coteja con los registros bancarios. Solo se permite el pago de combustible con tarjeta de debito./ Los vehículos se guardan en los parqueos institucionales que permanecen con vigilancia las 24 horas del día./ Existe normativa institucional que regula el uso de vehículo, misma que es comunicada periodicamente a todos los funcionarios. Se lleva un registro de hora de entrada y salida de vehiculos del parqueo./ El permiso de conducir vehículos institucionales se le extiende a todo aquel funcionario que cumpla con los requisitos legales y reglamentarios para lo mismo.",null,"administrador/ loreamunov/ loreamunov/ loreamunov/ loreamunov/ loreamunov","2014-05-15"]
["Departamento de Servicios Generales","Aseo y Ornato de Instalaciones.","Limpieza de Servicios Sanitarios.","/ entrega de articulos de limpieza con antelación, mejor maniuplacion desechos",null,"administrador/ loreamunov","2014-05-15"]
["Departamento de Servicios Generales","Aseo y Ornato de Instalaciones.","Limpieza de comedores.","/ Se colocan rotulos de advertencia de que las superficies estan mojadas.",null,"administrador/ administrador","2014-05-15"]
["Departamento de Servicios Generales","Aseo y Ornato de Instalaciones.","Limpieza de oficinas.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Departamento de Servicios Generales","Aseo y Ornato de Instalaciones.","Limpieza de pasillos.","/ No Aplica",null,"administrador/ loreamunov","2014-05-15"]
["Departamento de Servicios Generales","Aseo y Ornato de Instalaciones.","Limpieza de paredes interiores y exteriores.","/ Se utilizan escaleras métalicas para limpiar en las partes altas, y una persona cuida al pie de la escalera mientras se realiza el trabajo./ Se contrata el 100% del servicio externamente, tanto mano de obra como suministros para la activdiad en cuestión.",null,"administrador/ administrador/ administrador","2014-05-15"]
["Departamento de Servicios Generales","Gestión de la Flotilla Vehicular.","Transporte de personal.","/ Revision mecanica periodica, mayor coordinacion entre puestos de mando/ No Aplica",null,"administrador/ loreamunov/ loreamunov","2014-05-15"]
["Departamento de Servicios Generales","Gestión de Servicios a Usuarios.","Atención a Usuarios Externos.",null,null,"loreamunov","2014-05-15"]
["Departamento de Servicios Generales","Aseo y Ornato de Instalaciones.","Administración de contratos afines al aseo y ornato.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Departamento de Servicios Generales","Gestión de Servicios a Usuarios.","Recepción de Correspondencia.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Departamento de Servicios Generales","Gestión de Servicios a Usuarios.","Atención de la Central Telefónica.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Archivo Central","Gestión Documental","Producción.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Archivo Central","Gestión Documental","Recepción de documentos.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Archivo Central","Gestión Documental","Distribución de documentos.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Archivo Central","Gestión Documental","Trámite Administrativo.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Archivo Central","Gestión Documental","Organización de documentos.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Archivo Central","Gestión Documental","Consulta de documentos.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Archivo Central","Gestión Documental","Conservación/ preservación de documentos.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Archivo Central","Gestión Documental","Disposición Final de Documentos.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Nombramiento del representante del poder ejecutivo en las Fundaciones.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Declaración de utilidad pública de las Asociaciones que se rigen por la Ley de Asociaciones N 218.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Investigar y preparar respuestas a las consultas jurídicas que presentan los jerarcas, jefes de departamento y funcionarios  de la Institución.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Atención de recursos de apelación, revisión y reposición.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Emitir certificaciones de informes de gestión de fundaciones, asociaciones así como de su situación jurídica.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Confeccionar resoluciones administrativas para pago de deudas de ejercicios económicos anteriores a funcionarios, exfuncionarios, proveedores, INS, CCSS, AyA, ICE, Fuerza y Luz, Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Municipalidades, entre otros.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Confeccionar resoluciones administrativas y o del Poder Ejecutivo por archivo de diligencias, pago de facturas a proveedores, ejecución de sentencias, traslado de cuotas, pago de componentes salariales, liquidaciones, reajustes de precios e intereses moratorios.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Autorización de cesión de derechos patrimoniales.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Creación de Normas y modificación normativa.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Confección de informes de ejecuciones de sentencia y pagos a la Contabilidad Nacional.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Jurídica","Gestión de Servicios Técnicos Jurídicos.","Revisión de informes de Asociaciones y Fundaciones.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Jurídica","Gestión jurídica contractual.","Aprobación interna de contratos públicos (licitaciones públicas, abreviadas y compras directas).",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección Jurídica","Gestión jurídica contractual.","Tramite de donaciones.",null,null,"administrador","2014-05-17"]
["Dirección Jurídica","Gestión jurídica contractual.","Emisión de certificaciones de personería  jurídica para trámites registrales de la Institución.",null,null,"administrador","2014-05-18"]
["Dirección Jurídica","Gestión jurídica contractual.","Revisión y aprobación de convenios.",null,null,"administrador","2014-05-19"]
["Dirección Jurídica","Gestión jurídica contractual.","Atender consultas relacionadas a la materia de contratación administrativa, donaciones, entre otros.",null,null,"administrador","2014-05-20"]
["Dirección Jurídica","Gestión jurídica contractual.","Recepción de Obras.",null,null,"administrador","2014-05-20"]
["Dirección Jurídica","Procedimiento administrativo disciplinario.","Elaboración de respuestas de recursos de habeas y amparos de legalidad interpuestos ante la Sala Constitucional.",null,null,"administrador","2014-05-20"]
["Dirección Jurídica","Procedimiento administrativo disciplinario.","Investigaciones preliminares de denuncias por infracciones a la normativa que regula las relaciones laborales Institucionales.",null,null,"administrador","2014-05-20"]
["Dirección Jurídica","Procedimiento administrativo disciplinario.","Procedimientos administrativos disciplinarios.",null,null,"administrador","2014-05-20"]
["Dirección Jurídica","Procedimiento administrativo disciplinario.","Cobros a funcionarios y exfuncionarios por resarcimientos civil (responsabilidad solidaria), daños a terceros, extremos laborales (sumas giradas demás, preaviso, otros).",null,null,"administrador","2014-05-20"]
["Dirección Jurídica","Procedimiento administrativo disciplinario.","Tramitación de sanciones disciplinarias correspondientes.",null,null,"administrador","2014-05-20"]
["Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Anteproyecto de Presupuesto.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Traslado de Partidas.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Análisis de Solicitudes De Pedido.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Financiera","Gestión Presupuestaria. (Presupuesto)","Trámite de sesión de facturas.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Pago de facturas.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Financiera","Gestión Contable. (Contabilidad)","Pago de transferencias.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Financiera","Gestión del Fondo de Caja Chica. (Tesorería)","Compra por Caja Chica.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Dirección Financiera","Gestión del Fondo de Caja Chica. (Tesorería)","Pago de Viáticos.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Programa de Atención Institucional","Ubicación de las personas de  detenidas en un centro del Programa de Atención Institucional.","Recepción solicitudes de ingreso remitidas por celdas OIJ vía correo electrónico/fax/teléf.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Programa de Atención Institucional","Ubicación de las personas de  detenidas en un centro del Programa de Atención Institucional.","Breve valoración criminológica de personas detenidas.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Programa de Atención Institucional","Ubicación de las personas de  detenidas en un centro del Programa de Atención Institucional.","Verificación espacios en centros penales y ubicación de personas detenidas en celdas OIJ.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Programa de Atención Institucional","Ubicación de las personas de  detenidas en un centro del Programa de Atención Institucional.","Comunicar centros penales  y secciones de cárceles de OIJ las ubicaciones definidas.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Programa de Atención Institucional","Ingreso de la persona privada de libertad a los centros del Programa de Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Ingreso)","Recepción de la persona privada de libertad.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Programa de Atención Institucional","Ingreso de la persona privada de libertad a los centros del Programa de Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Ingreso)","Verificación de la orden de detención emitida por autoridad judicial.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Programa de Atención Institucional","Ingreso de la persona privada de libertad a los centros del Programa de Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Ingreso)","Entrevista  a la persona privada de libertad.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Programa de Atención Institucional","Ingreso de la persona privada de libertad a los centros del Programa de Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Ingreso)","Inducción e información de derechos y obligaciones a la persona privada de libertad.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Programa de Atención Institucional","Ingreso de la persona privada de libertad a los centros del Programa de Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Ingreso)","Definición del plan de atención técnica o de acciones inmediatas.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Programa de Atención Institucional","Acompañamiento. (Atención Técnica- Fase de Acompañamiento)","Atención  profesional especializada de las diferentes disciplinas (Trabajo Social, Orientación, Jurídicos, Psicología, Educación, Salud) y de la Dirección de Centro a la Población Penal.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Programa de Atención Institucional","Acompañamiento. (Atención Técnica- Fase de Acompañamiento)","Revisión del Plan de Atención Técnica.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Programa de Atención Institucional","Egreso de personas privadas de libertad de los centros del Programa Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Egreso)","Verificación de la orden de libertad emitida por autoridad judicial competente o acuerdo de traslado emitido por el INC.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Programa de Atención Institucional","Egreso de personas privadas de libertad de los centros del Programa Atención Institucional. (Atención Técnica – Fase de Egreso)","Verificación de la identidad de la persona privada de libertad.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Recepción de Ofertas para el Reclutamiento y Selección de Personal Policial.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Aplicación de Pruebas Físicas Personal Policial.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Pruebas Psicológicas Personal Policial.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Estudio del Entorno Comunitario.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Conformación del Registro de Elegibles.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Nombramiento de Personal Policial y Administrativo.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Empleo.","Evaluación del Período de Prueba Personal Policial y Administrativo.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Aplicaciones y Compensaciones","Aplicación de nombramientos y deducciones.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Aplicaciones y Compensaciones","Generación de la propuesta de pago.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Aplicaciones y Compensaciones","Generación de Archivo del SICERE.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Aplicaciones y Compensaciones","Generación de Archivo del INS.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Aplicaciones y Compensaciones","Cálculos de prestaciones legales y reclamos administrativos.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Organización del Trabajo.","Actualización de las descripciones y clasificaciones de los puestos a través de los estudios de análisis ocupacional, que incluyen Asignación al Régimen de Servicio Civil, Reasignaciones, Reclasificaciones y Recalificaciones, entre otros.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Organización del Trabajo.","Elaboración de Informes para la creación y utilización de plazas policiales y administrativas.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Organización del Trabajo.","Estudios Cambios de Especialidad de los puestos Administrativos.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Organización del Trabajo.","Estudios de inclusión de Carreras Universitarias como atinentes a determinada Especialidad contempla en el Manual de Especialidades de Servicio Civil.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Desarrollo.","Detección de Necesidades de Capacitación.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Desarrollo.","Programación y desarrollo de actividades de capacitación.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Desarrollo.","Elaboración y trámite de las Resoluciones de la Evaluación del Desempeño del Personal Administrativo y Policial.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión del Desarrollo.","Reconocimiento de títulos para efectos de pago de incentivos salariales: Carrera Policial y Carrera Profesional.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Servicios del Personal","Control de Asistencia.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Servicios del Personal","Trámite de incentivos y beneficios.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Servicios del Personal","Control de Movimientos de Personal.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Servicios del Personal","Presentación del Archivo de Planilla mensual a la Caja Costarricense de Seguro Social y al Instituto Nacional de Seguros.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales","Aplicación de sanciones disciplinarias, exoneraciones y medidas cautelares.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales","Atención de Recursos de Amparo.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales","Emisión de criterios legales y atención de consultas.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales","Evaluación del Clima Organizacional.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Medicina de Empresa. ","Valoración Médica de aspirantes a laborar como Vigilantes Penitenciarios o con nombramiento provisional, así como funcionarios en periodo de prueba (as) nombrados bajo el Régimen de Servicio Civil.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Medicina de Empresa. ","Asignación de cita médica y apertura de expediente médico.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Medicina de Empresa. ","Confección de Recetas Médicas.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Medicina de Empresa. ","Confección y entrega  de listado de recetas para su retiro producto de la consulta  médica diaria.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de Medicina de Empresa. ","Retiro de medicamentos de la Farmacia de la Caja Costarricense de Seguro Social.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.","Investigar, analizar y emitir informes de cambio o readecuación de funciones, reubicación laboral, para los casos particulares de la Caja Costarricense de Seguro Social e Instituto Nacional de Seguros.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.","Desarrollo y coordinación de las Comisiones de Salud ocupacional.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.","Realizar inspecciones técnicas en los lugares de trabajo  y las evaluaciones de las condiciones físicas del ambiente de trabajo.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Gestión Institucional de Recursos Humanos","Gestión de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.","Diseño, coordinación, ejecución y evaluación de campañas de seguridad y salud ocupacional.",null,null,"administrador","2014-05-15"]
["Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Detección de  necesidades de capacitación mediante entrevista a las jefaturas institucionales.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Diseñar el contenido de las actividades de capacitación.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Diseñar y producir y asignar el material de apoyo de las actividades de capacitación.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Ejecutar la actividad de capacitación.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Evaluar la actividad de capacitación y a su facilitador.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Escuela de Capacitación Penitenciaria","Gestión de la Capacitación del Personal Penitenciario.","Certificación de las actividades de capacitación y de sus participantes.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Diseño y formulación de las actividades productivas.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Puesta en operación de nuevas actividades productivas.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Fabricación de Mobiliario Escolar.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Panificación.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Producción Convenio Empresa Dos Pinos o empresas Privadas.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Mobiliario Penitenciario.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Muebles Convenio ICODER.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Producción Agrícola Hortícola.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Producción de cultivos perennes.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Producción avícola huevo.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Producción avícola pollo.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Producción bovina.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Reforestación comercial.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Departamento Industrial y Agropecuario","Gestión  productiva industrial y  agropecuaria.","Entrega o distribución de la producción.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Secretaria recibe solicitud formal del jerarca o titular subordinado de la unidad solicitante.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Secretaria registra fecha de recibido, firma y hora y lo registra en el control de correspondencia recibida y lo traslada a la Dirección de Auditoría.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","La Dirección y Subdirección valoran si es competencia de Auditoría, el tipo de labor que requiere su atención, fecha de asignación y definen encargado de su atención. Subdirección lo asigna a un asistente de auditoría mediante su inclusión en Audinet.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Funcionario encargado atiende lo solicitado y conforma un legajo tanto digital como físico.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Funcionario presenta oficio y documentos de respaldo a Subdirección. Subdirección lo revisa y traslada a la Dirección General, para su revisión final.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Se traslada a la Secretaria para asignarle número de oficio e imprimir el documento. ",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Se recoge la firma de la Dirección General, se registra en el control automatizado de correspendencia enviada y en el libro de control de correspondencia.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Se entrega oficio con el criterio solicitado a la respectiva unidad.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Se archiva una copia del oficio en el consecutivo de correspondencia enviada.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección General de Auditoría Interna","Asesoría.","Secretaria actualiza el control digital de correspondencia enviada.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Recepción de solicitud formal, en la Secretaria, se debe presentar mediante formulario prediseñado “Solicitud de autorización de libros” en documento original, firmado por un funcionario autorizado. (AI-01.1) y el libro a legalizar.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Secretaria o funcionario de Auditoria que reciba los libros para su autorización o cierre, deberá verificar el registro de la totalidad de los datos en el citado formulario y su coincidencia con los libros que se recibe, si está completo se registra en controles internos y se traslada a la Subdirección. Si está incompleto, se deja constancia de lo pendiente en el oficio de recibido.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Subdirección revisa solicitud, si corresponde se asigna a un asistente de auditoría, mediante el sistema Audinet. Si no corresponde se traslada a la secretaria para que se devuelva al usuario.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Asistente revisa y ejecuta procedimientos internos para dar cierre y/o apertura de libros, registra en el formulario “Cedula Revisión de Libros” (AI-01.2), los datos pertinentes y en el sistema automatizado (AUDINET) los resultados de la revisión de los libros. Se hace oficio detallando resultado del trabajo efectuado y se traslada a revisión a la Subdirección, lo anterior mediante el sistema Audinet.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Subdirección revisa, corrige y traslada a la DGAU para revisión final, mediante Audinet.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Dirección efectúa la revisión final y traslada a la Secretaria mediante Audinet, para trámite.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Secretaria imprime, recoge firma, informa al usuario y registra en registros internos de correspondencia.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Usuario retira oficio y libro(s).",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección General de Auditoría Interna","Legalización de libros.","Secretaria archiva copia de oficio recibido, traslada una copia al asistente encargado de la legalización, quien verifica la finalización de la labor asignada, realiza los ajustes pertinentes en los papeles de trabajo digitales en Audinet y archiva la copia en el expediente de la respectiva unidad administrativa que solicitó este servicio.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección Administrativa","Gestión de Pagos","Revisión de facturas y elaboración de visados.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección Administrativa","Gestión de Pagos","Pago de facturas por resolución administrativa.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección Administrativa","Gestión de Pagos","Control de los compromisos.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección Administrativa","Gestión de Pagos","Elaboración de auxiliares de  órdenes de pedido y reserva de recursos.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección Administrativa","Gestión de Pagos","Elaboración y Caduco de reservas.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Formular el presupuesto que requiere la Unidad de Servicios de Alimentación para la prestación de los servicios alimentarios.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Formulación de las solicitudes de productos alimenticios para el Consejo Nacional de Producción, Patronato de Construcciones y Adquisición de Bienes.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Administrar y dar seguimiento a los contratos suscritos por la Institución que se encuentren directamente relacionados con la prestación de los Servicios de Alimentación.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Asignar la ubicación de la cuadrilla flotante de cocineros.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Administrar y distribuir equitativamente los bienes y suministros que requieren las cocinas de los Centros Penales para brindar el servicio de alimentación.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Atender y validar solicitudes de reajustes de precios.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Gestionar ante la Dirección de Recursos Humanos los nombramientos y reubicaciones del personal de cocina.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección Administrativa","Gestión Alimentaria","Falla o deterioro acelerado del equipo.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección Administrativa","Gestión Presupuestaria","Planeación presupuestaria.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección Administrativa","Gestión Presupuestaria","Normas y procedimientos de ejecución presupuestaria.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección Administrativa","Gestión Presupuestaria","Ejecución presupuestaria.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección Administrativa","Gestión Presupuestaria","Traslado de partidas.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección Administrativa","Gestión Presupuestaria","Elaboración de informes de ejecución presupuestarias.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección Administrativa","Gestión de Compras","Presentar las Solicitudes de Pedido para compra de bienes o servicios en los plazos establecidos por las Unidades rectoras de los procesos de compras.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección Administrativa","Gestión de Compras","Realizar observaciones o sugerencias a las Unidades Gestoras sobre ciertas deficiencias u omisiones en las solicitudes.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección Administrativa","Gestión de Compras","Remitir solicitudes aprobadas a la Proveeduría.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección Administrativa","Gestión de Compras","Brindar apoyo a la Unidad de Presupuesto, facilitando información de aspectos presupuestarios de las solicitudes.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Administración de Contratos anuales de diversos tipos de servicios.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Administración de contratos según demanda por la adquisición de diversos tipos de insumos.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Compras mediante  Convenio Marco.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Compras de bienes mediante trámites concursales (compras directas, licitaciones abreviadas y públicas).",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Recepción  de pedidos de útiles y materiales de los diferentes centros penales y oficinas.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Recepción  y almacenaje de los diferentes útiles, materiales y equipos.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Mantener un inventario actualizado de todos los productos de uso continuo  en forma física y digital.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Distribución de bienes para uso del personal y población privada de libertad.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección Administrativa","Gestión de Almacenes e Inventarios","Formulación del Plan de Compras.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Verificación de la legalidad del ingreso.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Recepción del beneficiado.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Clasificación y ubicación del beneficiado.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Abordaje por parte del Equipo Interdisciplinario.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Revisión y ajuste del Plan de Atención Técnica.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Ratificación de ingreso y del Plan de Atención Técnica por parte del Consejo Técnico Interdisciplinario.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Programa de Atención Semi Institucional","Ingreso de la persona Beneficiada.","Notificación del acuerdo del Consejo a la persona beneficiada y a las instancias competentes.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Atención Individual y grupal.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Supervisión control y monitorio externo.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Programa de Atención Semi Institucional","Acompañamiento de la persona beneficiada.","Coordinación e interacción con las redes de apoyo comunitario.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Programa de Atención Semi Institucional","Egreso de la persona Beneficiada.","Recepción de orden de libertad: por cumplimiento de sentencia,  libertad condicional, incidente enfermedad y acta defunción. Acuerdo de traslado interinstitucional.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Programa de Atención Semi Institucional","Egreso de la persona Beneficiada.","Comunicación del egreso a los entes competentes.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Programa de Atención Semi Institucional","Egreso de la persona Beneficiada.","Archivo y remisión de expediente donde corresponda.",null,null,"administrador","2014-05-16"]
["Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Atención y resolución firmada de solicitudes de calificación en tiempo.",null,null,"administrador","2014-05-19"]
["Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Atención de queja, inspección, supervisión, monitoreo e interposición de denuncia por Infracción a la Ley N° 7440.",null,null,"administrador","2014-05-19"]
["Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Atención de medios de impugnación legal y respuesta a recursos de amparo.",null,null,"administrador","2014-05-19"]
["Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Asesoría y emisión de criterio sobre la competencia establecida por la Ley N° 7440 y su aplicación a personas empresas usuarias, instituciones u organizaciones.",null,null,"administrador","2014-05-19"]
["Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Registro, sistematización y respaldo de la información generada.",null,null,"administrador","2014-05-19"]
["Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Desarrollo de acciones de sensibilización, divulgación, educación y capacitación en el tema de regulación de acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos.",null,null,"administrador","2014-05-19"]
["Dirección de Espectáculos Públicos","Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos.","Acciones dirigidas a la capacitación de las comisiones auxiliares cantonales.",null,null,"administrador","2014-05-19"]
["Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Planificación de la labor anual, incluye justificación, prioridad, objetivos, personal asignado, plazo y unidades con las que se requiere relación y/o coordinación, considerando solicitudes de estudios o denuncias de parte de dependencias internas y/o externas.",null,null,"administrador","2014-05-20"]
["Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Dirección y Subdirección definen los encargados de las diferentes labores a ejecutar, Subdirección asigna a funcionarios la realización de las diferentes actividades, mediante el sistema Audinet.",null,null,"administrador","2014-05-20"]
["Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Funcionario desarrolla etapas de revisión preliminar, planificación, ejecución y seguimiento de recomendaciones. Para la etapa de ejecución el funcionario realiza, además, pruebas de auditoría, recopila información y prepara un legajo de papeles de trabajo y un borrador de informe.",null,null,"administrador","2014-05-20"]
["Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Funcionario conforma un legajo de documentos, físicos y digitales de cada etapa y los presenta a revisión a la Subdirección General, así como propuesta del programa de trabajo detallado que corresponde a cada etapa, según el orden de las mismas.",null,null,"administrador","2014-05-20"]
["Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Subdirección revisa, si no cumple requisitos devuelve para su corrección. Si cumple aprueba y se inicia la etapa respectiva, acorde con el objetivo y alcance establecidos.",null,null,"administrador","2014-05-20"]
["Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Una vez finalizada la labor de campo y aprobados los papeles de trabajo, se invita a funcionarios del área evaluada y se les presentan los resultados del informe. Si el informe es aceptado, se traslada a Secretaria para trámite. Si no es aceptado o se quiere ampliar algún punto, se concede un plazo y se indica en el informe esta situación y se traslada para el trámite pertinente.",null,null,"administrador","2014-05-20"]
["Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Se traslada a la Secretaria para asignarle número de oficio e imprimir el documento y remitirlo a las instancias correspondientes.",null,null,"administrador","2014-05-20"]
["Dirección General de Auditoría Interna","Servicios de Auditoría.","Se archiva una copia del oficio de remisión en el consecutivo de informes enviados, así como los papeles de trabajo.",null,null,"administrador","2014-05-20"]
["Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Verificar la Legalidad del Ingreso",null,null,"administrador","2014-06-05"]
["Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Entrevista Inicial",null,null,"administrador","2014-06-05"]
["Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Elaboración del Plan de Atención técnica",null,null,"administrador","2014-06-05"]
["Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Comunicar a las Autoridades competentes el ingreso de la persona",null,null,"administrador","2014-06-05"]
["Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Elaboración del informe de NO presentación",null,null,"administrador","2014-06-05"]
["Programa de Atención en Comunidad","Fase de Ingreso al Programa","Confección y archivo del expediente",null,null,"administrador","2014-06-05"]
["Programa de Atención en Comunidad","Fase de Egreso","Elaboración de los Informes para solicitar el egreso de la persona adscrita",null,null,"administrador","2014-06-05"]
["Programa de Atención en Comunidad","Fase de Egreso","Verificar la Legalidad del egreso",null,null,"administrador","2014-06-05"]
["Programa de Atención en Comunidad","Fase de Egreso","Comunicar a las Autoridades competentes el Egreso de la persona",null,null,"administrador","2014-06-05"]
["Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Abordaje individual",null,null,"administrador","2014-06-05"]
["Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Abordaje a familias de los beneficiados",null,null,"administrador","2014-06-05"]
["Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Atención a patrones o jefes de las personas beneficiadas",null,null,"administrador","2014-06-05"]
["Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Realización de investigaciones y visitas de campo",null,null,"administrador","2014-06-05"]
["Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Elaboración de Informes y valoraciones técnicas",null,null,"administrador","2014-06-05"]
["Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Elaboración de informes y valoraciones que no son parte del quehacer cotidiano de las oficinas",null,null,"administrador","2014-06-05"]
["Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Elaboración del informe extraordinario",null,null,"administrador","2014-06-05"]
["Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Comunicar a las Autoridades competentes el informe solicitado extraordinariamente",null,null,"administrador","2014-06-05"]
["Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Coordinación con organizaciones de la comunidad",null,null,"administrador","2014-06-05"]
["Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Atención a consultas de las Autoridades competentes",null,null,"administrador","2014-06-05"]
["Programa de Atención en Comunidad","Fase de Acompañamiento de la población adscrita al Programa","Asistencia a audiencias judiciales",null,null,"administrador","2014-06-05"]
["Oficialía Mayor","Gestión Presupuestaria.","Formulación del Presupuesto.",null,null,"administrador","2014-07-30"]
["Oficialía Mayor","Gestión Presupuestaria.","Traslado de Partidas.",null,null,"administrador","2014-07-30"]
["Oficialía Mayor","Gestión Presupuestaria.","Creación de Reservas.",null,null,"administrador","2014-07-30"]
["Oficialía Mayor","Gestión Presupuestaria.","Caducos.",null,null,"administrador","2014-07-30"]
["Oficialía Mayor","Gestión Presupuestaria.","Evaluación presupuestaria.",null,null,"administrador","2014-07-30"]
["Oficialía Mayor","Gestión de Compras.","Elaborar Solicitudes de Pedidos.",null,null,"administrador","2014-07-30"]
["Oficialía Mayor","Gestión de Compras.","Elaboración de Análsisi Técnico de Ofertas.",null,null,"administrador","2014-07-30"]
["Oficialía Mayor","Gestión de Compras.","Compras por Caja Chica.",null,null,"administrador","2014-07-30"]
["Oficialía Mayor","Gestión de Compras.","Recepción de Bienes y/o Servicios.",null,null,"administrador","2014-07-30"]
["Oficialía Mayor","Gestión de Pagos.","Recibido de Facturación.",null,null,"administrador","2014-07-30"]
["Oficialía Mayor","Gestión de Pagos.","Creación Boleta de Visado de Gasto.",null,null,"administrador","2014-07-30"]
["Oficialía Mayor","Gestión de Pagos.","Remisión de Facturas a la Dirección Financiera (Consultas).",null,null,"administrador","2014-07-30"]
["Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Valoración de edificaciones y equipos",null,null,"administrador","2014-07-30"]
["Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Estudios Preliminares",null,null,"administrador","2014-07-30"]
["Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Diseño de Obras",null,null,"administrador","2014-07-30"]
["Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Confección de Planos",null,null,"administrador","2014-07-30"]
["Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Presupuestos y Cronogramas de Obras",null,null,"administrador","2014-07-30"]
["Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Ejecución de Obras",null,null,"administrador","2014-07-30"]
["Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Supervisión y Control del Proyecto",null,null,"administrador","2014-07-30"]
["Departamento de Arquitectura","Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional.","Cierre del Proyecto ó Recepción Definitiva",null,null,"administrador","2014-07-30"]
["Departamento de Contraloría de Servicios","Contraloría de Servicios","Evaluación de la satisfacción de las personas usuarias por el servicio institucional recibido.",null,null,"administrador","2014-08-06"]
["Departamento de Contraloría de Servicios","Contraloría de Servicios","Atención Ordinaria a Usuarios (as) (recepción, registro y notificación de denuncias y recomendaciones)",null,null,"administrador","2014-08-06"]
["Departamento de Contraloría de Servicios","Contraloría de Servicios","Solicitud de información a otras dependencias.",null,null,"administrador","2014-08-06"]
["Departamento de Contraloría de Servicios","Contraloría de Servicios","Visitas carcelarias para entrevistar a personas privadas de libertad.",null,null,"administrador","2014-08-06"]
["Departamento de Contraloría de Servicios","Contraloría de Servicios","Impartir cursos de la Escuela de Capacitación Penitenciaria.",null,null,"administrador","2014-08-06"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Establecimiento del valor del incentivo a pagar",null,null,"administrador","2014-08-12"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Selección de la persona  privada de libertad",null,null,"administrador","2014-08-12"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Registro de la persona privada de libertad",null,null,"administrador","2014-08-12"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Registro diario de labores del privado de libertad",null,null,"administrador","2014-08-12"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Pago de incentivo",null,null,"administrador","2014-08-12"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Exclusión de privado de libertad de pago de incentivo económico",null,null,"administrador","2014-08-12"]
["Dirección General de Adaptación Social","Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.","Ejecución de las disposiciones de la Convención sobre transferencia de personas privadas de libertad para el cumlimiento de penas privativas de libertad en su país de origen.",null,null,"administrador","2014-08-26"]
["Dirección General de Adaptación Social","Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.","Emisión de Politicas para la Gestión Penitenciaria en Materia Técnica, Administrativa y de Seguridad",null,null,"administrador","2014-08-26"]
["Proveeduría Institucional","Control de Activos Institucionales.","Registro de Activos ( Compra, canjes, donación, nacimientos, producción y traslados).",null,null,"vriveram","2014-08-26"]
["Proveeduría Institucional","Control de Activos Institucionales.","Asignación de uso de activos.",null,null,"vriveram","2014-08-26"]
["Proveeduría Institucional","Control de Activos Institucionales.","Traslado de Activos.",null,null,"vriveram","2014-08-26"]
["Proveeduría Institucional","Control de Activos Institucionales.","Verificación de Activos.",null,null,"vriveram","2014-08-26"]
["Proveeduría Institucional","Control de Activos Institucionales.","Baja de activos (Venta, donación, desecho y muerte).",null,null,"vriveram","2014-08-26"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Elaboración de la solicitud de pedido.",null,null,"hrios","2014-08-28"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Elaboración de Solicitud de Compa.",null,null,"hrios","2014-08-28"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Contratación.","Recepción de los bienes y/o servicios.",null,null,"hrios","2014-08-28"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Confección del presupuesto Ordinario.",null,null,"hrios","2014-08-28"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Confección del presupuesto Extraordinario.",null,null,"hrios","2014-08-28"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Modificación Presupuestaria.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Ejecución Presupuestaria.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Informe Mensual Presupuestario.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Presupuesto..","Liquidación Presupuestaria.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Establecimiento de Especificaciones.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Diseño Preliminar.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Diseño Civil.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Diseño Eléctrico.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Presupuesto de Ejecución.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Confección de Planos.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Selección y aprobación del diseño.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Orden de Inicio.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Inspección y fiscalización por avance de obra.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Recibo Provisional.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Recibo definitivo.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Creación de incentivo económico a los privados de libertad.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Pago y liquidación del incentivo económico.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Arqueo del incentivo económico a los privados de libertad.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Incentivo Económico a los Privados de Libertad.","Cierre del incentivo económico  a los privados de libertad.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Caja Chica.","Apertura de caja chica.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Caja Chica.","Reserva de caja Chica.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Recepción y análisis de la solicitud.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Formulación de prevenciones.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Análisis del subsane.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Emisión de pedidos por cargas de contrato con límite de gasto autorizado.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Compras por convenio marco de bienes o servicios.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Elaboración de carteles de contratación.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Atención de aclaraciones y recursos contra el pliego cartelario.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Apertura de ofertas.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Análisis de ofertas.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Aprobación propuesta por Comisión de Recomendación de Adjudicaciones (LN y LA).",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Revisión de resolución de acto final.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Dictado del acto final.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Atención de impugnaciones contra el acto final (recursos).",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Formalización contractual (CDA, LA y LN).",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Emisión de pedido de compra.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Modificaciones unilaterales  (incrementos) Art. 200 RLCA.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Proveeduría Institucional","Contratación Administrativa.","Contrato Adicional o Nuevo Contrato Art. 201 RLCA.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Educación Formal.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Capacitación para el trabajo.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Proceso de atención grupal dirigidos a población: consumidora de sustancias psicoactivas, con comportamiento violento, con delitos sexuales.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Atención en el área de salud.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Actividades recreativas y deportivas.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Atención Psicología.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Atención Trabajo Social.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Atención en Orientación.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Atención y supervisión a sanciones alternativas a la privación de libertad.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Acompañamiento a la población penal juvenil, con sanción impuesta.","Evaluación trimestral del cumplimiento de los planes de ejecución.",null,null,"administrador","2014-08-29"]
["Proveeduría Institucional","Almacenamiento de Mercancías.","Recepción provisional o definitiva de los artículos adquiridos por los programas (779, 780, 783 y PCIAB).",null,null,"administrador","2014-09-01"]
["Proveeduría Institucional","Almacenamiento de Mercancías.","Almacenamiento y custodia.",null,null,"administrador","2014-09-01"]
["Proveeduría Institucional","Almacenamiento de Mercancías.","Conteo de artículos en inventario.",null,null,"administrador","2014-09-01"]
["Proveeduría Institucional","Almacenamiento de Mercancías.","Realizar ajustes en el nivel de existencias en el inventario.",null,null,"administrador","2014-09-01"]
["Proveeduría Institucional","Almacenamiento de Mercancías.","Despacho de bodega de los artículos adquiridos por los programas (779, 780, 783 y PCIAB).",null,null,"administrador","2014-09-01"]
["Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planes y Presupuesto","Elaboración de metodología y líneamientos institucionales aplicables al desarrollo de la programación-presupuesto.",null,null,"oretanau","2014-09-01"]
["Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planes y Presupuesto","Sesiones de trabajo con Jefaturas del nivel Departamental, a efectos de presentar lineamientos metodológicos e institucionales.",null,null,"oretanau","2014-09-01"]
["Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planes y Presupuesto","Recopilación, revisión y análisis de la información suministrada por las diversas instancias.",null,null,"oretanau","2014-09-01"]
["Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Gestión de Planes y Presupuesto","Elaboración de la propuesta de programación presupuestaria.",null,null,"oretanau","2014-09-01"]
["Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Fase de ingreso de la Población Penal Juvenil al Programa","Recepción de la referencia judicial.",null,null,"administrador","2014-09-05"]
["Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Fase de ingreso de la Población Penal Juvenil al Programa","Apertura del expediente.",null,null,"administrador","2014-09-05"]
["Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Fase de ingreso de la Población Penal Juvenil al Programa","Valoración de la situación personal, social y jurídica.",null,null,"administrador","2014-09-05"]
["Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Fase de ingreso de la Población Penal Juvenil al Programa","Inducción a la institución.",null,null,"administrador","2014-09-05"]
["Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Egreso de la población con sanción penal juvenil impuesta.","Proyecto de preparación del egreso según la modalidad de cumplimiento de la sanción.",null,null,"administrador","2014-09-05"]
["Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Egreso de la población con sanción penal juvenil impuesta.","Valoración de recursos familiares y de apoyo.",null,null,"administrador","2014-09-05"]
["Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Egreso de la población con sanción penal juvenil impuesta.","Coordinación con la red de apoyo.",null,null,"administrador","2014-09-05"]
["Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Egreso de la población con sanción penal juvenil impuesta.","Autorización del egreso a cargo de la instancia judicial.",null,null,"administrador","2014-09-05"]
["Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Asesoría",null,null,"jrvargas","2014-08-27"]
["Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Realización de campañas de promoción de paz. (Sensibilizaciones, articulaciones con contrapartes, acompañamientos técnicos a procesos y comisiones, difusiones, desarrollo de iniciativas puntuales, influencia en medios de comunicación, entre otros)",null,null,"jrvargas","2014-08-27"]
["Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Brindar capacitación (Charlas, talleres, conversatorios, foros, mesas redondas, informes conferencias, campamentos, documentos formativos, entre otros).",null,null,"jrvargas","2014-08-27"]
["Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Divulgación de los resultados obtenidos producto del trabajo de la asesoría y acompañamiento.",null,null,"jrvargas","2014-08-27"]
["Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana","Desarrollar investigaciones y análisis de información sobre fenómenos sociales, vinculados a diferentes manifestaciones de violencia y delito.",null,null,"jrvargas","2014-08-27"]
["Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Ingreso y  Egreso a los Centros Penitenciarios (Privados de Libertad, Funcionarios, Visitantes).",null,null," oretanau"," 06/10/2014"]
["Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Custodia Perímetro de los Centros Penales.",null,null," oretanau"," 06/10/2014"]
["Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Custodia de la Población Privada de Libertad en los Ámbitos.",null,null," oretanau"," 06/10/2014"]
["Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Traslado de Privados de Libertad.",null,null," oretanau"," 06/10/2014"]
["Policía Penitenciaria","Custodia y Vigilancia de las Personas Privadas de Libertad, Edificios Penitenciarios e Institucionales.","Manejo de Armas y Munición.",null,null," oretanau"," 06/10/2014"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Infraestructura Penitenciaria.","Ejecución de Obras",null,null," oretanau"," 06/11/2014"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Caja Chica.","Arqueo de Caja Chica.",null,null," oretanau"," 06/11/2014"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Caja Chica.","Pago de Bienes y Servicios.",null,null," oretanau"," 06/11/2014"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Identificar la producción excedente de los diferentes proyectos agroindustriales.",null,null," oretanau"," 06/11/2014"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Localizar personas que podrían comprar los productos excedentes.",null,null," oretanau"," 06/11/2014"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Investigar las características de las personas identificadas para clasificarlas según su capacidad financiera y ubicación, entre otros.",null,null," oretanau"," 06/11/2014"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Con la investigación obtenida, se prepara la presentación del producto de acuerdo a las necesidades de los potenciales compradores.",null,null," oretanau"," 06/11/2014"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Se concreta una reunión con el potencial comprador para realizar la presentación del producto.",null,null," oretanau"," 06/11/2014"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Se hace la presentación del producto.",null,null," oretanau"," 06/11/2014"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Se realiza la venta.",null,null," oretanau"," 06/11/2014"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Se emite la factura correspondiente a la venta realizada así como una orden para que el producto sea entregado al comprador según los términos acordados.",null,null," oretanau"," 06/11/2014"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Se realiza la gestión de cobro ante el comprador.",null,null," oretanau"," 06/11/2014"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Comercialización.","Se contacta al comprador para brindarle soporte y seguimiento respecto a la compra realizada.",null,null," oretanau"," 06/11/2014"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Confección y Aplicación de Pagos.",null,null," oretanau"," 06/11/2014"]
["Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Gestión Contable.","Confección de los estados Financieros.",null,null," oretanau"," 06/11/2014"]

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[null,"Plazo >>>","Plazo","2014-09-03","2014-02-10",null,null,null,"Elabora","Revisa",null,"Aprueba"]
["ID","Dependencia","Objetivo Estratégico","Administración","Identificación","Análisis","Evaluación","Administración","Nombre","Nombre","Dependencia","Nombre","Dependencia","Programa"]
[1.3,"Oficialía Mayor","Proporcionar a las unidades del programa presupuestario de la Actividad Central, las herramientas e insumos necesarios para que cumplan con las labores propias establecidas en sus objetivos.",null,"2014-02-10",null,null,"2014-09-05","William Hernández Sanabria","German Quirós Agüero","Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Cristina Ramírez Chavarría","Ministra",779]
[2,"Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Coordinar los procesos de planificación sectorial e institucional, que involucran los planes, programas, proyectos y presupuestos, a partir de la aplicación de metodologías participativas e información eficiente, facilitando el funcionamiento del sistema de planificación estratégica y operativa en la toma de decisiones. ",null,"2014-02-14",null,null,"2014-09-05","Orlando Retana Umaña","German Quirós Agüero","Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Cristina Ramírez Chavarría","Ministra",779]
[3,"Departamento de Contraloría de Servicios","Promover el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios que brinda la Institución.",null,"2014-03-04",null,null,null,"Guillermo Ugalde Viquez ","German Quirós Agüero","Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Cristina Ramírez Chavarría","Ministra",779]
[4,"Dirección Jurídica","Asesorar, atender consultas y resolver los asuntos jurídicos sometidos a su conocimiento, por parte de las distintas dependencias del Ministerio de Justicia y paz de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.",null,"2014-02-10",null,null,null,"Lorena Varela Victory","German Quirós Agüero","Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Cristina Ramírez Chavarría","Ministra",779]
[5,"Unidad de Igualdad de Género","Pendiente",null,null,null,null,null,"Ana Cristina Araya Amador","German Quirós Agüero","Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Cristina Ramírez Chavarría","Ministra",779]
[6,"Dirección General de Auditoría Interna","Fiscalizar la gestión institucional con el fin de asesorar y emitir recomendaciones oportunas, para el mejoramiento, revisión, y corrección del control interno, el cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico pertinente así como promover el desarrollo de la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones de la institución, mediante la prestación de servicios de auditoria ( auditoria operativa, financiera, especial u otra) y servicios de preventivos ( asesorías, advertencias, y legalización de libros).",null,"2014-02-17",null,null,null,"Ivette Rojas Ovares","German Quirós Agüero","Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Cristina Ramírez Chavarría","Ministra",779]
[7,"Gestión Institucional de Recursos Humanos","Contribuir en la gestión de los objetivos institucionales, dotando, manteniendo y desarrollando un recurso humano altamente calificado, apoyando el desarrollo de las actividades sustantivas y el cumplimiento de su misión, respondiendo a las políticas y normativa atinente.",null,"2014-03-03",null,null,null,"Geovanni Morales Sánchez ","German Quirós Agüero","Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","William Hernandez Sanabria","Oficialía Mayor",779]
[8,"Dirección Financiera","Supervisar y coadyuvar en el cumplimiento de todas las etapas relacionadas con la gestión de los recursos financieros del Ministerio de Justicia y Paz, tales como programación, formulación, ejecución, control y evaluación, además de  los informes de ejecución y las liquidaciones presupuestarias, con el propósito de poder verificar el cumplimiento de los lineamientos y directrices generales establecidas por los entes rectores en materia presupuestaria.",null,"2014-02-11",null,null,null,"Ana Iris Arguedas Herrera ","German Quirós Agüero","Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","William Hernandez Sanabria","Oficialía Mayor",779]
[9,"Proveeduría Institucional","Lograr la oportuna y eficiente gestión del sistema institucional de aprovisionamiento de bienes y servicios no personales y de la administración de activos patrimoniales en el Ministerio de Justicia y Paz.",null,null,null,null,null,"Verny Rodriguez Martínez","German Quirós Agüero","Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","William Hernandez Sanabria","Oficialía Mayor",779]
[10,"Departamento de Informática","Implementar, promover y administrar el desarrollo en el área de tecnologías de información del Ministerio de Justicia y Paz, realizando la sistematización de procesos tanto operativos como tácticos y de toma de decisiones, con el fin de agilizar las gestiones a lo interno de la institución.",null,"2014-02-11",null,null,null,"Marianella Granados Saavedra ","German Quirós Agüero","Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","William Hernandez Sanabria","Oficialía Mayor",779]
[12,"Departamento de Servicios Generales","Brindar el apoyo técnico y logístico para el trasporte del personal, materiales e insumos, el adecuado aseo y ornato de las instalaciones, así como en la atención de  los trámites y servicios requeridos por las personas usuarias de la institución, coadyuvando a las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz al cumplimento de sus competencias.",null,"2014-02-11",null,null,null,"Ileana Montero Arroyo","German Quirós Agüero","Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","William Hernandez Sanabria","Oficialía Mayor",779]
[13,"Archivo Central","Coadyuvar a las dependencias de la institución en la gestión documental y tratamiento archivístico según los principios técnicos archivísticos y normativos atinentes.",null,"2014-02-12",null,null,null,"Ramsés Fernández Camacho","German Quirós Agüero","Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","William Hernandez Sanabria","Oficialía Mayor",779]
[14,"Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana","Definir y ejecutar políticas nacionales y locales en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social mediante estrategias formativas e informativas dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre los patrones socioculturales que fomentan la violencia y el delito, desarrollando acciones de investigación que permitan el diagnóstico, planificación y evaluación de proyectos de prevención en conjunto con la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales cuyos fines se relacionen con el encargo legal de la dependencia, con una perspectiva de complementariedad de esfuerzos.",null,"2014-02-14",null,null,null,"Jairo Rafael Vargas Agüero","German Quirós Agüero","Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Víctor Barrantes Marín","Viceministro de Paz",779]
[15,"Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos","Aumentar la utilización de los métodos de resolución alterna de conflictos (RAC), como instrumentos pacíficos, participativos y extrajudiciales que facilitan la solución de conflictos a nivel nacional.",null,"2014-02-17",null,null,null,"Carolina Hidalgo Herrera","German Quirós Agüero","Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Víctor Barrantes Marín","Viceministro de Paz",779]
[16,"Dirección de Espectáculos Públicos","Coadyuvar en el desarrollo de acciones de regulación, divulgación, sensibilización, educación y capacitación en el tema de regulación del acceso a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, para la protección de la población menor de edad.",null,"2014-02-10",null,null,null,"Mayra Chaverri Calvo ","German Quirós Agüero","Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Víctor Barrantes Marín","Viceministro de Paz",779]
[17,"Dirección General de Adaptación Social","Ejecutar las medidas privativas de libertad y sanciones alternativas conforme lo indica la Ley.",null,null,null,null,null,"Reynaldo Villalobos Zúñiga","German Quirós Agüero","Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Cristina Ramírez Chavarría","Ministra",779]
[18,"Instituto Nacional de Criminología","Brindar la atención y valoración técnico profesional a las personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de Atención de la Dirección General de Adaptación Social, así como el desarrollo de la investigación y sistematización de la información que se deriva de la tarea, apoyando la toma de decisiones y asesoría a las instancias pertinentes en el proceso de ejecución de la pena, en el marco del respeto a los derechos humanos.",null,null,null,null,null,"Alexander Obando Meléndez","German Quirós Agüero","Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Reynaldo Villalobos Zuniga","Dirección General de Adaptación Social",779]
[19,"Escuela de Capacitación Penitenciaria","Mejorar la gestión humana institucional, favoreciendo el bienestar, ambientes competitivos, la calidad de vida laboral y del servicio brindado por el Talento Humano Institucional mediante la optimización de las acciones de atención técnica, gerenciales, administrativas y de la policía penitenciaria, especializando y profesionalizando los servicios mediante la capacitación, aportando al desarrollo de acciones dirigidas a la población usuaria.",null,"2014-02-17",null,null,null,"Eugenio Polanco Hernández","German Quirós Agüero","Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Reynaldo Villalobos Zuniga","Dirección General de Adaptación Social",779]
[20,"Policía Penitenciaria","Brindar los servicios de vigilancia, custodia y seguridad en todos los Centros Penitenciarios del País de la población penitenciaria, funcionarios, visitantes, bienes muebles e inmuebles, de acuerdo a lo que determinen las leyes, reglamentos y demás normas atinentes a la materia.",null,null,null,null,null,"Pablo Bertozzi Calvo","German Quirós Agüero","Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Cristina Ramírez Chavarría","Ministra",779]
[21,"Departamento Industrial y Agropecuario","Desarrollar en los Centros y Fincas del Sistema Penitenciario Nacional actividades industriales, agrícolas, y pecuarias que generen fuentes de trabajo, para la población privada de libertad objeto de su atención, a fin de favorecer el ejercicio de su derecho al trabajo, la generación de ingresos que permitan la sostenibilidad, crecimiento y diversificación de los proyectos impulsados, logrando productos de calidad que satisfagan necesidades de la comunidad costarricense.",null,"2014-03-27",null,null,null,"Jorge Barrantes Jiménez","German Quirós Agüero","Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Reynaldo Villalobos Zuniga","Dirección General de Adaptación Social",779]
[22,"Departamento de Arquitectura","Planificar, elaborar y dirigir  proyectos de infraestructura de obras nuevas y mantenimiento  para el desarrollo de las competencias asignadas al ministerio de Justicia y Paz por medio de sus dependencias.",null,"2014-02-18",null,null,null,"Adrián Quirós Leandro","German Quirós Agüero","Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Reynaldo Villalobos Zuniga","Dirección General de Adaptación Social",779]
[23,"Dirección Administrativa","Apoyar al Sistema Penitenciario Nacional mediante la definición de acciones administrativas pertinentes tanto a nivel de gestión administrativa como a nivel logístico, con el fin de coadyuvar al proceso de administración de la pena de toda la población privada de libertad, responsabilidad de la Dirección General de Adaptación Social.",null,"2014-02-20",null,null,null,"Manuel Eduardo Fernández Rodriguez","German Quirós Agüero","Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Reynaldo Villalobos Zuniga","Dirección General de Adaptación Social",779]
[24,"Programa de Atención Institucional","Brindar atención técnica a las personas privadas de libertad que por sus características personales, sociales y jurídicas requieren estar ubicadas en un centro de contención cerrado, para procurar su reinserción de nuevo al medio social vincular.",null,"2014-02-25",null,null,null,"Luis Bernardo Arguedas Álvarez","German Quirós Agüero","Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Reynaldo Villalobos Zuniga","Dirección General de Adaptación Social",779]
[25,"Programa de Atención Semi Institucional","Lograr acceso a derechos humanos de la población penitenciaria, en conjunto con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, aportando al mejoramiento de la calidad de vida e inclusión al medio social.",null,"2014-02-10",null,null,null,"Virgilio Gamboa Monge","German Quirós Agüero","Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Reynaldo Villalobos Zuniga","Dirección General de Adaptación Social",779]
[26,"Programa de Atención en Comunidad","Brindar la atención y control a la población referida por las autoridades competentes, mediante el desarrollo de acciones que garanticen el adecuado cumplimiento del plan de condiciones asignado a la población, en coordinación con las organizaciones e instituciones de la comunidad.",null,"2014-02-11",null,null,null,"Mario Madrigal Badilla","German Quirós Agüero","Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Reynaldo Villalobos Zuniga","Dirección General de Adaptación Social",779]
[27,"Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil","Supervisar y ejecutar planes, programas y proyectos de atención, para el  cumplimiento de las sanciones impuestas a la población penal juvenil, permitiendo el acceso, ejercicio y respeto de sus derechos, a partir de sus condiciones y particularidades y respondiendo al fin educativo de la sanción impuesta.",null,"2014-02-14",null,null,null,"Patricia Alfaro Loria","German Quirós Agüero","Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Reynaldo Villalobos Zuniga","Dirección General de Adaptación Social",779]
[28,"Programa Nacional de Atención a Mujeres Sujetas a Sanción Penal","Pendiente",null,null,null,null,null,"","German Quirós Agüero","Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Reynaldo Villalobos Zuniga","Dirección General de Adaptación Social",779]
[29,"Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes","Coadyuvar a la Administración Penitenciaria mediante la disposición de recursos financieros para el mantenimiento y construcción de infraestructura penitenciaria, la adquisición de maquinaria y equipos, así como para el desarrollo de proyectos productivos, en beneficio de la población sujeta a medidas privativas de libertad y con sanciones alternativas.",null,"2014-02-10",null,null,null,"Rosaura Rodríguez Sáenz","German Quirós Agüero","Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional","Cristina Ramírez Chavarría","Ministra",779]